Cálculo - Proyecto

Ministerio de Oficina General de
PERÚ Vivienda, Construcción Secretaría General Planeamiento y Oficina de Inversiones

y Saneamiento Presupuesto
DEFINICIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
LOCALIDAD: UBIATO
DISTRITO: KIMBIRI
PROVINCIA: LA CONVENCION
REGIÓN: CUSCO
DATOS OBTENIDOS EN EMPADRONAMIENTO

2015 DENSIDAD
LOCALIDAD POBLACIONAL
VIVIENDAS POBLACIÓN (hab./viv)
UBIATO 90 356 3.96
Fuente: Trabajos de campo
Se procederá a determinar la tasa de crecimiento poblacional mediante el Método Aritmético. Actualmente sólo se cuenta con los datos de población y
vivienda del Censo 2,007 del INEI mas no del Censo 1,993. Por tal motivo, se pasará a comparar con el crecimiento poblacional a nivel distrital y
provincial con los datos de los Censos del 2,007 y 1,993 elaborados por el INEI.
CÁLCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN (DISTRITAL)

1993 2007
DISTRITO TASA
POBLACIÓN VIVIENDA DENSIDAD POBLACIÓN VIVIENDA DENSIDAD
KIMBIRI 26,865 5,640 4.76 16,434 4,431 3.71 -2.77%
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 y 2007 - INEI
Se evaluará también la tasa de crecimiento poblacional determinado entre el Censo del INEI del 2,007 y el empadronamiento realizado para el desarrollo
del presente proyecto.
CÁLCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ENTRE CENSO 2,007 Y EMPADRONAMIENTO 2,015

2007 2015
LOCALIDAD
POBLACIÓN VIVIENDA DENSIDAD POBLACIÓN VIVIENDA DENSIDAD
UBIATO 324 85 3.81 356 90 3.96
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 - INEI y elaboración propia
De los resultados obtenidos se tomó la tasa de crecimiento hallada con el dato obtenido en campo del empadronamiento al 2015, que es la que se
asemeja a la realidad actual
TASA DE CRECIMIENTO
1.18%
GEOMETRICA
TASA DE CRECIMIENTO
1.23%
ARITMETICA
Ministerio de Oficina General de
PERÚ Vivienda, Construcción Secretaría General Planeamiento y Oficina de Inversiones
y Saneamiento Presupuesto
PROYECCIÓN POBLACIONAL
LOCALIDAD: UBIATO
DISTRITO: KIMBIRI
REGIÓN: CUSCO
Datos de Base Localidad

Año base 2015
N° viviendas año base 90
Población año base 356
Den. Pob. año base 3.96
Datos Proyecciones
Tasa de Crecimiento 1.1843%
Horizonte de Evaluación 20
PROY. PROY.
Nº AÑO Población (habitantes)
POBLACIONAL VIVIENDAS
Base 2015 356 90

0 2016 360 91 PROYECCIÓN POBLACIONAL
500
1 2017 364 92
2 2018 369 93 450 445
3 2019 373 94
400 394
4 2020 377 95
360
5 2021 381 96 350
6 2022 386 98 300
7 2023 390 99
8 2024 394 100 250
9 2025 398 101 200

10 2026 402 102
150
11 2027 407 103
12 2028 411 104 100
13 2029 415 105
50
14 2030 419 106
15 2031 423 107 0
2016
2017
2020
2021
2023
2024
2027
2028
2030
2031
2034
2035
2018
2019
2022
20 25
2026
2029
2032
2033
2036
16 2032 428 108
17 2033 432 109 Año
18 2034 436 110 PROY. POBLACIONAL
19 2035 440 111

20 2036 445 113
( BAÑOS ) UBS
80 10
81 10
82 10
83 10
84 10
84 11
85 11
87 11
88 11
89 11
90 11
91 11
92 11
92 12
93 12
94 12
95 12
96 12
97 12
98 12
99 12
100 13
Curva Tasa 1,993 2,007 2,014 sumatoria diferencia
censo 496 507 663

1
2
3
4
DEMANDA DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD: UBIATO
DISTRITO: KIMBIRI
REGIÓN: CUSCO
PARÁMETROS DEMANDA DE AGUA POTABLE

TIPO DE UBS
Datos Técnicos Año base Año 2 ZONA
UBS -AH UBS -C UBS-HS
Número de viviendas totales 90 92 COSTA 110 80 60
DATO DE CAMPO Número de viviendas con conexión domiciliaria 45 92 SIERRA 100 70 50
DATO DE CAMPO Número de viviendas con pileta pública 10 0 SELVA 120 90 70
DATO DE PROYECTO Número de viviendas sin agua potable 35 0
Cobertura de agua potable total 61% 100% Dotación
ZONA IIEE
Densidad por lote 3.96 Lt/al/día
Población total 356 364 COSTA, Inicial
15
Población abastecida de agua potable con conexión domiciliaria 178 364 SIERRA, Primaria
Población abastecida de agua potable con piletas 40 0 SELVA secundaria 20
Población sin servicio de agua potable 138 0
Población de Referencia 356 364
Población demandante Potencial 138 -
Población demandante efectiva 138 -
DATO DE CAMPO Número de lotes de I.E. Inicial 1 1
DATO DE CAMPO Número de lotes de I.E. Primaria y Secundaria 2 2
DATO DE CAMPO Otros lotes (comerciales, estatales, sociales, etc.) 6 6
DATO DE CAMPO Población escolar Inicial y Primaria (capacidad máxima) 118 122
DATO DE CAMPO Población escolar Secundaria (capacidad máxima) 75 80
DATO DE CAMPO/PROYECTO (20% A 25%) Pérdidas Físicas 33% 25% AÑ O MES DIA HORA MINUTO SEGUNDO
HOJA "tablas calculo de demandas" Dotación de agua por conexión domiciliaria (l/h/d): 100 1 12 365.00 8,760 525,600 31,536,000
100
40l/h/d Dotación de agua por pileta publica (l/h/d): 50
HOJA " tablas calculo de demandas" Dotación de agua instituciones educativas Inicial y Primaria (l/h/d): 15 15 MES DIA HORA MINUTO SEGUNDO
HOJA "tablas calculo de demandas" Dotación de agua instituciones educativas Secundaria (l/h/d): 20 20 1 30.42 730 43,800 2,628,000
ATO DE CAMPO (policlínica, comedor, club , etc.) Consumo otros (L/d): 2373.3 2373.3
Factor máximo diario 1.3 1.3 DIA HORA MINUTO SEGUNDO
Factor máximo Horario [1.8-2.5] 2.0 2.0 1 24 1,440 86,400
% Regulación continuo 20% 20%
% Regulación por bombeo 0% 0% HORA MINUTO SEGUNDO
DATO DE PROYECTO Horas de bombeo 0.0 0.0 1 60 3,600
M3 Lt
1 1,000
CÁLCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
Demanda máxima
Cobertura Población servida Conexiones domésticas Consumo de agua potable
diaria Qmd Demanda
Demanda total Volumen de
Viviendas Conex. máxima Volumen de Volumen de
Población Viviendas Viviendas Otras Consumo Pérdidas producción de Caudal de Almacena-
Año Por Por abastecidas Inst. Total conex Consumo Consumo horaria Regulación Reserva
total total Por pileta Por conexión totales conex. inst. físicas (%) agua potable bombeo Qb (L/s) miento
conexión Otros Total Total pileta Antiguas Nuevas Total por pileta Educ. doméstico otras Total (L/s) (L/s) (m3/h) (L/s) (m3/día) (m3/día)
pública domiciliaria educativas (L/s) - Qp (m3/día)
domiciliaria pública (L/s) conex. (L/s) Qmh
(L/s)
Base 2015 356 90 50% 11% 39% 100% 218 40 178 45 0 45 10 45 3 6 54 0.23 0.038 0.027 0.29 33% 0.44 0.57 2.06 0.88 #DIV/0! 7.6 3.0 10.6
0 2016 360 91 49% 11% 40% 100% 218 40 178 45 0 45 10 45 3 6 54 0.23 0.038 0.027 0.29 33% 0.44 0.57 2.06 0.88 #DIV/0! 7.6 3.0 10.6
1 2017 364 92 100% 0% 0% 100% 364 0 364 45 47 92 0 92 3 6 101 0.42 0.040 0.027 0.49 25% 0.65 0.85 3.05 1.30 #DIV/0! 11.3 5.0 16.3
2 2018 369 93 100% 0% 0% 100% 368 0 368 45 48 93 0 93 3 6 102 0.43 0.040 0.027 0.49 25% 0.66 0.85 3.08 1.31 #DIV/0! 11.4 5.0 16.4
3 2019 373 94 100% 0% 0% 100% 372 0 372 45 49 94 0 94 3 6 103 0.43 0.040 0.027 0.50 25% 0.66 0.86 3.10 1.33 #DIV/0! 11.5 5.0 16.5
4 2020 377 95 100% 0% 0% 100% 376 0 376 45 50 95 0 95 3 6 104 0.43 0.040 0.027 0.50 25% 0.67 0.87 3.13 1.34 #DIV/0! 11.6 5.0 16.6
5 2021 381 96 100% 0% 0% 100% 380 0 380 45 51 96 0 96 3 6 105 0.44 0.040 0.027 0.51 25% 0.68 0.88 3.16 1.35 #DIV/0! 11.7 5.0 16.7
6 2022 386 98 100% 0% 0% 100% 388 0 388 45 53 98 0 98 3 6 107 0.45 0.040 0.027 0.52 25% 0.69 0.89 3.22 1.38 #DIV/0! 11.9 5.0 16.9
7 2023 390 99 100% 0% 0% 100% 392 0 392 45 54 99 0 99 3 6 108 0.45 0.040 0.027 0.52 25% 0.69 0.90 3.25 1.39 #DIV/0! 12 5.0 17.0
8 2024 394 100 100% 0% 0% 100% 396 0 396 45 55 100 0 100 3 6 109 0.46 0.040 0.027 0.52 25% 0.70 0.91 3.28 1.40 #DIV/0! 12.1 5.0 17.1
9 2025 398 101 100% 0% 0% 100% 400 0 400 45 56 101 0 101 3 6 110 0.46 0.040 0.027 0.53 25% 0.71 0.92 3.30 1.41 #DIV/0! 12.2 5.0 17.2
10 2026 402 102 100% 0% 0% 100% 403 0 403 45 57 102 0 102 3 6 111 0.47 0.040 0.027 0.53 25% 0.71 0.93 3.33 1.42 #DIV/0! 12.3 5.0 17.3
11 2027 407 103 100% 0% 0% 100% 407 0 407 45 58 103 0 103 3 6 112 0.47 0.040 0.027 0.54 25% 0.72 0.93 3.36 1.44 #DIV/0! 12.4 5.0 17.4
12 2028 411 104 100% 0% 0% 100% 411 0 411 45 59 104 0 104 3 6 113 0.48 0.040 0.027 0.54 25% 0.72 0.94 3.39 1.45 #DIV/0! 12.5 5.0 17.5
13 2029 415 105 100% 0% 0% 100% 415 0 415 45 60 105 0 105 3 6 114 0.48 0.040 0.027 0.55 25% 0.73 0.95 3.42 1.46 #DIV/0! 12.6 5.0 17.6
14 2030 419 106 100% 0% 0% 100% 419 0 419 45 61 106 0 106 3 6 115 0.49 0.040 0.027 0.55 25% 0.74 0.96 3.45 1.47 #DIV/0! 12.7 5.0 17.7
15 2031 423 107 100% 0% 0% 100% 423 0 423 45 62 107 0 107 3 6 116 0.49 0.040 0.027 0.56 25% 0.74 0.97 3.48 1.49 #DIV/0! 12.8 5.0 17.8
16 2032 428 108 100% 0% 0% 100% 427 0 427 45 63 108 0 108 3 6 117 0.49 0.040 0.027 0.56 25% 0.75 0.97 3.50 1.50 #DIV/0! 12.9 5.0 17.9
17 2033 432 109 100% 0% 0% 100% 431 0 431 45 64 109 0 109 3 6 118 0.50 0.040 0.027 0.57 25% 0.75 0.98 3.53 1.51 #DIV/0! 13 5.0 18.0
18 2034 436 110 100% 0% 0% 100% 435 0 435 45 65 110 0 110 3 6 119 0.50 0.040 0.027 0.57 25% 0.76 0.99 3.56 1.52 #DIV/0! 13.2 5.0 18.2
19 2035 440 111 100% 0% 0% 100% 439 0 439 45 66 111 0 111 3 6 120 0.51 0.040 0.027 0.58 25% 0.77 1.00 3.59 1.53 #DIV/0! 13.3 6.0 19.3
20 2036 445 113 100% 0% 0% 100% 447 0 447 45 68 113 0 113 3 6 122 0.52 0.040 0.027 0.58 25% 0.78 1.01 3.65 1.56 #DIV/0! 13.5 6.0 19.5
Demanda de Agua Potable (Lt/s) Almacenamiento
Año Demanda
Producción Demanda
Máximo
Promedio Máximo Volumen (m3)
Horario
(Qp) Diario (Qmd)
(Qmh)
2015 0.44 0.57 0.88 10.60

2016 0.44 0.57 0.88 10.60
2017 0.65 0.85 1.30 16.30
2018 0.66 0.85 1.31 16.40
2019 0.66 0.86 1.33 16.50
2020 0.67 0.87 1.34 16.60
2021 0.68 0.88 1.35 16.70
2022 0.69 0.89 1.38 16.90
2023 0.69 0.90 1.39 17.00
2024 0.70 0.91 1.40 17.10
2025 0.71 0.92 1.41 17.20
2026 0.71 0.93 1.42 17.30
2027 0.72 0.93 1.44 17.40
2028 0.72 0.94 1.45 17.50
2029 0.73 0.95 1.46 17.60
2030 0.74 0.96 1.47 17.70
2031 0.74 0.97 1.49 17.80
2032 0.75 0.97 1.50 17.90
2033 0.75 0.98 1.51 18.00
2034 0.76 0.99 1.52 18.20
2035 0.77 1.00 1.53 19.30
2036 0.78 1.01 1.56 19.50
ALCANTARILLADO - PLANTA DE TRATAMIENTO
LOCALIDAD: UBIATO
DISTRITO: KIMBIRI
REGIÓN: CUSCO
PARÁMETROS
UBS
UBS COMPOSTERA
Datos Técnicos ALCANTARILLADO
( ZONA DISPERSA)
(ZONA CENTRICA)
Viviendas Domesticas Beneficiadas 80 10
Densidad 3.96
Dotacion Lt/s/hab 100 100
Proporcion de Viviendas Beneficiadas 88.89% 11.11%
Dotacion ponderada(Lit/Hab/Dia) 88.89 11.11
Dotacion total ponderada(Lit/Hab/Dia) 100
Dotacion total ponderada(Lit/Viv/Mes) 12.03
CÁLCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
Nº de conexiones Volumen de aporte de aguas servidas Demanda de Alcantarillado Demanda de Planta de Tratamiento
Población Viviendas
Año Cobertura
total total Litros / Litros / m3 /
Doméstico Estatal Social Total Doméstico Estatal Social Total m3 / año m3 / dia lts/seg m3 / dia lts/seg
Diarios Diarios año
Base 2015 356 90 88.89% 80 0 0 80 25316 0 0 25316 25316 9240 25 0.29 25316 9240 25 0.29
0 2016 360 91 88.89% 81 0 0 81 25632 0 0 25632 25632 9356 26 0.30 25632 9356 26 0.30
1 2017 364 92 88.89% 82 0 0 82 25948 0 0 25948 25948 9471 26 0.30 25948 9471 26 0.30
2 2018 369 93 88.89% 83 0 0 83 26265 0 0 26265 26265 9587 26 0.30 26265 9587 26 0.30
3 2019 373 94 88.89% 84 0 0 84 26581 0 0 26581 26581 9702 27 0.31 26581 9702 27 0.31
4 2020 377 95 88.89% 84 0 0 84 26581 0 0 26581 26581 9702 27 0.31 26581 9702 27 0.31
5 2021 381 96 88.89% 85 0 0 85 26898 0 0 26898 26898 9818 27 0.31 26898 9818 27 0.31
6 2022 386 98 88.89% 87 0 0 87 27531 0 0 27531 27531 10049 28 0.32 27531 10049 28 0.32
7 2023 390 99 88.89% 88 0 0 88 27847 0 0 27847 27847 10164 28 0.32 27847 10164 28 0.32
8 2024 394 100 88.89% 89 0 0 89 28164 0 0 28164 28164 10280 28 0.33 28164 10280 28 0.33
9 2025 398 101 88.89% 90 0 0 90 28480 0 0 28480 28480 10395 28 0.33 28480 10395 28 0.33
10 2026 402 102 88.89% 91 0 0 91 28796 0 0 28796 28796 10511 29 0.33 28796 10511 29 0.33
11 2027 407 103 88.89% 92 0 0 92 29113 0 0 29113 29113 10626 29 0.34 29113 10626 29 0.34
12 2028 411 104 88.89% 92 0 0 92 29113 0 0 29113 29113 10626 29 0.34 29113 10626 29 0.34
13 2029 415 105 88.89% 93 0 0 93 29429 0 0 29429 29429 10742 29 0.34 29429 10742 29 0.34
14 2030 419 106 88.89% 94 0 0 94 29746 0 0 29746 29746 10857 30 0.34 29746 10857 30 0.34
15 2031 423 107 88.89% 95 0 0 95 30062 0 0 30062 30062 10973 30 0.35 30062 10973 30 0.35
16 2032 428 108 88.89% 96 0 0 96 30379 0 0 30379 30379 11088 30 0.35 30379 11088 30 0.35
17 2033 432 109 88.89% 97 0 0 97 30695 0 0 30695 30695 11204 31 0.36 30695 11204 31 0.36
18 2034 436 110 88.89% 98 0 0 98 31012 0 0 31012 31012 11319 31 0.36 31012 11319 31 0.36
19 2035 440 111 88.89% 99 0 0 99 31328 0 0 31328 31328 11435 31 0.36 31328 11435 31 0.36
20 2036 445 113 88.89% 100 0 0 100 31644 0 0 31644 31644 11550 32 0.37 31644 11550 32 0.37
DEMANDA DE SANEAMIENTO BÁSICO
LOCALIDAD: UBIATO
DISTRITO: KIMBIRI
REGIÓN: CUSCO
Resolució n Jefatural Nº 338-INIED-83
PARÁMETROS DEMANDA DE SANEAMIENTO Nivel Primaria Secundaria
DATOS TÉCNICOS Año base Año 2 Aparatos Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Poblacion total 356 364 Inodoros 1/50 1/30 1/60 1/40
Numero de viviendas 90 92 Lavatorios 1/30 1/30 1/40 1/40
Cobertura de Saneamiento 0% 100% Duchas 1/120 1/120 1/100 1/100
N° de UBS en viviendas 0 92 Urinarios 1/30 - 1/40 -
Número de lotes de I.E. Inicial 1 1 Botadero 1 1 1 1
Número de lotes de I.E. Primaria y Secundaria 2 2 DOCENTE ALUMNO
Otros lotes (comerciales, estatales, sociales, etc) 6 6 HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER
Número de UBS de I.E. Inicial 3 3 INICIAL 1 1 1 3
Número de UBS de I.E. Primaria y Secundaria 8 8 PRIMARIA Y SECUNDARIA 1 1 1 1 4
Número de UBS Otros lotes 12 12 HOMBRE MUJER
N° de UBS totales para instituciones 23 23 OTROS LOTES 1 1 2
CÁLCULO DE LA DEMANDA DE SANEAMIENTO
N° DE UBS DOMÉSTICAS N° DE UBS INSTITUCIONES

PROYECCIÓN N° DE UBS-
PROYECCIÓN Nº DE UBS
AÑO DE LA C, UBS-CC
DE VIVIENDAS N° PUESTO DE N° OTROS N° TOTALES
POBLACIÓN N° DE BAÑOS O UBS-HS TOTAL N° I.E. TOTAL
SALUD LOTES IGLESIA
EN
VIVIENDAS
Base 2015 356 90 80 10 90 11 2 8 2 23 113
0 2016 360 91 81 10 91 11 2 8 2 23 114
1 2017 364 92 82 10 92 11 2 8 2 23 115
2 2018 369 93 83 10 93 11 2 8 2 23 116
3 2019 373 94 84 10 94 11 2 8 2 23 117
4 2020 377 95 84 11 95 11 2 8 2 23 118
5 2021 381 96 85 11 96 11 2 8 2 23 119
6 2022 386 98 87 11 98 11 2 8 2 23 121
7 2023 390 99 88 11 99 11 2 8 2 23 122
8 2024 394 100 89 11 100 11 2 8 2 23 123
9 2025 398 101 90 11 101 11 2 8 2 23 124
10 2026 402 102 91 11 102 11 2 8 2 23 125
11 2027 407 103 92 11 103 11 2 8 2 23 126
12 2028 411 104 92 12 104 11 2 8 2 23 127
13 2029 415 105 93 12 105 11 2 8 2 23 128
14 2030 419 106 94 12 106 11 2 8 2 23 129
15 2031 423 107 95 12 107 11 2 8 2 23 130
16 2032 428 108 96 12 108 11 2 8 2 23 131
17 2033 432 109 97 12 109 11 2 8 2 23 132
18 2034 436 110 98 12 110 11 2 8 2 23 133
19 2035 440 111 99 12 111 11 2 8 2 23 134
20 2036 445 113 100 13 113 11 2 8 2 23 136
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA
LOCALIDAD: UBIATO
DISTRITO: KIMBIRI
REGIÓN: CUSCO
CAPTACIÓN (l/s)
AÑO
Brecha: Oferta Optimizada vs Demanda proyectada
DEMANDA OFERTA
PROYECTADA OPTIMIZADA
BRECHA Componente: Captación
Base 2015 0.57 0.00 (0.57) 1.20
0 2016 0.57 0.00 (0.57)
1 2017 0.85 0.00 (0.85)
1.00
Caudal (L/s)
2 2018 0.85 0.00 (0.85)
3 2019 0.86 0.00 (0.86)
4 2020 0.87 0.00 (0.87) 0.80
5 2021 0.88 0.00 (0.88)
6 2022 0.89 0.00 (0.89)
7 2023 0.90 0.00 (0.90) 0.60
8 2024 0.91 0.00 (0.91)
9 2025 0.92 0.00 (0.92) 0.40
10 2026 0.93 0.00 (0.93)
11 2027 0.93 0.00 (0.93)
12 2028 0.94 0.00 (0.94) 0.20
13 2029 0.95 0.00 (0.95)
14 2030 0.96 0.00 (0.96)
0.00
15 2031 0.97 0.00 (0.97)
2013
2018
2023
2028
2033
16 2032 0.97 0.00 (0.97)
17 2033 0.98 0.00 (0.98) Año
18 2034 0.99 0.00 (0.99)
DEMANDA PROYECTADA OFERTA OPTIMIZADA Column G
19 2035 1.00 0.00 (1.00)
20 2036 1.01 0.00 (1.01)
C au d al (m 3 /h o ra)
PLANTA POTABILIZADORA (m3/h)
AÑO DEMANDA OFERTA

BRECHA
Base 2015 2.06 0.00 (2.06)

4.00
0 2016 2.06 0.00 (2.06) 0.00Brecha: Oferta Optimizada vs Demanda proyectada
2013
2018
2023
2028
2033
1 2017 3.05 0.00 (3.05) Componente: Planta Potabilizadora
2 2018 3.08 0.00 (3.08) Año
3 2019 3.10 0.00 (3.10)
4 2020 3.13 0.00 (3.13)
5 2021 3.16 0.00 (3.16)
6 2022 3.22 0.00 (3.22)
7 2023 3.25 0.00 (3.25)
8 2024 3.28 0.00 (3.28)
9 2025 3.30 0.00 (3.30)
10 2026 3.33 0.00 (3.33)
11 2027 3.36 0.00 (3.36)
12 2028 3.39 0.00 (3.39)
13 2029 3.42 0.00 (3.42)
14 2030 3.45 0.00 (3.45)
15 2031 3.48 0.00 (3.48)
16 2032 3.50 0.00 (3.50)
17 2033 3.53 0.00 (3.53)
18 2034 3.56 0.00 (3.56)
19 2035 3.59 0.00 (3.59) DEMANDA PROYECTADA
Column G
OFERTA OPTIMIZADA
20 2036 3.65 0.00 (3.65)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN (L/s)
AÑO DEMANDA OFERTA

BRECHA Componente: Línea de Conducción
Base 2015 0.57 0.00 (0.57) 1.20
0 2016 0.57 0.00 (0.57)
1 2017 0.85 0.00 (0.85)
2 2018 0.85 0.00 (0.85) 1.00
Caudal (L/s)
3 2019 0.86 0.00 (0.86)
4 2020 0.87 0.00 (0.87)
0.80
5 2021 0.88 0.00 (0.88)
6 2022 0.89 0.00 (0.89)
7 2023 0.90 0.00 (0.90) 0.60
8 2024 0.91 0.00 (0.91)
9 2025 0.92 0.00 (0.92)
10 2026 0.93 0.00 (0.93) 0.40
11 2027 0.93 0.00 (0.93)
12 2028 0.94 0.00 (0.94)
0.20
13 2029 0.95 0.00 (0.95)
14 2030 0.96 0.00 (0.96)
15 2031 0.97 0.00 (0.97) 0.00
2018
2013
2023
2028
2033
16 2032 0.97 0.00 (0.97)
17 2033 0.98 0.00 (0.98) Año
18 2034 0.99 0.00 (0.99)
19 2035 1.00 0.00 (1.00) OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA PROYECTADA
20 2036 1.01 0.00 (1.01)

Cap. Almacenamiento (m3)
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO (m3)
AÑO Brecha: Oferta Optimizada vs Demanda proyectada

