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TASA DE
DISTRITO POBLACION HABITANTES CRECIMIENTO DISTRITO
ANUAL (%)
2017 12,369
EL CARMEN 0.54% EL CARMEN
2007 11,725
CUADRO Nº
POBLACION TOTAL POR GENERO CENSO 2007
CUADRO Nº
POBLACION POR AREA DE RESIDENCIA 2017
2022
Población por Residencia Nº Hab %
Urbana 8452 68.3%
Rural 3917 31.7%
TOTAL 12369 100%
CUADRO Nº
CALCULO DE LA POBLACION ACTUAL 2022
TASA DE
DISTRITO POBLACION HABITANTES CRECIMIENTO
ANUAL (%)
2017 12,369
0.54%
2022 12,707
EL CARMEN
Urbana 8,683
0.54%
Rural 4,024
CUADRO Nº 3.1.2. c
DENSIDAD POBLACIÓN/VIVIENDA DEL DISTRITO DE EL CARMEN
Nº VIVIENDAS Hab/Vivienda
3223 3.84
CUADRO Nº
PERSONAL
TASA DE
DISTRITO POBLACION HABITANTES CRECIMIENTO
ANUAL (%)
2007 12,390
2.61%
2010 13,386
INDEPENDENCIA
0 0
2.61%
0 0
TASA DE
DISTRITO POBLACION HABITANTES CRECIMIENTO
ANUAL (%)
2019 11,860
EL CARMEN 0.57%
2017 11,725
1024
266.8244805562
2017 12,369
0.54%
2022 12,707
0.713719783329
71.37197833293
12369
2776
0.224432047862
S/.22.44
###
Tráfico Actual por Tipo de Vehículo 2011
Carretera Localidad Santa Cruz – Localidad Sucre
DISTRIBUCIÓN
TIPO DE VEHÍCULO
IMD %
Automóvil 31 44.93%
Camioneta Pick Up 30 43.48%
Camioneta Rural Combi 7 10.14%
camiones 1 1.45%
IMD 69 100.00%
Automóvil 1.5
Camioneta Pick Up 1.5
Camioneta Rural Combi 1.5
Camion 2E 2
Trafico Generado
Automóvil 10
Camioneta Pick Up 10
Camioneta Rural Combi 10
Camion 2E 10
Tasa de crecimiento
Pasajeros 1.5
Carga 2
TIPO DE VEHÍCULO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Trafico Normal 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79
Automóvil 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35
Camioneta Pick Up 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34
Camioneta Rural Combi 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
Camion 2E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TIPO DE VEHÍCULO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Trafico Normal 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79
Automóvil 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35
Camioneta Pick Up 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34
Camioneta Rural Combi 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
Camion 2E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Trafico Generado 0 7 7 7 7 7 7 8 8 8
Automóvil 0 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Camioneta Pick Up 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Camioneta Rural Combi 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Camion 2E 69 77 78 79 80 82 83 84 85 87
COSTOS DE MANTENIMIENTO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2013
80
36
35
8
1
2021
80
36
35
8
1
8
4
3
1
88
ESTADO
MALO POCO
TRANSITO
CUADRO Nº
CALCULO DE LA POBLACION ACTUAL 2013
TASA DE
DISTRITO POBLACION HABITANTES CRECIMIENTO
ANUAL (%)
2007 23,969
SUNAMPE 2.23%
1993 17,594
2007 23,969
SUNAMPE 2.23%
2012 26,768
Encuestas Origen/Destino
Estación
Días de Encuesta
O/D
IMDa
IMD TOTAL 224 230 235 242 247 254 261 269 277
ALTERNATIVA Nº 1
DESCRIPCIÓN Und Metrado Precio(S/.)
MEJORAMIENTO DEL ANILLO VIAL CON PAVIMENTO ASFALTICO
ASFALTADO
01.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 x 2.40 m. UND 1.00 700.00
01.01.02 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA EST 1 12,416.37
01.01.03 ALMACENOFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA MES 7 550.00
01.01.04 MANTENIMIENTO DE DESVIO DE TRANSITO VEHICULAR mes MES 7 1,085.56
01.01.05 DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE e =2 " M2 2930 5.29
01.01.06 LIMPIEZA DE TERRENO M2 62680 0.93
01.01.07 TRAZO Y REPLANTEO M2 62680 1.75
01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE M3 30944.75 8.27
01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 4343.56 22.22
01.02.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE M2 62800 2.77
01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 31921.43 18.55
01.03.00 PAVIMENTOS
01.03.01 SUB-BASE GRANULAR E= 0.15 m M2 43876 9.85
01.03.02 BASE GRANULAR E= 0.15 m M2 62680 10.27
01.03.03 IMPRIMACION ASFALTICA M2 43876 3.83
01.03.04 CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE e =2 " M2 43876 36.26
01.04.00 SEÑALIZACION
01.04.01 PINTADO PAVIMENTO (LINEA DISCONTINUA) M 3134 9.54
01.04.02 PINTADO PAVIMENTO (LINEA CONTINUA) M 12536 9.54
01.04.03 PINTADO PAVIMENTO (simbolos y letras) M2 701.4 29.29
01.05.00. VARIOS
01.05.01. ADQUISICION E INSTALACION DE TACHONES VIALES DIA DIA 640 44.75
02.00.00 SARDINEL SUMERGIDO
02.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 1880.4 1.75
02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINELES M 12536 2.27
02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 676.94 18.55
02.03.00. CONCRETO SIMPLE
02.03.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SARDINELES M2 3760.8 38.01
02.03.02. CONCRETO FC= KG/CM EN SARDINELSUMERGIDO M3 564.12 252.55
02.03.03. JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINEL M 940.2 5.43
03.00.00 VEREDAS
03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO M2 8729.59 0.93
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 8729.59 1.75
03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 CORTE EN VEREDA M3 872.96 8.27
03.02.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE P/VEREDA M2 8729.59 3.49
03.02.03 BASE GRANULAR O AFIRMADO DE " P/VEREDA (INCL COMPACT) M2 8729.59 13.24
03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 1134.85 18.55
03.03.00 CONCRETO SIMPLE
03.03.01 VEREDA DE CONCRETO f`c= kg/cm DE e= " INCLUIDO ACABADO M2 8729.59 35.06
03.03.02 CONCRETO FC= KG/CM EN SARDINEL DE VEREDA M3 134.98 252.55
03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 869.35 38.01
04.00.00 JUNTAS
04.00.01 JUNTAS ASFALTICAS M 2097 5.43
04.01.00 VARIOS
04.01.01 CURADO CON ADITIVO ANTISOL M2 8729.59 2.85
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.0%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
I.G.V. (18%)
VALOR REFERENCIAL
COSTO SUPERVISION (3%)
PRESUPUESTO TOTAL
Obras Factor
Inversión 0.79
Mantenimiento y Operación 0.75
NIVEL TIEMPO
PRE INVERSIÓN:
- Elaboración y aprobación de Perfil de Preinversión 2 meses
INVERSIÓN:
- Elaboración de Expediente Técnico 2 meses
- Ejecución de Obra 2 meses
PERFIL
TABLAS DE COV del Ministerio de Transportes y Comunicaciones , OPCIONAL software
VOC, RED
BUS GRANDE
BUS MEDIO
TOPOG.
