Poblacion del Distrito santa Rosa

Año Poblacion Poblacion HABITANTES

LOCALIDAD
Distrital Provincial 2019 HAB/VIVIENDAS
1993 8,518 0 santa rosa 2,000 449
2005 13,932 0 Total 2,000 449
2007 10,827 0 según trabajo de campo
Fuente: CENSOS DEL INEI 1993,2005 y 2007

Tasa de Crecimiento Intercensal de los Censos 1993-2005-2007

Tasa de
Tasa de
Poblacion Poblacion crecimiento
Año crecimiento
Distrital Provincial Provincial
Distrital (%)
(%)

1993 8,518 0
2005 13,932 4.1850% 0 0.0000%
2007 10,827 -11.8433% 0 0.0000%

Tasa de Crecimiento Intercensal de los Censos 1993-2007

Tasa de
Tasa de
Poblacion Poblacion crecimiento
Año crecimiento CALCULO DE POBLACION REFERENCIAL PROYECTADA AL AÑO 2025
Distrital Provincial Provincial
Distrital (%)
(%)

1993 8,518 0 Pf = Po (1+r)^t Pf = poblacion en el año 2025

2007 10,827 1.728% 0 r= (Pt/Po)^(1/t)-1 Po = poblacion en el año 2017
Nota: se ha descartado el censo del año 2005 por generar tasas de crecimiento intercensales
negativas r= tasa de crecimiento
t= # años = para t= 10
DISTRITO SANTA ROSA Po = 2,000.00
HABITANTES VIVIENDAS HAB/FAMILIA r= 0.0173
Urbano 10,827.00 2,441.00 4.44 Pf = 2,374.00
Rural 138.00 21.00 6.57 Poblacion año 2029 = 2,374.00
Total 10,965.00 2,462.00 4.45 Viviendas año 2029 = 361.00
Según Censo poblacional y de Viviendas 2007

Año 1993 -2007

1

2007 - 1993
Tcp = 10,827 - 1 x 100
8,518

1
14
Tcp = 1.271 - 1 x 100

Tcp = 1.017 - 1 x 100

Tcp = 1.73%
 PORCENTAJE SOBRE LA POBLACION DEL DISTRITO
EDAD CANTIDAD % POB. RURAL T.C ANUAL
hombres 5,316 48.48% 1.73% 1,151
mujeres 5,511 50.26% 1.73% 1,193
Fuente: INEI 2007 2,344
98.74%
POBLACION REFERENCIAL

base Periodo Post Inversion

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Población
2,000 2,035 2,070 2,105 2,142 2,179 2,217 2,255 2,294 2,333 2,374
Referencial

poblacion demansante efectiva sin proyecto

2019
servicio descripc. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
("0")
Poblacion que requiere el servicio
deportivo con
poblacion
practica 2,000 2,035 2,070 2,105 2,142 2,179 2,217 2,255 2,294 2,333 2,374
beneficiada
recreativa 22,003
Oferta obtimizada
deportivo con
poblacion
practica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beneficiada
recreativa
brecha del servicio
deportivo con
poblacion
practica -2,000 -2,035 -2,070 -2,105 -2,142 -2,179 -2,217 -2,255 -2,294 -2,333 -2,374
beneficiada
recreativa
 DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO
MATRÍCULA PERIODO "0" PERIODO POST INVERSIÓN
GRADO
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1er Grado Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 #NAME?
2do Grado Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 #NAME?
3er Grado Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:508
4to Grado Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:508
5to Grado Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:508
TOTAL Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
NOTA: se realizó la proyección para el primer grado utilizando la tasa promedio de los 12 años de matrícula - 0.0132, pero como esta tasa es negativa, es por eso que se Utiliza la tasa de creciminto poblacional
del distrito de nieva, para que la poblacion cresca a lo largo de la proyeccion. Para los matriculados en el año 2017 que pasarán al año 2018 se utilizará la tasa de promovidos y así sucesivamente para el resto de
grados.