DEMANDA OFERTA Componente: Volumen de Almacenamiento
BRECHA
Base 2015 10.60 0.00 (10.60) 20.00

0 2016 10.60 0.00 (10.60)
1 2017 16.30 0.00 (16.30)
2 2018 16.40 0.00 (16.40)
3 2019 16.50 0.00 (16.50) 15.00
4 2020 16.60 0.00 (16.60)
5 2021 16.70 0.00 (16.70)
6 2022 16.90 0.00 (16.90)
7 2023 17.00 0.00 (17.00) 10.00
8 2024 17.10 0.00 (17.10)
9 2025 17.20 0.00 (17.20)
10 2026 17.30 0.00 (17.30)
11 2027 17.40 0.00 (17.40) 5.00
12 2028 17.50 0.00 (17.50)
13 2029 17.60 0.00 (17.60)
14 2030 17.70 0.00 (17.70)
15 2031 17.80 0.00 (17.80) 0.00
2013
2018
2023
2028
2033
16 2032 17.90 0.00 (17.90)

17 2033 18.00 0.00 (18.00)
18 2034 18.20 0.00 (18.20) Año
19 2035 19.30 0.00 (19.30) OFERTA OPTIMIZADA
DEMANDA PROYECTADA
Column G
20 2036 19.50 0.00 (19.50)

LÍNEA DE ADUCCIÓN (L/s)
AÑO DEMANDA OFERTA

BRECHA Componente: Línea de Aducción
Base 2015 0.88 0.00 (0.88) 1.60
0 2016 0.88 0.00 (0.88)
1 2017 1.30 0.00 (1.30) 1.40
2 2018 1.31 0.00 (1.31)
Caudal (L/s)
3 2019 1.33 0.00 (1.33) 1.20
4 2020 1.34 0.00 (1.34)
5 2021 1.35 0.00 (1.35) 1.00
6 2022 1.38 0.00 (1.38)
7 2023 1.39 0.00 (1.39) 0.80
8 2024 1.40 0.00 (1.40)
9 2025 1.41 0.00 (1.41) 0.60
10 2026 1.42 0.00 (1.42)
11 2027 1.44 0.00 (1.44) 0.40
12 2028 1.45 0.00 (1.45)
13 2029 1.46 0.00 (1.46) 0.20
14 2030 1.47 0.00 (1.47)
15 2031 1.49 0.00 (1.49) 0.00
2018
2013
2023
2028
2033
16 2032 1.50 0.00 (1.50)
17 2033 1.51 0.00 (1.51) Año
18 2034 1.52 0.00 (1.52)
20 2036 1.56 0.00 (1.56)
RED DE DISTRIBUCIÓN (L/s)
AÑO DEMANDA OFERTA

BRECHA Componente: Red de Distribución
Base 2015 0.88 0.00 (0.88) 1.60
0 2016 0.88 0.00 (0.88)
1 2017 1.30 0.00 (1.30) 1.40
2 2018 1.31 0.00 (1.31)
Caudal (L/s)
3 2019 1.33 0.00 (1.33) 1.20

4 2020 1.34 0.00 (1.34)
5 2021 1.35 0.00 (1.35) 1.00
6 2022 1.38 0.00 (1.38)
7 2023 1.39 0.00 (1.39) 0.80
8 2024 1.40 0.00 (1.40)
9 2025 1.41 0.00 (1.41) 0.60
10 2026 1.42 0.00 (1.42)
11 2027 1.44 0.00 (1.44) 0.40
12 2028 1.45 0.00 (1.45)
13 2029 1.46 0.00 (1.46) 0.20
14 2030 1.47 0.00 (1.47)
15 2031 1.49 0.00 (1.49) 0.00
2013
2018
2023
2028
2033
16 2032 1.50 0.00 (1.50)
17 2033 1.51 0.00 (1.51) Año
18 2034 1.52 0.00 (1.52)
20 2036 1.56 0.00 (1.56)

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE (und) Brecha: Oferta "sin proyecto" vs Demanda proyectada
AÑO Componente: Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
DEMANDA OFERTA
BRECHA
1.60
Base 2015 54.00 0.00 (54.00)
0 2016 54.00 0.00 (54.00) 1.40
1 2017 101.00 0.00 (101.00)
Caudal (L/s)
2 2018 102.00 0.00 (102.00)
1.20
3 2019 103.00 0.00 (103.00)
4 2020 104.00 0.00 (104.00)
1.00
5 2021 105.00 0.00 (105.00)
6 2022 107.00 0.00 (107.00)
0.80
7 2023 108.00 0.00 (108.00)
8 2024 109.00 0.00 (109.00)
0.60
9 2025 110.00 0.00 (110.00)
10 2026 111.00 0.00 (111.00)
0.40
11 2027 112.00 0.00 (112.00)
12 2028 113.00 0.00 (113.00)
0.20
13 2029 114.00 0.00 (114.00)
14 2030 115.00 0.00 (115.00)
15 2031 116.00 0.00 (116.00) 0.00
2018
2013
2023
2028
2033
16 2032 117.00 0.00 (117.00)
17 2033 118.00 0.00 (118.00) Año
18 2034 119.00 0.00 (119.00)
20 2036 122.00 0.00 (122.00)
EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES

AÑO
DEMANDA OFERTA
Componente: Aguas Residuales
BRECHA
0.40
Base 2015 0.29 0.00 (0.29)
0 2016 0.30 0.00 (0.30)
0.35
1 2017 0.30 0.00 (0.30)
Caudal (L/s)
2 2018 0.30 0.00 (0.30)

0.30
3 2019 0.31 0.00 (0.31)
4 2020 0.31 0.00 (0.31)
0.25
5 2021 0.31 0.00 (0.31)
6 2022 0.32 0.00 (0.32)
0.20
7 2023 0.32 0.00 (0.32)
8 2024 0.33 0.00 (0.33)
0.15
9 2025 0.33 0.00 (0.33)
10 2026 0.33 0.00 (0.33)
11 2027 0.34 0.00 (0.34) 0.10
12 2028 0.34 0.00 (0.34)
13 2029 0.34 0.00 (0.34) 0.05
14 2030 0.34 0.00 (0.34)
15 2031 0.35 0.00 (0.35) 0.00
2018
2013
2023
2028
2033
16 2032 0.35 0.00 (0.35)

17 2033 0.36 0.00 (0.36) Año
18 2034 0.36 0.00 (0.36)
20 2036 0.37 0.00 (0.37)
UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO

(und) Brecha: Oferta Optimizada vs Demanda proyectada
AÑO
DEMANDA OFERTA
Componente: Unidades Básicas de Saneamiento
BRECHA
140.00
Base 2015 113.00 0.00 (113.00)
0 2016 114.00 0.00 (114.00)
Unidades UBS
1 2017 115.00 0.00 (115.00) 120.00

2 2018 116.00 0.00 (116.00)
3 2019 117.00 0.00 (117.00) 100.00
4 2020 118.00 0.00 (118.00)
5 2021 119.00 0.00 (119.00)
80.00
6 2022 121.00 0.00 (121.00)
7 2023 122.00 0.00 (122.00)
8 2024 123.00 0.00 (123.00) 60.00
9 2025 124.00 0.00 (124.00)
10 2026 125.00 0.00 (125.00) 40.00
11 2027 126.00 0.00 (126.00)
12 2028 127.00 0.00 (127.00)
20.00
13 2029 128.00 0.00 (128.00)
14 2030 129.00 0.00 (129.00)
15 2031 130.00 0.00 (130.00) 0.00
2018
2013
2023
2028
2033
16 2032 131.00 0.00 (131.00)

17 2033 132.00 0.00 (132.00) Año
18 2034 133.00 0.00 (133.00)
OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA PROYECTADA
40.00
20.00
0.00
2018
2013
2023
2028
2033
Año
20 2036 136.00 0.00 (136.00)
UNIDAD: FAMILIAS CAPACITADAS Brecha: Oferta Optimizada vs Demanda proyectada

AÑO Componente: Educación Sanitaria
DEMANDA OFERTA
BRECHA 100.00
Base 2015 45.00 0.00 (45.00)
Unidades UBS
0 2016 45.00 0.00 (45.00)
1 2017 92.00 92.00 0.00 80.00
2 2018 93.00 93.00 0.00
3 2019 94.00 94.00 0.00
4 2020 95.00 95.00 0.00
60.00
5 2021 96.00 96.00 0.00
6 2022 98.00 98.00 0.00
7 2023 99.00 99.00 0.00
8 2024 100.00 100.00 0.00 40.00
9 2025 101.00 101.00 0.00
10 2026 102.00 102.00 0.00
11 2027 103.00 103.00 0.00
20.00
12 2028 104.00 104.00 0.00
13 2029 105.00 105.00 0.00
14 2030 106.00 106.00 0.00
15 2031 107.00 107.00 0.00 0.00
2013
2018
2023
2028
2033
16 2032 108.00 108.00 0.00
17 2033 109.00 109.00 0.00 Año
18 2034 110.00 110.00 0.00
19 2035 111.00 111.00 0.00 0.00
20 2036 113.00 113.00 0.00

BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO
LOCALIDAD: UBIATO
DISTRITO: KIMBIRI
REGIÓN: CUSCO
CAPTACIÓN (l/s)
AÑO
Brecha Oferta "con proyecto"- Demanda proyectada BALANCE HÍDRICO
OFERTA CON
DEMANDA
PROYECTO
BRECHA Componente: Captación Oferta Hídrica vs. Demanda de Agua
Base 2015 0.57 0.00 (0.57) 1.00 1.00
0 2016 0.57 0.00 (0.57)
1 2017 0.85 1.01 0.17
2 2018 0.85 1.01 0.16 0.80 0.80
Caudal (L/s)
Caudal (L/s)
3 2019 0.86 1.01 0.15
4 2020 0.87 1.01 0.14
5 2021 0.88 1.01 0.13 0.60 0.60
6 2022 0.89 1.01 0.12
7 2023 0.90 1.01 0.11
8 2024 0.91 1.01 0.10 0.40 0.40
9 2025 0.92 1.01 0.10
10 2026 0.93 1.01 0.09
11 2027 0.93 1.01 0.08 0.20 0.20
12 2028 0.94 1.01 0.07
13 2029 0.95 1.01 0.06
14 2030 0.96 1.01 0.06 0.00 0.00
15 2031 0.97 1.01 0.05 2018 Año
2023
2028
2013
2033
Año
2013
2018
2023
2028
2033
16 2032 0.97 1.01 0.04
17 2033 0.98 1.01 0.03
18 2034 0.99 1.01 0.02
DEMANDA Column E DEMANDA Column E
19 2035 1.00 1.01 0.02 OFERTA CON PROYECTO OFERTA CON PROYECTO
20 2036 1.01 1.01 0.00
C au d al (m 3 /h o ra)
PLANTA POTABILIZADORA (m3/h)
AÑO DEMANDA OFERTA CON

BALANCE
(m3/hora) PROYECTO
Base 2015 2.06 3.65 1.59 4.00

0 2016 2.06 3.65 1.59 Brecha
0.00 Oferta "con proyecto" - Demanda proyectada
Componente: Planta Potabilizadora
2013
2018
2023
2028
2033
1 2017 3.05 3.65 0.60
2 2018 3.08 3.65 0.57 Año
3 2019 3.10 3.65 0.54

4 2020 3.13 3.65 0.51
5 2021 3.16 3.65 0.49
6 2022 3.22 3.65 0.43
7 2023 3.25 3.65 0.40
8 2024 3.28 3.65 0.37
9 2025 3.30 3.65 0.34
10 2026 3.33 3.65 0.31
11 2027 3.36 3.65 0.29
12 2028 3.39 3.65 0.26
13 2029 3.42 3.65 0.23
14 2030 3.45 3.65 0.20
15 2031 3.48 3.65 0.17
16 2032 3.50 3.65 0.14
17 2033 3.53 3.65 0.11
18 2034 3.56 3.65 0.09
19 2035 3.59 3.65 0.06 DEM ANDA (m3/hora)
OFERTA CON PROYECTO
Column E
20 2036 3.65 3.65 0.00
LÍNEA DE CONDUCCIÓN (L/s)
AÑO DEMANDA OFERTA CON Brecha Oferta "con proyecto" - Demanda proyectada
(L/s) PROYECTO
BALANCE Componente: Línea de Conducción
Base 2015 0.57 0.00 (0.57) 1.20
0 2016 0.57 0.00 (0.57)
1 2017 0.85 1.01 0.17
2 2018 0.85 1.01 0.16 1.00
Caudal (L/s)
3 2019 0.86 1.01 0.15

4 2020 0.87 1.01 0.14
0.80
5 2021 0.88 1.01 0.13
6 2022 0.89 1.01 0.12
7 2023 0.90 1.01 0.11 0.60
8 2024 0.91 1.01 0.10
9 2025 0.92 1.01 0.10
10 2026 0.93 1.01 0.09 0.40
11 2027 0.93 1.01 0.08
12 2028 0.94 1.01 0.07 0.20
13 2029 0.95 1.01 0.06
14 2030 0.96 1.01 0.06
15 2031 0.97 1.01 0.05 0.00
Año
2013
2018
2023
2028
2033
16 2032 0.97 1.01 0.04

17 2033 0.98 1.01 0.03
18 2034 0.99 1.01 0.02
19 2035 1.00 1.01 0.02 OFERTA CON PROYECTO DEMANDA (L/s)
20 2036 1.01 1.01 0.00

Cap. Almacenamiento (m3)
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO (m3)
Balance Oferta "con proyecto" - Demanda proyectada
AÑO Componente: Volumen de Almacenamiento
OFERTA CON
DEMANDA BALANCE
PROYECTO
25.00
Base 2015 10.60 0.00 (10.60)
0 2016 10.60 0.00 (10.60)
1 2017 16.30 20.00 3.70
20.00
2 2018 16.40 20.00 3.60
3 2019 16.50 20.00 3.50
4 2020 16.60 20.00 3.40
5 2021 16.70 20.00 3.30 15.00
6 2022 16.90 20.00 3.10
7 2023 17.00 20.00 3.00
8 2024 17.10 20.00 2.90 10.00
9 2025 17.20 20.00 2.80
10 2026 17.30 20.00 2.70
11 2027 17.40 20.00 2.60
5.00
12 2028 17.50 20.00 2.50
13 2029 17.60 20.00 2.40
14 2030 17.70 20.00 2.30
15 2031 17.80 20.00 2.20 0.00
Año
2013
2018
2023
2028
2033
16 2032 17.90 20.00 2.10
17 2033 18.00 20.00 2.00
18 2034 18.20 20.00 1.80
Column E OFERTA CON PROYECTO
19 2035 19.30 20.00 0.70 DEMA NDA
20 2036 19.50 20.00 0.50
LÍNEA DE ADUCCIÓN (L/s)

Brecha Oferta "con proyecto" - Demanda proyectada
(L/s) PROYECTO
BALANCE Componente: Línea de Aducción
Base 2015 0.88 0.00 (0.88) 1.80
0 2016 0.88 0.00 (0.88)
1 2017 1.30 1.56 0.26 1.60
2 2018 1.31 1.56 0.24
1.40
Caudal (L/s)
3 2019 1.33 1.56 0.23

4 2020 1.34 1.56 0.22
1.20
5 2021 1.35 1.56 0.21
6 2022 1.38 1.56 0.18 1.00
7 2023 1.39 1.56 0.17
8 2024 1.40 1.56 0.16 0.80
9 2025 1.41 1.56 0.15
10 2026 1.42 1.56 0.13 0.60
11 2027 1.44 1.56 0.12
0.40
12 2028 1.45 1.56 0.11
13 2029 1.46 1.56 0.10 0.20
14 2030 1.47 1.56 0.09
15 2031 1.49 1.56 0.07 0.00
Año
2013
2018
2023
2028
2033
16 2032 1.50 1.56 0.06

17 2033 1.51 1.56 0.05
18 2034 1.52 1.56 0.04
20 2036 1.56 1.56 0.00
RED DE DISTRIBUCIÓN (L/s)

(L/s) PROYECTO
BALANCE Componente: Red de Distribución
Base 2015 0.88 0.00 (0.88) 1.80
0 2016 0.88 0.00 (0.88)
1 2017 1.30 1.56 0.26 1.60
2 2018 1.31 1.56 0.24
Caudal (L/s)
3 2019 1.33 1.56 0.23 1.40

4 2020 1.34 1.56 0.22
1.20
5 2021 1.35 1.56 0.21
6 2022 1.38 1.56 0.18 1.00
7 2023 1.39 1.56 0.17
8 2024 1.40 1.56 0.16 0.80
9 2025 1.41 1.56 0.15
10 2026 1.42 1.56 0.13 0.60
11 2027 1.44 1.56 0.12
0.40
12 2028 1.45 1.56 0.11
13 2029 1.46 1.56 0.10 0.20
14 2030 1.47 1.56 0.09
15 2031 1.49 1.56 0.07 0.00
Año
2013
2018
2023
2028
2033
16 2032 1.50 1.56 0.06

17 2033 1.51 1.56 0.05
18 2034 1.52 1.56 0.04
20 2036 1.56 1.56 0.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

POTABLE (und) Brecha Oferta "con proyecto" - Demanda proyectada
AÑO Componente: Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
DEMANDA OFERTA CON
BALANCE
(L/s) PROYECTO
140.00
Base 2015 54.00 0.00 (54.00)
0 2016 54.00 0.00 (54.00)
120.00
1 2017 101.00 101.00 0.00
2 2018 102.00 102.00 0.00
Caudal (L/s)
3 2019 103.00 103.00 0.00 100.00

4 2020 104.00 104.00 0.00
5 2021 105.00 105.00 0.00 80.00
6 2022 107.00 107.00 0.00
7 2023 108.00 108.00 0.00
8 2024 109.00 109.00 0.00 60.00
9 2025 110.00 110.00 0.00
10 2026 111.00 111.00 0.00 40.00
11 2027 112.00 112.00 0.00
12 2028 113.00 113.00 0.00
20.00
13 2029 114.00 114.00 0.00
14 2030 115.00 115.00 0.00
15 2031 116.00 116.00 0.00 0.00
Año
2013
2018
2023
2028
2033
16 2032 117.00 117.00 0.00

17 2033 118.00 118.00 0.00
18 2034 119.00 119.00 0.00
20 2036 122.00 122.00 0.00
UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO

(und)
AÑO Componente: Unidades Básicas de Saneamiento
OFERTA CON
DEMANDA BALANCE
PROYECTO
140.00
Base 2015 113.00 0.00 (113.00)
0 2016 114.00 0.00 (114.00)
1 2017 115.00 115.00 0.00 120.00
Caudal (L/s)
2 2018 116.00 116.00 0.00

3 2019 117.00 117.00 0.00 100.00
4 2020 118.00 118.00 0.00
5 2021 119.00 119.00 0.00 80.00
6 2022 121.00 121.00 0.00
7 2023 122.00 122.00 0.00 60.00
8 2024 123.00 123.00 0.00
9 2025 124.00 124.00 0.00 40.00
10 2026 125.00 125.00 0.00
11 2027 126.00 126.00 0.00 20.00
12 2028 127.00 127.00 0.00
13 2029 128.00 128.00 0.00
0.00
14 2030 129.00 129.00 0.00 Año
2013
2018
2028
2023
2033
15 2031 130.00 130.00 0.00

16 2032 131.00 131.00 0.00
17 2033 132.00 132.00 0.00
18 2034 133.00 133.00 0.00
OFERTA CON PROYECTO DEMA NDA
C
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
Año
2013
2018
2028
2023
2033
19 2035 134.00 134.00 0.00 OFERTA CON PROYECTO DEMA NDA
20 2036 136.00 136.00 0.00