REGION
CAMTA
CAM2E
AUTO
Escenario SUPERFICIE ESTADO
Sin Proyecto Sierra A PAVIMENTO MALO 0.39 0.35 0.78 0.74 1.36
Con Proyecto Sierra A PAVIMENTO BUENO 0.24 0.26 0.54 0.57 0.76
Beneficio Tráfico Normal 0.15 0.09 0.24 0.17 0.60
Beneficio Tráfico Generado 0.075 0.045 0.120 0.085 0.300
0.15
Tipo Vehículo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Auto 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 133
camioneta 46 47 48 49 51 52 53 55 56 58 59
C.R 22 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28
Bus 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
camión 2 Ejes 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10
Camión 3 Ejes 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7
SUB TOTAL 187 192 197 202 208 213 219 225 231 237 244
Tipo Vehículo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Auto 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20
camioneta 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
C.R 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
Bus 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
camión 2 Ejes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Camión 3 Ejes 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
SUB TOTAL 32 33 33 34 34 35 36 38 40 40
IMD TOTAL 224 230 235 242 247 254 261 269 277 284
Tipo Vehículo COV 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Auto 0.150 10156 10427 10697 10978 11258 11557 11857 12166 12485
camioneta 0.090 2725 2796 2869 2944 3021 3099 3180 3263 3349
C.R 0.090 1293 1326 1361 1397 1433 1470 1509 1548 1589
Bus 0.240 857 880 903 926 950 975 1001 1027 1054
Camión 2 Ejes 0.600 2650 2751 2855 2964 3076 3193 3314 3440 3571
Camión 3 Ejes 0.590 1954 2029 2106 2186 2269 2355 2444 2537 2634
SUBTOTAL 19635 20208 20791 21393 22007 22650 23306 23982 24681
TRAFICO GENERADO
Auto 0.150 1523 1564 1605 1647 1689 1734 1779 1825 1873
camioneta 0.090 409 419 430 442 453 465 477 490 502
Bus mediano 0.090 194 199 204 209 215 221 226 232 238
Bus Grande 0.240 129 132 135 139 143 146 150 154 158
Camión 2 Ejes 0.600 397 413 428 445 461 479 497 516 536
Camión 3 Ejes 0.590 293 304 316 328 340 353 367 381 395
SUBTOTAL 2945 3031 3119 3209 3301 3398 3496 3597 3702
TOTAL S/. 22580 23239 23909 24602 25308 26048 26801 27579 28383
Tipo Vehículo COV 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Auto 0.150 10156 10427 10697 10978 11258 11557 11857 12166 12485
camioneta 0.090 2725 2796 2869 2944 3021 3099 3180 3263 3349
Bus mediano 0.090 1293 1326 1361 1397 1433 1470 1509 1548 1589
Bus Grande 0.240 857 880 903 926 950 975 1001 1027 1054
camión 2 Ejes 0.600 2650 2751 2855 2964 3076 3193 3314 3440 3571
Camión 3 Ejes 0.590 1954 2029 2106 2186 2269 2355 2444 2537 2634
SUBTOTAL 19635 20208 20791 21393 22007 22650 23306 23982 24681
TRAFICO GENERADO
Auto 0.150 1523 1564 1605 1647 1689 1734 1779 1825 1873
camioneta 0.090 409 419 430 442 453 465 477 490 502
Bus mediano 0.090 194 199 204 209 215 221 226 232 238
Bus Grande 0.240
camión 2 Ejes 0.600 397 413 428 445 461 479 497 516 536
Camión 3 Ejes 0.590
SUBTOTAL 2524 2595 2667 2742 2818 2898 2979 3063 3149
TOTAL S/. 22159 22803 23458 24136 24825 25549 26285 27045 27830
Tipo Vehículo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Auto 512 526 540 554 568 583 598 614 630 646 663
camioneta 275 282 289 297 305 313 321 329 338 347 356
C.R 326 334 343 352 361 371 380 390 401 411 422
Bus 135 139 142 146 150 154 158 162 166 170 175
camión 2 Ejes
Camión 3 Ejes
SUB TOTAL 1248 1281 1314 1348 1384 1420 1457 1495 1534 1574 1615
Tipo Vehículo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL PERSONAS 1494 1532 1566 1607 1643 1686 1729 1783 1853 1894
ALTERNATIVA 2
Costo Operación y
Inversión Beneficios Flujo Neto Inversión
Mantenimiento
0.00 9,795,814.35 -9,795,814.35 0.00 10,775,395.
1.00 3,106 1,833,429 1,830,323 1.00
2.00 3,106 1,834,073 1,830,967 2.00
3.00 16,269 1,834,728 1,818,459 3.00
4.00 3,106 1,835,406 1,832,300 4.00
5.00 3,106 1,836,095 1,832,989 5.00
6.00 16,269 1,836,818 1,820,550 6.00
7.00 3,106 1,837,555 1,834,449 7.00
8.00 3,106 1,838,315 1,835,209 8.00
9.00 16,269 1,839,100 1,822,831 9.00
10.00 -979,581.43 3,106 1,839,898 1,836,792 10.00 -1,077,539.
VAN (SOLES) S/. 1,443,548.57
TIR 13.33%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
INVERSION INVERSION BENEFICIOS BENEFICIOS INVERSION (+20%)
ALTERNATIVAS INICIAL
(+10%) (+20%) (-10%) (-20%) BENEFICIOS (-20%)
ALTERNATIVA 1
VAN (soles) S/. 5,043,748 S/. 4,424,187 S/. 3,804,626 S/. 3,915,614 S/. 2,787,479 S/. 1,548,356
TIR(%) 26.76% 23.61% 20.92% 23.28% 19.68% 14.65%
B/C 428.44 S/. 471 S/. 514 S/. 428 S/. 428 S/. 514
ALTERNATIVA 2
VAN (soles) S/. 1,443,549 S/. 463,967 S/. -515,614 S/. 315,414 S/. -812,721 S/. -2,771,884
TIR(%) 13.33% 10.99% 8.97% 10.74% 8.03% 4.18%
B/C 677.40 745.13 812.87 677.40 677.40 812.87
Conteos de tráfico
Propósito
Reportes de avance
Contratación de la # Liquidaciones de Informes de la UE consultores locales con
ejecución de la obra. Obra experiencia necesaria
Valorizaciones
Contratación de las tareas # Convenios firmados Participación de la
de mantenimiento de mantenimiento población
6357.8361 1
10950.8842 1.72242316847394
Veh/dia
5 1.05070569 5
203 1.05070569 187 Ro
100 Ro
50
0
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
DIA DE LA SEMANA
1 2 3 4 5 6 7
10 14 14 10 14 10 14
24 26 28 22 20 30 32
10 6 10 8 12 14 16
6 4 10 8 16 6 4
2020 2021
70 56 62 66 42 76 66
129 133 52 54 64 56 62 72 58
58 59
27 28
7 7
9 10
7 7 5 7 7 5 7 5 7
237 244 12 13 14 11 10 15 16
5 3 5 4 6 7 8
3 2 5 4 8 3 2
35 28 31 33 21 38 33
26 27 32 28 31 36 29
2020 2021
20 20
9 9
5 5
2 2
2 2
2 2
40 40
277 284
ALTERNATIVA Nº 2
Parcial(S/.) Item Descripción Und. Metrado
MEJORAMIENTO DEL ANILLO VIAL CON PAVIMENTO ASFALTICO
ASFALTADO
01.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
700.00 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 x 2.40 m. UND 1.00
12,416.37 01.01.02 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA EST 1
3,850.00 01.01.03 ALMACENOFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA MES 7
7,598.92 01.01.04 MANTENIMIENTO DE DESVIO DE TRANSITO VEHICULAR mes MES 7
15,499.70 01.01.05 DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE e =2 " M2 2930
58,292.40 01.01.06 LIMPIEZA DE TERRENO M2 62680
109,690.00 01.01.07 TRAZO Y REPLANTEO M2 62680
01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
255,913.08 01.02.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE M3 30944.75
96,513.90 01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 4343.56
173,956.00 01.02.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE M2 62800
592,142.53 01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 31921.43