PERIODO 2013 - 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 PROMEDIO USADA

T.C Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.0251

Err:509
ETAPA DE 1° A 2° DE 2° A 3° DE 3° A 4° DE 4° A 5°
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 1
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
PROMEDIO Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
 % de
matriculados en el Proyectados en el incremento % de incremento anual -
secciones 2017 2028 anual - usado (80%)
Calculado

1º #REF! #NAME? #NAME? #NAME?

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA - "CON PROYECTO"

SECUNDARIA MATRICULA Periodo "0" PROYECCION (PERIODO POST INVERSION)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
GRADOS 2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1º #REF! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
2º #REF! #REF! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
3º #REF! #REF! #REF! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
4º #REF! #REF! #REF! #REF! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
5º #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
TOTAL /AÑO #REF! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
 OFERTA OPTIMIZADA

Paso 1) Proyección de la Oferta Optimizada " Situación sin proyecto"

Se asume que la oferta optimizada es igual a la oferta actual.

PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA "SIN PROYECTO", SEGÚN GRADO Y AULA

Nivel educativo: Secundaria
Aula que Área del aula Índice
Total Periodo "0" Horizonte de Evaluacion
Turno Grado Sección
ocupa (m2) (m2/Alum.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1° Única A1 0.0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2° Única A2 0.0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mañana

3° Única A3 0.0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4° Única A4 0.0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5° Única A5 0.0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub total 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I.E JAPAIME- SECUNDARIA

Aula que Área del aula Índice
Turno Grado Nº Alumnos Matriculados-2017
ocupa (m2) (m2/Alum.)
Hombres Mujeres Total

1° 4 6 10 A1 45.9 4.59
2° 22 14 36 A2 23.5 0.65
Mañana

3° 3 2 5 A3 18.4 3.67
4° 4 5 9 A4 26.0 2.89
5° 0 0 0 0.0 0.00
Total 33 27 60 113.73 1.90

NOTA: Tipologia Educativa en esta I.E. Secundaria es : Polidocente Completo - Rural = 1.60 m2/alum con
capacidad para 30 aulmnos

Paso 2) Oferta con Proyecto

PROYECCIÓN DE LA OFERTA "CON PROYECTO", SEGÚN GRADO Y AULA

Nivel educativo: Secundaria
Aula que Área del aula Índice Total Periodo "0" Horizonte de Evaluacion
Turno Grado Sección
ocupa (m2) (m2/Alum.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1° Única A1 48.0 1.6 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2° Única A2 48.0 1.6 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mañana

3° Única A3 48.0 1.6 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

4° Única
A4 48.0 1.6 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
5° Única
Sub total 192.0 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
 BALANCE OFERTA - DEMANDA

Paso 1) BALANCE OFERTA OPTIMIZADA-DEMANDA (DÉFICIT O BRECHA)

BALANCE OFERTA OPTIMIZADA-DEMANDA

Nivel educativo: Secundaria

Aula que Área del aula Índice Total Periodo "0" Horizonte de Evaluación
Turno Grado Sección
ocupa (m2) (m2/Alum.)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1° Única A1 45.0 1.6 #REF! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
2° Única A2 45.0 1.6 #REF! #REF! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Mañana

3° Única A3 45.0 1.6 #REF! #REF! #REF! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
4° Única A4 45.0 1.6 #REF! #REF! #REF! #REF! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
5° Única A5 45.0 1.6 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Total 180.0 #REF! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Paso 2) BALANCE OFERTA CON PROYECTO-DEMANDA

BALANCE OFERTA CON PROYECTO-DEMANDA

Nivel educativo: Secundaria

Aula que Área del aula Índice

Total Periodo "0" Horizonte de Evaluación
Turno Grado Sección
ocupa (m2) (m2/Alum.)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1° Única A1 48.0 1.6 #REF! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
2° Única A2 48.0 1.6 #REF! #REF! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Mañana

3° Única A3 48.0 1.6 #REF! #REF! #REF! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
4° 1.6 #REF! #REF! #REF! #REF! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Única 48.0
5° A4 1.6 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Total 192.0 #REF! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