¤ Item Descripción Und.Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
0 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 519,238.57
0 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 900.00
0 01.01.01 Movilización y Desmovilización de Equipo glb 1.00 900.00 900.00
0 01.02 OBRAS PROVISIONALES 5,508.82
0 01.02.01 Cartel de Identificación de Obra de 5.20 x 3.60 und 2.00 1,452.51 2,905.02
0 01.02.02 Campamento y Almacén de Obra glb 1.00 1,375.00 1,375.00
0 01.02.03 Oficina para Supervisor m2 20.00 61.44 1,228.80
0 01.03 CAPTACIÓN (1 UNIDAD) 9,572.51
0 01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 211.06
0 01.03.01.01 Limpieza Manual de Terreno en Estructuras m2 11.77 2.12 24.95
0 01.03.01.02 Trazo, Nivel y Replanteo m2 11.77 1.26 14.83
0 01.03.01.03 Desvío de Afloramiento glb 1.00 171.28 171.28
0 01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 405.56
0 01.03.02.01 Excavación Manual en Zanjas m3 5.86 30.87 180.90
0 01.03.02.02 Relleno con Material Propio m3 4.74 36.46 172.82
0 01.03.02.03 Acarreo y Eliminación de Material Excedente m3 2.88 18.00 51.84
0 01.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 329.27
0 01.03.03.01 Concreto f'c= 100 kg/cm2, s/mezcladora m3 0.42 185.63 77.96
0 01.03.03.02 Solado e=4" Concreto f'c=100 kg/cm2 m2 4.07 14.54 59.18
0 01.03.03.03 Encofrado y Desencofrado m2 6.23 30.84 192.13
0 01.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,667.13
0 01.03.04.01 Concreto f'c=210 Kg/cm2 m3 4.08 377.06 1,538.40
0 01.03.04.02 Encofrado y Desencofrado m2 30.92 30.84 953.57
0 01.03.04.03 Acero fy = 4200 kg/cm2 kg 46.96 3.73 175.16
0 01.03.05 ENLUCIDO 273.28
0 01.03.05.01 Enlucido con Cemento y Arena Mezcla 1:4 e=1.5 cm m2 15.04 18.17 273.28
0 01.03.06 PINTURA EN CARAS EXTERIORES - SUPERIOR DE MUROS 168.59
0 01.03.06.01 Pintura Latex en Caras Exteriores - Superior de Muros m2 19.05 8.85 168.59
0 01.03.07 OTROS 3,930.37
0 01.03.07.01 Empaque de Grava GLB 1.00 281.90 281.90
0 01.03.07.02 Prueba Hidráulica y Desinfección glb 1.00 55.72 55.72
0 01.03.07.03 Cerco Metálico de Malla Nº 10 Cocada 2"x2" con Tubos de FºGº de Ø 2" e=2.5mm m 25.00 143.71 3,592.75
0 01.03.08 ACCESORIOS 1,587.25
0 01.03.08.01 Accesorios en Captación glb 1.00 1,587.25 1,587.25
0 01.04 LINEA DE CONDUCCION (2,242.40 m) 170,983.33
0 01.04.01 OBRAS PRELIMINARES 11,727.76
0 01.04.01.01 Limpieza Manual de Terreno m 2,242.40 1.35 3,027.24
0 01.04.01.02 Trazo, Nivel y Replanteo m 2,242.40 0.79 1,771.50
0 01.04.01.03 Desbroce de Maleza m 2,242.40 3.09 6,929.02
0 01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 135,966.41
0 01.04.02.01 Excav. Manual de Zanjas en Terreno normal H= 1.20 m, a= 0.60 m. m 2,242.40 30.87 69,222.89
0 01.04.02.02 Refine y Conformación de Fondos de Zanjas, a=0.60 m. m 2,242.40 2.40 5,381.76
0 01.04.02.03 Cama de Arena e =10cm m 2,242.40 3.11 6,973.86
0 01.04.02.04 Relleno de zanja con material propio zarandeado - Compactado Manual a=0.60m m 2,242.40 8.32 18,656.77
0 01.04.02.05 Relleno de zanja con material propio - Compactado Manual a=0.60m m 2,242.40 14.18 31,797.23
0 01.04.02.06 Eliminación de Material Excedente hasta 30 m m3 218.55 18.00 3,933.90
0 01.04.03 TUBERIAS 7,624.16
0 01.04.03.01 Sum. e Inst. de Tuberia PVC-SP, NTP 399.002, C-7.5, ¢1 1/2" m 2,242.40 3.40 7,624.16
0 01.04.04 ACCESORIOS 647.15
0 01.04.04.01 Sum. e Inst. de Codo PVC SAP, ¢1 1/2" x 11.25° und 1.00 17.53 17.53
0 01.04.04.03 Sum. e Inst. de Codo PVC SAP, ¢1 1/2" x 45° und 1.00 18.30 18.30
0 01.04.05 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 2,287.25
0 01.04.05.01 Doble Prueba Hidráulica y Desinfección en Redes de Agua m 2,242.40 1.02 2,287.25
0 01.04.06 MALLA DE SEGURIDAD DE POLIETILENO 2,892.70
0 01.04.06.01 Malla de Seguridad de Polietileno m 2,242.40 1.29 2,892.70
0 01.04.07 CAMARA ROMPE PRESION Nº - 06 (02 unidad) 2,371.00
0 01.04.07.01 Cámara Rompe Presión und 2.00 1,185.50 2,371.00
0 01.04.08 VALVULA DE PURGA( 7 UND) 4,025.84
0 01.04.08.01 Válvula de Purga Ø 1 1/2" und 7.00 575.12 4,025.84
0 01.04.09 VALVULA DE AIRE( 6 UND) 3,441.06
0 01.04.09.01 Válvula de Aire Ø 1 1/2" und 6.00 573.51 3,441.06
0 01.05 RESERVORIO APOYADO (15 M3) 22,832.61
0 01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 98.29
0 01.05.01.01 Limpieza Manual de Terreno en Estructuras en terreno normal m2 16.66 1.55 25.82
0 01.05.01.03 Desbroce de Maleza m2 16.66 3.09 51.48
0 01.05.02.01 Excavación Manual en Suelo Normal m3 18.26 30.87 563.69
0 01.05.02.02 Refine, Nivelación y Compactación m2 4.67 2.55 11.91
0 01.05.02.03 Acarreo y eliminación de Material Excedente hasta 30 m m3 23.73 18.00 427.14
0 01.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 793.04
0 01.05.03.01 Solado e=4" Concreto 1:4:8, S/Mezcladora m2 16.46 48.18 793.04
0 01.05.04.01 LOSA MACIZA ( TAPA Y LOSA) 3,744.70
0 01.05.04.01.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 Para Losa m3 7.78 349.16 2,716.46
0 01.05.04.01.02 Encofrado y Desencofrado Normal de Losa Maciza m2 9.20 26.45 243.34
0 01.05.04.01.03 Acero fy = 4200 kg/cm2 kg 210.43 3.73 784.90
0 01.05.04.02 PLACAS 4,578.22
0 01.05.04.02.01 Concreto f'c=210 kg/cm2, para Placas m3 5.17 349.16 1,805.16
0 01.05.04.02.02 Encofrado y Desencofrado Normal, en Placas m2 55.98 30.84 1,726.42
0 01.05.04.02.03 Acero fy = 4200 kg/cm2 kg 280.60 3.73 1,046.64
0 01.05.04.03 CAJA DE VALVULAS 1,562.50
0 01.05.04.03.01 Concreto f'c=175 kg/cm2 m3 2.98 339.59 1,011.98
0 01.05.04.03.02 Encofrado y Desencofrado Normal, en Caja de Válvulas m2 5.64 30.84 173.94
0 01.05.04.03.03 Acero fy = 4200 kg/cm2 kg 100.96 3.73 376.58
0 01.05.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 2,953.40
0 01.05.05.01 Tarrajeo de Exteriores Mezcla C:A 1:5, E=1.5 cm. m2 52.94 19.84 1,050.33
0 01.05.05.02 Tarrajeo de Interiores Mezcla C:A 1:2, E=1.5 cm con Impermeabilizante m2 34.24 31.60 1,081.98
0 01.05.05.03 Tarrajeo de Cielo Raso Prop. C:A, 1:4 m2 28.50 28.81 821.09
0 01.05.06 PISOS 40.88
0 01.05.06.01 Piso de Cemento Pulido Acabado con pasta 1:2 e=5 cm, Coloreado y Bruñado m2 1.84 22.22 40.88
0 01.05.07 PINTURA 468.52
0 01.05.07.01 Pintura Latex en Muros Interiores, Exteriores - 2 Manos m2 52.94 8.85 468.52
0 01.05.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 2,138.29
0 01.05.08.01 TUBERIA DE ENTRADA 557.92
0 01.05.08.01.01 Sum. e Inst. de Tuberia PVC-SP, NTP 399.002, C-7.5, ¢1 1/2" m 3.57 3.40 12.14
0 01.05.08.01.02 Sum. e Inst. de Niple de F°G° de ¢1 1/2" und 1.00 20.20 20.20
0 01.05.08.01.03 Sum. e Inst. de Codo de F°G° de ¢1 1/2" x 90º und 1.00 25.88 25.88
0 01.05.08.01.04 Sum. e Inst. de Transicion de F°G° de ¢1 1/2" und 1.00 31.94 31.94
0 01.05.08.01.05 Sum. e Inst. de Niple de PVC de ¢1 1/2" und 2.00 15.32 30.64
0 01.05.08.01.06 Sum. e Inst. de Union Universal de F°G° de ¢1 1/2" und 2.00 39.57 79.14
0 01.05.08.01.07 Sum. e Inst. de Valvula Compuerta de F°G° de ¢1 1/2" und 1.00 319.67 319.67
0 01.05.08.01.08 Sum. e Inst. de Codo PVC SAP, ¢1 1/2" x 90° und 1.00 22.04 22.04
Sum. e Inst. de Tee de PVC-SP de ¢1 1/2"
0 01.05.08.01.09 und 1.00 16.27 16.27
0 01.05.08.02 TUBERIA DE SALIDA 583.72
0 01.05.08.02.01 Sum. e Inst. de Canastilla de Bronce ¢1 1/2" und 1.00 103.75 103.75
0 01.05.08.02.02 Sum. e Inst. de Tuberia de F°G° de ¢1 1/2" m 1.20 20.02 24.02
0 01.05.08.02.05 Sum. e Inst. de Valvula Compuerta de F° G° de ¢1 1/2" und 1.00 319.67 319.67
0 01.05.08.02.06 Sum. e Inst. de Tee de F°G° de ¢1 1/2" und 1.00 36.94 36.94
0 01.05.08.03 TUBERIA BY PASS 490.29
0 01.05.08.03.01 Sum. e Inst. de Tuberia PVC-SP, NTP 399.002, C-7.5, ¢1 1/2" m 4.50 3.40 15.30
0 01.05.08.03.02 Sum. e Inst. de Codo PVC SAP, ¢1 1/2" x 90° und 1.00 22.04 22.04
0 01.05.08.03.03 Sum. e Inst. de Transicion de F°G° de ¢1 1/2" und 1.00 31.94 31.94
0 01.05.08.03.06 Sum. e Inst. de Tuberia de F°G° de ¢1 1/2" m 0.10 20.02 2.00
0 01.05.08.03.07 Sum. e Inst. de Valvula Compuerta de F° G° de ¢1 1/2" und 1.00 319.67 319.67
0 01.05.08.04 TUBERIA LIMPIEZA Y REBOSE 506.36
0 01.05.08.04.01 Sum. e Inst. de Tuberia PVC-SP, NTP 399.002, C-7.5, ¢3" m 0.70 7.58 5.31
0 01.05.08.04.02 Sum. e Inst. de Union Universal de PVC de ¢3" und 2.00 21.10 42.20
0 01.05.08.04.03 Sum. e Inst. de Valvula Compuerta de Bronce de ¢3" und 1.00 281.21 281.21
0 01.05.08.04.04 Sum. e Inst. de Tee de PVC-SAP de ¢3" und 1.00 41.35 41.35
0 01.05.08.04.05 Sum. e Inst. de Cono de Rebose de PVC de ¢3" - 2" und 1.00 28.69 28.69
0 01.05.08.04.06 Sum. e Inst. de Tuberia PVC-SP, NTP 399.002, C-7.5, ¢2" m 2.00 2.19 4.38
0 01.05.08.04.07 Sum. e Inst. de Reduccion de PVC - SP de ¢3" - 2" und 1.00 18.10 18.10
0 01.05.08.04.08 Sum e Inst. de Codo PVC SAP, ¢2" x 90° pza 3.00 15.70 47.10
0 01.05.08.04.09 Sum e Inst. de Niple PVC SAP, ¢2" und 2.00 19.01 38.02
0 01.05.09 VARIOS 4,842.58
0 01.05.09.01 Cerco Metálico de Malla Nº 10 Cocada 2"x2" con Tubos de FºGº de Ø 2" e=2.5mm m 27.00 143.71 3,880.17
0 01.05.09.02 Caseta de Cloración glb 1.00 331.14 331.14
0 01.05.09.03 Escalera Tipo Marinero und 1.00 631.27 631.27
0 01.05.10 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 609.45
0 01.05.10.01 Prueba Hidráulica C/Empleo de la Línea de Ingreso m3 15.00 12.84 192.60
0 01.05.10.02 Desinfección C/Empleo de Rerservorio con Equipo de Línea de Ingreso m3 15.00 27.79 416.85
0 01.06 LINEA DE ADUCCION( 959.82 m) 71,201.35
0 01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 5,240.62
0 01.06.01.01 Limpieza de terreno manual m 959.82 1.35 1,295.76
0 01.06.01.02 Trazo, Nivel y Replanteo m 959.82 1.02 979.02
0 01.06.01.03 Desbroce de Maleza m 959.82 3.09 2,965.84
0 01.06.02.01 Excav. Manual de Zanjas en Terreno normal H= 1.20 m, a= 0.60 m. m 959.82 30.87 29,629.64
0 01.06.02.02 Refine y Conformación de Fondos de Zanjas, a=0.60 m. m 959.82 2.40 2,303.57
0 01.06.02.03 Cama de Arena e =10cm m 959.82 3.11 2,985.04
0 01.06.02.04 Relleno de zanja con material propio zarandeado - Compactado Manual a=0.60m m 959.82 8.32 7,985.70
0 01.06.02.05 Relleno de zanja con material propio - Compactado Manual a=0.60m m 959.82 14.18 13,610.25
0 01.06.02.06 Eliminación de Material Excedente hasta 30 m m3 93.54 18.00 1,683.72
0 01.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 3,263.39
0 01.06.03.01 Sum. e Inst. de Tuberia PVC-SP, NTP 399.002, C-7.5, ¢1 1/2" m 959.82 3.40 3,263.39
0 01.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 457.62
0 01.06.04.02 Sum. e Inst. de Codo PVC SAP, ¢1 1/2" x 90° und 2.00 22.04 44.08
0 01.06.05.01 Prueba hidraulica + desinfeccion Tub. PVC. m 959.82 1.66 1,593.30
0 01.06.06 CAMARA ROMPE PRESION Nº - 06 (01 unidad) 1,185.50
0 01.06.06.01 Cámara Rompe Presión und 1.00 1,185.50 1,185.50
0 01.06.07 DADOS DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE TUBOS 1,263.00
0 01.06.07.01 Dados de Concreto f´c=140 kg/cm2 und 25.00 50.52 1,263.00
0 01.07 RED DE DISTRIBUCION (1,031.45 m) 71,969.44
0 01.07.01.01 Trazo, Nivel y Replanteo m 1,031.45 0.79 814.85
0 01.07.01.02 Limpieza Manual de Terreno m 1,031.45 1.35 1,392.46
0 01.07.02.01 Excav. Manual de Zanjas en Terreno normal H= 1.20 m, a= 0.60 m. m 1,031.45 30.87 31,840.86
0 01.07.02.02 Refine y Conformación de Fondos de Zanjas, a=0.60 m. m 1,031.45 2.40 2,475.48
0 01.07.02.03 Cama de Arena e =10cm m 1,031.45 3.11 3,207.81
0 01.07.02.04 Relleno de zanja con material propio zarandeado - Compactado Manual a=0.60m m 1,031.45 8.32 8,581.66
0 01.07.02.05 Relleno de zanja con material propio - Compactado Manual a=0.60m m 1,031.45 14.18 14,625.96
0 01.07.02.06 Eliminación de Material Excedente m3 100.52 18.00 1,809.36
0 01.07.03 TUBERIAS 3,482.63
0 01.07.03.01 Sum. e Inst. de Tuberia PVC-SP, NTP 399.002, C-7.5, ¢1 1/2" m 50.30 3.40 171.02
0 01.07.03.02 Sum. e Inst. de Tuberia PVC-SP, NTP 399.002, C-10, ¢1" m 494.39 4.12 2,036.89
0 01.07.03.03 Sum. e Inst. de Tuberia PVC-SP, NTP 399.002, C-10, ¢3/4" m 298.81 2.40 717.14
0 01.07.03.04 Sum. e Inst. de Tuberia PVC-SP, NTP 399.002, C-10, ¢1/2" m 256.95 2.17 557.58
0 01.07.04 ACCESORIOS 722.80
0 01.07.04.01 Sum. e Inst. de Codo PVC SAP, ¢1" x 90° und 2.00 17.80 35.60
0 01.07.04.02 Sum. e Inst. de Codo PVC SAP, ¢1" x 22.5° und 3.00 17.86 53.58
0 01.07.04.03 Sum. e Inst. de Codo PVC SAP, ¢3/4" x 90° und 1.00 16.03 16.03
0 01.07.04.04 Sum. e Inst. de Codo PVC SAP, ¢1/2" x 22.5° und 3.00 14.93 44.79
0 01.07.04.05 Sum. e Inst. de Codo PVC SAP, ¢1/2" x 90° und 1.00 15.42 15.42
0 01.07.04.06 Sum e Inst. de Tee PVC SAP, ¢1 1/2" und 2.00 16.83 33.66
0 01.07.04.07 Sum e Inst. de Tee PVC SAP, ¢1" und 8.00 18.28 146.24
0 01.07.04.08 Sum e Inst. de Tee PVC SAP, ¢3/4" und 1.00 16.65 16.65
0 01.07.04.09 Sum. e Inst. de Reducción Ø 3/4" x 1/2" PVC und 3.00 15.54 46.62
0 01.07.04.10 Sum. e Inst. de Reducción Ø 1" x 1/2" PVC und 5.00 15.84 79.20
0 01.07.04.11 Sum. e Inst. de Reducción Ø 1" x 3/4" PVC und 4.00 16.13 64.52
0 01.07.04.12 Sum. e Inst. de Reducción Ø 1 1/2" x 1" PVC und 2.00 17.28 34.56
0 01.07.04.13 Sum. e Inst. de Reducción Ø 1 1/2" x 3/4" PVC und 1.00 18.01 18.01
0 01.07.04.14 Sum. e Inst. de Tapón Ø 1/2" PVC und 8.00 14.74 117.92
0 01.07.05 VALVULAS Y CAMARAS 1,808.77
0 01.07.05.01 Válvula de Purga de Ø 1/2" und 4.00 317.89 1,271.56
0 01.07.05.02 Válvula Compuerta de Bronce Ø 1 1/2" und 3.00 130.07 390.21
0 01.07.05.03 Válvula Compuerta de Bronce Ø 1" und 2.00 73.50 147.00
0 01.07.06.01 Doble Prueba Hidráulica y Desinfección en Redes de Agua m 1,031.45 1.17 1,206.80
0 01.08 INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (73 UNIDADES) 76,086.62
0 01.08.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS( 73 UND.) 76,086.62
0 01.08.01.01 Excavación Manual de Zanjas en Terreno Normal h= 0.8 m , a = 0.60 m m 434.55 30.87 13,414.56
0 01.08.01.02 Refine y Conformación de Fondos de Zanjas, a=0.60 m. m 434.55 2.40 1,042.92
0 01.08.01.03 Cama de Arena e =10cm m 398.05 3.11 1,237.94
0 01.08.01.04 Relleno de Zanja c/Arena Gruesa Compactado Manual a=0.60m m 434.55 8.32 3,615.46
0 01.08.01.05 Acarreo y eliminación de Material Excedente hasta 30 m m3 42.35 18.00 762.30
0 01.08.01.06 Sum. e Inst. de Tuberías Ø 1/2" m 434.55 2.17 942.97
0 01.08.01.07 Accesorios en Conexiones Domiciliarias para DN 1/2" und 73.00 241.00 17,593.00
0 01.08.01.08 Conexiones Intradomiciliarias p/Agua Potable a Tub Ø 1/2" und 73.00 513.39 37,477.47
0 01.09 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6,197.50
0 01.09.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD glb 1.00 1,500.00 1,500.00
0 01.09.02 EQUIPO DE PROTECCIO INDIVIDUAL glb 1.00 1,546.80 1,546.80
0 01.09.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 2,626.80 2,626.80
0 01.09.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 523.90 523.90
0 01.10 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 42,066.39
0 01.10.01 PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA glb 1.00 8,000.00 8,000.00
0 01.10.02 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN glb 1.00 9,950.00 9,950.00
0 01.10.03 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS glb 1.00 5,500.00 5,500.00
0 01.10.04 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL glb 1.00 9,130.30 9,130.30
0 01.10.05 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS glb 1.00 4,986.09 4,986.09
0 01.10.06 PROGRAMA DE ABANDONO Y CIERRE glb 1.00 4,500.00 4,500.00
0 01.11 FLETE TERRESTRE Y RURAL 41,920.00
0 01.11.01 Flete Terrestre y Rural glb 1.00 41,920.00 41,920.00
¤ Item Descripción Und.Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
0 02 SISTEMA DE SANEAMIENTO UBS (COMPOSTERA) 1,246,875.26
0 02.01 MODULO DE VIVIENDAS ( 64 VIV. ) 699,039.79
0 02.01.01.01 Limpieza Manual de Terreno en Estructuras m2 909.67 1.77 1,610.12
0 02.01.01.02 Trazo, Nivel y Replanteo m2 909.67 1.62 1,473.67
0 02.01.02.01 Excavación Manual en Suelo Normal m3 914.85 30.87 28,241.42
0 02.01.02.02 Relleno y Compactado con Material Propio m3 792.24 44.56 35,302.21
0 02.01.02.03 Relleno con Grava Seleccionada m3 66.24 58.75 3,891.60
0 02.01.02.04 Cama de Apoyo P/Tub. C/Gravilla m3 329.12 353.67 116,399.87
0 02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 47,852.48
0 02.01.03.02 Encofrado y Desencofrado Normal m2 189.89 34.77 6,602.48
0 02.01.04.02 Encofrado y Desencofrado m2 189.02 34.77 6,572.23
0 02.01.04.03 Acero fy= 4200 kg/m2 kg 1,173.63 3.73 4,377.64
0 02.01.04.06 Acero fy = 4200 kg/cm2 kg 6,120.22 3.73 22,828.42
0 02.01.05 ALBAÑILERIA 108,849.09
0 02.01.05.01 Muro de Ladrillo K.K. de Arcilla de 18 Huecos de Soga con Junta de 0.015m m2 1,335.94 48.21 64,405.67
0 02.01.05.02 Muro de ladrillo K.K. de Arcilla de 18 huecos de Canto, juntas sin clasificar m2 364.03 42.46 15,456.71
0 02.01.05.03 Piso Empedrado E= 6" m2 693.96 41.77 28,986.71
0 02.01.06.01 Enlucido con Mortero 1:4 m2 868.86 33.22 28,863.53
0 02.01.06.02 Cerámica Blanca de 30 x 30 m2 442.88 37.79 16,736.44
0 02.01.07 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURAS 87,449.47
0 02.01.07.01 Viga de Madera de 2"x2"x6' m 256.00 77.86 19,932.16
0 02.01.07.03 Puerta de calamina galvanizada (1.98x0.80m) und 64.00 196.09 12,549.76
0 02.01.07.04 Bastidor de madera tornillo de 2''x2'' m 153.60 8.15 1,251.84
0 02.01.07.05 Cobertura de Calamina Galvanizada 1.80x0.83x0.27m und 128.00 32.12 4,111.36
0 02.01.08 VARIOS 38,432.82
0 02.01.08.01 Fijacion de Tapas para 02 camaras und 128.00 179.08 22,922.24
0 02.01.08.02 Malla Mosquitera Plástica de 1.5mm de Diámetro m2 8.96 8.00 71.68
0 02.01.08.03 Abrazadera de Fº Gº 3" con Tuercas y Pernos und 128.00 33.11 4,238.08
0 02.01.08.04 Filtro de malla fina m2 1.28 7.42 9.50
0 02.01.08.05 Plantacion de Carrizos und 640.00 12.14 7,769.60
0 02.01.08.06 Relleno c/Tierra de Cultivo m2 408.32 8.38 3,421.72
0 02.01.09 INSTALACIONES SANITARIAS 85,722.23
0 02.01.09.01 SUM. E INST. DE TUBERIAS 13,377.27
0 02.01.09.01.01 Tuberia de PVC-SAP Ø 2" para Desague m 1,522.56 5.38 8,191.37
0 02.01.09.01.02 Sum. e Inst. de Tuberías Ø 2" PVC C-7.5 m 1,280.00 2.85 3,648.00
0 02.01.09.01.03 Tubería PVC SAP C-10 Ø 1/2" m 510.08 2.01 1,025.26
0 02.01.09.01.04 Tuberia de PVC-SAP Ø 4" para Ventilacion m 64.00 8.01 512.64
0 02.01.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 36,985.60
0 02.01.09.02.01 Válvula Compuerta de Bronce 3/4" und 64.00 50.44 3,228.16
0 02.01.09.02.02 Codo de 45° de PVC Diámetro 2" und 128.00 15.79 2,021.12
0 02.01.09.02.03 Codo de 90° de PVC Diámetro 4" und 128.00 18.29 2,341.12
0 02.01.09.02.04 Codo de 90° de PVC Diámetro 1/2" und 192.00 15.72 3,018.24
0 02.01.09.02.05 Codo de Fº Gº de 1/2" x 90º und 64.00 19.19 1,228.16
0 02.01.09.02.06 Codo de 90° de PVC Diámetro 2" pza 128.00 22.13 2,832.64
0 02.01.09.02.07 Tee de PVC SAP de 1/2" und 128.00 17.23 2,205.44
0 02.01.09.02.08 YEE PVC-SAP DE 2" und 192.00 14.64 2,810.88
0 02.01.09.02.09 Sumidero de Bronce Ø 2" und 192.00 29.06 5,579.52
0 02.01.09.02.10 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 4" pza 64.00 19.11 1,223.04
0 02.01.09.02.11 REGISTRO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION und 128.00 58.87 7,535.36
0 02.01.09.02.12 TRAMPA "P" DE P.V.C. SAL PARA DESAGUE DE 2" und 64.00 18.00 1,152.00
0 02.01.09.02.13 Grifos Ø 1/2" Llave Esférica und 64.00 28.28 1,809.92
0 02.01.09.03 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 35,359.36
0 02.01.09.03.01 Suministro e Instalación de Urinario en Losa Blanca und 64.00 171.73 10,990.72
0 02.01.09.03.02 Suministro e Instalación de Taza Sanitaria Separadora und 64.00 174.21 11,149.44
0 02.01.09.03.03 Suministro e Instalación de Lavatorio und 64.00 138.90 8,889.60
0 02.01.09.03.04 Ducha Cromada 1 Llave Incl. Accesorios und 64.00 67.65 4,329.60
0 02.02 MODULO DE INSTITUCIONES ( 21 UND ) 218,135.47
0 02.02.01.01 Limpieza Manual de Terreno en Estructuras m2 298.49 1.77 528.33
0 02.02.02.01 Excavación Manual en Suelo Normal m3 300.19 30.87 9,266.87
0 02.02.02.02 Relleno y Compactado con Material Propio m3 322.58 44.56 14,374.16
0 02.02.02.03 Relleno con Grava Seleccionada m3 21.74 58.75 1,277.23
0 02.02.02.04 Cama de Apoyo P/Tub. C/Gravilla m3 107.99 353.67 38,192.82
0 02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 12,458.21
0 02.02.03.02 Encofrado y Desencofrado Normal m2 5.04 34.77 175.24
0 02.02.04.03 Acero fy = 4200 kg/cm2 kg 1,866.01 3.73 6,960.22
0 02.02.05 ALBAÑILERIA 34,376.83
0 02.02.05.01 Muro de Ladrillo K.K. de Arcilla de 18 Huecos de Soga con Junta de 0.015m m2 411.47 48.21 19,836.97
0 02.02.05.02 Muro de ladrillo K.K. de Arcilla de 18 huecos de Canto, juntas sin clasificar m2 119.45 42.46 5,071.85
0 02.02.05.03 Piso Empedrado E= 6" m2 226.67 41.77 9,468.01
0 02.02.06.01 Enlucido con Mortero 1:4 m2 227.71 33.22 7,564.53
0 02.02.07 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURAS 28,694.36
0 02.02.07.03 Cobertura de Calamina Galvanizada 1.80x0.83x0.27m und 42.00 32.12 1,349.04
0 02.02.07.04 Bastidor de madera tornillo de 2''x2'' m 50.40 8.15 410.76
0 02.02.07.05 Puerta de calamina galvanizada (1.98x0.80m) und 21.00 196.09 4,117.89
0 02.02.08 VARIOS 12,610.77
0 02.02.08.01 Fijacion de Tapas para 02 camaras und 42.00 179.08 7,521.36
0 02.02.08.02 Malla Mosquitera Plástica de 1.5mm de Diámetro m2 2.94 8.00 23.52
0 02.02.08.03 Abrazadera de Fº Gº 4" con Tuercas y Pernos und 42.00 33.11 1,390.62
0 02.02.08.04 Filtro de malla fina m2 0.42 7.42 3.12
0 02.02.08.05 Plantacion de Carrizos und 210.00 12.14 2,549.40
0 02.02.08.06 Relleno c/Tierra de Cultivo y Sembrado de Grass m2 133.98 8.38 1,122.75
0 02.02.09 INSTALACIONES SANITARIAS 31,881.52
0 02.02.09.01 SUM. E INST. DE TUBERIAS 4,692.19
0 02.02.09.01.01 Tuberia de PVC-SAP Ø 2" para Desague m 499.59 5.38 2,687.79
0 02.02.09.01.02 Sum. e Inst. de Tuberías Ø 2" PVC C-7.5 m 420.00 2.85 1,197.00
0 02.02.09.01.03 Tubería PVC SAP C-10 Ø 1/2" m 167.37 2.01 336.41
0 02.02.09.01.04 Tuberia de PVC-SAP Ø 4" para Ventilacion m 58.80 8.01 470.99
0 02.02.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 10,432.38
0 02.02.09.02.01 Válvula Compuerta de Bronce 3/4" und 21.00 50.44 1,059.24
0 02.02.09.02.02 Codo de 45° de PVC Diámetro 2" und 63.00 15.79 994.77
0 02.02.09.02.03 Codo de 90° de PVC Diámetro 4" und 42.00 18.29 768.18
0 02.02.09.02.04 Codo de 90° de PVC Diámetro 1/2" und 63.00 15.72 990.36
0 02.02.09.02.05 Codo de Fº Gº de 1/2" x 90º und 21.00 19.19 402.99
0 02.02.09.02.06 Codo de 90° de PVC Diámetro 2" pza 63.00 22.13 1,394.19
0 02.02.09.02.07 Tee de PVC SAP de 1/2" und 42.00 17.23 723.66
0 02.02.09.02.08 Yee PVC-SAP DE 2" und 42.00 14.64 614.88
0 02.02.09.02.09 Sumidero de Bronce Ø 2" und 21.00 29.06 610.26
0 02.02.09.02.10 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 4" pza 21.00 19.11 401.31
0 02.02.09.02.11 REGISTRO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION und 42.00 58.87 2,472.54
0 02.02.09.03 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 16,756.95
0 02.02.09.03.01 Suministro e Instalación de Urinario und 21.00 171.73 3,606.33
0 02.02.09.03.02 Suministro e Instalación de Taza Sanitaria und 42.00 174.21 7,316.82
0 02.02.09.03.03 Suministro e Instalación de Lavatorio und 42.00 138.90 5,833.80
0 02.03 FLETE TERRESTRE Y RURAL 329,700.00
0 02.03.01 Flete Terrestre y Rural - Saneamiento glb 1.00 329,700.00 329,700.00
FORMATO
PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN SANITARIA
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO ……………., DISTRITO …………………. – ………………….. -
………………………
Nª DE Unidad Costo Costo
PARTIDA DESCRIPCIÓN de Canti- Unit. Total