01.03.00 PAVIMENTOS
432,178.60 01.03.01 SUB-BASE GRANULAR E= 0.15 m M2 43876
643,723.60 01.03.02 BASE GRANULAR E= 0.15 m M2 62680
168,045.08 01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/PISTA M2 62680
1,590,943.76 01.03.04 CONCRETO FC= 210 KG/CM EN PISTA M2 62680
01.03.05 JUNTAS ASFALTICAS EN PISTA M5 12356
29,898.36 01.04.00 SEÑALIZACION
119,593.44 01.04.01 PINTADO PAVIMENTO (LINEA DISCONTINUA) M 3134
20,544.01 01.04.02 PINTADO PAVIMENTO (LINEA CONTINUA) M 12536
01.04.03 PINTADO PAVIMENTO (simbolos y letras) M2 701.4
28,640.00 01.05.00. VARIOS
01.05.01. ADQUISICION E INSTALACION DE TACHONES VIALES DIA DIA 640
02.00.00 SARDINEL SUMERGIDO
3,290.70 02.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 1880.4
28,456.72 02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
12,557.24 02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINELES M 12536
02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 676.94
142,948.01 02.03.00. CONCRETO SIMPLE
142,468.51 02.03.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SARDINELES M2 3760.8
5,105.29 02.03.02. CONCRETO FC= KG/CM EN SARDINELSUMERGIDO M3 564.12
02.03.03. JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINEL M 940.2
03.00.00 VEREDAS
8,118.52 03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
15,276.78 03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO M2 8729.59
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 8729.59
7,219.38 03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
30,466.27 03.02.01 CORTE EN VEREDA M3 872.96
115,579.77 03.02.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE P/VEREDA M2 8729.59
21,051.47 03.02.03 BASE GRANULAR O AFIRMADO DE " P/VEREDA (INCL COMPACT) M2 8729.59
03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 1134.85
306,059.43 03.03.00 CONCRETO SIMPLE
34,089.20 03.03.01 VEREDA DE CONCRETO f`c= kg/cm DE e= " INCLUIDO ACABADO M2 8729.59
33,043.99 03.03.02 CONCRETO FC= KG/CM EN SARDINEL DE VEREDA M3 134.98
03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 869.35
11,386.71 04.00.00 JUNTAS
04.00.01 JUNTAS ASFALTICAS M 2097
24,879.33 04.01.00 VARIOS
5,302,137.07 04.01.01 CURADO CON ADITIVO ANTISOL M2 8729.59
530,213.71 COSTO DIRECTO
265,106.85 GASTOS GENERALES (8.0%)
6,097,457.63 UTILIDAD (8%)
1,097,542.37 SUB TOTAL
7,195,000.00 I.G.V. (19%)
215,850.00 VALOR REFERENCIAL
7,410,850.00 COSTO SUPERVISION (3%)
PRESUPUESTO TOTAL
NVERSION
TOTAL
7,842,550.00
12,399,765.00
ONGUITUD DE LA VIA
($ / Km)
6.268
EHiCULO
ARTICULADO
CAM 3E
1.57 1.73
0.98 1.2
0.59 0.53
0.295 0.265
2021
133
59
28
7
10
7
244
2021
20
9
5
2
2
2
40
284
2020 2021
12485 12804
3349 3436
1589 1630
1054 1081
3571 3707
2634 2734
24681 25392
1873 1921
502 515
238 245
158 162
536 556
395 410
3702 3809
28383 29200
2020 2021
12485 12804
3349 3436
1589 1630
1054 1081
3571 3707
2634 2734
24681 25392
1873 1921
502 515
238 245
536 556
3149 3237
27830 28628
2021
663
356
422
175
1615
2021
100
54
75
50
279
1894
bado Domingo
7
14
32
16
4
66
58
7
16
8
2
33
29
Precio (S/.) Parcial (S/.)
700.00 700.00
12,416.37 12,416.37
550.00 3,850.00
1,085.56 7,598.92
5.29 15,499.70
0.93 58,292.40
1.75 109,690.00
8.27 255,913.08
22.22 96,513.90
2.77 173,956.00
18.55 592,142.53
9.85 432,178.60
10.27 643,723.60
38.01 2,382,466.80
35.87 2,248,331.60
5.43 67,093.08
9.54 29,898.36
9.54 119,593.44
29.29 20,544.01
44.75 28,640.00
1.75 3,290.70
2.27 28,456.72
18.55 12,557.24
38.01 142,948.01
252.55 142,468.51
5.43 5,105.29
0.93 8,118.52
1.75 15,276.78
8.27 7,219.38
3.49 30,466.27
13.24 115,579.77
18.55 21,051.47
35.06 306,059.43
252.55 34,089.20
38.01 33,043.99
5.43 11,386.71
2.85 24,879.33
8,241,039.69
659,283.18
659,283.18
9,559,606.04
1,816,325.15
11,375,931.19
341,277.94
11,717,209.13
INVERSION (+20%) BENEFICIOS (-10%)
Costo Operación y
Beneficios Flujo Neto Inversión Beneficios Flujo Neto
Mantenimiento
-6,195,614.50 0.00 6,195,614.50 -6,195,614.5
1,650,086 1,646,980 0.00 3,106 1,466,743 1,463,63
1,650,666 1,647,560 0.00 3,106 1,467,258 1,464,15
1,651,255 1,634,986 0.00 16,269 1,467,782 1,451,51
1,651,865 1,648,759 0.00 3,106 1,468,324 1,465,21
1,652,485 1,649,379 0.00 3,106 1,468,876 1,465,77
1,653,137 1,636,868 0.00 16,269 1,469,455 1,453,18
1,653,799 1,650,693 0.00 3,106 1,470,044 1,466,93
1,654,483 1,651,377 0.00 3,106 1,470,652 1,467,54
1,655,190 1,638,921 0.00 16,269 1,471,280 1,455,01
1,655,908 1,652,802 0.00 -619,561.45 3,106 1,471,918 1,468,81
VAN (SOLES) S/. 3,915,613.51 VAN (SOLES) S/. 2,787,478.6
TIR 23.28% TIR 19.68
Costo Operación y
Beneficios Flujo Neto Inversión Beneficios Flujo Neto
Mantenimiento
-9,795,814.35 0.00 9,795,814.35 -9,795,814.3
1,650,086 1,646,980 0.00 3,106 1,466,743 1,463,63
1,650,666 1,647,560 0.00 3,106 1,467,258 1,464,15
1,651,255 1,634,986 0.00 16,269 1,467,782 1,451,51
1,651,865 1,648,759 0.00 3,106 1,468,324 1,465,21
1,652,485 1,649,379 0.00 3,106 1,468,876 1,465,77
1,653,137 1,636,868 0.00 16,269 1,469,455 1,453,18
1,653,799 1,650,693 0.00 3,106 1,470,044 1,466,93
1,654,483 1,651,377 0.00 3,106 1,470,652 1,467,54
1,655,190 1,638,921 0.00 16,269 1,471,280 1,455,01
1,655,908 1,652,802 0.00 -979,581.43 3,106 1,471,918 1,468,81
VAN (SOLES) S/. 315,413.66 VAN (SOLES) S/. -812,721.2
TIR 10.74% TIR 8.03
INVERSION (+20%) BENEFICIOS (-20%)
Costo Operación y
Flujo Neto Inversión Beneficios Flujo Neto
Mantenimiento
-6,195,614.50 0.00 7,434,737.40 -7,434,737.40
1,463,637 1.00 3,106 1,466,743 1,463,637
1,464,152 2.00 3,106 1,467,258 1,464,152
1,451,514 3.00 16,269 1,467,782 1,451,514
1,465,219 4.00 3,106 1,468,324 1,465,219
1,465,770 5.00 3,106 1,468,876 1,465,770
1,453,186 6.00 16,269 1,469,455 1,453,186
1,466,938 7.00 3,106 1,470,044 1,466,938
1,467,546 8.00 3,106 1,470,652 1,467,546
1,455,011 9.00 16,269 1,471,280 1,455,011
1,468,813 10.00 -743,473.74 3,106 1,471,918 1,468,813
S/. 2,787,478.60 VAN (SOLES) S/. 1,548,355.70
19.68% TIR 14.65%
Costo Operación y
Flujo Neto Inversión Beneficios Flujo Neto
Mantenimiento
-9,795,814.35 0.00 11,754,977.22 -11,754,977.22
1,463,637 1.00 3,106 1,466,743 1,463,637
1,464,152 2.00 3,106 1,467,258 1,464,152
1,451,514 3.00 16,269 1,467,782 1,451,514
1,465,219 4.00 3,106 1,468,324 1,465,219
1,465,770 5.00 3,106 1,468,876 1,465,770
1,453,186 6.00 16,269 1,469,455 1,453,186
1,466,938 7.00 3,106 1,470,044 1,466,938
1,467,546 8.00 3,106 1,470,652 1,467,546
1,455,011 9.00 16,269 1,471,280 1,455,011
1,468,813 10.00 -1,175,497.72 3,106 1,471,918 1,468,813
S/. -812,721.25 VAN (SOLES) S/. -2,771,884.12
8.03% TIR 4.18%
CUADRO Nº 3-1
POBLACIÓN ACTUAL DEL CCPP CAUCATO
C Nº Hab %
Niños 12 18%
Adolescentes 4 6%
Jóvenes 7 10%
Adultos 31 46%
Ancianos 13 19%
TOTAL 67 100%
CUADRO Nº 3-2
POBLACIÓN POR GÉNERO DEL CCPP CAUCATO