POBLACION ESCOLAR A SERVIR EN EL HORIZONTE

Descripcion 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL

Alumnos que demandaran los servicios del

Secundaria ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
proyecto

Grupos disponibles en el resto de I.E del Area de Influencia - - - - - - - - - -

Servicios que ofreceran los proyectos alternativos #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

SITUACION ACTUAL OPTIMIZADA Y SITUACION ESPERADA

Proyección 2018 - 2027 - Secundaria

Area
Turno Grados Sec. Ambiente Ind. M2/al. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
(m2)

1° UNICA 48.00 1.60 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
2° UNICA 48.00 1.60 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
MAÑA. 3° UNICA AULAS 48.00 1.60 #REF! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
4° #REF! #REF! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
UNICA 48.00 1.60
5° #REF! #REF! #REF! #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

TOTAL #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
 SECUNDARIA
Número de Secciones para cubrir la demanda efectiva con proyecto
Matrícula 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4°
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5°
TOTAL I.E. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
*Déficit considerando un solo turno.

Brecha de ambientes
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Secciones Mejoradas - - - - - - - - - - -

Oferta optimizada de ambientes 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Brecha de ambientes - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4

Requerimientos de ambientes - secundaria

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Requerimiento de aulas reparadas - - - - - - - - - - -

Requerimiento de aulas Nuevas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Requerimiento de SUM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Requerimiento de Aula de Innovacion
- - - - - - - - - - -
Pedagógica
Requerimiento de Centro de Recursos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Educativos

Brecha de ambientes Pedagógicos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Laboratorio - - - - - - - - - - -

Requerimiento SS.HH Alumnos y

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alumnas
Brecha de ambientes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
complementarios

Requerimiento de Dirección con

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
depósito de materiales educativos

Requerimiento de Sala de Profesores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Brecha de ambientes
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
administrativos

Requerimiento de SS.HH Docentes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Requerimiento de Topico y
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Psicologia
Brecha de ambientes de servicios
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
generales

Requerimientos de areas libres - Secundaria

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Requerimiento de Patio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Requerimiento de Losa Deportiva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Brecha de áreas libres 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

RECURSOS HUMANOS
Brecha de recursos Humanos
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
RR.HH Requeridos 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Oferta optimizada RR.HH. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Brecha RR.HH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Requerimientos de recursos Humanos

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Requerimientos de contratar nuevos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rrhh

RECURSOS FISICOS
Brecha de recursos Fisicos (modulos de mobiliario)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Modulos Requeridos 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Oferta optimizada de modulos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha de modulos 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
cada modulo comprende 01 mesas y 01 silla

Oferta Optimizada de Recursos Físicos

# Horas # máx
Horas # Semanas Horas Oferta
Cant. necesarias alumnos
Recursos Físicos semanale por semestral optimizada
(RF) por grado por aula
s semestre es (HRF) (secciones)
(HG) (AG)

Módulos de mobiliario
30 35 19 665 380 30 5
para aulas de Nivel Secundaria

Sets de materiales
30 35 19 665 380 30 5
educativos para secundaria
 DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES
Precios Privados - Alternativa 1 - (En Nuevos Soles)

C1.- DESMONTAJE Y C3.- VARIOS

Rubro C2.- Equipamiento Total
DEMOLICIONES

Inversión 4,321.68 164,495.75 92,083.24 260,900.67

Gastos Generales (8.00 %) 345.73 13,159.66 7,366.66 20,872.05
Utilidad (7.00 %) 302.52 11,514.70 6,445.83 18,263.05
SUB TOTAL 4,969.93 189,170.11 105,895.73 300,035.77
IGV (18.00 %) 894.59 34,050.62 19,061.23 54,006.44
VALOR REFERENCIAL 5,864.52 223,220.73 124,956.96 354,042.21
Supervisión (2.5 %) 146.61 5,580.52 3,123.92 8,851.05
Expediente Técnico (0.00900996 %) 165.64 6,304.92 3,529.44 10,000.00
Costo Total a Precios Privados 6,176.77 235,106.17 131,610.32 372,893.27

DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO

Precios Privados - Alternativa 1 - (En Nuevos Soles)