N° DE COSTO POR
Localidades
ACTIVIDADES LOCALIDAD
Medida dad S/. S/.
###
2.00.00 TALLER I: IMPORTANCIA DEL AGUA Y SANEAMIENTO 298.41
2.01.00 Taller de Importancia del agua y saneamiento 298.41 1.00 298.41
2.01.01 Papel Sábana Und 25 0.14 3.50
2.01.02 Plumones Nº 47 pta gruesa Und 12 1.50 18.00
2.01.03 Cinta masking tape 3/4 x 36 Yds Und 2 4.00 8.00
2.01.04 Cartulina T/ oficio vrs colores Und 25 0.26 6.50
2.01.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
2.01.06 Lapiceros faber 033 Azul y negro Und 40 0.70 28.00
2.01.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa Und 6 2.00 12.00
2.01.08 Folder Manila A-4 Und 40 0.50 20.00
2.01.09 Refrigerios Und 40 3.00 120.00
2.01.10 Tripticos Educativos Modulo 1 Und 40 0.50 20.00
2.01.11 Aviso Radial de Convocatoria a Taller Und 6 10.00 60.00
4.00.00 TALLER II: ENFERMEDADES PREVALENTES LIGADAS AL SANEAMIENTO BÁSICO Y HABITOS DE HIGIENE 6653.64
4.01.00 Taller de Conocimiento de Lavado de Manos 298.41 4.00 1193.64
4.01.01 Papel Sábana Und 25 0.14 3.50
4.01.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
4.01.09 Refrigerios Und 40 3.00 120.00
4.02.00 Practica de Manejo de Agua en el Hogar 195.00 28.00 5460.00
4.02.01 Bandeja Und 6 4.00 24.00
4.02.02 Jaboncillo Und 6 3.00 18.00
4.02.03 Toallas de mano Und 6 5.50 33.00 ###
4.02.04 Balde de 15 litros con caño Und 2 20.00 40.00
8.00.00 TALLER III: HIGIENE PERSONAL Y DE LA VIVIENDA 921.99

8.01.00 Taller de Higiene Personal y de la vivienda 298.41 1.00 298.41
8.01.01 Papel Sábana Und 25 0.14 3.50
8.01.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
8.01.09 Refrigerios Und 40 3.00 120.00
8.02.00 Practica de Higiene Personal y de la Vivienda 165.00 1.00 165.00
8.02.01 Jabon Und 6 2.50 15.00
8.02.02 Toallas Und 6 7.00 42.00
8.02.03 Escoba Und 2 7.00 14.00
8.02.04 Recogedos de Basura Und 2 7.00 14.00
9.01.00 Taller de Higiene de los Alimentos y Utensilios 298.41 1.00 298.41

9.01.01 Papel Sábana Und 25 0.14 3.50
9.01.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
9.01.09 Refrigerios Und 40 3.00 120.00
9.02.00 Practica de Higiene de los alimentos y Utensilios 160.17 1.00 160.17
9.02.01 Varios implementos Global 1 80.17 80.17
3.00.00 TALLER IV: USO Y CUIDADO DEL AGUA 1474.41
3.01.00 Taller de Manejo de Agua en el Hogar 298.41 1.00 298.41
3.01.01 Papel Sábana Und 25 0.14 3.50
3.01.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
3.01.09 Refrigerios Und 40 3.00 120.00
3.02.00 Practica de Manejo de Agua en el Hogar 168.00 7.00 1176.00
3.02.01 Balde con Tapa de 20 litros, Und 2 15.00 30.00
3.02.02 Balde con Tapa de 20 litros con caño Und 2 20.00 40.00
3.02.03 Jarra de Plastico con mango largo Und 2 3.00 6.00
3.02.04 Cucharones de mango largo Und 4 3.00 12.00
5.00.00 TALLER V: DISPOSICION DE ADECUADAS DE ESCRETAS UBS 3275.64

5.01.00 Taller de Disposicion Adecuada de Escetas UBS 298.41 2.00 596.82
5.01.01 Papel Sábana Und 25 0.14 3.50
5.01.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
5.01.07 Plumones p/ pizarra 123 pta gruesa Und 6 2.00 12.00 ###
5.01.09 Refrigerios Und 40 3.00 120.00
5.01.11 Aviso Radial de Convocatoria a Taller Und 6 10.00 60.00 ###
5.02.00 Practica de Operación Adecuada de UBS 149.00 6.00 894.00
5.02.01 Papel Higuienico Und 6 2.50 15.00
5.02.02 Escobillas Und 3 4.00 12.00
5.02.03 Papeleras Und 3 6.00 18.00
5.02.04 Escobas Und 3 8.00 24.00
5.03.00 Practica de Mantenimiento Adecuado de UBS 140.00 6.00 840.00
5.03.01 Palana Und 1 30.00 30.00
5.03.02 Balde 20 litros Und 1 15.00 15.00
5.03.03 Cal hidratada Saco 18 k 1 15.00 15.00
6.01.00 Taller de Disposicion FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 298.41 1.00 298.41

6.01.01 Papel Sábana Und 25 0.14 3.50
6.01.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
6.01.09 Refrigerios Und 40 3.00 120.00
6.02.00 Practica de Disposicion Final de Residuos Solidos 268.00 1.00 268.00
6.02.01 Palanas Und 2 30.00 60.00
6.02.02 Basurero de 20 l Und 4 20.00 80.00
6.02.03 Escobas Und 3 6.00 18.00
6.02.04 Recogedos de Basura Und 3 10.00 30.00
7.01.00 Taller de Disposicion final de Aguas Grises 298.41 1.00 298.41

7.01.01 Papel Sábana Und 25 0.14 3.50
7.01.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
7.01.09 Refrigerios Und 40 3.00 120.00
7.01.11 Aviso Radial de Convocatoria a Taller Und 6 10.00 60.00 ###
7.02.00 Practica de Disposicion final de Aguas Grises 80.00 1.00 80.00
10.00.00 TALLER VI: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UBS 596.82
Taller Particiacion Ciudadana de los Derechos y Obligaciones en los servicios de A y
10.01.00 298.41 1.00 298.41
S
10.01.01 Papel Sábana Und 25 0.14 3.50
10.01.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
10.01.09 Refrigerios Und 40 3.00 120.00
10.01.12 Taller Equidad de Genero 298.41 1.00 298.41
10.01.13 Papel Sábana Und 25 0.14 3.50
10.01.17 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
10.01.21 Refrigerios Und 40 3.00 120.00
11.00.00 MONITOREO 11.52
11.01.00 Visitas Domiciliaris a familias que presentan debilidad en la practica de los Modulos 1.22 8.00 9.76
11.01.01 Tripticos Educativos Modulo Und 2 0.50 1.00

11.01.02 Cuaderno de Control Und 0.1 1.50 0.15
11.01.03 Lapiceros faber 033 Azul y negro Und 0.1 0.70 0.07
11.01.04 Seguimiento de Trabajo Desarrollado en en las Instituciones Educativas 0.22 8.00 1.76
12.00.00 EVALUACION 1578.82

12.01.00 Aplicación de Encuestas de Evaluacion de indicadores 48.60 5.00 243.00
12.01.01 Impresión de Fichas de encuestas Und 30 0.50 15.00
12.01.02 Lapices Und 2 0.70 1.40
12.01.03 Borradores Und 2 0.50 1.00
12.01.04 Tabla de madera Und 0.24 5.00 1.20
12.01.05 Procesamiento de datos e Informe Estimado 1 30.00 30.00
12.02.00 Informes de actividades Desarroladas y Evaluacion de Resultados 44.50 4.00 178.00
12.02.01 Papel Bonn de 80 gr Cto 2 2.00 4.00
12.02.02 Otros materiales de oficina Glb 1 40.50 40.50
12.03.00 Difusion de Resulados a la Comunidad, Minsa, Municipalidad 289.46 4.00 1157.82
12.03.01 Papel Sábana Und 25 0.14 3.50
12.03.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.16 2.16
12.03.08 Refrigerios Und 40 2.95 118.00
12.03.10 Informes de resultados Und 40 1.00 40.00
13.00.00 EQUIPO DE CAMPO PARA 1 PROYECTO 40760.00 1.00 40,760.00

13.01.01 Especialista Social Mes 6 1800 10800.00
13.01.02 Especialista Sanitario Mes 6 1590 9540.00
13.01.03 Camioneta 4x4 Mes 4 2200 8800.00
13.01.04 Combustible Mes 6 1300 7800.00
13.01.05 Viaticos Mes 6 600 3600.00
13.01.06 Chalecos distintivos Und 2 110 220.00
COSTO DIRECTO 55,571.25
13.00.00 GASTOS GENERALES

13.01.00 ADMINISTRACION DE LA OFICINA (ED SANIT + JASS) 5557.12 1.00 1.00 5,557.12
13.02.00 Coordinador General Mes 6 340.00 2040.00
13.03.00 Secretaria Mes 6 180.00 1080.00
13.04.00 Alquiler de Oficina Mes 6 130.00 780.00
13.05.00 Muebles Estimado 1 140.00 140.00
13.06.00 Equipos de Computo Mes-Equipo 1 120 120.00
13.07.00 Impresora Equipo 1 120 120.00
13.08.00 Material de Oficina Global 60 16 960.00
13.09.00 Material y Limpieza de oficina Mes 6 17 102.00
13.10.00 Internet, Telefono, Celular Mes 6 16 96.00
13.11.00 Movilidad Nacional y viaticos Estimado-mes 1 100 100.00
13.12.00 Gastos de correspondencia Mes 1 19.12 19.12
UTILIDADES (8%) 4445.70

TOTAL GENERAL SIN IGV 65574.07
IGV (18%) 11803.33
TOTAL CON IGV 77,377.40
14.00.00 SUPERVISION (5%) 3,868.87

PRESUPUESTO DE FORTALECIMIENTO DE JASS Y ATM
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO ……………., DISTRITO …………………. – ………………….. - ………………………
Nª DE Unidad Costo Costo

PARTIDA DESCRIPCIÓN de Canti- Unit. Total N° DE COSTO POR
Localidades
Medida dad S/. S/. ACTIVIDADES LOCALIDAD
TALLER I: ADMINISTRACION, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 1924.48

2.00.00 MODULO 1.1: ADMINISTRACION, RESPONSABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO 762.07
2.01.00 Taller de Administracion, Responsabilidades y Funciones de la JASS 108.39 1.00 108.39
2.01.01 Papel Sábana Und 24 0.14 3.36
2.01.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
2.01.09 Refrigerios Und 15 3.00 45.00
2.01.10 Tripticos Educativos Modulo 1.1 Und 15 0.50 7.50
2.02.00 Practica de Sesiones Productivas de la JASS 81.71 8.00 653.68
2.02.01 Papel Sábana Und 12 0.14 1.68
2.02.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
2.02.09 Refrigerios Und 10 3.00 30.00
3.00.00 MODULO 1.2 LIDERAZGO Y GESTION 108.39

3.01.00 Taller de Liderzgo y Gestion 108.39 1.00 108.39
3.01.01 Papel Sábana Und 24 0.14 3.36
3.01.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
3.01.09 Refrigerios Und 15 3.00 45.00
4.00.00 MODULO 1.3 PLAN ANUAL DE AOM 318.43

4.01.00 Taller del Plan Anual del AOM 118.39 1.00 118.39
4.01.01 Papel Sábana Und 24 0.14 3.36
4.01.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
4.01.09 Refrigerios Und 15 3.00 45.00
4.01.11 Plastico Trasparente, 2 mts Und 2 5.00 10.00
4.02.00 Practica de Elaboracion del Plan Anual de AOM 110.89 1.00 110.89
4.02.01 Papel Sábana Und 24 0.14 3.36
4.02.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
4.02.09 Refrigerios Und 15 3.00 45.00
4.03.00 Seguimiento del Plan Anual de AOM 89.15 1.00 89.15
4.03.01 Papel Sábana Und 12 0.14 1.68
4.03.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
4.03.09 Refrigerios Und 15 3.00 45.00
5.00.00 MODULO 1.4 INSTRUMENTOS DE GESTION 438.40

5.01.00 Taller de Instrumentos de Gestion 129.80 2.00 259.60
5.01.01 Papel Sábana Und 12 0.14 1.68
5.01.05 Libros de 100 paginas Libro 3 10.00 30.00
5.01.09 Refrigerios Und 15 3.00 45.00
5.02.00 Seguimiento del Correcto manejo de Instrumentos de Gestion 29.80 6.00 178.80
5.02.01 Papel Sábana Und 12 0.14 1.68
6.00.00 MODULO 1.5 FACTURACION Y COBRANZA 297.19

6.01.00 Taller de Emision de Recibos y Control de Cobranzas 118.39 1.00 118.39
6.01.01 Papel Sábana Und 24 0.14 3.36
6.01.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
6.01.09 Refrigerios Und 15 3.00 45.00
6.02.00 Seguimiento de Emision de Recibos y Control de Cobranzas 29.80 6.00 178.80
6.02.01 Papel Sábana Und 12 0.14 1.68
TALLER II: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 9895.27

7.00.00 MODULO 2.1 EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 108.39
7.01.00 Taller del Sistema de Agua Potable y Saneamiento 108.39 1.00 108.39
7.01.01 Papel Sábana Und 24 0.14 3.36
7.01.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
7.01.09 Refrigerios Und 15 3.00 45.00
7.01.10 Tripticos Educativos Modulo 2,1 Und 15 0.50 7.50
9.00.00 MODULO 2.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 939.58

9.01.00 Taller de OyE de Captacion, PT, Reservoriro, Redes y Valvulas 811.42 1.00 811.42
9.01.01 Papel Sábana Und 24 0.14 3.36
9.01.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
9.01.09 Refrigerios Und 50 3.00 150.00
9.01.11 Manuales de Operación y Mantenimiento Und 12 10.00 120.00
9.01.12 Cinta Teflon Und 12 0.80 9.60
9.01.13 Hoja de Sierra Und 10 4.80 48.00
9.01.14 Alicate Und 3 13.90 41.70
9.01.15 Brocha de 1" Und 1 2.70 2.70
9.01.16 Llave Stilson 12" Und 2 41.50 83.00
9.01.17 Llave Stilson 8" Und 1 27.00 27.00
9.01.18 Rastrillo Und 1 28.00 28.00
9.01.18 Martillo de Uña Und 1 13.90 13.90
9.01.19 Barilejo Und 2 10.00 20.00
9.01.20 Escobilla de Fierro Und 4 2.85 11.40
9.01.21 Arco de sierra chico Und 1 14.00 14.00
9.01.22 Palana Recta Und 2 25.00 50.00
9.01.23 Palana Cuchara Und 1 25.00 25.00
9.01.24 Pegamento PVC 32 onzas Und 1 22.11 22.11
9.02.00 Practica de OyM 21.36 6.00 128.16
9.02.01 Papel Sábana Und 24 0.14 3.36
10.00.00 Modulo 2.4 GASFITERIA 193.83

10.01.00 Taller de Gasfiteria Basica y Reparaciones 129.75 1.00 129.75
10.01.01 Papel Sábana Und 24 0.14 3.36
10.01.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
10.01.09 Refrigerios Und 15 3.00 45.00
10.02.00 Practica de Gasfiteria 21.36 3.00 64.08
10.02.01 Papel Sábana Und 24 0.14 3.36
11.00.00 Modulo 2.5 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS 8653.47

11.01.00 Taller de OyE de las UBS 136.71 1.00 136.71
11.01.01 Papel Sábana Und 12 0.14 1.68
11.01.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
11.01.09 Refrigerios Und 15 3.00 45.00
11.01.11 Manuales de Operación y Mantenimiento de la UBS Und 2 10.00 20.00
11.01.12 Cal hidratada, saco de 20 kg Und 1 10.00 10.00
11.02.00 Practica de OyM 1419.46 6.00 8516.76
11.02.01 Papel Sábana Und 24 0.14 3.36
8.00.00 TALLER III: DESINFECCION Y CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1072.05

8.01.00 MÓDULO 3.1: Taller del Sistema de Agua Potable y Saneamiento 695.21 1.00 695.21
8.01.01 Papel Sábana Und 12 0.14 1.68
8.01.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
8.01.09 Refrigerios Und 15 3.00 45.00
8.01.11 Comparador de Cloro de Disco, Hach, con 100 sachet DPD Und 1 310.00 310.00
8.01.12 Hipoclorito de Calcio Kg 10 19.00 190.00
8.01.13 Balanza de 100 grs, con precision de 1 gr Und 1 100.00 100.00
8.01.13 Cuaderno de 100 paginas Und 1 3.00 3.00
8.02.00 Practica de Cloracion 3.84 6.00 23.04
8.02.01 Papel Sábana Und 6 0.14 0.84
12.00.00 MODULO 3.2: MARCO LEGAL DEL SANEMIENTO BASICO RURAL 48.10
12.01.00 Taller de Marco Legal de Saneamiento Basico Rural 48.10 1.00 48.10
12.01.01 Papel Sábana Und 12 0.14 1.68
12.01.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 0.25 2.41 0.60
12.01.09 Refrigerios Und 6 3.00 18.00
12.01.10 Tripticos Educativos Modulo 3,1 Und 6 0.50 3.00
13.00.00 MODULO 3.3: FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL ATM 305.70
13.01.00 Taller de Formulacion del POA 49.91 1.00 49.91
13.01.01 Papel Sábana Und 12 0.14 1.68
13.01.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
13.01.09 Refrigerios Und 6 3.00 18.00
13.02.00 Practica de Elaboracion del POA 43.25 3.00 129.75
13.02.01 Papel Sábana Und 12 0.14 1.68
13.02.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
12.03.09 Refrigerios Und 6 3.00 18.00
13.02.00 Seguimiento del POA 31.51 4.00 126.04
13.02.01 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
13.02.05 Refrigerios Und 6 3.00 18.00
14.00.00 MONITOREO 1.76

14.01.00 Visitas de Vigilancia del JASS 0.22 8.00 1.76
15.00.00 EVALUACION 536.30

15.01.00 Informes de actividades Desarroladas y Evaluacion de Resultados 74.80 4.00 299.20
15.01.01 Papel Bonn de 80 gr Cto 2 2.41 4.82
15.01.02 Otros materiales de oficina Glb 1 69.98 69.98
15.02.00 Difusion de Resulados a la Comunidad, Minsa, Municipalidad 118.55 2.00 237.10
15.01201 Papel Sábana Und 24 0.14 3.36
15.02.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.45 2.45
15.01.09 Refrigerios Und 15 3.00 45.00
15.01.10 Informes de resultados Und 15 1.00 15.00
16.00.00 EQUIPO DE CAMPO PARA 1 PROYECTO 31720.00 1.00 31,720.00

16.01.00 Especialista Social Municipal Mes 6 1500 9000.00
16.02.00 Especialista Sanitario Mes 6 1400 8400.00
16.03.00 Camioneta 4x4 Mes 3 2200 6600.00
16.04.00 Combustible Mes 3 1300 3900.00
16.05.00 Viaticos Mes 6 600 3600.00
16.06.00 Chalecos y distintivos Und 2 110 220.00
COSTO DIRECTO 45,149.86
17.00.00 GASTOS GENERALES

17.01.00 ADMINISTRACION DE LA OFICINA (ED SANIT + JASS) 4514.99 1.00 1.00 4,514.99
17.02.00 Coordinador General Mes 6 320.00 1920.00
17.03.00 Secretaria Mes 6 180.00 1080.00
17.05.00 Alquiler de Oficina Mes 6 130.00 780.00
17.06.00 Muebles Estimado 1 120.00 120.00
17.07.00 Equipos de Computo Mes-Equipo 1 100 100.00
17.08.00 Impresora Equipo 1 100 100.00
17.09.00 Material de Oficina Global 6 16 96.00
17.10.00 Material y Limpieza de oficina Mes 6 17 102.00
17.11.00 Internet, Telefono, Celular Mes 6 16 96.00
17.12.00 Movilidad Nacional y viaticos Estimado-mes 1 101 101.00
17.13.00 Gastos de correspondencia Mes 1 19.99 19.99
UTILIDADES (8%) 3,611.99
TOTAL GENERAL SIN IGV 53,276.84
IGV (18%) 9,589.83

17.00.00 SUPERVISION (5%) 3,143.33

Gastos Generales 18%
Utilidad 8%
IGV 18%
Estructura de los Componentes del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
Mano de Mano de
Material Mano de obra Mano de obra Equipo Material Equipo Gastos Material Equipo Equipo Gastos
Componentes de Inversión Total Rubros obra obra no Material Importado
nacional calificada no calificada Nacional Importado importado Generales nacional Nacional importado Generales
calificada calificada
Planta de tratamiento de agua 0.33 0.04 0.16 0.08 0.19 0.02 0.18 1.00 Factores de corrección 0.847 0.926 0.410 0.847 0.819 0.819 0.847
Líneas de agua potable 0.13 0.04 0.16 0.02 0.43 0.04 0.18 1.00 Mano de obra del sector urbano
obras Civiles Estructuras 0.35 0.06 0.26 0.11 0.03 0.01 0.18 1.00
Equipamiento e instalaciones hidráulicas 0.14 0.01 0.06 0.03 0.29 0.29 0.18 1.00
Líneas de alcantarillado 0.18 0.06 0.24 0.03 0.25 0.06 0.18 1.00
Planta de tratamiento de aguas residuales 0.15 0.05 0.20 0.12 0.07 0.23 0.18 1.00
Factores de Corrección Mano de obra no calificada
Material Mano de obra Mano de obra Equipo Material Equipo Gastos Factor de Factor de
Componentes de Inversión Precio Básico Región Geográfica Urbano Rural
nacional calificada no calificada Nacional Importado importado Generales corrección Corrección
Planta de tratamiento de agua 0.33 0.04 0.16 0.08 0.19 0.02 0.18 1.000 I. Bienes No Transables 0.847 Lima Metropolitana 0.860 -
Líneas de agua potable 0.13 0.04 0.16 0.02 0.43 0.04 0.18 1.000 II. Bienes Transables 0.819 Resto Costa 0.680 0.570
obras Civiles Estructuras 0.35 0.06 0.26 0.11 0.03 0.01 0.18 1.000 III. Mano de Obra Calificada 0.926 Sierra 0.600 0.410
Equipamiento e instalaciones hidráulicas 0.14 0.01 0.06 0.03 0.29 0.29 0.18 1.000 IV. Mano de Obra No Calificada1/ 0.410 Selva 0.630 0.490
Planta de tratamiento de aguas residuales 0.15 0.05 0.20 0.12 0.07 0.23 0.18 1.000 IGV 18%
PSD 1.02
% Arancel 5.50%
Impuesto a la Renta 8.00%
Material Mano de obra Mano de obra Equipo Material Equipo Gastos Factor de
Componentes de Inversión
nacional calificada no calificada Nacional Importado importado Generales corrección
Planta de tratamiento de agua 0.28 0.04 0.07 0.07 0.16 0.02 0.15 0.775
Líneas de agua potable 0.11 0.04 0.07 0.02 0.35 0.03 0.15 0.767
obras Civiles Estructuras 0.30 0.06 0.11 0.09 0.02 0.01 0.15 0.737
Equipamiento e instalaciones hidráulicas 0.12 0.01 0.02 0.03 0.24 0.24 0.15 0.806
Planta de tratamiento de aguas residuales 0.13 0.05 0.08 0.10 0.06 0.19 0.15 0.755
INVERSION SISTEMA DE AGUA POTABLE
Total a
Undidad Total a Precios
Descripción Metrado Total Parcial Precios de FC
medida Social (S/.)
Mercado (S/.)
OBRAS PROVISIONALES Glb. 1 27,035.16 37,643.76 0.759 28,571.61
CAPTACIONES Glb. 1 10,672.44 14,860.31 0.759 11,278.97
LINEA DE CONDUCCION Ml 4528.24 4,525.24 6,300.94 0.802 5,053.36
RESERVORIO Und. 1 17,590.64 24,493.21 0.759 18,590.34
CASETA DE VALVULAS Ml 2 1,650.99 2,298.84 0.838 1,926.43
LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION Und. 6702.78 108,550.70 151,145.99 0.802

121,219.09
CONEXION DOMICILIARIA Und. 73 71,315.76 99,300.06 0.802 79,638.65
LAVADEROS MULTIUSOS Und. 80 96,030.57 133,712.97 0.759 101,488.14
FLETE Glb. 1 49,685.00 69,181.39 0.909 62,892.18
IMPACTO AMBIENTAL Glb. 1 42,184.50 58,737.70 0.909 53,397.91
TOTAL COSTO DIRECTO 429,241.00 597,675.17 484,056.67
SUPERVISION DE OBRA (5% de costo directo) 21,462.05 29,883.76 0.909 27,167.05
SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS 1,800.00 2,506.32 0.909 2,278.47
EXPEDIENTE TECNICO 8,638.87 0.909 7,853.51
COSTO TOTAL AGUA POTABLE 452,503.05 638,704.11 521,355.72
EDUCACIÓN SANITARIA 40,623.14 0.847 34,426.39
FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM 33,005.00 0.847 27,970.34
COSTO TOTAL AGUA POTABLE + EDUCACIÓN
712,332.25 583,752.44
SANITARIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
INVERSION SISTEMA DE SANEAMIENTO