MASCULINO 38 57%
FEMENINO 29 43%
TOTAL 67 100%
CUADRO Nº 3-3
DENSIDAD POBLACIÓN/VIVIENDA DEL CCPP CAUCATO
Nº VIVIENDAS Hab/Vivienda
29 2.31
Cuadro Nº 3-4
DPTO.DE ICA: TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION TOTAL,
SEGUN
CENSOS 1993 Y 2007
TASA DE
DISTRITO POBLACION HABITANTES CRECIMIENTO
ANUAL (%)
2007 19324
SAN CLEMENTE 2.22%
1993 14202
Cuadro N° 3 -5
CONSUMO DE AGUA POTABLE PROYECTADO EN EL CCPP DE CAUCATO
Consumo total
Población Consumo unitario
Cobertura de
Año Población servida Usuar Domestico
Conexiones %
Habitantes lt/Hab/Día
Población Consumo unitario
Cobertura de
Año Población servida Usuar Domestico
Conexiones %
Habitantes lt/Hab/Día lt/día M3/año
Cuadro N° 3-6
DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE AGUA PROYECTADO EN EL CCPP DE CAUCATO
Cuadro N° 3-7
DEMANDA MÁXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA
Cuadro N° 3-8
DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROYECTADO DE EL CCPP CAUCATO
Consumo Domestico
Población Viviendas
Cobertura de Personas por Conexiones
Año Población Servida Servidas
Conexiones % Vivienda Domesticas
(hab.) (unidades)
l/día l/s
Continuación
Cuadro N° 3-9
DEMANDA DE LETRINAS
Conexiones Domesticas
Cobertura de Población Viviendas
Personas por
Año Población Saneamiento con Servida Servidas
Vivienda
Letrinas (hab.) (unidades)
Total Incremental
Cuadro N° 3-10
DEMANDA DE LETRINAS
Cuadro N° 3-11
BALANCE OFERTA-DEMANDA: PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Balance Oferta-
Oferta Balance Oferta-Demanda Demanda de Oferta
Año Demanda Demanda
Volumen
Máxima
Almacén
Diaria
m3/día Sin
Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proy. Sin Proy. Sin Proy.
Proy.
Demanda de
Año Demanda
Volumen
Máxima
Almacén
Diaria
m3/día Sin
Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proy. Sin Proy. Sin Proy.
Proy.
Cuadro N° 3-8
RESUMEN DE PERIODOS DE DISEÑO
Cuadro N° 3-9
ALTERNATIVA 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
PROYECTO : AGUA POTABLE DEL CCPP CAUCATO
GG Exp Tec
IGV Inversión total a
Partida Descripción sub. Total Utilida y Sup Costo parcial
precio de mercado
8% 5% 19%
* 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE
1.00 CASETA DE VALVULAS 273 22 14 309 59 368
2.00 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 138,841 11,107 6,942 156,891 29,809 186,700
3.00 CRUCE AEREO 19,427 1,554 971 21,953 4,171 26,124
4.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS 19,740 1,579 987 22,306 4,238 26,544
TOTAL 178,282 14,263 8,914 201,458 38,277 239,735
Nota (*) Se ha considerada la construcción de un muro de contención ante peligros de derrumbe
(**) Se ha considerada la construcción de un muro de contención ante peligros de derrumbe y crecida del río
Cuadro N° 3-10
ALTERNATIVA 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
PROYECTO : AGUA POTABLE DEL ANEXO CANA EDÉN
GG Exp Tec
IGV Inversión total a
Partida Descripción sub. Total Utilida y Sup Costo parcial
precio de mercado
8% 5% 19%
* 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE
1.00 CASETA DE VALVULAS 273 22 14 309 59 368
2.00 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 138,841 11,107 6,942 156,891 29,809 186,700
3.00 CRUCE AEREO 19,427 1,554 971 21,953 4,171 26,124
4.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS 19,740 1,579 987 22,306 4,238 26,544
TOTAL 178,282 14,263 8,914 201,458 38,277 239,735
Nota (*) Se ha considerada la construcción de un muro de contención ante peligros de derrumbe
(**) Se ha considerada la construcción de un muro de contención ante peligros de derrumbe y crecida del río
Cuadro N° 3-11
Cuadro N° 3-12
ALTERNATIVA 2 LETRINAS DE CIERRE HIDRÁULICO: CASETA DE LADRILLO TOTAL A
PRECIOS DE MERCADO
PROYECTO : LETRINA CANA EDÉN
Cuadro N° 3-13
Estructura
Incremento tarifario Tarifaria
por variación para 3,98%
de IPM el Servicio de Aguatarifario
Incremento Potable por
y/o variación
Alcantarillado
de IPM 3,98% (según
Resolución N° 019-2008-SUNASS-CD) Publicado el 15 de Noviembre de 2007
0 a 20 0.5282 20
Domestica 0 a mas 0.7115 8
21 a mas 0.6037 40
10
Social 0 a mas 0.442 0 a mas 0.442 4
20
30
0 a 30 0.8085 0 a 30 0.6577
50
Comercial 12
60
31 a mas 1.1104 31 a mas 1.1104
100
0 a 50 0.5822 0 a 50 0.5175 50
Estatal 20
51 a mas 0.7654 51 a mas 0.7654 100
0 a 100 1.1967 0 a 100 1.0457 100
Industrial 80
101 a mas 1.8328 101 a mas 1.8328 200
Precios Precios
RUBROS Mercado Mercado
(S./MES) (S./AÑO)
Cuadro N° 3-14
Precios Precios
RUBROS Mercado Mercado
(S./MES) (S./AÑO)
Costos de Administracion y Operacion 57.59 691.08
Mono de obra calificada 56.47 678
Herramientas 1.12 13
Costos de Mantenimiento 22.59 271
Accesorios 13.94 167
Mano de obra no calificada 8.37 100
Herramientas 0.28 3
TOTAL ANUAL 80.18 962
Cuadro N° 3-15
REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUÍMICOS (CLORO) VARIABLES
Cuadro N° 3-18
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LETRINAS DE HOYO SECO VENTILADO
Cuadro N° 3-16
ALT 1- LETRINA DE HOYO SECO: COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO CASETA DE MADERA
(En Nuevos Soles)
Cuadro N° 3-17
ALT. 2 LETRINA DE HOYO SECO: COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO CASETA DE LADRILLO
(En Nuevos Soles)
Cuadro N° 3-18
Con Proyecto
Con Proyecto
Cuadro N° 3-20
Con Proyecto
Año Sin Proyecto Otros Costos de Total Costos de
Mano de Obra Cal
Mantenimiento Operación
Cuadro N° 3-21
ALTERNATIVA 2 LETRINA DE CIERRE HIDRÁULICO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (EN
NUEVOS SOLES)
Con Proyecto
Año Sin Proyecto Otros Costos de Total Costos de
Mano de Obra Cal
Mantenimiento Operación
Cuadro N° 3-22
ALTERNATIVA 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (En
Nuevos Soles - Precios de Mercado)
ALTERNATIVA 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (En
Nuevos Soles - Precios de Mercado)
Año Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos de
Operación Mant. de O&M Operación Mant. de O&M Operación Mant. O&M
Cuadro N° 3-23
ALTERNATIVA 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE: COSTOS INCREMENTALES DE OPERA CION Y MANTENIMIENTO (En
Nuevos Sales - Precios de Mercado)
Año Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos de
Operación Mant. de O&M Operación Mant. de O&M Operación Mant. O&M
Cuadro N° 3-24
ALTERNATIVA 1 LETRINAS DE HOYO SECO COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (En
Nuevos Soles - Precios de Mercado)
Año Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos de
Operación Mant. de O&M Operación Mant. de O&M Operación Mant. O&M
Cuadro N° 3-25
ALTERNATIVA 2 LETRINAS DE CIERRE HIDRÁULICO COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
(En Nuevos Soles - Precios de Mercado)