Mano de Obra Mano de Obra no

Componente Bienes Nacionales (70%) Total
Calificada (10%) Calificada (20%)

C1.- DESMONTAJE Y DEMOLICIONES 3,025.18 432.17 864.34 4,321.68

C2.- Equipamiento 115,147.03 16,449.58 32,899.15 164,495.75

C3.- VARIOS
18,416.65 73,666.59 92,083.24

0
- - -

DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO

Precios Sociales - Alternativa 1 - (En Nuevos Soles)
Mano de Obra Mano de Obra no Gastos Utilidad Supervisión Expediente
Componente Bienes Nacionales Calificada Calificada Total Generales Técnico Total
0.847 0.909 0.49 0.909 0.847 0.909 0.909

2,562.32 392.84 423.52 3,378.69 314.27 256.23 133.27 150.57 4,233.03

C1.- DESMONTAJE Y DEMOLICIONES

C2.- Equipamiento 97,529.53 14,952.66 16,120.58 128,602.78 11,962.13 9,752.95 5,072.69 5,731.17 161,121.72

C3.- VARIOS
15,598.90 66,962.93 - 82,561.83 6,696.29 5,459.62 2,839.64 3,208.26 100,765.65

0
- - - -

COSTO TOTAL DE LA OBRA A PRECIOS SOCIALES 214,543.30 266,120.40

 DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES
Precios Privados - Alternativa 2 - (En Nuevos Soles)

C1.- DESMONTAJE Y
Rubro C2.- Equipamiento Total
DEMOLICIONES
C3.- VARIOS
0
Inversión 690,156.68 29,350.00 14,178.18 5,250.00 738,934.86
Gastos Generales (10.00%) 69,015.67 2,935.00 1,417.82 525.00 73,893.49
Utilidad (05.00%) 34,507.83 1,467.50 708.91 262.50 36,946.74
SUB TOTAL 793,680.18 33,752.50 16,304.91 6,037.50 849,775.09
IGV (18.00 %) 142,862.43 6,075.45 2,934.88 1,086.75 152,959.52
VALOR REFERENCIAL 936,542.62 39,827.95 19,239.79 7,124.25 1,002,734.61
Supervisión (4.00%) 37,461.71 1,593.12 769.59 284.97 40,109.39
Expediente Técnico (3.00%) 28,096.28 1,194.84 577.19 213.73 30,082.04 0.01
Costo Total a Precios Privados 1,002,100.60 42,615.91 20,586.58 7,622.95 1,072,926.03

DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO

Precios Privados - Alternativa 2 - (En Nuevos Soles)

Mano de Obra Mano de Obra no

Componente Bienes Nacionales (70%) Total
Calificada (10%) Calificada (20%)

C1.- DESMONTAJE Y DEMOLICIONES 483,109.68 69,015.67 138,031.34 690,156.68

C2.- Equipamiento 20,545.00 2,935.00 5,870.00 29,350.00

C3.- VARIOS
2,835.64 11,342.54 14,178.18

0
1,050.00 4,200.00 5,250.00

DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO

Precios Sociales - Alternativa 2 - (En Nuevos Soles)

Bienes Nacionales Mano de Obra Mano de Obra no Gastos Supervisió Expediente

Componente Calificada Calificada Total Generales Utilidad n Técnico Total
0.847 0.909 0.49 0.909 0.847 0.909 0.909

C1.- DESMONTAJE Y DEMOLICIONES 409,414.98 62,741.52 67,635.35 539,791.85 62,741.52 29,243.93 34,056.10 25,542.07 691,375.46

C2.- Equipamiento 17,411.02 2,668.18 2,876.30 22,955.50 2,668.18 1,243.64 1,448.29 1,086.22 29,401.83

C3.- VARIOS
2,403.08 10,311.40 - 12,714.48 12,889.25 1,201.54 17,490.72 699.63 44,995.63

0
889.83 3,818.18 - 4,708.01 1,288.93 600.77 699.63 524.72 7,822.06

COSTO TOTAL DE LA OBRA A PRECIOS SOCIALES 580,169.85 773,594.98

 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO-ALTERNATIVA 01
PRECIO PRECIO PRECIO MANTENIMIEN PRECIO
CONCEPTO UND METRADO OPERACIÓN F.C
UNITARIO S/ PARCIAL S/ MERCADO S/ TO SOCIAL S/