Total a
Undidad Total a Precios
Descripción Metrado Total Parcial Precios de FC
medida Social (S/.)
Mercado (S/.)
CASETA UBS C/COMPOSTERA Und. 10 67,339.03 93,762.87 0.759 71,166.01
BAÑOS Und. 81 788,471.12 1,097,867.19 0.759 833,281.20
BIO FILTROS Und. 10 8,352.73 11,630.34 0.759 8,827.43
RED DE ALCANTARILLADO Und. 81 495,789.11 690,336.76 0.772 532,939.98
PTAR Und. 1 287,960.78 400,956.59 0.785 314,750.92
FLETE Und. 1 168,190.00 234,187.76 0.909 212,897.96
IMPACTO AMBIENTAL Glb. 1 25,224.85 35,123.08 0.909 31,930.07
TOTAL COSTO DIRECTO 1,841,327.62 2,563,864.58 2,005,793.57
SUPERVICIÓN DE ESTUDIOS 1,600.00 2,227.84 0.909 2,025.31
TOTAL COSTO DE SANEAMIENTO 2,731,344.04 2,158,047.63
COSTO TOTAL SANEAMIENTO +EDUCACIÓN
2,804,972.18 2,220,444.36
SANITARIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 3,517,304.43 2,804,196.80
EDUCACION SANITARIA
Total a
Total a Precios
Descripción Total Parcial Precios de FC
Social (S/.)
Mercado (S/.)
Taller 01: Importancia del agua y saneamiento. 9,261.88 12,896.23 0.847 10,929.01
Taller 02: Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento basico y habitos de
9,261.88 12,896.23 0.847
higiene. 10,929.01
Taller 03: Higiene personal,l vivienda y ambiental. 9,261.88 12,896.23 0.847 10,929.01
Taller 04: Uso y cuidado del agua. 9,261.88 12,896.23 0.847 10,929.01
Taller 05: Eliminación adecuada de excretas. 9,261.88 12,896.23 0.847 10,929.01
Taller 06: Operación y mantenimiento de las UBS 9,261.88 12,896.23 0.847 10,929.01
COSTO TOTAL EDUCACIÓN SANITARIA 58,349.81 81,246.28 68,852.78
FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM

Total a
Total a Precios
Descripción Total Parcial Precios de FC
Social (S/.)
Mercado (S/.)
TALLER I: ADMINISTRACION, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 15,049.95 20,955.56 0.847 17,758.95
TALLER II: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 15,049.95 20,955.56 0.847 17,758.95
TALLER III: DESINFECCION Y CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 15,049.95 20,955.56 0.847 17,758.95
COSTO TOTAL FORATLECIMIENTO DE LA JASS Y ATM 47,407.36 66,010.00 55,940.68
G.G. (10%)
Total Utilidad Total a
Total a Precios
Descripción Presupuest (8%) Total Parcial Precios de FC AGUA 50 % UBS 50 %
Social (S/.)
o Mercado (S/.)
18%
EDUCACION SANITARIA 55,571.25 10,002.83 65,574.08 81,246.28 0.847 68,852.78 40,623.14 40,623.14
FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM 45,149.86 8,126.98 53,276.84 66,010.00 0.847 55,940.68 33,005.00 33,005.00
TOTAL COSTO DIRECTO 100,721.11 18,129.80 118,850.91 147,256.28 124,793.46 40,623.14 73,628.14
FC COSTO TOTAL INVERSION

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO
COSTA SIERRA SELVA
UBS ARRASTRE HIDRAULICO 0.820 0.810 0.815
UBS COMPOSTERA DOBLE CAMARA 0.830 0.820 0.830
UBS HOYO SECO VENTILADO 0.84 0.840 0.84
PARAMETROS DE EVALUACION - ANEXO 11 FACTOR

DE
FACTORES DE CORRECCION (SISTEMA DE AGUA)
CORRECCI
* Mano de Obra Calificada ÓN
0.909 MEF IGV
* Mano de Obra No Calificada : COSTA 0.570 MEF PSD 0.78106693744 0.843552
* Mano de Obra No Calificada : SIERRA 0.410 MEF % Arancel
* Mano de Obra No Calificada : SELVA 0.490 MEF Renta
* Bienes no Transables 0.847 MEF
* Bienes Transables 0.844 Pronasar Taller de Induccion
* Valor de recuperación de la inversión 0 MEF
* Tasa Social de Descuento 8% MEF
Anexo SNIP 11
FACTORES de CONVERSION a PRECIOS SOCIALES a NIVEL de

COMPONENTES de INVERSION
FACTOR
COMPONENTE CORRECCI
ON
Planta de tratamiento de agua potable 0.797
Linea de agua potable 0.802
Obras civiles estructuras 0.759
Equipamiento e instalaciones hidraulicas 0.838
Líneas de alcantarillado 0.772
Planta de tratamiento de desague 0.785
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 10
Factores de correccción para proyectos de saneamiento rural

Factor de
Preccio Básico
correción
I. Bienes no transables 0.847
II. Bienes transables 0.844
III. Mano de obra calificada 0.909
IV. Mano de obra no calificada 1/
1/ Factores de correccción de los precios de manno de obra no calificada.
Factores de corrección o ajuste - ámbito rural

Factor de
Región geografíca
corrección
Costa 0.57
Sierra 0.41
Selva 0.49
EXPEDIENTE TECNICO = 45,697.26

ALTERNAT
DISTRIBUCIÓN
IVA 1
% DISTRIB DEL COSTO DEL
(COSTO
EXP.TECNICO
DIRECTO)
SISTEMA DE AGUA 597,675.17 18.90% 8,638.87
SISTEMA DE SANEAMIENTO 2,563,864.58 81.10% 37,058.39
UBS
TOTAL COSTO DIRECTO 3,161,539.75 100.00%
TOTAL COSTO EXPED. TECNICO 45,697.26
INVERSION SISTEMA DE SANEAMIENTO
Total a Precios de Total a Precios

Descripción FC
Mercado (S/.) Social (S/.)
CASETA UBS C/COMPOSTERA 93,762.87 0.759 71,166.01

BAÑOS 1,097,867.19 0.759 833,281.20
BIO FILTROS 11,630.34 0.759 8,827.43
RED DE ALCANTARILLADO 690,336.76 0.772 532,939.98
PTAR 400,956.59 0.785 314,750.92
FLETE 234,187.76 0.909 212,897.96
IMPACTO AMBIENTAL 35,123.08 0.909 31,930.07
TOTAL COSTO DIRECTO 2,563,864.58 2,005,793.57
SUPERVISION DE OBRA (5% de costo directo) 128,193.23 0.909 116,539.30
SUPERVICIÓN DE ESTUDIOS 2,227.84 0.909 2,025.31
TOTAL COSTO DE SANEAMIENTO 2,731,344.04 0.000 2,158,047.63
COSTO TOTAL SANEAMIENTO+EDUCACIÓN
SANITARIA+FORTALECIMIENTO 2,804,972.18 2,220,444.36
INSTITUCIONAL
COSTOS DE INVERSION PARA BAÑOS Y UBS

Descripción FC
CASETA UBS C/COMPOSTERA 93,762.87 0.759 71,166.01

BAÑOS 1,097,867.19 0.759 833,281.20
BIO FILTROS 11,630.34 0.759 8,827.43
FLETE 78,062.59 0.909 70,965.99
TOTAL COSTO DIRECTO 1,293,030.67 994,883.98
SUPERVICIÓN DE ESTUDIOS 742.61 0.909 675.10
COSTO TOTAL BAÑOS Y UBS 1,377,114.43 1,071,323.77
COSTOS DE INVERSION PARA ALCANTARILLADO

Descripción FC
RED DE ALCANTARILLADO 690,336.76 0.772 532,939.98

FLETE 78,062.59 0.909 70,965.99
TOTAL COSTO DIRECTO 780,107.04 614,549.32
COSTO TOTAL BAÑOS Y UBS 831,130.76 660,934.52
COSTOS DE INVERSION PARA PLANTA DE TRATAMIENTO

Descripción FC
PTAR 400,956.59 0.785 314,750.92

FLETE 78,062.59 0.909 70,965.99
TOTAL COSTO DIRECTO 490,726.87 396,360.27
COSTO TOTAL BAÑOS Y UBS 523,098.85 425,789.34
MEDIOS FUNDAMENTALES INVERSIÓN I. SOCIAL
MF-1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA UN SERVICIO DE AGUA POTABLE 638,704.11 521,355.72
MF-2 EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA UN SERVICIO DE SANEAMIENTO 2,731,344.04 2,158,047.63
MF-3 MAYORES NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA Y PRCATICAS DE HIGIENE 81,246.28 68,852.78
MF-4 MEJOR GESTIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM 66,010.00 55,940.68
TOTAL 3,517,304.43 2,804,196.80
PRESUPUESTO DE EVALUACION DE CULMINACION
Nª DE
DESCRIPCIÓN Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario (S/.) Costo Total (S/.)
PARTIDA
1.00.00 Evaluacion de Culminacion 9,402.00

1.01.00 Especialista Evaluador Mes 0.5 10,000.00 5,000.00
1.02.00 Pasajes Lima - Chiclayo - Lima Mes 1 500.00 500.00
1.03.00 Viaticos dias 5 200.00 1,000.00
1.04.00 Alquiler Camioneta dias 5 350.00 1,750.00
1.05.00 Petroleo Galones 40 13.80 552.00
1.07.00 Computadoras Mes-Equipo 0.5 300.00 150.00
1.08.00 Impresora Laser a Color Mes-Equipo 0.5 400.00 200.00
1.09.00 Material de Oficina e impresiónes Estimado 1 200.00 200.00
1.10.00 camara fotografica/video Estimado 1 50.00 50.00
2.01.00 Taller con Comunidad 145.89

2.01.01 Papel Sábana Und 24 0.14 3.36
2.01.05 Papel bon 75 gr. A 4 Cto 1 2.41 2.41
2.01.09 Refrigerios Und 15 6.00 90.00

IGV (18%) 1,718.62
TOTAL CON IGV. 11,266.51
PRESUPUESTO DE EVALUACION DE RESULTADOS (CONSULTOR EXTERNO)
Nª DE
DESCRIPCIÓN Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario (S/.) Costo Total (S/.)
PARTIDA
1.00.00 Evaluacion de Culminacion 11,674.48

1.01.00 Especialista Evaluador Mes 0.75 10,000.00 7,500.00
1.02.00 Pasajes Lima - Chiclayo - Lima Mes 1 500.00 500.00
1.03.00 Alquiler camioneta dias 5 290.00 1,450.00
1.04.00 Petroleo galon 40 11.70 468.00
1.05.00 Viaticos dias 6 200.00 1,200.00
1.07.00 Computadoras Mes-Equipo 0.5 200.00 100.00
1.08.00 Impresora Laser a Color Mes-Equipo 0.5 200.00 100.00
1.09.00 Material de Oficina e impresiónes Estimado 1 200.00 200.00
2.01.00 Taller con Comunidad y Encuestas 156.48

2.01.01 Papel Sábana Und 24 0.14 3.36
2.01.05 Papel bon 75 gr. A 4 Millar 1 13.00 13.00
2.01.09 Refrigerios Und 15 6.00 90.00
2.01.10 camara fotografica/video Estimado 1 50.00 50.00

IGV (18%) 2,129.57
Costo Expost: Evaluación de Culminación

Factor
Sistemas Costo Privado Costo Social
Corrección
Sistema de agua potable 5,633.26 0.847 4,771.37
Sistema de saneamiento 5,633.26 0.847 4,771.37
Total 11,266.51 9,542.73
Costo Expost: Evaluación de Resultados

Factor
Sistemas Costo Privado Costo Social
Corrección
Sistema de agua potable 6,980.27 0.847 5,912.29
Sistema de saneamiento 6,980.27 0.847 5,912.29
Total 13,960.53 11,824.57
DESCRIPCIÓN Año 10
BIO FILTROS 8,352.73

Pozo de percolación - Precio Privado 1,510.00
PARCIAL 9,862.73
Factor de corrección 0.759
Precio Social 7,485.81
unidades 10
TOTAL 74,858.12
I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos
1. Estimación de la curva de demanda de agua 1. Estimación de la curva de demanda de agua
Nuevos usuarios Antiguos usuarios

Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio
(m3/viv) (S/./m3) (m3/viv) (S/./m3)
Precio máximo al cual no se Precio máximo al cual no se demandaria agua
0.00 36.86 Ecuación de Demanda 0.00 36.86
demandaria agua potable potable (S/./m3)
Consumo de los no conectados al Precio económico del agua para los Consumo de los conectados al Precio económico del agua para los conectados
2.01 30.62 Q= 11.87 -0.322 P 5.93 18.43
sistema (m3/mes/viv.) no conectados al sistema (S/./m 3) sistema (m3/mes/viv.) según curva de demanda (S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa Consumo de saturación con tarifa

11.87 0.00 11.87 11.87 0.00
marginal cero (m3/mes/viv) marginal cero (m3/mes/viv.)
100 0.3219
3.96
11.867 Acarreo por día N° %
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS -36.86 CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS Uno 0 0.00%
PARA NUEVOS USUARIOS PARA USUARIOS ANTIGUOS Dos 0 0.00%
40.00 Recursos liberados
Valor de 1 hora proposito laboral S/hora (*) - Urbano 6.81 Tres 2 25.00% 6
36.86
Valor de 1 hora proposito laboral S/hora (*) - Rural 4.56 Cuatro 3 37.50% 12
P (S/./m3)
35.00
40.00 Adulto 0.30 Cinco 3 37.50% 15
P (S/./m3)
30.62 36.86 Factor de correccion proposito no laboral:
30.00 35.00 Menores 0.15 Más de cinco 0 0.00%
Area de beneficios
Adulto 1.368 Total 8 100% 33.000 4.13 Acarreo por dia = 1 veces
25.00 30.00 Valor de 1 hora proposito no laboral S/hora
Area de beneficios Menores 0.684 4.125
25.00 (*) Anexo 11 - Invierte.pe
20.00
20.00
18.43
15.00 15.00
10.00 10.00 VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DE LOS NO CONECTADOS

5.00 Tiempo de Tiempo total Valor Social Valor Social del
5.00 Persona que N° de Viajes x Volumen de
acarreo x viaje de acarreo del Tiempo Tiempo (S/. x N° % 193.0 536.0 67.0
0.00 3 acarrea Día acarreo
(min) Horas (S/. x Hora) mes)
0.00 3 0 2 4 6 8 10 12 14
Madre 21.81 4.13 1.50 1.368 61.54 Menos de 10 Lt. 0 0.00% 5.5 0.0
0 2 4 6 8 10 12 14 Q (m3/usuario/mes) Padre 0 0 0.000 1.368 0.00 de 11 a 20 Lt. 0 0.00% 15.5 0.0
Q (m3/usuario/mes) Hijos mayores 0 0 0.000 1.368 0.00 de 21 a 40 Lt. 1 12.50% 30.5 30.5
Hijos menores 0 0 0.000 0.684 0.00 de 41 a 80 Lt. 3 37.50% 60.5 181.5
Total 61.54 81 a más litros 4 50.00% 81.0 324.0 67.00
2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos TOTAL 8 100% 536.0 Volumen promedio de acarreo = 67 lts
2.1 Usuarios sujetos a micromedición DETERMINACION DEL VOLUMEN DE ACARREO (MES)
Volumen Volumen
N° de Viajes x N° Baldes x Capacidad x Tiempo de
a. Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes) 61.54 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 54.68 Acarreo x día Acarreo x Mes N° % 174.5 21.81
Día Viaje Balde (lts) acarreo
(lts) (m3)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /Viv/mes) 150.90 Madre 4.13 1 16.24 67.00 2.01 Menos de 15 Min 4 50.00% 15.0 60
c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes) 212.44 Padre 0 0 0 0 0 De 16 a 30 min 3 37.50% 23.0 69
Hijos mayores 0 0 0 0 0 De 31 a 60 min 1 12.50% 45.5 45.5
Hijos menores 0 0 0 0 0 De 1 a 2 horas 0 0.00% 0
CURVA DE DEMANDA TOTAL VOLUMEN ACARREO 67.00 2.01 De 2 a 3 horas 0 0.00% 0
De 3 a 4 horas 0 0.00% 0
40.00 Costo economico de los no conectados S/. m3 Mas de 4 horas 0 0.00% 0
36.86 Costo total por mes (S/. mes) 61.54 0 0.00% 0
P (S/./m3)
35.00 Consumo promedio de la viv (m3/mes) 2.01 0 0.00% 0 21.81

30.62 Valor del acarreo (S/. m3) 30.62 TOTAL 8 100% 84 174.5 Tiempo promedio de acarreo = 22 min
30.00
25.00
20.00
15.00 Horas de
N° % 0.0 #DIV/0!
Abastecim.
10.00
Uno 0 0% 0 0
5.00 Dos 0 0% 0 0
Tres 0 0% 0 0
0.00 3 Cuatro 0 0% 4 0
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
De 5 a 8 0 0% 6 0
Q (m3/usuario/mes) De 8 a 12 0 0% 0 0
Todo el día 0 0% 24 0
0
0 #DIV/0!
TOTAL 0 0% 34 Tiempo promedio de acarreo = 17 min
1. SISTEMA DE AGUA POTABLE
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE

Costo de Operación de Agua Potable - Variable Sin Proyecto COSTOS DE O&M DE AGUA SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE O&M DE AGUA SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
SIN PROYECTO Costo
Costo Total Costos de Operación (S/.) Costos de Operación (S/.)
Total a Total Costos Costos de Total Costos
Precio Social a Precio Costos de
Rubros Año Precio de FC Año Costos de O&M Año Mtto de O&M
(S/.Año) Sociales Costos Total Mtto (S/.) Costos Costos
Mercado Fijos (S/.) Total (S/.) (S/.)
(S/.) Variables Fijos Variables
(S/.)
Costos de Operación 182.89 Base - - - Base - - - - - Base - - - - -
Fijos 182.89 0 - - - 0 - - - - - 0 - - - - -
Mano de Obra Calificada (Admin/operador) 109.09 1 - 0.844 - 1 300 - 300 756 1,056 1 182.89 - 182.89 325.71 508.60
Mano de Obra No Calificada 73.80 2 - 0.844 - 2 300 - 300 756 1,056 2 182.89 - 182.89 325.71 508.60
Movilidad (cobranza y otros) - 3 - 0.844 - 3 300 - 300 756 1,056 3 182.89 - 182.89 325.71 508.60
Materiales de escritorio - 4 - 0.844 - 4 300 - 300 756 1,056 4 182.89 - 182.89 325.71 508.60
Costos de Mantenimiento 325.71 5 - 0.844 - 5 300 - 300 756 1,056 5 182.89 - 182.89 325.71 508.60
Fijos 325.71 6 - 0.844 - 6 300 - 300 756 1,056 6 182.89 - 182.89 325.71 508.60
Accesorios - 7 - 0.844 - 7 300 - 300 756 1,056 7 182.89 - 182.89 325.71 508.60
Repuestos y Herramientas 30.51 8 - 0.844 - 8 300 - 300 756 1,056 8 182.89 - 182.89 325.71 508.60
Mano de Obra No Calificada 295.20 9 - 0.844 - 9 300 - 300 756 1,056 9 182.89 - 182.89 325.71 508.60
TOTAL ANUAL 508.60 10 - 0.844 - 10 300 - 300 756 1,056 10 182.89 - 182.89 325.71 508.60
11 - 0.844 - 11 300 - 300 756 1,056 11 182.89 - 182.89 325.71 508.60
12 - 0.844 - 12 300 - 300 756 1,056 12 182.89 - 182.89 325.71 508.60
13 - 0.844 - 13 300 - 300 756 1,056 13 182.89 - 182.89 325.71 508.60
14 - 0.844 - 14 300 - 300 756 1,056 14 182.89 - 182.89 325.71 508.60
15 - 0.844 - 15 300 - 300 756 1,056 15 182.89 - 182.89 325.71 508.60
16 - 0.844 - 16 300 - 300 756 1,056 16 182.89 - 182.89 325.71 508.60
17 - 0.844 - 17 300 - 300 756 1,056 17 182.89 - 182.89 325.71 508.60
18 - 0.844 - 18 300 - 300 756 1,056 18 182.89 - 182.89 325.71 508.60
19 - 0.844 - 19 300 - 300 756 1,056 19 182.89 - 182.89 325.71 508.60
20 - 0.844 - 20 300 - 300 756 1,056 20 182.89 - 182.89 325.71 508.60
Requerimiento de hipoclorito de calcio 0

Precio del hipoclorito Soles por Kg S/. 19.00
Costo de hipoclrito por cada m3 de ag 0
Costo de Operación de Agua Potable - Variable

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE COSTOS DE O&M DE AGUA CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE O&M DE AGUA CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Con Proyecto
CON PROYECTO Costo
Costo Total Costos de Operación (S/.) Costos de Operación (S/.)
Total a Total Costos Costos de Total Costos
Precio Social a Precio Costos de
Rubros Año Precio de FC Año Costos de O&M Año Mtto de O&M
(S/.Año) Sociales Costos Total Mtto (S/.) Costos Costos
Mercado Fijos (S/.) Total (S/.) (S/.)
(S/.) Variables Fijos Variables
(S/.)
Costos de Operación 12,277.65 Base - 0.000 - Base 0 - 0 0 0 Base - - 0 0 0
Fijos 12,277.65 0 - 0.000 - 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 0
Mano de Obra Calificada (Admin/operador) 8,181.82 1 975.39 0.844 822.80 1 13,926 975.39 14,901 1,260 16,161 1 12,277.65 822.80 13,100 753 13,853
Mano de Obra No Calificada 73.80 2 984.54 0.844 830.51 2 13,926 984.54 14,911 1,260 16,171 2 12,277.65 830.51 13,108 753 13,861
Materiales de escritorio 462.71 3 993.68 0.844 838.22 3 13,926 993.68 14,920 1,260 16,180 3 12,277.65 838.22 13,116 753 13,869
Movilidad (cobranza y otros) 1,016.95 4 1,002.83 0.844 845.94 4 13,926 1,002.83 14,929 1,260 16,189 4 12,277.65 845.94 13,124 753 13,876
Alquiler de Oficina + Energia + Agua 2,542.37 5 1,011.97 0.844 853.65 5 13,926 1,011.97 14,938 1,260 16,198 5 12,277.65 853.65 13,131 753 13,884
Costos de Mantenimiento 752.83 6 1,030.26 0.844 869.08 6 13,926 1,030.26 14,956 1,260 16,216 6 12,277.65 869.08 13,147 753 13,900
Fijos 752.83 7 1,039.40 0.844 876.79 7 13,926 1,039.40 14,965 1,260 16,225 7 12,277.65 876.79 13,154 753 13,907
Accesorios 406.78 8 1,048.55 0.844 884.50 8 13,926 1,048.55 14,975 1,260 16,235 8 12,277.65 884.50 13,162 753 13,915
Repuestos y Herramientas 50.85 9 1,057.69 0.844 892.22 9 13,926 1,057.69 14,984 1,260 16,244 9 12,277.65 892.22 13,170 753 13,923
Mano de Obra No Calificada 295.20 10 1,066.83 0.844 899.93 10 13,926 1,066.83 14,993 1,260 16,253 10 12,277.65 899.93 13,178 753 13,930
TOTAL ANUAL 13,030.48 11 1,075.98 0.844 907.64 11 13,926 1,075.98 15,002 1,260 16,262 11 12,277.65 907.64 13,185 753 13,938
12 1,085.12 0.844 915.36 12 13,926 1,085.12 15,011 1,260 16,271 12 12,277.65 915.36 13,193 753 13,946
13 1,094.27 0.844 923.07 13 13,926 1,094.27 15,020 1,260 16,280 13 12,277.65 923.07 13,201 753 13,954
14 1,103.41 0.844 930.78 14 13,926 1,103.41 15,029 1,260 16,289 14 12,277.65 930.78 13,208 753 13,961
15 1,112.55 0.844 938.50 15 13,926 1,112.55 15,039 1,260 16,299 15 12,277.65 938.50 13,216 753 13,969
16 1,121.70 0.844 946.21 16 13,926 1,121.70 15,048 1,260 16,308 16 12,277.65 946.21 13,224 753 13,977
17 1,130.84 0.844 953.92 17 13,926 1,130.84 15,057 1,260 16,317 17 12,277.65 953.92 13,232 753 13,984
18 1,139.99 0.844 961.64 18 13,926 1,139.99 15,066 1,260 16,326 18 12,277.65 961.64 13,239 753 13,992
19 1,149.13 0.844 969.35 19 13,926 1,149.13 15,075 1,260 16,335 19 12,277.65 969.35 13,247 753 14,000
20 1,167.42 0.844 984.78 20 13,926 1,167.42 15,093 1,260 16,353 20 12,277.65 984.78 13,262 753 14,015
Requerimiento de hipoclorito de calcio 0.0025

Precio del hipoclorito Soles por Kg S/. 19.00
Costo de hipoclrito por cada m3 de ag 0.0475
2. SISTEMA DE SANEAMIENTO - UBS - BAÑOS
Costos de Mantenimiento UBS (Compostera) - SIN PROYECTO Costos de Mantenimiento Baños - SIN PROYECTO
Precio Precio
Precio Social Precio
RUBROS RUBROS Unidad Cantidad Privado FC Social
Anual (S/.) (S/.)
Anual (S/.) Anual (S/.)
Costos de Operación 0.00 Costos de Operación 0.00 0.00
Recurso Humano no calificado - Recurso Humano no cal h.h - 12.43 - 0.410 -
Cal - Cal kg - 0.85 - 0.847 -
Herramienta (3% MO) - Herramienta (3% MO) % - - 0.847 -
Costos de Mantenimiento (cada año) 0.00 Mantenimiento (cada a 0.00 0.00
Recurso Humano no calificado - Recurso Humano no cal h.h - 12.43 - 0.410 -
Recurso Humano calificado - Recurso Humano calif h.h - 16.08 - 0.909 -
Herramientas y accesorios (3% MO) - Herramientas y acceso % - - 0.847 -
Total Anual (S./) - Total Anual (S./) - -
Peon
Operario
Costos de Mantenimiento UBS (Compostera) - CON PROYECTO
RUBROS F.C. Costo Social
Costos de Operación 36.77