Año Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos de
Operación Mant. de O&M Operación Mant. de O&M Operación Mant. O&M
1 0 618 618 0 618 618
2 0 618 618 0 618 618
3 0 618 618 0 618 618
4 0 618 618 0 618 618
5 0 618 618 0 618 618
6 0 618 618 0 618 618
7 0 618 618 0 618 618
8 0 618 618 0 618 618
9 0 618 618 0 618 618
10 0 618 618 0 618 618
11 0 618 618 0 618 618
12 0 618 618 0 618 618
13 0 618 618 0 618 618
14 0 618 618 0 618 618
15 0 618 618 0 618 618
16 0 618 618 0 618 618
17 0 618 618 0 618 618
18 0 618 618 0 618 618
19 0 618 618 0 618 618
20 0 618 618 0 618 618
Cuadro N° 3-26
Factor de
Precio Basico Entidad que hizo el calculo
Correccion
I. Bienes No Transables 0.84 Sector Saneamiento.
II Bienes Transables 0.86 Sector Saneamiento.
III Mano de Obra Calificada 0.909 Sector Saneamiento.
IV Mano de Obra No Calificada I/ MEF
Cuadro N° 3-27
Cuadro N° 3-28
Cuadro N° 3-29
Cuadro N° 3-30
Cuadro Nº 3-31
Cuadro Nº 3-32
Cuadro Nº 3-33
Cuadro Nº 3-34
REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUÍMICOS
Año Costo Total Precio Mercado S/. Factor de Correccion Costo Total Precio Sociales S/.
Cuadro N° 3-35
Precios
Factor de Precios Sociales
RUBROS Mercado
Correccion (S./AÑO)
(S./MES)
Cuadro N° 3-36
Precios
Factor de Precios Sociales
RUBROS Mercado
Correccion (S./AÑO)
(S./MES)
Cuadro N° 3-37
Precios Factor de
Concepto Precios Sociales
Mercado Correccion
Cuadro N° 3-38
ALT. 2 LETRINA DE CIERRE HIDRÁULICO: COSTOS DE MANTENIMIENTO
(A Precios sociales)
Precios Factor de
Concepto Precios Sociales
Mercado Corrección
Cuadro N° 1 Falta
ALTERNATIVA 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE: COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A
PRECIOS SOCIALES
Con Proyecto
Operación Mantenimiento
Sin
Año Total Costos
Proyecto Gastos de Total Gastos de Costos de
Mano de Obra Insumos Cloro de O&M
Operación Operación Mantenimiento
Cuadro N° Falta
ALTERNATIVA 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE: COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A
PRECIOS DE MERCADO
Con Proyecto
Cuadro N° Falta
Con Proyecto
Operación Mantenimiento
Sin
Año Total Costos
Proyecto Gastos de Total Gastos de Costos de
Mano de Obra Insumos Cal
Operación Operación Mantenimiento
de O&M
Cuadro N° Falta
ALTERNATIVA 2 LETRINA DE CIERRE HIDRÁULICO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (EN
NUEVOS SOLES)
Con Proyecto
Operación Mantenimiento
Sin
Año Total Costos
Proyecto Gastos de Total Gastos de Costos de
Mano de Obra Insumos Cal
Operación Operación Mantenimiento
de O&M
Cuadro N° 3-39
ALTERNATIVA 1 SISTEMa DE AGUA POTABLE: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (En
Nuevos Soles - Precios Sociales)
Año Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos de
Operación Mant. de O&M Operación Mant. de O&M Operación Mant. O&M
Cuadro N° 3-40
ALTERNATIVA 2 LETRINAS DE CIERRE HIDRÁULICO COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
(En Nuevos Soles - Precios Sociales)
Año Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos de
Operación Mant. de O&M Operación Mant. de O&M Operación Mant. O&M
Cuadro N° 3-41
ALTERNATIVA 1 LETRINAS DE HOYO SECO COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (En
Nuevos Soles - Precios Sociales)
Año Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos de
Operación Mant. de O&M Operación Mant. de O&M Operación Mant. O&M
Cuadro N° 3-42
ALTERNATIVA 2 LETRINAS DE CIERRE HIDRÁULICO COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
(En Nuevos Soles - Precios Sociales)
Año Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos de
Operación Mant. de O&M Operación Mant. de O&M Operación Mant. O&M
Cronograma N° 3-1
Cronograma N° 3-1 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
PERIODO (meses)
ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Convocatoria y Selección Consultor para Elab. Exp. Tec. Y Const.
2. Desarrollo del Expediente Técnico y Construcción del Proy.
3. Prueba y Puesta en Operación del Proyecto
4. Recepción de obras de Mej. y Amp. Serv. de Agua y Saneam.
5. Liquidación de obra y Transferencia de activos
6 Prueba y Puesta en Operación del Proyecto
Cuadro N° 3-43
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR DÍA EL CONSUMO POR FAMILIA MES Y EL
PRECIO POR M3
1 2 3=1*2/60 4 5=3*4
Padres e hijos mayores 9 2 0.30 1 0.30
Hijos menores 12 3 0.60 0.5 0.30
0.60
Q = 4.140 - 0.216 P
Q1 = Cnc = 2.700
P1 = Pnc = 6.67
Cuadro N° 3-43
TRATAMIENTO DE LOS BENEFICIOS EN LAS EVALUACIONES PRIVADA Y SOCIAL
Considera los ahorros en el uso de recursos por efecto Considera los ahorros en el uso de recursos por efecto del proyecto
del proyecto valorado a recios privados valorado a precios sociales
No incluye externalidades causadas por el proyecto incluye externalidades causadas por el proyecto
Cuadro N° 4-3
BENEFICIOS DE ANTIGUOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Cuadro N° 4-5
TOTAL DE BENEFICIOS DEL PROYECTO
Beneficios (S/.)
Años Nuevos Usuarios
Años Nuevos Usuarios
Por Familia\mes Total
1 30 23 8,147.02
2 30 23 8,323.96
3 31 23 8,500.89
4 32 23 8,677.83
5 32 23 8,854.77
6 33 23 9,031.70
7 34 23 9,208.64
8 34 23 9,385.57
9 35 23 9,562.51
10 36 23 9,739.45
11 36 23 9,916.38
12 37 23 10,093.32
13 38 23 10,270.25
14 38 23 10,447.19
15 39 23 10,624.13
16 39 23 10,801.06
17 40 23 10,978.00
18 41 23 11,154.93
19 41 23 11,331.87
20 42 23 11,508.81
Cuadro N° 4-6
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL
PROYECTO-ALTERNATIVA 1 (Miles S/.)