1.- Mantenimiento rutinario (c/año) 1,503.41 300.68 1,202.73 0.847 1,274.08

1.1 Pisos 853.41

1.1.1 limpieza general y resanes

1.1.1.1 pisos M2 679.56 1.00 679.56

1.1.1.2 veredas 173.85 1.00 173.85

1.2. mantenimiento de pileta 0.00

1.2.1 intalaciones sanitarias Jornal 0.00

1.2.2 instalaciones electricas Jornal 0.00

1.3 pintura de elementos 650.00

1.3.1 pintado en graderias Jornal 2.00 50.00 100.00

1.3.2 pintado en losa deportiva Jornal 5.00 50.00 250.00

1.3.3 pintura de arcos Jornal 4.00 50.00 200.00

1.3.4 pintura en parantes de voley Jornal 2.00 50.00 100.00

2. mantenimiento Periodico (c/5años) 5,792.47 1,158.49 4,633.98 0.847 4,908.87

2.1 Area de estructuras Proyectadas 4,292.47

2.1.1 Area total de recreacion M2 679.56 1.20 815.47

2.1.2 Reparacion de Area de circulacion M2 173.85 20.00 3,477.00

2.2 Cultivo de areas de recreacion 1,500.00

2.3.1 sembrado grass Jornal 20.00 30.00 600.00

2.3.2 Riego de areas verdes Jornal 30.00 30.00 900.00

TOTAL 7,295.88 1,459.18 5,836.71 6,182.95

 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO-ALTERNATIVA 02
PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO
CONCEPTO UND METRADO OPERACIÓN MANTENIMIENTO F.C
UNITARIO S/ PARCIAL S/ MERCADO S/ SOCIAL S/

1.- Mantenimiento rutinario (c/año) 9,900.00 1,980.00 7,920.00 0.847 8,389.83

1.1 Pisos 7,200.00

1.1.1 limpieza general y resanes

1.1.1.1 plataforma de grass sintetico M2 600.00 12.00 7,200.00

1.2. mantenimiento de ss.hh 650.00

1.2.1 intalaciones sanitarias Jornal 5.00 50.00 250.00

1.2.2 instalaciones electricas Jornal 3.00 50.00 150.00

1.2.3 pintura en vestuarios Jornal 5.00 50.00 250.00

1.3 pintura de elementos 2,050.00

1.3.1 pintado de arcos metalicos Jornal 2.00 50.00 100.00

1.3.2 pintura en muros y tribuna Jornal 4.00 50.00 200.00

1.3.3 pintura en estructuras metalicas Jornal 25.00 70.00 1,750.00

2. mantenimiento Periodico (c/5años) 5,792.47 1,158.49 4,633.98 0.847 4,908.87

2.1 Area de estructuras Proyectadas 4,292.47

2.1.1 Area total de recreacion M2 679.56 1.20 815.47

2.1.2 Reparacion de Area de circulacion M2 173.85 20.00 3,477.00

2.2 Cultivo de areas de recreacion 1,500.00

2.3.1 sembrado grass Jornal 20.00 30.00 600.00

2.3.2 Riego de areas verdes Jornal 30.00 30.00 900.00

TOTAL 15,692.47 3,138.49 12,553.98 13,298.71

 Factor de
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01 (en nuevos soles) Corrección
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 372,893.27 7,295.88 7,295.88 7,295.88 7,295.88 7,295.88 7,295.88 7,295.88 7,295.88 7,295.88 7,295.88
Costos sin proyecto - - - - - - - - - -
Operación - - - - - - - - - - 0.909
Mantenimiento - - - - - - - - - - 0.847
Costos con Proyecto 372,893.27 7,295.88 7,295.88 7,295.88 7,295.88 7,295.88 7,295.88 7,295.88 7,295.88 7,295.88 7,295.88
Costos de Inversion Totales 372,893.27
Operación 1,459.18 1,459.18 1,459.18 1,459.18 1,459.18 1,459.18 1,459.18 1,459.18 1,459.18 1,459.18 0.847
Mantenimiento 5,836.71 5,836.71 5,836.71 5,836.71 5,836.71 5,836.71 5,836.71 5,836.71 5,836.71 5,836.71 0.847
FLUJO NETO 372,893.27 7,295.88 7,295.88 7,295.88 7,295.88 7,295.88 7,295.88 7,295.88 7,295.88 7,295.88 7,295.88