Recurso Humano no calificado 0.410 18.35
Cal 0.847 17.29
Herramienta (3% MO) 0.847 1.14
Costos de mantenimiento Rutinario 47.57
Cal 0.847 24.41
Insumos de Limpieza 0.847 10.17
Ceniza y/o Tierra 0.847 0.00
Herramientas 0.847 0.76
Costos de Mantenimiento c/ 6 meses 7.93
Cal 0.847 4.07
Ceniza y/o Tierra 0.847 0.00
Tuberías y Accesorios 0.847 1.69
Total Anual (S./) 92.27
Peon
Operario
Costos de Mantenimiento Baños
RUBROS F.C. Costo Social
Costos de Operación 30.28

Cal 0.847 17.29
Herramienta (3% MO) 0.847 0.76
Costos de Mantenimiento Rutinario 26.83
Insumos de Limpieza 0.847 20.34
Costos de Mantenimiento Anual 0.54
Costos de Mantenimiento Correctivo 4.29
Tuberías y Accesorios 0.847 2.54
Total Anual (S./) 61.94
Peon
Operario
COSTOS DE O&M CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Costos de Operación y Mantenimiento (A
Costos de Operación y Mantenimiento (A Precios de Sociales)
Precios de Mercado)
UBS (Compostera) Baños UBS (Compostera)
Total de Total de
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Cantidad Cantidad Costos de Cantidad Costos de
Opera. Mant Opera. Mant Opera. Mant
O&M O&M
10 664.90 834.48 82 2,482.77 2,596.38 5,079.15 10 367.72 554.93 922.66
10 664.90 834.48 83 2,513.05 2,628.04 5,141.09 10 367.72 554.93 922.66
10 664.90 834.48 84 2,543.33 2,659.70 5,203.03 10 367.72 554.93 922.66
11 731.39 917.93 84 2,543.33 2,659.70 5,203.03 11 404.50 610.43 1,014.93
11 731.39 917.93 85 2,573.60 2,691.37 5,264.97 11 404.50 610.43 1,014.93
11 731.39 917.93 87 2,634.16 2,754.69 5,388.85 11 404.50 610.43 1,014.93
11 731.39 917.93 88 2,664.44 2,786.36 5,450.79 11 404.50 610.43 1,014.93
11 731.39 917.93 89 2,694.71 2,818.02 5,512.73 11 404.50 610.43 1,014.93
11 731.39 917.93 90 2,724.99 2,849.68 5,574.67 11 404.50 610.43 1,014.93
11 731.39 917.93 91 2,755.27 2,881.34 5,636.62 11 404.50 610.43 1,014.93
11 731.39 917.93 92 2,785.55 2,913.01 5,698.56 11 404.50 610.43 1,014.93
12 797.89 1,001.38 92 2,785.55 2,913.01 5,698.56 12 441.27 665.92 1,107.19
12 797.89 1,001.38 93 2,815.83 2,944.67 5,760.50 12 441.27 665.92 1,107.19
12 797.89 1,001.38 94 2,846.10 2,976.33 5,822.44 12 441.27 665.92 1,107.19
12 797.89 1,001.38 95 2,876.38 3,008.00 5,884.38 12 441.27 665.92 1,107.19
12 797.89 1,001.38 96 2,906.66 3,039.66 5,946.32 12 441.27 665.92 1,107.19
12 797.89 1,001.38 97 2,936.94 3,071.32 6,008.26 12 441.27 665.92 1,107.19
12 797.89 1,001.38 98 2,967.21 3,102.99 6,070.20 12 441.27 665.92 1,107.19
12 797.89 1,001.38 99 2,997.49 3,134.65 6,132.14 12 441.27 665.92 1,107.19
13 864.38 1,084.83 100 3,027.77 3,166.31 6,194.08 13 478.04 721.42 1,199.46
3.ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO
Costos de Operación y Mantenimiento Alcantarillado - CON PROYECTO

Precio de Precio
RUBROS Mercado FC Social
(S/. / Año) (S/. / Año)
Costos de Administracion y Operación 2,781.00 2,523.19
Mano de Obra Calificada (Admin/operador) 2,700.00 0.909 2,454.55
Herramientas (3% de MO) 81.00 0.847 68.64
Costos de Mantenimiento 2,826.00 2,561.33
Repuestos y reposiciones (20% de MO) 45.00 0.847 38.14
TOTAL ANUAL 5,607.00 5,084.51
Costos de Operación y Mantenimiento Planta de Tratamiento- CON PROYECTO

Precio de Precio
RUBROS Mercado FC Social
(S/. / Año) (S/. / Año)
Costos de Administracion y Operación 2,385.00 2,159.86
Costos de Mantenimiento 2,460.00 2,223.42
Repuestos y reposiciones (20% de MO) 75.00 0.847 63.56
TOTAL ANUAL 4,845.00 4,383.28
1. SISTEMA DE AGUA POTABLE
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO - AGUA POTABLE COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - AGUA POTABLE FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PS - AGUA POTABLE
Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Costos Incrementales del Proyecto Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Costos Incrementales del Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto
Períod Costos
Año Total de Total de Total de Total de Total de Período
Costos de Costos Costos de Costos de Costos de Costos o Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de Total de Costos Oper. y Oper. y Mant. Incrementales
Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de Mtto Inversión S/.
Operación de Mtto Operación Mtto Operación de Mtto Operación Mtto Operación Mtto Operación de O&M Mant. S/. S/.
O&M O&M O&M O&M O&M
0 0 583,752 583,752
1 300 756 1,056 14,901 1,260 16,161 14,601 504 15,105 1 182.89 325.71 508.60 13,100.45 752.83 13,853.28 12,917.56 427.12 13,344.68 1 4,771 13,853 509 13,345
2 300 756 1,056 14,911 1,260 16,171 14,611 504 15,115 2 182.89 325.71 508.60 13,108.16 752.83 13,860.99 12,925.27 427.12 13,352.39 2 0 13,861 509 13,352
3 300 756 1,056 14,920 1,260 16,180 14,620 504 15,124 3 182.89 325.71 508.60 13,115.88 752.83 13,868.70 12,932.98 427.12 13,360.10 3 0 13,869 509 13,360
4 300 756 1,056 14,929 1,260 16,189 14,629 504 15,133 4 182.89 325.71 508.60 13,123.59 752.83 13,876.42 12,940.70 427.12 13,367.82 4 0 13,876 509 13,368
5 300 756 1,056 14,938 1,260 16,198 14,638 504 15,142 5 182.89 325.71 508.60 13,131.30 752.83 13,884.13 12,948.41 427.12 13,375.53 5 5,912 13,884 509 13,376
6 300 756 1,056 14,956 1,260 16,216 14,656 504 15,160 6 182.89 325.71 508.60 13,146.73 752.83 13,899.56 12,963.84 427.12 13,390.96 6 0 13,900 509 13,391
7 300 756 1,056 14,965 1,260 16,225 14,665 504 15,169 7 182.89 325.71 508.60 13,154.44 752.83 13,907.27 12,971.55 427.12 13,398.67 7 0 13,907 509 13,399
8 300 756 1,056 14,975 1,260 16,235 14,675 504 15,179 8 182.89 325.71 508.60 13,162.16 752.83 13,914.98 12,979.26 427.12 13,406.38 8 0 13,915 509 13,406
9 300 756 1,056 14,984 1,260 16,244 14,684 504 15,188 9 182.89 325.71 508.60 13,169.87 752.83 13,922.70 12,986.98 427.12 13,414.10 9 0 13,923 509 13,414
10 300 756 1,056 14,993 1,260 16,253 14,693 504 15,197 10 182.89 325.71 508.60 13,177.58 752.83 13,930.41 12,994.69 427.12 13,421.81 10 0 13,930 509 13,422
11 300 756 1,056 15,002 1,260 16,262 14,702 504 15,206 11 182.89 325.71 508.60 13,185.30 752.83 13,938.12 13,002.40 427.12 13,429.52 11 0 13,938 509 13,430
12 300 756 1,056 15,011 1,260 16,271 14,711 504 15,215 12 182.89 325.71 508.60 13,193.01 752.83 13,945.84 13,010.12 427.12 13,437.24 12 0 13,946 509 13,437
13 300 756 1,056 15,020 1,260 16,280 14,720 504 15,224 13 182.89 325.71 508.60 13,200.72 752.83 13,953.55 13,017.83 427.12 13,444.95 13 0 13,954 509 13,445
14 300 756 1,056 15,029 1,260 16,289 14,729 504 15,233 14 182.89 325.71 508.60 13,208.44 752.83 13,961.26 13,025.55 427.12 13,452.66 14 0 13,961 509 13,453
15 300 756 1,056 15,039 1,260 16,299 14,739 504 15,243 15 182.89 325.71 508.60 13,216.15 752.83 13,968.98 13,033.26 427.12 13,460.38 15 0 13,969 509 13,460
16 300 756 1,056 15,048 1,260 16,308 14,748 504 15,252 16 182.89 325.71 508.60 13,223.86 752.83 13,976.69 13,040.97 427.12 13,468.09 16 0 13,977 509 13,468
17 300 756 1,056 15,057 1,260 16,317 14,757 504 15,261 17 182.89 325.71 508.60 13,231.58 752.83 13,984.40 13,048.69 427.12 13,475.80 17 0 13,984 509 13,476
18 300 756 1,056 15,066 1,260 16,326 14,766 504 15,270 18 182.89 325.71 508.60 13,239.29 752.83 13,992.12 13,056.40 427.12 13,483.52 18 0 13,992 509 13,484
19 300 756 1,056 15,075 1,260 16,335 14,775 504 15,279 19 182.89 325.71 508.60 13,247.00 752.83 13,999.83 13,064.11 427.12 13,491.23 19 0 14,000 509 13,491
20 300 756 1,056 15,093 1,260 16,353 14,793 504 15,297 20 182.89 325.71 508.60 13,262.43 752.83 14,015.26 13,079.54 427.12 13,506.66 20 0 14,015 509 13,507
2. SISTEMA DE SANEAMIENTO - UBS - BAÑOS
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO - BAÑOS COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - BAÑOS FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PS - BAÑOS
Períod Costos
Costos de Costos Costos de Costos de Costos de Costos o Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de Total de Costos Oper. y Oper. y Mant. Incrementales
Costos de Costos Costos de Costos de Costos de Costos de Mtto Inversión S/.
O&M de O&M O&M O&M O&M
0 1,071,324 1,071,324
1 0.00 0.00 0.00 4,192 3,748 7,940 4,192 3,748 7,940 1 0.00 0.00 0.00 2,482.77 2,596.38 5,079.15 2,482.77 2,596.38 5,079.15 1 4,771 6,002 0 6,002
2 0.00 0.00 0.00 4,244 3,793 8,037 4,244 3,793 8,037 2 0.00 0.00 0.00 2,513.05 2,628.04 5,141.09 2,513.05 2,628.04 5,141.09 2 0 6,064 0 6,064
3 0.00 0.00 0.00 4,295 3,839 8,134 4,295 3,839 8,134 3 0.00 0.00 0.00 2,543.33 2,659.70 5,203.03 2,543.33 2,659.70 5,203.03 3 0 6,126 0 6,126
4 0.00 0.00 0.00 4,295 3,839 8,134 4,295 3,839 8,134 4 0.00 0.00 0.00 2,543.33 2,659.70 5,203.03 2,543.33 2,659.70 5,203.03 4 0 6,218 0 6,218
5 0.00 0.00 0.00 4,346 3,885 8,231 4,346 3,885 8,231 5 0.00 0.00 0.00 2,573.60 2,691.37 5,264.97 2,573.60 2,691.37 5,264.97 5 5,912 6,280 0 6,280
6 0.00 0.00 0.00 4,448 3,976 8,424 4,448 3,976 8,424 6 0.00 0.00 0.00 2,634.16 2,754.69 5,388.85 2,634.16 2,754.69 5,388.85 6 0 6,404 0 6,404
7 0.00 0.00 0.00 4,499 4,022 8,521 4,499 4,022 8,521 7 0.00 0.00 0.00 2,664.44 2,786.36 5,450.79 2,664.44 2,786.36 5,450.79 7 0 6,466 0 6,466
8 0.00 0.00 0.00 4,550 4,068 8,618 4,550 4,068 8,618 8 0.00 0.00 0.00 2,694.71 2,818.02 5,512.73 2,694.71 2,818.02 5,512.73 8 0 6,528 0 6,528
9 0.00 0.00 0.00 4,601 4,113 8,715 4,601 4,113 8,715 9 0.00 0.00 0.00 2,724.99 2,849.68 5,574.67 2,724.99 2,849.68 5,574.67 9 0 6,590 0 6,590
10 0.00 0.00 0.00 4,653 4,159 8,812 4,653 4,159 8,812 10 0.00 0.00 0.00 2,755.27 2,881.34 5,636.62 2,755.27 2,881.34 5,636.62 10 74,858 6,652 0 6,652
11 0.00 0.00 0.00 4,704 4,205 8,908 4,704 4,205 8,908 11 0.00 0.00 0.00 2,785.55 2,913.01 5,698.56 2,785.55 2,913.01 5,698.56 11 0 6,713 0 6,713
12 0.00 0.00 0.00 4,704 4,205 8,908 4,704 4,205 8,908 12 0.00 0.00 0.00 2,785.55 2,913.01 5,698.56 2,785.55 2,913.01 5,698.56 12 0 6,806 0 6,806
13 0.00 0.00 0.00 4,755 4,250 9,005 4,755 4,250 9,005 13 0.00 0.00 0.00 2,815.83 2,944.67 5,760.50 2,815.83 2,944.67 5,760.50 13 0 6,868 0 6,868
14 0.00 0.00 0.00 4,806 4,296 9,102 4,806 4,296 9,102 14 0.00 0.00 0.00 2,846.10 2,976.33 5,822.44 2,846.10 2,976.33 5,822.44 14 0 6,930 0 6,930
15 0.00 0.00 0.00 4,857 4,342 9,199 4,857 4,342 9,199 15 0.00 0.00 0.00 2,876.38 3,008.00 5,884.38 2,876.38 3,008.00 5,884.38 15 0 6,992 0 6,992
16 0.00 0.00 0.00 4,908 4,388 9,296 4,908 4,388 9,296 16 0.00 0.00 0.00 2,906.66 3,039.66 5,946.32 2,906.66 3,039.66 5,946.32 16 0 7,054 0 7,054
17 0.00 0.00 0.00 4,959 4,433 9,393 4,959 4,433 9,393 17 0.00 0.00 0.00 2,936.94 3,071.32 6,008.26 2,936.94 3,071.32 6,008.26 17 0 7,115 0 7,115
18 0.00 0.00 0.00 5,010 4,479 9,489 5,010 4,479 9,489 18 0.00 0.00 0.00 2,967.21 3,102.99 6,070.20 2,967.21 3,102.99 6,070.20 18 0 7,177 0 7,177
19 0.00 0.00 0.00 5,062 4,525 9,586 5,062 4,525 9,586 19 0.00 0.00 0.00 2,997.49 3,134.65 6,132.14 2,997.49 3,134.65 6,132.14 19 0 7,239 0 7,239
20 0.00 0.00 0.00 5,113 4,570 9,683 5,113 4,570 9,683 20 0.00 0.00 0.00 3,027.77 3,166.31 6,194.08 3,027.77 3,166.31 6,194.08 20 0 7,394 0 7,394
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO - UBS COMPOSTERA COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE SOCIALES - UBS COMPOSTERA
Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Costos Incrementales del Proyecto Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Costos Incrementales del Proyecto
Total de Total de Total de Períod Total de Total de
Año Costos de Costos Costos de Costos de Costos de Costos Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de Total de Costos
Costos de Costos Costos de o Costos de Costos de Costos de Mtto
Operación de Mtto Operación Mtto Operación de Mtto Operación Mtto Operación Mtto Operación de O&M
1 0.00 0.00 0.00 664.90 834.48 1,499.39 664.90 834.48 1,499.39 1 0 0 0 368 555 923 368 555 923
2 0.00 0.00 0.00 664.90 834.48 1,499.39 664.90 834.48 1,499.39 2 0 0 0 368 555 923 368 555 923
3 0.00 0.00 0.00 664.90 834.48 1,499.39 664.90 834.48 1,499.39 3 0 0 0 368 555 923 368 555 923
4 0.00 0.00 0.00 731.39 917.93 1,649.32 731.39 917.93 1,649.32 4 0 0 0 404 610 1,015 404 610 1,015
5 0.00 0.00 0.00 731.39 917.93 1,649.32 731.39 917.93 1,649.32 5 0 0 0 404 610 1,015 404 610 1,015
6 0.00 0.00 0.00 731.39 917.93 1,649.32 731.39 917.93 1,649.32 6 0 0 0 404 610 1,015 404 610 1,015
7 0.00 0.00 0.00 731.39 917.93 1,649.32 731.39 917.93 1,649.32 7 0 0 0 404 610 1,015 404 610 1,015
8 0.00 0.00 0.00 731.39 917.93 1,649.32 731.39 917.93 1,649.32 8 0 0 0 404 610 1,015 404 610 1,015
9 0.00 0.00 0.00 731.39 917.93 1,649.32 731.39 917.93 1,649.32 9 0 0 0 404 610 1,015 404 610 1,015
10 0.00 0.00 0.00 731.39 917.93 1,649.32 731.39 917.93 1,649.32 10 0 0 0 404 610 1,015 404 610 1,015
11 0.00 0.00 0.00 731.39 917.93 1,649.32 731.39 917.93 1,649.32 11 0 0 0 404 610 1,015 404 610 1,015
12 0.00 0.00 0.00 797.89 1,001.38 1,799.26 797.89 1,001.38 1,799.26 12 0 0 0 441 666 1,107 441 666 1,107
13 0.00 0.00 0.00 797.89 1,001.38 1,799.26 797.89 1,001.38 1,799.26 13 0 0 0 441 666 1,107 441 666 1,107
14 0.00 0.00 0.00 797.89 1,001.38 1,799.26 797.89 1,001.38 1,799.26 14 0 0 0 441 666 1,107 441 666 1,107
15 0.00 0.00 0.00 797.89 1,001.38 1,799.26 797.89 1,001.38 1,799.26 15 0 0 0 441 666 1,107 441 666 1,107
16 0.00 0.00 0.00 797.89 1,001.38 1,799.26 797.89 1,001.38 1,799.26 16 0 0 0 441 666 1,107 441 666 1,107
17 0.00 0.00 0.00 797.89 1,001.38 1,799.26 797.89 1,001.38 1,799.26 17 0 0 0 441 666 1,107 441 666 1,107
18 0.00 0.00 0.00 797.89 1,001.38 1,799.26 797.89 1,001.38 1,799.26 18 0 0 0 441 666 1,107 441 666 1,107
19 0.00 0.00 0.00 797.89 1,001.38 1,799.26 797.89 1,001.38 1,799.26 19 0 0 0 441 666 1,107 441 666 1,107
20 0.00 0.00 0.00 864.38 1,084.83 1,949.20 864.38 1,084.83 1,949.20 20 0 0 0 478 721 1,199 478 721 1,199
3. ALCANTARILLADO.
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO - ALCANTARILLADO COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIAL - ALCANTARILLADO FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PS - ALCANTARILLADO
PERIO Costos
Costos de Costos Costos de Costos de Costos de Costos DO Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de Total de Costos Oper. y Oper. y Mant. Incrementales
0 660,935 660,935
1 0.00 0.00 0.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 1 0.00 0.00 0.00 2,523.19 2,561.33 5,084.51 2,523.19 2,561.33 5,084.51 1 0 5,085 0 5,085
2 0.00 0.00 0.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 2 0.00 0.00 0.00 2,523.19 2,561.33 5,084.51 2,523.19 2,561.33 5,084.51 2 0 5,085 0 5,085
3 0.00 0.00 0.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 3 0.00 0.00 0.00 2,523.19 2,561.33 5,084.51 2,523.19 2,561.33 5,084.51 3 0 5,085 0 5,085
4 0.00 0.00 0.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 4 0.00 0.00 0.00 2,523.19 2,561.33 5,084.51 2,523.19 2,561.33 5,084.51 4 0 5,085 0 5,085
5 0.00 0.00 0.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 5 0.00 0.00 0.00 2,523.19 2,561.33 5,084.51 2,523.19 2,561.33 5,084.51 5 0 5,085 0 5,085
6 0.00 0.00 0.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 6 0.00 0.00 0.00 2,523.19 2,561.33 5,084.51 2,523.19 2,561.33 5,084.51 6 0 5,085 0 5,085
7 0.00 0.00 0.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 7 0.00 0.00 0.00 2,523.19 2,561.33 5,084.51 2,523.19 2,561.33 5,084.51 7 0 5,085 0 5,085
8 0.00 0.00 0.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 8 0.00 0.00 0.00 2,523.19 2,561.33 5,084.51 2,523.19 2,561.33 5,084.51 8 0 5,085 0 5,085
9 0.00 0.00 0.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 9 0.00 0.00 0.00 2,523.19 2,561.33 5,084.51 2,523.19 2,561.33 5,084.51 9 0 5,085 0 5,085
10 0.00 0.00 0.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 10 0.00 0.00 0.00 2,523.19 2,561.33 5,084.51 2,523.19 2,561.33 5,084.51 10 0 5,085 0 5,085
11 0.00 0.00 0.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 11 0.00 0.00 0.00 2,523.19 2,561.33 5,084.51 2,523.19 2,561.33 5,084.51 11 0 5,085 0 5,085
12 0.00 0.00 0.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 12 0.00 0.00 0.00 2,523.19 2,561.33 5,084.51 2,523.19 2,561.33 5,084.51 12 0 5,085 0 5,085
13 0.00 0.00 0.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 13 0.00 0.00 0.00 2,523.19 2,561.33 5,084.51 2,523.19 2,561.33 5,084.51 13 0 5,085 0 5,085
14 0.00 0.00 0.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 14 0.00 0.00 0.00 2,523.19 2,561.33 5,084.51 2,523.19 2,561.33 5,084.51 14 0 5,085 0 5,085
15 0.00 0.00 0.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 15 0.00 0.00 0.00 2,523.19 2,561.33 5,084.51 2,523.19 2,561.33 5,084.51 15 0 5,085 0 5,085
16 0.00 0.00 0.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 16 0.00 0.00 0.00 2,523.19 2,561.33 5,084.51 2,523.19 2,561.33 5,084.51 16 0 5,085 0 5,085
17 0.00 0.00 0.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 17 0.00 0.00 0.00 2,523.19 2,561.33 5,084.51 2,523.19 2,561.33 5,084.51 17 0 5,085 0 5,085
18 0.00 0.00 0.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 18 0.00 0.00 0.00 2,523.19 2,561.33 5,084.51 2,523.19 2,561.33 5,084.51 18 0 5,085 0 5,085
19 0.00 0.00 0.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 19 0.00 0.00 0.00 2,523.19 2,561.33 5,084.51 2,523.19 2,561.33 5,084.51 19 0 5,085 0 5,085
20 0.00 0.00 0.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 2,781.00 2,826.00 5,607.00 20 0.00 0.00 0.00 2,523.19 2,561.33 5,084.51 2,523.19 2,561.33 5,084.51 20 0 5,085 0 5,085
4. PLANTA DE TRATAMIENTO.
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PS - PLANTA DE

COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO - PLANTA TRATAMIENTO COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIAL - PLANTA TRATAMIENTO
TRATAMIENTO
Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Costos Incrementales del Proyecto SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Con Proyecto Sin Proyecto
PERIO Costos
Costos de Costos Costos de Costos de Costos de Costos DO Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de Total de Costos Oper. y Oper. y Mant. Incrementales
0 425,789 425,789
1 0.00 0.00 0.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 1 0.00 0.00 0.00 2,159.86 2,223.42 4,383.28 2,159.86 2,223.42 4,383.28 1 0.00 4,383 0.00 4,383
2 0.00 0.00 0.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 2 0.00 0.00 0.00 2,159.86 2,223.42 4,383.28 2,159.86 2,223.42 4,383.28 2 0.00 4,383 0.00 4,383
3 0.00 0.00 0.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 3 0.00 0.00 0.00 2,159.86 2,223.42 4,383.28 2,159.86 2,223.42 4,383.28 3 0.00 4,383 0.00 4,383
4 0.00 0.00 0.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 4 0.00 0.00 0.00 2,159.86 2,223.42 4,383.28 2,159.86 2,223.42 4,383.28 4 0.00 4,383 0.00 4,383
5 0.00 0.00 0.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 5 0.00 0.00 0.00 2,159.86 2,223.42 4,383.28 2,159.86 2,223.42 4,383.28 5 0.00 4,383 0.00 4,383
6 0.00 0.00 0.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 6 0.00 0.00 0.00 2,159.86 2,223.42 4,383.28 2,159.86 2,223.42 4,383.28 6 0.00 4,383 0.00 4,383
7 0.00 0.00 0.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 7 0.00 0.00 0.00 2,159.86 2,223.42 4,383.28 2,159.86 2,223.42 4,383.28 7 0.00 4,383 0.00 4,383
8 0.00 0.00 0.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 8 0.00 0.00 0.00 2,159.86 2,223.42 4,383.28 2,159.86 2,223.42 4,383.28 8 0.00 4,383 0.00 4,383
9 0.00 0.00 0.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 9 0.00 0.00 0.00 2,159.86 2,223.42 4,383.28 2,159.86 2,223.42 4,383.28 9 0.00 4,383 0.00 4,383
10 0.00 0.00 0.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 10 0.00 0.00 0.00 2,159.86 2,223.42 4,383.28 2,159.86 2,223.42 4,383.28 10 0.00 4,383 0.00 4,383
11 0.00 0.00 0.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 11 0.00 0.00 0.00 2,159.86 2,223.42 4,383.28 2,159.86 2,223.42 4,383.28 11 0.00 4,383 0.00 4,383
12 0.00 0.00 0.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 12 0.00 0.00 0.00 2,159.86 2,223.42 4,383.28 2,159.86 2,223.42 4,383.28 12 0.00 4,383 0.00 4,383
13 0.00 0.00 0.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 13 0.00 0.00 0.00 2,159.86 2,223.42 4,383.28 2,159.86 2,223.42 4,383.28 13 0.00 4,383 0.00 4,383
14 0.00 0.00 0.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 14 0.00 0.00 0.00 2,159.86 2,223.42 4,383.28 2,159.86 2,223.42 4,383.28 14 0.00 4,383 0.00 4,383
15 0.00 0.00 0.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 15 0.00 0.00 0.00 2,159.86 2,223.42 4,383.28 2,159.86 2,223.42 4,383.28 15 0.00 4,383 0.00 4,383
16 0.00 0.00 0.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 16 0.00 0.00 0.00 2,159.86 2,223.42 4,383.28 2,159.86 2,223.42 4,383.28 16 0.00 4,383 0.00 4,383
17 0.00 0.00 0.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 17 0.00 0.00 0.00 2,159.86 2,223.42 4,383.28 2,159.86 2,223.42 4,383.28 17 0.00 4,383 0.00 4,383
18 0.00 0.00 0.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 18 0.00 0.00 0.00 2,159.86 2,223.42 4,383.28 2,159.86 2,223.42 4,383.28 18 0.00 4,383 0.00 4,383
19 0.00 0.00 0.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 19 0.00 0.00 0.00 2,159.86 2,223.42 4,383.28 2,159.86 2,223.42 4,383.28 19 0.00 4,383 0.00 4,383
20 0.00 0.00 0.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 2,385.00 2,460.00 4,845.00 20 0.00 0.00 0.00 2,159.86 2,223.42 4,383.28 2,159.86 2,223.42 4,383.28 20 0.00 4,383 0.00 4,383
Evaluación Económica del Proyecto de Agua: Alternativa 1
Nº de Familias conectadas al Beneficios de Usuarios
Inversión Costos de Valor
servicio (S/.año) Factor de actual del
Población total a O&M Flujo neto a
Población descuento flujo neto a
Años Conectada precios incrementales precios
Total
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total sociales a precios sociales precios
(S/.) sociales 8% sociales
0 360 100% 45 0 45 583,752 -583,752 1.000 -583,752
1 364 100% 45 47 92 29,527 119,818 149,346 4,771 13,345 131,229 0.926 121,509
2 369 100% 45 48 93 29,527 122,368 151,895 0 13,352 138,542 0.857 118,778
3 373 100% 45 49 94 29,527 124,917 154,444 0 13,360 141,084 0.794 111,997
4 377 100% 45 50 95 29,527 127,466 156,994 0 13,368 143,626 0.735 105,569
5 381 100% 45 51 96 29,527 130,016 159,543 5,912 13,376 140,255 0.681 95,455
6 386 100% 45 53 98 29,527 135,114 164,642 0 13,391 151,251 0.630 95,314
7 390 100% 45 54 99 29,527 137,664 167,191 0 13,399 153,792 0.583 89,736
8 394 100% 45 55 100 29,527 140,213 169,740 0 13,406 156,334 0.540 84,462
9 398 100% 45 56 101 29,527 142,762 172,290 0 13,414 158,875 0.500 79,477
10 402 100% 45 57 102 29,527 145,312 174,839 0 13,422 161,417 0.463 74,767
11 407 100% 45 58 103 29,527 147,861 177,388 0 13,430 163,959 0.429 70,319
12 411 100% 45 59 104 29,527 150,410 179,937 0 13,437 166,500 0.397 66,120
13 415 100% 45 60 105 29,527 152,960 182,487 0 13,445 169,042 0.368 62,156
14 419 100% 45 61 106 29,527 155,509 185,036 0 13,453 171,583 0.340 58,417
15 423 100% 45 62 107 29,527 158,058 187,585 0 13,460 174,125 0.315 54,891
16 428 100% 45 63 108 29,527 160,608 190,135 0 13,468 176,667 0.292 51,567
17 432 100% 45 64 109 29,527 163,157 192,684 0 13,476 179,208 0.270 48,434
18 436 100% 45 65 110 29,527 165,706 195,233 0 13,484 181,750 0.250 45,483
19 440 100% 45 66 111 29,527 168,256 197,783 0 13,491 184,292 0.232 42,703
20 445 100% 45 68 113 29,527 173,354 202,881 0 13,507 189,375 0.215 40,630
VAN SOCIAL 934,033.36 Proyecto Rentable en

TIR SOCIAL 24.5% Términos Sociales
Para Sensibilidad 1 por variación de inversiones Variación en Inversión 5% Para Sensibilidad 1 por variación de Oper. y Mant Variación en Oper. y Mant. 5%
Nº de Familias conectadas al Beneficios de Usuarios Costos de Valor
Inversión Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios de Usuarios (S/.año) Inversión Costos de O&M Valor actual
Población servicio (S/.año) O&M Flujo neto a Factor de actual del Población Flujo neto a Factor de
Poblacion total a descuento flujo neto a Poblacion total a incrementales a descuento del flujo neto
Años Conectada incrementales precios Años Conectada precios
Total precios soc. Total precios soc. precios a precios
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total a precios sociales precios (%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total sociales
(S/.) (S/.) sociales sociales
sociales 8% sociales 8%
0 360 100% 45 0 45 612,940 -612,940 1.000 -612,940 0 360 100% 45 0 45 583,752 -583,752 1.000 -583,752
1 364 100% 45 47 92 29,527 119,818 149,346 5,010 13,345 130,991 0.926 121,288 1 364 100.0% 45 47 92 29,527 119,818 149,346 4,771 14,012 130,562 0.926 120,891
2 369 100% 45 48 93 29,527 122,368 151,895 0 13,352 138,542 0.857 118,778 2 369 99.7% 45 48 93 29,527 122,368 151,895 0 14,020 137,875 0.857 118,205
3 373 100% 45 49 94 29,527 124,917 154,444 0 13,360 141,084 0.794 111,997 3 373 99.7% 45 49 94 29,527 124,917 154,444 0 14,028 140,416 0.794 111,467
4 377 100% 45 50 95 29,527 127,466 156,994 0 13,368 143,626 0.735 105,569 4 377 99.7% 45 50 95 29,527 127,466 156,994 0 14,036 142,957 0.735 105,078
5 381 100% 45 51 96 29,527 130,016 159,543 6,208 13,376 139,959 0.681 95,254 5 381 99.7% 45 51 96 29,527 130,016 159,543 5,912 14,044 139,586 0.681 95,000
6 386 100% 45 53 98 29,527 135,114 164,642 0 13,391 151,251 0.630 95,314 6 386 100.4% 45 53 98 29,527 135,114 164,642 0 14,061 150,581 0.630 94,892
7 390 100% 45 54 99 29,527 137,664 167,191 0 13,399 153,792 0.583 89,736 7 390 100.4% 45 54 99 29,527 137,664 167,191 0 14,069 153,122 0.583 89,345
8 394 100% 45 55 100 29,527 140,213 169,740 0 13,406 156,334 0.540 84,462 8 394 100.4% 45 55 100 29,527 140,213 169,740 0 14,077 155,663 0.540 84,100
9 398 100% 45 56 101 29,527 142,762 172,290 0 13,414 158,875 0.500 79,477 9 398 100.4% 45 56 101 29,527 142,762 172,290 0 14,085 158,205 0.500 79,142
10 402 100% 45 57 102 29,527 145,312 174,839 0 13,422 161,417 0.463 74,767 10 402 100.4% 45 57 102 29,527 145,312 174,839 0 14,093 160,746 0.463 74,456
11 407 100% 45 58 103 29,527 147,861 177,388 0 13,430 163,959 0.429 70,319 11 407 100.1% 45 58 103 29,527 147,861 177,388 0 14,101 163,287 0.429 70,031
12 411 100% 45 59 104 29,527 150,410 179,937 0 13,437 166,500 0.397 66,120 12 411 100.1% 45 59 104 29,527 150,410 179,937 0 14,109 165,828 0.397 65,853
13 415 100% 45 60 105 29,527 152,960 182,487 0 13,445 169,042 0.368 62,156 13 415 100.1% 45 60 105 29,527 152,960 182,487 0 14,117 168,370 0.368 61,909
14 419 100% 45 61 106 29,527 155,509 185,036 0 13,453 171,583 0.340 58,417 14 419 100.1% 45 61 106 29,527 155,509 185,036 0 14,125 170,911 0.340 58,188
15 423 100% 45 62 107 29,527 158,058 187,585 0 13,460 174,125 0.315 54,891 15 423 100.1% 45 62 107 29,527 158,058 187,585 0 14,133 173,452 0.315 54,679
16 428 100% 45 63 108 29,527 160,608 190,135 0 13,468 176,667 0.292 51,567 16 428 99.8% 45 63 108 29,527 160,608 190,135 0 14,141 175,993 0.292 51,371
17 432 100% 45 64 109 29,527 163,157 192,684 0 13,476 179,208 0.270 48,434 17 432 99.8% 45 64 109 29,527 163,157 192,684 0 14,150 178,535 0.270 48,252
18 436 100% 45 65 110 29,527 165,706 195,233 0 13,484 181,750 0.250 45,483 18 436 99.8% 45 65 110 29,527 165,706 195,233 0 14,158 181,076 0.250 45,314
19 440 100% 45 66 111 29,527 168,256 197,783 0 13,491 184,292 0.232 42,703 19 440 99.8% 45 66 111 29,527 168,256 197,783 0 14,166 183,617 0.232 42,546
20 445 100% 45 68 113 29,527 173,354 202,881 0 13,507 189,375 0.215 40,630 20 445 100.4% 45 68 113 29,527 173,354 202,881 0 14,182 188,699 0.215 40,485
VAN SOCIAL 790,701 Proyecto Rentable en VAN SOCIAL 814,183 Proyecto Rentable en Términos
TIR SOCIAL 23% Términos Sociales TIR SOCIAL 24% Sociales
Para Sensibilidad 2 por variación de inversiones Variación en Inversión 10% Para Sensibilidad 2 por variación de beneficios Variación en Beneficios 10%

Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios de Usuarios (S/.año)
servicio (S/.año) Inversión Costos de Valor
Factor de actual del Inversión Costos de O&M Factor de Valor actual
Población total a O&M Flujo neto a Población Flujo neto a
Población descuento flujo neto a Poblacion total a incrementales a descuento del flujo neto
Años Conectada precios incrementales precios Años Conectada precios
Total Total precios soc. precios a precios
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total sociales a precios sociales precios (%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total sociales
(S/.) sociales sociales
(S/.) sociales sociales
8% 8%
0 360 100% 45 0 45 642,128 -642,128 1.000 -642,128 0 360 100.0% 45 0 45 583,752 -583,752 1.000 -583,752
1 364 100% 45 47 92 29,527 119,818 149,346 5,249 13,345 130,752 0.926 121,067 1 364 100.0% 45 47 92 29,527 119,818 149,346 4,771 14,679 129,895 0.926 120,273
2 369 100% 45 48 93 29,527 122,368 151,895 0 13,352 138,542 0.857 118,778 2 369 99.7% 45 48 93 29,527 122,368 151,895 0 14,688 137,207 0.857 117,633
3 373 100% 45 49 94 29,527 124,917 154,444 0 13,360 141,084 0.794 111,997 3 373 99.7% 45 49 94 29,527 124,917 154,444 0 14,696 139,748 0.794 110,937
4 377 100% 45 50 95 29,527 127,466 156,994 0 13,368 143,626 0.735 105,569 4 377 99.7% 45 50 95 29,527 127,466 156,994 0 14,705 142,289 0.735 104,587
5 381 100% 45 51 96 29,527 130,016 159,543 6,504 13,376 139,664 0.681 95,053 5 381 99.7% 45 51 96 29,527 130,016 159,543 5,912 14,713 138,917 0.681 94,545
6 386 100% 45 53 98 29,527 135,114 164,642 0 13,391 151,251 0.630 95,314 6 386 100.4% 45 53 98 29,527 135,114 164,642 0 14,730 149,911 0.630 94,470
7 390 100% 45 54 99 29,527 137,664 167,191 0 13,399 153,792 0.583 89,736 7 390 100.4% 45 54 99 29,527 137,664 167,191 0 14,739 152,452 0.583 88,954
8 394 100% 45 55 100 29,527 140,213 169,740 0 13,406 156,334 0.540 84,462 8 394 100.4% 45 55 100 29,527 140,213 169,740 0 14,747 154,993 0.540 83,738
9 398 100% 45 56 101 29,527 142,762 172,290 0 13,414 158,875 0.500 79,477 9 398 100.4% 45 56 101 29,527 142,762 172,290 0 14,756 157,534 0.500 78,806
10 402 100% 45 57 102 29,527 145,312 174,839 0 13,422 161,417 0.463 74,767 10 402 100.4% 45 57 102 29,527 145,312 174,839 0 14,764 160,075 0.463 74,146
11 407 100% 45 58 103 29,527 147,861 177,388 0 13,430 163,959 0.429 70,319 11 407 100.1% 45 58 103 29,527 147,861 177,388 0 14,772 162,616 0.429 69,743
12 411 100% 45 59 104 29,527 150,410 179,937 0 13,437 166,500 0.397 66,120 12 411 100.1% 45 59 104 29,527 150,410 179,937 0 14,781 165,157 0.397 65,586
13 415 100% 45 60 105 29,527 152,960 182,487 0 13,445 169,042 0.368 62,156 13 415 100.1% 45 60 105 29,527 152,960 182,487 0 14,789 167,697 0.368 61,662
14 419 100% 45 61 106 29,527 155,509 185,036 0 13,453 171,583 0.340 58,417 14 419 100.1% 45 61 106 29,527 155,509 185,036 0 14,798 170,238 0.340 57,959
15 423 100% 45 62 107 29,527 158,058 187,585 0 13,460 174,125 0.315 54,891 15 423 100.1% 45 62 107 29,527 158,058 187,585 0 14,806 172,779 0.315 54,467
16 428 100% 45 63 108 29,527 160,608 190,135 0 13,468 176,667 0.292 51,567 16 428 99.8% 45 63 108 29,527 160,608 190,135 0 14,815 175,320 0.292 51,174
17 432 100% 45 64 109 29,527 163,157 192,684 0 13,476 179,208 0.270 48,434 17 432 99.8% 45 64 109 29,527 163,157 192,684 0 14,823 177,861 0.270 48,070
18 436 100% 45 65 110 29,527 165,706 195,233 0 13,484 181,750 0.250 45,483 18 436 99.8% 45 65 110 29,527 165,706 195,233 0 14,832 180,402 0.250 45,145
19 440 100% 45 66 111 29,527 168,256 197,783 0 13,491 184,292 0.232 42,703 19 440 99.8% 45 66 111 29,527 168,256 197,783 0 14,840 182,942 0.232 42,390
20 445 100% 45 68 113 29,527 173,354 202,881 0 13,507 189,375 0.215 40,630 20 445 100.4% 45 68 113 29,527 173,354 202,881 0 14,857 188,024 0.215 40,340
Costos de Valor Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios de Usuarios (S/.año)
servicio (S/.año) Inversión Factor de actual del Inversión Costos de O&M Factor de Valor actual
Población O&M Flujo neto a Población Flujo neto a
0 360 100% 45 0 45 817,253 -817,253 1.000 -817,253 0 360 100% 45 0 45 583,752 -583,752 1.000 -583,752
1 364 100.0% 45 47 92 29,527 119,818 149,346 6,680 13,345 129,321 0.926 119,742 1 364 100.0% 45 47 92 29,527 119,818 149,346 4,771 18,683 125,892 0.926 116,566
2 369 99.7% 45 48 93 29,527 122,368 151,895 0 13,352 138,542 0.857 118,778 2 369 99.7% 45 48 93 29,527 122,368 151,895 0 18,693 133,202 0.857 114,199
3 373 99.7% 45 49 94 29,527 124,917 154,444 0 13,360 141,084 0.794 111,997 3 373 99.7% 45 49 94 29,527 124,917 154,444 0 18,704 135,740 0.794 107,755
4 377 99.7% 45 50 95 29,527 127,466 156,994 0 13,368 143,626 0.735 105,569 4 377 99.7% 45 50 95 29,527 127,466 156,994 0 18,715 138,279 0.735 101,639
5 381 99.7% 45 51 96 29,527 130,016 159,543 8,277 13,376 137,890 0.681 93,846 5 381 99.7% 45 51 96 29,527 130,016 159,543 5,912 18,726 134,905 0.681 91,814
6 386 100.4% 45 53 98 29,527 135,114 164,642 0 13,391 151,251 0.630 95,314 6 386 100.4% 45 53 98 29,527 135,114 164,642 0 18,747 145,894 0.630 91,938
7 390 100.4% 45 54 99 29,527 137,664 167,191 0 13,399 153,792 0.583 89,736 7 390 100.4% 45 54 99 29,527 137,664 167,191 0 18,758 148,433 0.583 86,609
8 394 100.4% 45 55 100 29,527 140,213 169,740 0 13,406 156,334 0.540 84,462 8 394 100.4% 45 55 100 29,527 140,213 169,740 0 18,769 150,971 0.540 81,565
9 398 100.4% 45 56 101 29,527 142,762 172,290 0 13,414 158,875 0.500 79,477 9 398 100.4% 45 56 101 29,527 142,762 172,290 0 18,780 153,510 0.500 76,793
10 402 100.4% 45 57 102 29,527 145,312 174,839 0 13,422 161,417 0.463 74,767 10 402 100.4% 45 57 102 29,527 145,312 174,839 0 18,791 156,048 0.463 72,281
11 407 100.1% 45 58 103 29,527 147,861 177,388 0 13,430 163,959 0.429 70,319 11 407 100.1% 45 58 103 29,527 147,861 177,388 0 18,801 158,587 0.429 68,015
12 411 100.1% 45 59 104 29,527 150,410 179,937 0 13,437 166,500 0.397 66,120 12 411 100.1% 45 59 104 29,527 150,410 179,937 0 18,812 161,125 0.397 63,985
13 415 100.1% 45 60 105 29,527 152,960 182,487 0 13,445 169,042 0.368 62,156 13 415 100.1% 45 60 105 29,527 152,960 182,487 0 18,823 163,664 0.368 60,179
14 419 100.1% 45 61 106 29,527 155,509 185,036 0 13,453 171,583 0.340 58,417 14 419 100.1% 45 61 106 29,527 155,509 185,036 0 18,834 166,202 0.340 56,585
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17 432 99.8% 45 64 109 29,527 163,157 192,684 0 13,476 179,208 0.270 48,434 17 432 99.8% 45 64 109 29,527 163,157 192,684 0 18,866 173,818 0.270 46,978
18 436 99.8% 45 65 110 29,527 165,706 195,233 0 13,484 181,750 0.250 45,483 18 436 99.8% 45 65 110 29,527 165,706 195,233 0 18,877 176,357 0.250 44,133
19 440 99.8% 45 66 111 29,527 168,256 197,783 0 13,491 184,292 0.232 42,703 19 440 99.8% 45 66 111 29,527 168,256 197,783 0 18,888 178,895 0.232 41,452
20 445 100.4% 45 68 113 29,527 173,354 202,881 0 13,507 189,375 0.215 40,630 20 445 100.4% 45 68 113 29,527 173,354 202,881 0 18,909 183,972 0.215 39,471
0 360 100% 45 0 45 1,050,754 -1,050,754 1.000 -1,050,754 0 360 100% 45 0 45 583,752 -583,752 1.000 -583,752
1 364 100.0% 45 47 92 29,527 119,818 149,346 8,588 13,345 127,412 0.926 117,974 1 364 100.0% 45 47 92 29,527 119,818 149,346 4,771 24,020 120,554 0.926 111,624
2 369 99.7% 45 48 93 29,527 122,368 151,895 0 13,352 138,542 0.857 118,778 2 369 99.7% 45 48 93 29,527 122,368 151,895 0 24,034 127,861 0.857 109,620
3 373 99.7% 45 49 94 29,527 124,917 154,444 0 13,360 141,084 0.794 111,997 3 373 99.7% 45 49 94 29,527 124,917 154,444 0 24,048 130,396 0.794 103,513
4 377 99.7% 45 50 95 29,527 127,466 156,994 0 13,368 143,626 0.735 105,569 4 377 99.7% 45 50 95 29,527 127,466 156,994 0 24,062 132,931 0.735 97,709
5 381 99.7% 45 51 96 29,527 130,016 159,543 10,642 13,376 135,525 0.681 92,236 5 381 99.7% 45 51 96 29,527 130,016 159,543 5,912 24,076 129,555 0.681 88,173
6 386 100.4% 45 53 98 29,527 135,114 164,642 0 13,391 151,251 0.630 95,314 6 386 100.4% 45 53 98 29,527 135,114 164,642 0 24,104 140,538 0.630 88,563
7 390 100.4% 45 54 99 29,527 137,664 167,191 0 13,399 153,792 0.583 89,736 7 390 100.4% 45 54 99 29,527 137,664 167,191 0 24,118 143,073 0.583 83,482
8 394 100.4% 45 55 100 29,527 140,213 169,740 0 13,406 156,334 0.540 84,462 8 394 100.4% 45 55 100 29,527 140,213 169,740 0 24,131 145,609 0.540 78,668
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11 407 100.1% 45 58 103 29,527 147,861 177,388 0 13,430 163,959 0.429 70,319 11 407 100.1% 45 58 103 29,527 147,861 177,388 0 24,173 153,215 0.429 65,711
12 411 100.1% 45 59 104 29,527 150,410 179,937 0 13,437 166,500 0.397 66,120 12 411 100.1% 45 59 104 29,527 150,410 179,937 0 24,187 155,750 0.397 61,851
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14 419 100.1% 45 61 106 29,527 155,509 185,036 0 13,453 171,583 0.340 58,417 14 419 100.1% 45 61 106 29,527 155,509 185,036 0 24,215 160,821 0.340 54,753
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0 360 100% 45 0 45 1,284,255 -1,284,255 1.000 -1,284,255 0 360 100% 45 0 45 583,752 -583,752 1.000 -583,752
1 364 100.0% 45 47 92 29,527 119,818 149,346 10,497 13,345 125,504 0.926 116,207 1 364 100.0% 45 47 92 29,527 119,818 149,346 4,771 29,358 115,216 0.926 106,681
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7 390 100.4% 45 54 99 29,527 137,664 167,191 0 13,399 153,792 0.583 89,736 7 390 100.4% 45 54 99 29,527 137,664 167,191 0 29,477 137,714 0.583 80,355
8 394 100.4% 45 55 100 29,527 140,213 169,740 0 13,406 156,334 0.540 84,462 8 394 100.4% 45 55 100 29,527 140,213 169,740 0 29,494 140,246 0.540 75,771
9 398 100.4% 45 56 101 29,527 142,762 172,290 0 13,414 158,875 0.500 79,477 9 398 100.4% 45 56 101 29,527 142,762 172,290 0 29,511 142,778 0.500 71,425
10 402 100.4% 45 57 102 29,527 145,312 174,839 0 13,422 161,417 0.463 74,767 10 402 100.4% 45 57 102 29,527 145,312 174,839 0 29,528 145,311 0.463 67,307
11 407 100.1% 45 58 103 29,527 147,861 177,388 0 13,430 163,959 0.429 70,319 11 407 100.1% 45 58 103 29,527 147,861 177,388 0 29,545 147,843 0.429 63,407
12 411 100.1% 45 59 104 29,527 150,410 179,937 0 13,437 166,500 0.397 66,120 12 411 100.1% 45 59 104 29,527 150,410 179,937 0 29,562 150,376 0.397 59,716
13 415 100.1% 45 60 105 29,527 152,960 182,487 0 13,445 169,042 0.368 62,156 13 415 100.1% 45 60 105 29,527 152,960 182,487 0 29,579 152,908 0.368 56,224
14 419 100.1% 45 61 106 29,527 155,509 185,036 0 13,453 171,583 0.340 58,417 14 419 100.1% 45 61 106 29,527 155,509 185,036 0 29,596 155,440 0.340 52,921
15 423 100.1% 45 62 107 29,527 158,058 187,585 0 13,460 174,125 0.315 54,891 15 423 100.1% 45 62 107 29,527 158,058 187,585 0 29,613 157,973 0.315 49,800
16 428 99.8% 45 63 108 29,527 160,608 190,135 0 13,468 176,667 0.292 51,567 16 428 99.8% 45 63 108 29,527 160,608 190,135 0 29,630 160,505 0.292 46,850
17 432 99.8% 45 64 109 29,527 163,157 192,684 0 13,476 179,208 0.270 48,434 17 432 99.8% 45 64 109 29,527 163,157 192,684 0 29,647 163,037 0.270 44,064
18 436 99.8% 45 65 110 29,527 165,706 195,233 0 13,484 181,750 0.250 45,483 18 436 99.8% 45 65 110 29,527 165,706 195,233 0 29,664 165,570 0.250 41,434
19 440 99.8% 45 66 111 29,527 168,256 197,783 0 13,491 184,292 0.232 42,703 19 440 99.8% 45 66 111 29,527 168,256 197,783 0 29,681 168,102 0.232 38,951
20 445 100.4% 45 68 113 29,527 173,354 202,881 0 13,507 189,375 0.215 40,630 20 445 100.4% 45 68 113 29,527 173,354 202,881 0 29,715 173,167 0.215 37,153
0 360 100% 45 0 45 1,517,756 -1,517,756 1.000 -1,517,756 0 360 100% 45 0 45 583,752 -583,752 1.000 -583,752
1 364 100.0% 45 47 92 29,527 119,818 149,346 12,406 13,345 123,595 0.926 114,440 1 364 100.0% 45 47 92 29,527 119,818 149,346 4,771 34,696 109,878 0.926 101,739
2 369 99.7% 45 48 93 29,527 122,368 151,895 0 13,352 138,542 0.857 118,778 2 369 99.7% 45 48 93 29,527 122,368 151,895 0 34,716 117,179 0.857 100,462
3 373 99.7% 45 49 94 29,527 124,917 154,444 0 13,360 141,084 0.794 111,997 3 373 99.7% 45 49 94 29,527 124,917 154,444 0 34,736 119,708 0.794 95,028
4 377 99.7% 45 50 95 29,527 127,466 156,994 0 13,368 143,626 0.735 105,569 4 377 99.7% 45 50 95 29,527 127,466 156,994 0 34,756 122,237 0.735 89,848
5 381 99.7% 45 51 96 29,527 130,016 159,543 15,372 13,376 130,795 0.681 89,017 5 381 99.7% 45 51 96 29,527 130,016 159,543 5,912 34,776 118,854 0.681 80,890
6 386 100.4% 45 53 98 29,527 135,114 164,642 0 13,391 151,251 0.630 95,314 6 386 100.4% 45 53 98 29,527 135,114 164,642 0 34,816 129,825 0.630 81,812
7 390 100.4% 45 54 99 29,527 137,664 167,191 0 13,399 153,792 0.583 89,736 7 390 100.4% 45 54 99 29,527 137,664 167,191 0 34,837 132,354 0.583 77,227
8 394 100.4% 45 55 100 29,527 140,213 169,740 0 13,406 156,334 0.540 84,462 8 394 100.4% 45 55 100 29,527 140,213 169,740 0 34,857 134,884 0.540 72,873
9 398 100.4% 45 56 101 29,527 142,762 172,290 0 13,414 158,875 0.500 79,477 9 398 100.4% 45 56 101 29,527 142,762 172,290 0 34,877 137,413 0.500 68,741
10 402 100.4% 45 57 102 29,527 145,312 174,839 0 13,422 161,417 0.463 74,767 10 402 100.4% 45 57 102 29,527 145,312 174,839 0 34,897 139,942 0.463 64,820
11 407 100.1% 45 58 103 29,527 147,861 177,388 0 13,430 163,959 0.429 70,319 11 407 100.1% 45 58 103 29,527 147,861 177,388 0 34,917 142,471 0.429 61,104
12 411 100.1% 45 59 104 29,527 150,410 179,937 0 13,437 166,500 0.397 66,120 12 411 100.1% 45 59 104 29,527 150,410 179,937 0 34,937 145,001 0.397 57,582
13 415 100.1% 45 60 105 29,527 152,960 182,487 0 13,445 169,042 0.368 62,156 13 415 100.1% 45 60 105 29,527 152,960 182,487 0 34,957 147,530 0.368 54,246
14 419 100.1% 45 61 106 29,527 155,509 185,036 0 13,453 171,583 0.340 58,417 14 419 100.1% 45 61 106 29,527 155,509 185,036 0 34,977 150,059 0.340 51,089
15 423 100.1% 45 62 107 29,527 158,058 187,585 0 13,460 174,125 0.315 54,891 15 423 100.1% 45 62 107 29,527 158,058 187,585 0 34,997 152,588 0.315 48,102
16 428 99.8% 45 63 108 29,527 160,608 190,135 0 13,468 176,667 0.292 51,567 16 428 99.8% 45 63 108 29,527 160,608 190,135 0 35,017 155,118 0.292 45,277
17 432 99.8% 45 64 109 29,527 163,157 192,684 0 13,476 179,208 0.270 48,434 17 432 99.8% 45 64 109 29,527 163,157 192,684 0 35,037 157,647 0.270 42,607
18 436 99.8% 45 65 110 29,527 165,706 195,233 0 13,484 181,750 0.250 45,483 18 436 99.8% 45 65 110 29,527 165,706 195,233 0 35,057 160,176 0.250 40,084
19 440 99.8% 45 66 111 29,527 168,256 197,783 0 13,491 184,292 0.232 42,703 19 440 99.8% 45 66 111 29,527 168,256 197,783 0 35,077 162,706 0.232 37,701
20 445 100.4% 45 68 113 29,527 173,354 202,881 0 13,507 189,375 0.215 40,630 20 445 100.4% 45 68 113 29,527 173,354 202,881 0 35,117 167,764 0.215 35,993
VAN SOCIAL -126,856 Proyecto No Rentable en VAN SOCIAL 624,562 Proyecto Rentable en Términos
EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO: ALTERNATIVA UNICA
Costos de Factor de
Inversión total Flujo neto a Valor Actual
Población operación y descuento
Periodo Años a precio precios a precios
beneficiada mantenimiento
social sociales sociales
incrementales 8%
0 2016 1,071,324 1,071,324 1.000 1,071,324
1 2017 360 4,771 6,001.81 10,773 0.926 9,975 VARIACIÓN DE ALTERNATIVA UNICA
ESCENARIOS
2 2018 364 0 6,063.75 6,064 0.857 5,199 LA INVERSIÓN VACS IE C/E
3 2019 369 0 6,125.69 6,126 0.794 4,863 Incr. Costos 10% 1,296,160 400 3,240
4 2020 373 0 6,217.95 6,218 0.735 4,570 Inversión 5% 1,237,243 400 3,093
5 2021 377 5,912 6,279.90 12,192 0.681 8,298 4% 1,225,460 400 3,064
Escenario Pesimista
6 2022 381 0 6,403.78 6,404 0.630 4,035 2% 1,201,893 400 3,005
7 2023 386 0 6,465.72 6,466 0.583 3,773 NEUTRO 0% 1,178,327 400 2,946
8 2024 390 0 6,527.66 6,528 0.540 3,527 Incr. Costos 2% 1,154,760 400 2,887
9 2025 394 0 6,589.60 6,590 0.500 3,296 Inversión 4% 1,131,194 400 2,828
10 2026 398 74,858 6,651.54 81,510 0.463 37,755 5% 1,119,411 400 2,799
Escenario Optimista
11 2027 402 0.00 6,713.48 6,713 0.429 2,879 10% 1,060,494 400 2,651
12 2028 407 0.00 6,805.75 6,806 0.397 2,703
13 2029 411 0.00 6,867.69 6,868 0.368 2,525
14 2030 415 0.00 6,929.63 6,930 0.340 2,359
15 2031 419 0.00 6,991.57 6,992 0.315 2,204
16 2032 423 0.00 7,053.51 7,054 0.292 2,059
17 2033 428 0.00 7,115.45 7,115 0.270 1,923
18 2034 432 0.00 7,177.39 7,177 0.250 1,796
19 2035 436 0.00 7,239.33 7,239 0.232 1,677
20 2036 440 0.00 7,393.54 7,394 0.215 1,586
EVALUACION
VAC SOCIAL 1,178,327
PRIVADA
Promedio Población 400 3442.79
ICE 2,946
EVALUACIÓN DE ALCANTARILLADO: ALTERNATIVA UNICA
Costos de Factor de
Inversión Flujo neto a Valor Actual
Población operación y descuento
Periodo Años total a precio precios a precios
beneficiada mantenimiento
social sociales sociales
incrementales 8%
0 2016 660,935 660,935 1.000 660,935
1 2017 320 0.00 5,084.51 5,085 0.926 4,708 VARIACIÓN DE ALTERNATIVA UNICA
ESCENARIOS
2 2018 324 0.00 5,084.51 5,085 0.857 4,359 LA INVERSIÓN VACS IE C/E
3 2019 328 0.00 5,084.51 5,085 0.794 4,036 Incr. Costos 10% 781,941 356 2,196
4 2020 332 0.00 5,084.51 5,085 0.735 3,737 Inversión 5% 746,398 356 2,097
5 2021 332 0.00 5,084.51 5,085 0.681 3,460 4% 739,289 356 2,077
Escenario Pesimista
6 2022 336 0.00 5,084.51 5,085 0.630 3,204 2% 725,072 356 2,037
7 2023 344 0.00 5,084.51 5,085 0.583 2,967 NEUTRO 0% 710,855 356 1,997
8 2024 348 0.00 5,084.51 5,085 0.540 2,747 Incr. Costos 2% 696,638 356 1,957
9 2025 352 0.00 5,084.51 5,085 0.500 2,544 Inversión 4% 682,421 356 1,917
10 2026 356 0.00 5,084.51 5,085 0.463 2,355 5% 675,312 356 1,897
Escenario Optimista
11 2027 360 0.00 5,084.51 5,085 0.429 2,181 10% 639,770 356 1,797
12 2028 364 0.00 5,084.51 5,085 0.397 2,019
13 2029 364 0.00 5,084.51 5,085 0.368 1,870
14 2030 368 0.00 5,084.51 5,085 0.340 1,731
15 2031 372 0.00 5,084.51 5,085 0.315 1,603
16 2032 376 0.00 5,084.51 5,085 0.292 1,484
17 2033 380 0.00 5,084.51 5,085 0.270 1,374
18 2034 384 0.00 5,084.51 5,085 0.250 1,272
19 2035 388 0.00 5,084.51 5,085 0.232 1,178
20 2036 392 0.00 5,084.51 5,085 0.215 1,091
EVALUACION
VAC SOCIAL 710,855
PRIVADA
ICE 1,997
Costos de Factor de
Flujo neto a Valor Actual a
Población Inversión total operación y descuento
Periodo Años precios precios
beneficiada a precio social mantenimiento
sociales sociales
incrementales 8%
0 2016 425,789 425,789 1.000 425,789
1 2017 320 0.00 4,383 4,383 0.926 4,059 VARIACIÓN DE ALTERNATIVA UNICA
ESCENARIOS
2 2018 324 0.00 4,383 4,383 0.857 3,758 LA INVERSIÓN VACS IE C/E
3 2019 328 0.00 4,383 4,383 0.794 3,480 Incr. Costos 10% 515,708 356 1,449
4 2020 332 0.00 4,383 4,383 0.735 3,222 Inversión 5% 492,266 356 1,383
5 2021 332 0.00 4,383 4,383 0.681 2,983 4% 487,578 356 1,370
Escenario Pesimista
6 2022 336 0.00 4,383 4,383 0.630 2,762 2% 478,202 356 1,343
7 2023 344 0.00 4,383 4,383 0.583 2,558 NEUTRO 0% 468,825 356 1,317
8 2024 348 0.00 4,383 4,383 0.540 2,368 Incr. Costos 2% 459,449 356 1,291
9 2025 352 0.00 4,383 4,383 0.500 2,193 Inversión 4% 450,072 356 1,264
10 2026 356 0.00 4,383 4,383 0.463 2,030 5% 445,384 356 1,251
Escenario Optimista
11 2027 360 0.00 4,383 4,383 0.429 1,880 10% 421,943 356 1,185
12 2028 364 0.00 4,383 4,383 0.397 1,741
13 2029 364 0.00 4,383 4,383 0.368 1,612
14 2030 368 0.00 4,383 4,383 0.340 1,492
15 2031 372 0.00 4,383 4,383 0.315 1,382
16 2032 376 0.00 4,383 4,383 0.292 1,279
17 2033 380 0.00 4,383 4,383 0.270 1,185
18 2034 384 0.00 4,383 4,383 0.250 1,097
19 2035 388 0.00 4,383 4,383 0.232 1,016
20 2036 392 0.00 4,383 4,383 0.215 940
EVALUACION
VAC SOCIAL 468,825
PRIVADA
ICE 1,317
Costos de operación Flujo neto a Factor de Valor Actual a