23,613.26
Costos de 0 y M
Años Inversiones Obras Beneficios Brutos Beneficios Netos 0
Incrementales
0 195,098 -195,098
1 1,083.9 23,613.26 22,529.36
2 469 1,086.6 24,126.09 23,039.54 1.02
3 469 1,089.2 24,638.92 23,549.73 1.02
4 469 1,091.8 25,151.75 24,059.91 1.02
5 469 1,094.5 25,664.58 24,570.10 1.02
6 469 1,097.1 26,177.41 25,080.28 1.02
7 469 1,099.8 26,690.24 25,590.47 1.02
8 469 1,102.4 27,203.07 26,100.66 1.02
9 469 1,105.1 27,715.90 26,610.84 1.02
10 469 1,107.7 28,228.73 27,121.03 1.02
11 469 1,110.3 28,741.56 27,631.21 1.02
12 469 1,113.0 29,254.39 28,141.40 1.02
13 469 1,115.6 29,767.22 28,651.58 1.02
14 469 1,118.3 30,280.05 29,161.77 1.02
15 469 1,120.9 30,792.88 29,671.95 1.02
16 469 1,123.6 31,305.71 30,182.14 1.02
17 469 1,126.2 31,818.54 30,692.33 1.02
18 469 1,128.9 32,331.37 31,202.51 1.02
19 469 1,131.5 32,844.20 31,712.70 1.02
20 469 1,134.1 33,357.03 32,222.88 1.02
Van Social (14%) S/. 9,739.40
Tir Social 12%
Cuadro N° 4-7
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL
PROYECTO-ALTERNATIVA 2 (Miles S/.)
23613.26
Inversiones Costos de 0 y M 0
Años Beneficios Brutos Beneficios Netos
Obras Incrementales
0 195,098 -195,098
1 1,084 23613.26 22529.36
2 1084 1,107 24126.09 23018.65 1.02
3 1087 1,131 24638.92 23507.94 1.02
4 1089 1,155 25151.75 23997.23 1.02
5 1092 1,178 25664.58 24486.51 1.02
6 1094 1,202 26177.41 24975.80 1.02
7 1097 1,225 26690.24 25465.09 1.02
8 1100 1,249 27203.07 25954.38 1.02
9 1102 1,272 27715.90 26443.67 1.02
10 1105 1,296 28228.73 26932.96 1.02
11 1108 1,319 28741.56 27422.25 1.02
12 1110 1,343 29254.39 27911.54 1.02
13 1113 1,366 29767.22 28400.83 1.02
14 1116 1,390 30280.05 28890.12 1.02
15 1118 1,413 30792.88 29379.41 1.02
16 1121 1,437 31305.71 29868.70 1.02
17 1124 1,461 31818.54 30357.99 1.02
18 1126 1,484 32331.37 30847.28 1.02
19 1129 1,508 32844.20 31336.57 1.02
20 1132 1,531 33357.03 31825.86 1.02
Van Social (14%) S/. -27,821.79 S/. 6.68
Tir Social 12% Err:523
Costos de
Año Poblacion Inversion Costos Totales
Mantenimiento
0 4,222 4,222
1 68 367 367
2 68 367 367
3 68 367 367
4 68 367 367
5 68 367 367
6 68 367 367
7 68 367 367
8 68 367 367
9 68 367 367
10 68 367 367
11 68 367 367
12 68 367 367
13 68 367 367
14 68 367 367
15 68 367 367
16 68 367 367
17 68 367 367
18 68 367 367
19 68 367 367
20 68 367 367
VACS (14%) S/. 6,650.58
Cuadro N° 4-9
Alt. 2: ICE DE LETRINAS HOYO SECO A PRECIOS SOCIALES (En soles)
Costos de
Año Poblacion Inversion Costos Totales
Mantenimiento
0 6500 6,500
1 68 367 367
2 68 367 367
3 68 367 367
4 68 367 367
5 68 367 367
6 68 367 367
7 68 367 367
8 68 367 367
9 68 367 367
10 68 367 367
11 68 367 367
12 68 367 367
13 68 367 367
14 68 367 367
15 68 367 367
16 68 367 367
17 68 367 367
18 68 367 367
19 68 367 367
20 68 367 367
VACS (14%) S/. 8,927.79
Cuadro N° 4-10
Alt. 2: ICE DE LETRINAS HOYO SECO A PRECIOS SOCIALES (En soles)
Alternativas
Indicadores
Hoyo seco Caseta de Madera Hoyo seco Caseta de Ladrillo
VACS (S/.) S/. 6,650.58 S/. 8,927.79
Poblacion 68 habitantes
Poblacion S/. 97.11 HAB S/. 130.36 HAB
Cuadro N° 4-11
SENSIBILIDAD A LA INVERSIÓN
Alternativa 1 Alternativa 2
Cuadro N° 4-12
SENSIBILIDAD A COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Alternativa 1 Alternativa 2
% Incremento de % Incremento de
Van Social Van Social
O Y M O Y M
0 S/. 9,739.40 0 S/. -27,050.44
111 0 -371 0
Cuadro N° 4-13
SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIOS
Alternativa 1 Alternativa 2
Cuadro N° 4-14
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO
(A precios de mercado)
Cuadro N° 4 -14
Inversion Financiamiento
RUBROS
Total S/.
Aporte Propio FONIPREL
Inversiones Agua 239,735 19,179 220,557
Letrinas 5,027 402 4,625
Total (Nuevos Soles) 244,762 19,581 225,181
% 100% 8% 92%
Cuadro N° 4-15
CALCULÓ DE LA CUOTA PROMEDIO DE LARGO PLAZO
Consumo de Agua Consumo Incremental Inversion a Precios Total Costos a precios Costos de O&M
Año
(m3/año) (m3/año) Privados (S/.) de mercado precios de merca
0 239,735 239,735
1 1,500 1,500 1,107 1,107
2 1,532 1,532 592 1,110 1,702
3 1,565 1,565 592 1,113 1,705
4 1,598 1,598 592 1,117 1,708
5 1,630 1,630 592 1,120 1,712
6 1,663 1,663 592 1,123 1,715
7 1,695 1,695 592 1,126 1,718
8 1,728 1,728 592 1,129 1,721
9 1,760 1,760 592 1,132 1,724
10 1,793 1,793 592 1,135 1,727
11 1,826 1,826 592 1,139 1,730
12 1,858 1,858 592 1,142 1,734
13 1,891 1,891 592 1,145 1,737
14 1,923 1,923 592 1,148 1,740
15 1,956 1,956 592 1,151 1,743
16 1,988 1,988 592 1,154 1,746
17 2,021 2,021 592 1,157 1,749
18 2,054 2,054 592 1,161 1,753
19 2,086 2,086 592 1,164 1,756
20 2,119 2,119 592 1,167 1,759
21 36,187 36,187 250,982 22,740 273,722
22
273,722
CIP(I+OM)= 36,187
= 7.56 por m3
22,740
CIP(OM)= 36,187
= 0.63 por m3
Cuadro N° 4-16
ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO
Cuadro N° 4-17
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS POTENCIALES - SISTEMA DE AGUA POTABLE
Cuadro N° 4-18
PONDERACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES: Sistema de Agua Potable
Cuadro N° 4-19
COSTO DEL PLAN AMBIENTAL
Cuadro N° 4- 20
INDICADORES DE EVALUACIÓN - SISTEMA DE AGUA POTABLE
Alternativa 1 Alternativa 2
Evaluación
Evaluación Limite
VAN (S/.) TIR Limite Máximo VAN (S/.)
Máximo
1. Evaluacion Social
Indicador de evaluacion S/. 9,739.40 12% S/. -27,821.79
2. Análisis de Sensibilidad
- Aumento de la Inversión 4 14.00% -13
- Aumento de Cost. Operac. y Mant. 111 14.00% -371
- Disminución de los Beneficios 4 14.00% 15
3. Sostenibilidad del Proyecto ASEGURADA NO ASEGURADA
4. Impacto Ambiental NINGUNO NINGUNO
5. Selección de Alternativas SELECIONADA
Cuadro N° 4- 21
INDICADORES DE EVALUACIÓN - SISTEMA DE AGUA POTABLE
Alternativa 1
Evaluación
Limite Máximo ICE (S/.)