EVALUACION COSTO/EFICACIA - ALTERNATIVA 01 (en nuevos soles)

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 266,120.40 6,182.95 6,182.95 6,182.95 6,182.95 6,182.95 6,182.95 6,182.95 6,182.95 6,182.95 6,182.95
Costos sin proyecto 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos con proyecto 266,120.40 6,182.95 6,182.95 6,182.95 6,182.95 6,182.95 6,182.95 6,182.95 6,182.95 6,182.95 6,182.95
Costos de Inversion Totales 266,120.40
Operación 1,236.59 1,236.59 1,236.59 1,236.59 1,236.59 1,236.59 1,236.59 1,236.59 1,236.59 1,236.59
Mantenimiento 4,946.36 4,946.36 4,946.36 4,946.36 4,946.36 4,946.36 4,946.36 4,946.36 4,946.36 4,946.36
FLUJO NETO 266,120.40 6,182.95 6,182.95 6,182.95 6,182.95 6,182.95 6,182.95 6,182.95 6,182.95 6,182.95 6,182.95

TDS = 8%
VACS = 307,609
Nº Beneficiarios = 2,374
C/E = 129.59
 Factor de
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02 (en nuevos soles) Corrección
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 1,072,926.03 15,692.47 15,692.47 15,692.47 15,692.47 15,692.47 15,692.47 15,692.47 15,692.47 15,692.47 15,692.47
Costos sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.847
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.847
Costos con Proyecto 1,072,926.03 15,692.47 15,692.47 15,692.47 15,692.47 15,692.47 15,692.47 15,692.47 15,692.47 15,692.47 15,692.47
Costos de Inversion Totales 1,072,926.03
Operación 3,138.49 3,138.49 3,138.49 3,138.49 3,138.49 3,138.49 3,138.49 3,138.49 3,138.49 3,138.49 0.847
Mantenimiento 12,553.98 12,553.98 12,553.98 12,553.98 12,553.98 12,553.98 12,553.98 12,553.98 12,553.98 12,553.98 0.847
FLUJO NETO 1,072,926.03 15,692.47 15,692.47 15,692.47 15,692.47 15,692.47 15,692.47 15,692.47 15,692.47 15,692.47 15,692.47

EVALUACION COSTO/EFICACIA - ALTERNATIVA 02 (en nuevos soles)

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 773,594.98 13,298.71 13,298.71 13,298.71 13,298.71 13,298.71 13,298.71 13,298.71 13,298.71 13,298.71 13,298.71
Costos sin proyecto 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos con proyecto 773,594.98 13,298.71 13,298.71 13,298.71 13,298.71 13,298.71 13,298.71 13,298.71 13,298.71 13,298.71 13,298.71
Costos de Inversion Totales 773,594.98
Operación 2,659.74 2,659.74 2,659.74 2,659.74 2,659.74 2,659.74 2,659.74 2,659.74 2,659.74 2,659.74
Mantenimiento 10,638.96 10,638.96 10,638.96 10,638.96 10,638.96 10,638.96 10,638.96 10,638.96 10,638.96 10,638.96
FLUJO NETO 773,594.98 13,298.71 13,298.71 13,298.71 13,298.71 13,298.71 13,298.71 13,298.71 13,298.71 13,298.71 13,298.71

TDS = 8%
VACS = 862,830
Nº Beneficiarios = 2,374
C/E = 363.49
 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 02 ALTERNATIVA N° 02