1. Evaluacion Social
Indicador de evaluacion 66
2. Análisis de Sensibilidad
- Aumento de la Inversión -12% 66
Aumento del Nº de beneficiarios 1.148 66
3. Sostenibilidad del Proyecto ASEGURADA
4. Impacto Ambiental NINGUNO
5. Selección de Alternativas SELECIONADA
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
COMPONENTES
cobertura del servicio.
de Gestión, Informe
La población paga
Comercial de la Unidad de
AI año 2: el 70% de familias del oportunamente la tarifa por
Mejora de los niveles de Gestión, Padrón de
CCPP de Caucato cuenta con el servicio de agua potable.
educación sanitaria Usuarios de la Unidad de
adecuadas practicas de higiene.
Gestión
Existe infraestructura AI año 2: el 95% de las familias
para la disposición eliminan adecuadamente sus
sanitaria de excretas excretas.
Inversión total a
precio de mercado
368
186,700
26,124
26,544
239,735
Inversión total a
precio de mercado
368
186,700
26,124
26,544
239,735
TARIFA S/. 9 - 12
Nº USUARIOS
INGRESO BRUTO
GASTOS ADMINIS
GASFITERO+ POCE
ENERGIA ELECTRIC
MANTENIMIENTO
MATERIALES
HERRAMIENTAS
TOTAL GASTOS
UTILIDAD NETA
CONSUMO DE AGU
DENSIDAD POBLAC
CONSUMO POR LO
CONSUMO MES M
COSTO m3
7 sectores
2 horas dia
ANUAL
*
915.302977
915.302977
0
22474
118
190.45763
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR DÍA
PRECIO POR M3
Tiempo camina
Nº Viajes/Día
Persona que camina (Minutos)
1 2
Padres e hijos mayores 9 2
Hijos menores 12 3
Q = 4.140 - 0.216 P
Q1 = Cnc = 2.700
P1 = Pnc = 6.67
EVALUACIÓN PRIVADA
BLE
° DE VIVIENDAS 2
Sub Total 1
Sub Total 2
LE
° DE VIVIENDAS 2
Sub Total 1
Sub Total 2
-195,098
21,445.45
1.02 21,484.19
1.02 21,991.73
1.02 22,499.27
1.02 23,006.81
1.02 23,514.35
1.02 24,021.89
1.02 24,529.44
1.02 25,036.98
1.02 25,544.52
1.02 26,052.06
1.02 26,559.60
1.02 27,067.14
1.02 27,574.69
1.02 28,082.23
1.02 28,589.77
1.02 29,097.31
1.02 29,604.85
1.02 30,112.39
1.02 30,619.93
S/. -2,334.78
11%
23613.26
0
-195,098
46142.62
1.02 46060.83
1.02 47060.31
1.02 48059.78
1.02 49059.26
1.02 50058.73
1.02 51058.21
1.02 52057.68
1.02 53057.16
1.02 54056.63
1.02 55056.11
1.02 56055.58
1.02 57055.06
1.02 58054.53
1.02 59054.01
1.02 60053.48
1.02 61052.96
1.02 62052.43
1.02 63051.91
1.02 64051.38
S/. 6.68 S/. 141,191.83
Err:523 25%
1.1357245854362
4.2201834862385
63.0149253731
Costos de O&M a
precios de mercado
239,735
1,107
1,702
1,705
1,708
1,712
1,715
1,718
1,721
1,724
1,727
1,730
1,734
1,737
1,740
1,743
1,746
1,749
1,753
1,756
1,759
273,722
Subsidio Requerido
SI
NO
NO
m3/mes/conexión
0.03 12
4.14 2.90
A DE AGUA POTABLE
ernativa 2
TIR
12%
14.00%
14.00%
14.00%
SEGURADA
INGUNO
E (S/.)
66
66
66
SUPUESTOS
antiene el nivel de
real de la población.
a población paga
namente la tarifa por
cio de agua potable.
a población paga
namente la tarifa por
cio de agua potable.
TARIFA S/. 9 - 12 ###
Nº USUARIOS ###
INGRESO BRUTO ### #DIV/0! #DIV/0!
GASTOS ADMINISDTRATIVOS ###
#DIV/0! #DIV/0!
GASFITERO+ POCERO ### #DIV/0! #DIV/0!
ENERGIA ELECTRICA ### #DIV/0! #DIV/0!
MANTENIMIENTO ### #DIV/0! #DIV/0!
MATERIALES ### #DIV/0! #DIV/0!
HERRAMIENTAS ### #DIV/0! #DIV/0!
Valor Tiempo
Tiempo Total
Nº Viajes/Día Por Hora De Acarreo
viaje (Horas)
(S/.) (S/./Día)
2 3=1*2/60 4 5=3*4
2 0.30 1 0.30
3 0.60 0.5 0.30
0.60
0.60 30 18.00
90 lts/dia
90.00 30 2.70
agua es de 18.00 2.70 6.67
60.00 2.30 4.140
1.44
= 0.216
6.67
* 6.67 = 4.14
-
99.4
0.5
-
0.4
0.5
0.4
0.4
0.4
1.3
1.4
1.3
1.4
0.7
-
86.7
7
trito SUNAMPE
%
-
-
53.8
74.4
34.5
97
97.6
95.7
trito SUNAMPE
%
100
0.2
8.3
5.6
3.8
12.7
4.4
20.2
14.2
21.2
0.7
8.8
trito SUNAMPE
%
100
10.7
0.8
0.2
22.1
0.2
7.7
13.7
2.5
3.1
9.1
0.4
5.3
2.2
6
1.8
2.8
2.3
-
9.2
trito SUNAMPE
%
-
100
91
-
68.2
0.2
-
-
82.5
2.9
3.6
-
15.2
36.9
1
0.7
37.8
0.1
0
8.3
-
53.8
40.3
4.7
0.1
0.1
0.1
0.9
-
64.9
11.8
1.3
-
53.4
8.5
16.2
-
79.7
trito SUNAMPE
%
-
100
-
77
23
-
65
73.8
26.8
5.5
33.1
7.3
36.2
-
16.6
52
1.6
6.3
-
75.7
16.4
-
4.1
0.2
0.4
Trabaj.no calif.serv.,peón,vend.,amb., y afines 1,925 21.2
Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros 1,834 20.2
Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr 1,288 14.2
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo 1,152 12.7
Ocupación no especificada 798 8.8
Profes., científicos e intelectuales 749 8.3
Técnicos de nivel medio y trab. asimilados 506 5.6
Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros 398 4.4
Jefes y empleados de oficina 342 3.8
Otra 62 0.7
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.púb.y emp 15 0.2
ALTERNATIVA Nº 1
DESCRIPCIÓN Und Metrado Precio(S/.)
MEJORAMIENTO DEL ANILLO VIAL CON PAVIMENTO ASFALTICO
ASFALTADO
01.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 x 2.40 m. UND 1.00 700.00
01.01.02 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA EST 1 12,416.37
01.01.03 ALMACENOFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA MES 7 550.00
01.01.04 MANTENIMIENTO DE DESVIO DE TRANSITO VEHICULAR mes MES 7 1,085.56
01.01.05 DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE e =2 " M2 2930 5.29
01.01.06 LIMPIEZA DE TERRENO M2 62680 0.93
01.01.07 TRAZO Y REPLANTEO M2 62680 1.75
01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE M3 30944.75 8.27
01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 4343.56 22.22
01.02.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE M2 62800 2.77
01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 31921.43 18.55
01.03.00 PAVIMENTOS
01.03.01 SUB-BASE GRANULAR E= 0.15 m M2 43876 9.85
01.03.02 BASE GRANULAR E= 0.15 m M2 62680 10.27
01.03.03 IMPRIMACION ASFALTICA M2 43876 3.83
01.03.04 CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE e =2 " M2 43876 36.26
01.04.00 SEÑALIZACION
01.04.01 PINTADO PAVIMENTO (LINEA DISCONTINUA) M 3134 9.54
01.04.02 PINTADO PAVIMENTO (LINEA CONTINUA) M 12536 9.54
01.04.03 PINTADO PAVIMENTO (simbolos y letras) M2 701.4 29.29
01.05.00. VARIOS
01.05.01. ADQUISICION E INSTALACION DE TACHONES VIALES DIA DIA 640 44.75
02.00.00 SARDINEL SUMERGIDO
02.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 1880.4 1.75
02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINELES M 12536 2.27
02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 676.94 18.55
02.03.00. CONCRETO SIMPLE
02.03.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SARDINELES M2 3760.8 38.01
02.03.02. CONCRETO FC= KG/CM EN SARDINELSUMERGIDO M3 564.12 252.55
02.03.03. JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINEL M 940.2 5.43
03.00.00 VEREDAS
03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO M2 8729.59 0.93
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 8729.59 1.75
03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 CORTE EN VEREDA M3 872.96 8.27
03.02.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE P/VEREDA M2 8729.59 3.49
03.02.03 BASE GRANULAR O AFIRMADO DE " P/VEREDA (INCL COMPACT) M2 8729.59 13.24
03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 1134.85 18.55
03.03.00 CONCRETO SIMPLE
03.03.01 VEREDA DE CONCRETO f`c= kg/cm DE e= " INCLUIDO ACABADO M2 8729.59 35.06
03.03.02 CONCRETO FC= KG/CM EN SARDINEL DE VEREDA M3 134.98 252.55
03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 869.35 38.01
04.00.00 JUNTAS
04.00.01 JUNTAS ASFALTICAS M 2097 5.43
04.01.00 VARIOS
04.01.01 CURADO CON ADITIVO ANTISOL M2 8729.59 2.85
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 5%
SUB TOTAL
IGV 18%
TOTAL
Item
Descripción
ALTERNATIVA Nº 1
Precio(S/.) Parcial(S/.) DESCRIPCIÓN Und Metrado
MEJORAMIENTO DEL ANILLO VIAL CON PAVIMENTO ASFALTICO
ASFALTADO
01.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
700.00 700.00 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 x 2.40 m. UND 1.00
12,416.37 12,416.37 01.01.02 MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA EST 1
550.00 3,850.00 01.01.03 ALMACENOFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA MES 7
1,085.56 7,598.92 01.01.04 MANTENIMIENTO DE DESVIO DE TRANSITO VEHICULAR mes MES 7
5.29 15,499.70 01.01.05 DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE e =2 " M2 2930
0.93 58,292.40 01.01.06 LIMPIEZA DE TERRENO M2 62680
1.75 109,690.00 01.01.07 TRAZO Y REPLANTEO M2 62680
01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
8.27 255,913.08 01.02.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE M3 30944.75
22.22 96,513.90 01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 4343.56
2.77 173,956.00 01.02.03 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE M2 62800
18.55 592,142.53 01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 31921.43
01.03.00 PAVIMENTOS
9.85 432,178.60 01.03.01 SUB-BASE GRANULAR E= 0.15 m M2 43876
10.27 643,723.60 01.03.02 BASE GRANULAR E= 0.15 m M2 62680
3.83 168,045.08 01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/PISTA M2 62680
36.26 1,590,943.76 01.03.04 CONCRETO FC= 210 KG/CM EN PISTA M2 62680
01.03.05 JUNTAS ASFALTICAS EN PISTA M5 12356
9.54 29,898.36 01.04.00 SEÑALIZACION
9.54 119,593.44 01.04.01 PINTADO PAVIMENTO (LINEA DISCONTINUA) M 3134
29.29 20,544.01 01.04.02 PINTADO PAVIMENTO (LINEA CONTINUA) M 12536
01.04.03 PINTADO PAVIMENTO (simbolos y letras) M2 701.4
44.75 28,640.00 01.05.00. VARIOS
01.05.01. ADQUISICION E INSTALACION DE TACHONES VIALES DIA DIA 640
02.00.00 SARDINEL SUMERGIDO
1.75 3,290.70 02.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 1880.4
2.27 28,456.72 02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
18.55 12,557.24 02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINELES M 12536
02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 676.94
38.01 142,948.01 02.03.00. CONCRETO SIMPLE
252.55 142,468.51 02.03.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SARDINELES M2 3760.8
5.43 5,105.29 02.03.02. CONCRETO FC= KG/CM EN SARDINELSUMERGIDO M3 564.12
02.03.03. JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINEL M 940.2
03.00.00 VEREDAS
0.93 8,118.52 03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
1.75 15,276.78 03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO M2 8729.59
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 8729.59
8.27 7,219.38 03.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.49 30,466.27 03.02.01 CORTE EN VEREDA M3 872.96
13.24 115,579.77 03.02.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE P/VEREDA M2 8729.59
18.55 21,051.47 03.02.03 BASE GRANULAR O AFIRMADO DE " P/VEREDA (INCL COMPACT) M2 8729.59
03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 1134.85
35.06 306,059.43 03.03.00 CONCRETO SIMPLE
252.55 34,089.20 03.03.01 VEREDA DE CONCRETO f`c= kg/cm DE e= " INCLUIDO ACABADO M2 8729.59
38.01 33,043.99 03.03.02 CONCRETO FC= KG/CM EN SARDINEL DE VEREDA M3 134.98
03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 869.35
5.43 11,386.71 04.00.00 JUNTAS
04.00.01 JUNTAS ASFALTICAS M 2097
2.85 24,879.33 04.01.00 VARIOS
5,302,137.07 04.01.01 CURADO CON ADITIVO ANTISOL M2 8729.59
530,213.71 COSTO DIRECTO
265,106.85 GASTOS GENERALES 10%
6,097,457.63 UTILIDAD 5%
1,097,542.37 SUB TOTAL
7,195,000.00 IGV 18%
TOTAL
Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
Und.
1
Metrado Precio(S/.) Parcial(S/.)
N°
N° de Vehiculos//dia
de Vehiculo dia
370
370 365
365
360
360 360
360
360
360
350 347
347
350
340
340
330
330 326
326
322
322
320
320
310 305
300
290
280
270
lunes
1 martes
2 miércoles
3 jueves
4 viernes
5 sábado
6 domingo
7
BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO BALANCE OFERTA - DEMANDA con PROYE
21,784.68
21,488.00 S/.668,277.06
527,938.88
2,638,827.43 668,277.06
3,340,287.90
4008564.96
TRANSITO VEHICULAR
OFERTA BRECHA
(IMDa) (IMDa)
484 0
484 -6
484 -10
484 -21
484 -28
484 -34
484 -39
484 -49
484 -56
484 -62
484 -69
484 -79
484 -86
484 -92
484 -100
484 -107
484 -117
484 -124
484 -130
484 -141
484 -150
35
Concepto(*) Unidad de medida Cantidad Costo unitario (soles)
Tangibles
Obras Preliminares y Provisionales glb 1
Movimiento de Tierras glb 1
Transporte glb 1
Pavimentos glb 1
Sardineles de Concreto glb 1
Muro de Sostenimiento glb 1
Plan de Vigilancia y Prevencion del COVID-19 glb 1
Alcantarilla glb 1
(*): Estructura de costos Referencial COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 5%
SUB TOTAL
IMPUESTOS (IGV) 18%
PRESUPUESTO DE OBRA
SUPERVISION 3.19892644%
ESTUDIO DEFINITIVO 1.54430932%
GESTION DEL PROYECTO 5%
LIBERACION DE TERRENO 5%
INVERSION TOTAL
INVERSION /Km
1 99,678.42
1 1,751,147.65
1 325,756.29
1 418,972.39
1 21,784.68
1 21,488.00
O DIRECTO 2,638,827.44
OS GENERALES 10% 263,882.74
131,941.37
3,034,651.56
ESTOS (IGV) 18 % 546,237.28
UPUESTO DE OBRA 3,580,888.85
3.19892644% 114,550.00
DIO DEFINITIVO 1.54430932% 55,300.00
ION DEL PROYECTO 5% 179,044.44
RACION DE TERRENO 5% 179,044.44
RSION TOTAL 4,108,827.73
117,395.08