AVARIABLE INCIERTA: INVERSION AVARIABLE INCIERTA: ALUMNADO AVARIABLE INCIERTA: INVERSION AVARIABLE INCIERTA: ALUMNADO
Variacion en N° Variacion en N°
FACTOR DE Variacion del el N° total de FACTOR DE FACTOR DE Variacion en el N° total de FACTOR DE
Ratio C/E VACS total de Ratio C/E Ratio C/E VACS total de Ratio C/E
VARIACION VACS Beneficiarios VARIACION VARIACION VACS Beneficiarios VARIACION
Beneficiarios Beneficiarios
30% 399,891 2,374 168.46 30% 307,609 3,086 99.68 30% 1,121,679 2,374 472.53 30% 862,830 3,086 279.60
25% 384,511 2,374 161.98 25% 307,609 2,967 103.67 25% 1,078,538 2,374 454.36 25% 862,830 2,967 290.79
20% 369,130 2,374 155.50 20% 307,609 2,849 107.99 20% 1,035,396 2,374 436.18 20% 862,830 2,849 302.91
15% 353,750 2,374 149.02 15% 307,609 2,730 112.68 15% 992,255 2,374 418.01 15% 862,830 2,730 316.07
10% 338,369 2,374 142.55 10% 307,609 2,611 117.81 10% 949,113 2,374 399.83 10% 862,830 2,611 330.44
5% 322,989 2,374 136.07 5% 307,609 2,492 123.42 5% 905,972 2,374 381.66 5% 862,830 2,492 346.18
0% 307,609 2,374 129.59 0% 307,609 2,374 129.59 0% 862,830 2,374 363.49 0% 862,830 2,374 363.49
-5% 292,228 2,374 123.11 -5% 307,609 2,255 136.41 -5% 819,689 2,374 345.31 -5% 862,830 2,255 382.62
-10% 276,848 2,374 116.63 -10% 307,609 2,136 143.99 -10% 776,547 2,374 327.14 -10% 862,830 2,136 403.87
-15% 261,467 2,374 110.15 -15% 307,609 2,018 152.46 -15% 733,406 2,374 308.96 -15% 862,830 2,018 427.63
-20% 246,087 2,374 103.67 -20% 307,609 1,899 161.98 -20% 690,264 2,374 290.79 -20% 862,830 1,899 454.36
-25% 230,706 2,374 97.19 -25% 307,609 1,780 172.78 -25% 647,123 2,374 272.61 -25% 862,830 1,780 484.65
-30% 215,326 2,374 90.71 -30% 307,609 1,662 185.12 -30% 603,981 2,374 254.44 -30% 862,830 1,662 519.27

Variacion de las Variables:ALUMNADO E INVERSION - ALTERNATIVA 01 Variacion de las Variables: ALUMNADO E INVERSION - ALTERNATIVA 02
3,000
3,400
2,800
3,200
2,600
3,000
2,400 2,800

VARIACION - C/E
2,200
VARIACION - C/E

2,600
2,000 2,400
1,800 2,200
1,600 2,000
1,400 1,800
1,200 1,600
1,000 1,400
800 1,200
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30%

Variacion del % en los COSTOS DE INVERSION para AMBAS ALTERNATIVAS Variacion del % en el ALUMNADO para AMBAS ALTERNATIVAS
3,600
3,100
3,400
2,900
2,700 3,200
2,500 3,000
2,300 2,800
VARIACION - C/E

VARIACION - C/E
2,100 2,600
1,900 2,400
1,700 2,200
1,500
2,000
1,300
1,800
1,100
900 1,600
700 1,400
500 1,200
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30%
 Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2
Indicador de Eficacia 2,374 2,374
VACSN 307,609 862,830
C/E 129.59 363.49

A Precios
Detalle Alternativa
Privados Sociales
Costos de Inversión N°1 372,893.27 266,120.40
Costos de Inversión N°2 1,072,926.03 773,594.98
Costos de Operación N°1 1,459.18 1,326.52
Costos de Operación N°2 3,138.49 2,853.18
Costos de Mantenimiento N°1 5,836.71 4,946.36
Costos de Mantenimiento N°2 12,553.98 10,638.96