Población Inversión total descuento
Periodo Años y mantenimiento precios precios
beneficiada a precio social
incrementales sociales sociales
8%
0 2016 2,220,444 2,220,444 1.000 2,220,444
1 2017 364 4,771 15,469.60 20,241 0.926 18,742 VARIACIÓN DE ALTERNATIVA UNICA
ESCENARIOS
2 2018 369 0 15,531.54 15,532 0.857 13,316 LA INVERSIÓN VACS IE C/E
3 2019 373 0 15,593.49 15,593 0.794 12,379 Incr. Costos 10% 2,662,444 405 6,582
4 2020 377 0 15,685.75 15,686 0.735 11,529 Inversión 5% 2,541,424 405 6,283
5 2021 381 5,912 15,747.69 21,660 0.681 14,741 4% 2,517,220 405 6,223
Escenario Pesimista
6 2022 386 0 15,871.57 15,872 0.630 10,002 2% 2,468,812 405 6,103
7 2023 390 0 15,933.51 15,934 0.583 9,297 NEUTRO 0% 2,420,404 405 5,984
8 2024 394 0 15,995.46 15,995 0.540 8,642 Incr. Costos 2% 2,371,996 405 5,864
9 2025 398 0 16,057.40 16,057 0.500 8,033 Inversión 4% 2,323,588 405 5,744
10 2026 402 74,858 16,119.34 90,977 0.463 42,140 5% 2,299,383 405 5,685
Escenario Optimista
11 2027 407 0 16,181.28 16,181 0.429 6,940 10% 2,178,363 405 5,385
12 2028 411 0 16,273.54 16,274 0.397 6,462
13 2029 415 0 16,335.48 16,335 0.368 6,007
14 2030 419 0 16,397.43 16,397 0.340 5,583
15 2031 423 0 16,459.37 16,459 0.315 5,189
16 2032 428 0 16,521.31 16,521 0.292 4,822
17 2033 432 0 16,583.25 16,583 0.270 4,482
18 2034 436 0 16,645.19 16,645 0.250 4,165
19 2035 440 0 16,707.13 16,707 0.232 3,871
20 2036 445 0 16,861.34 16,861 0.215 3,618
EVALUACION
VAC SOCIAL 2,420,404
PRIVADA
ICE 5,983.69
CALCULO DE LA TARIFA PROMEDIO DE LARGO PLAZO - Agua Potable
Costos Costos Costos

Inversión Total Costos Factor Valor Actual
OyM Consumo Inversión O&M Consumos
Años (Nuevos (Nuevos Actualización Costos I, O&M
(Nuevos M3/Año (Nuevos (Nuevos M3
Soles) Soles) 8% (Nuevos Soles)
Soles) Soles) Soles)
0 712,332 712,332 1 712,332 712,332 0

1 15,105 15,105 20,534.63 0.92593 13,986 13,986 19,014
2 15,115 15,115 20,727.13 0.85734 12,958 12,958 17,770
3 15,124 15,124 20,919.64 0.79383 12,006 12,006 16,607
4 15,133 15,133 21,112.14 0.73503 11,123 11,123 15,518
5 15,142 15,142 21,304.64 0.68058 10,305 10,305 14,500
6 15,160 15,160 21,689.65 0.63017 9,554 9,554 13,668
7 15,169 15,169 21,882.16 0.58349 8,851 8,851 12,768
8 15,179 15,179 22,074.66 0.54027 8,200 8,200 11,926
9 15,188 15,188 22,267.16 0.50025 7,598 7,598 11,139
10 15,197 15,197 22,459.67 0.46319 7,039 7,039 10,403
11 15,206 15,206 22,652.17 0.42888 6,522 6,522 9,715
12 15,215 15,215 22,844.67 0.39711 6,042 6,042 9,072
13 15,224 15,224 23,037.18 0.36770 5,598 5,598 8,471
14 15,233 15,233 23,229.68 0.34046 5,186 5,186 7,909
15 15,243 15,243 23,422.19 0.31524 4,805 4,805 7,384
16 15,252 15,252 23,614.69 0.29189 4,452 4,452 6,893
17 15,261 15,261 23,807.19 0.27027 4,125 4,125 6,434
18 15,270 15,270 23,999.70 0.25025 3,821 3,821 6,006
19 15,279 15,279 24,192.20 0.23171 3,540 3,540 5,606
20 15,297 15,297 24,577.21 0.21455 3,282 3,282 5,273
VALOR ACTUAL 861,326 712,332 148,994 216,075
CIP (Inv+ OM ) 861,326.23 = S/ 3.99 por M3

216,074.78
CIP ( Inv ) 712,332.25 = S/ 3.30 por M3

216,074.78
CIP ( OM ) 148,993.97 = S/ 0.690 por M3

216,074.78
Consumo de Saturacion 11.87 M3

Ingreso Promedio S/. 712.0
limite % de Capasidad de Pago 5%
Cuota Aprobada 15
ingreso promedio anual S/. 8,544
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS
Esta dentro Nivel Subsidio

Pago/conex./mes por consumo Limite de Capacidad de
COSTOS UNITARIOS/M3 Soles por M3 Capacidad por conexión
de 11.29 M3 (Soles) Pago (Soles)
Pago? (soles)
Costo Unitario de O & M 0.69 8.2 35.60 Si 0
Costo Unitario de Inv + O & M 3.99 47.3 35.60 No 12
Cronograma financiero de ejecución de obras Cronograma físico de avance de obras
Descripción Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 TOTAL
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA UN SERVICIO DE AGUA POTABLE 573,181.96 58,805.01 221,742.89 154,734.68 137,899.38 10% 39% 27% 24% 100%
OBRAS PROVISIONALES 37,643.76 37,643.76 100% 100%
CAPTACIONES 14,860.31 14,860.31 100% 100%
LINEA DE CONDUCCION 6,300.94 6,300.94 100% 100%
CASETA DE VALVULAS 2,298.84 2,298.84 100% 100%
LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION 151,145.99 75,573.00 75,573.00 50% 50% 100%
CONEXION DOMICILIARIA 99,300.06 99,300.06 100% 100%
LAVADEROS MULTIUSOS 133,712.97 44,570.99 44,570.99 44,570.99 33% 33% 33% 100%
FLETE 69,181.39 34,590.70 34,590.70 0% 50% 50% 100%
IMPACTO AMBIENTAL 58,737.70 58,737.70 100% 100%
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA UN SERVICIO DE SANEAMIENTO 1,226,753.13 306688.2835 306688.2835 306688.2835 306688.2835 25% 25% 25% 25% 100%
CASETA UBS C/COMPOSTERA 93,762.87 23440.716343 23440.716343 23440.716343 23440.716343 25% 25% 25% 25% 100%
BAÑOS 1,097,867.19 274466.79687 274466.79687 274466.79687 274466.79687 25% 25% 25% 25% 100%
IMPACTO AMBIENTAL 35,123.08 8780.770285 8780.770285 8780.770285 8780.770285 25% 25% 25% 25% 100%
MEJOR EDUCACIÓN SANITARIA 81,246.28 20,311.57 20,311.57 20,311.57 20,311.57 25% 25% 25% 25% 100%
EFICIENTE GESTIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA 66,010.00 16,502.50 16,502.50 16,502.50 16,502.50 25% 25% 25% 25% 100%
SUPERVISIÓN DE OBRA 158,076.99 39,519.25 39,519.25 39,519.25 39,519.25 25% 25% 25% 25% 100%
SUPERVICIÓN DE ESTUDIOS 4,734.16 1,578.05 1,578.05 1,578.05 33% 33% 33% 100%
EXPEDIENTE TÉCNICO 45,697.26 15,232.42 15,232.42 15,232.42 33% 33% 33% 100%
APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 0.00 100% 100%
ELABORACIÓN Y APROBNACIÓN DE BASES DE CONTRACIÓN 0.00 100% 100%
PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA Y COMPONENTE SOCIAL 0.00 100% 100%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 2,155,699.78 16,810.47 16,810.47 16,810.47 0.00 0.00 0.00 441,826.61 604,764.49 537,756.28 520,920.98 1% 1% 1% 0% 0% 0% 20% 28% 25% 24% 100%
FASE DE PRE HORIZONTE DEL PROY.
FASE DE INVERSION
INVERSIÓN FASE POST INVERSIÓN
FASE ETAPAS DURACIÓN
MESES MESES AÑOS
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 - 10 años 11 - 20 años
Elaboración del Perfil 2 meses
PRE INVERSIÓN
Evaluación: Declaratoria Viabilidad 2 meses
Elaboración del expediente Técnico 3 meses
Supevisión de Estudios. 3 meses
Aprobación del Expediente Técnico 1 mes
Elaboración y Aprobación de Bases para Ejecución de Obras 1 mes
Licitación Pública, Contrato de Ejecución de obras 1 mes
Ejecución de Obra 4 meses
INVERSIÓN MF-1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4 meses
MF-2 EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO 4 meses
MF-3 EXISTENCIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 4 meses
MF-4 MAYORES NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA 4 meses
MF-5 EFICIENTE GESTIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA 4 meses
Supervisión de Obra 4 meses
Liquidación 2 mes
Operación y Mantenimiento
POST INVERSIÓN Agua Potable 20 años
Saneamiento 20 años
Sensibilidad de la rentabilidad del agua por
incrementos en la inversión
Sensibilidad del VAN en Agua Potable

Variación VAN TIR Incremento en los Costos de Inversión
1,000,000
VAN (S/.)
0.0% 934,033 24.5%
5.0% 790,701 23.4% 800,000
10.0% 761,103 22.3%
600,000
40.0% 583,511 17.4%
80.0% 346,722 13.1% 400,000
120.0% 109,933 10.1%
160.0% -126,856 7.9% 200,000
0
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180%
-200,000
Variación Porcentual de Costos de Inversión VAN
137.53%
Sensibilidad de la rentabilidad del agua por

disminuciones en los beneficios
Sensibilidad del VAN en Agua Potable

Variación VAN TIR Disminución en los Beneficios
0.0% 934,033 24.5%
VAN (S/.)
-5.0% 743,569 23.2%
-10.0% 666,839 21.9%
-20.0% 513,378 19.1%
-40.0% 206,457 13.3%
-60.0% -100,465 6.7%
-80.0% -407,387 -2.7%
-90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

0 Variación Porcentual de Beneficios
VAN
-53.57%
Alternativa
AGUA POTABLE SANEAMIENTO ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO
Detalle
Límite
VAN (S/.) TIR (%) Costo Efectividad x poblador Costo Efectividad x poblador Costo Efectividad x poblador
máximo
1. Evaluación Social
- Indicador de evaluación S/. 934,033 24.5% S/. 2,945.82 S/. 1,996.78 S/. 1,316.92
2. Análisis de sensibilidad
- A la inversión 137.5% Incremento S/. 3,240.40 Incremento 10% S/. 2,196.46 Incremento 10% S/. 1,448.62
- A los beneficios -53.6% Disminución S/. 2,651.24 Disminución 10% S/. 1,797.11 Disminución 10% S/. 1,185.23
- A la Oper. y Mant. 565.3% Incremento
3. Sostenibilidad del proyecto Asegurada Asegurada Asegurada Asegurada
4. Impacto ambiental Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
PLANTA DE TRATAMIENTO
Costo Efectividad x poblador
S/. 1,316.92
Incremento 10%
Disminución 10%
Asegurada
Ninguno

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Ministerio de Oficina General de

PERÚ Vivienda, Construcción Secretaría General Planeamiento y Oficina de Inversiones

DEFINICIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

DATOS OBTENIDOS EN EMPADRONAMIENTO

Fuente: Trabajos de campo

CÁLCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN (DISTRITAL)

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 y 2007 - INEI

CÁLCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ENTRE CENSO 2,007 Y EMPADRONAMIENTO 2,015

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 - INEI y elaboración propia

Datos de Base Localidad

Base 2015 356 90

9 2025 398 101 200

19 2035 440 111

censo 496 507 663

PARÁMETROS DEMANDA DE AGUA POTABLE

CÁLCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

2015 0.44 0.57 0.88 10.60

CÁLCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

CÁLCULO DE LA DEMANDA DE SANEAMIENTO

N° DE UBS DOMÉSTICAS N° DE UBS INSTITUCIONES

PLANTA POTABILIZADORA (m3/h)

AÑO DEMANDA OFERTA

Base 2015 2.06 0.00 (2.06)

20 2036 3.65 0.00 (3.65)

AÑO DEMANDA OFERTA

20 2036 1.01 0.00 (1.01)

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO (m3)

AÑO Brecha: Oferta Optimizada vs Demanda proyectada

Base 2015 10.60 0.00 (10.60) 20.00

16 2032 17.90 0.00 (17.90)

20 2036 19.50 0.00 (19.50)

AÑO DEMANDA OFERTA

20 2036 1.56 0.00 (1.56)

RED DE DISTRIBUCIÓN (L/s)

AÑO DEMANDA OFERTA

3 2019 1.33 0.00 (1.33) 1.20

20 2036 1.56 0.00 (1.56)

20 2036 122.00 0.00 (122.00)

EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES

2 2018 0.30 0.00 (0.30)

16 2032 0.35 0.00 (0.35)

20 2036 0.37 0.00 (0.37)

UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO

1 2017 115.00 0.00 (115.00) 120.00

16 2032 131.00 0.00 (131.00)

19 2035 134.00 0.00 (134.00) OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA PROYECTADA

20 2036 136.00 0.00 (136.00)

UNIDAD: FAMILIAS CAPACITADAS Brecha: Oferta Optimizada vs Demanda proyectada

Base 2015 45.00 0.00 (45.00)

20 2036 113.00 113.00 0.00

PLANTA POTABILIZADORA (m3/h)

AÑO DEMANDA OFERTA CON

Base 2015 2.06 3.65 1.59 4.00

3 2019 3.10 3.65 0.54

20 2036 3.65 3.65 0.00

LÍNEA DE CONDUCCIÓN (L/s)

3 2019 0.86 1.01 0.15

16 2032 0.97 1.01 0.04

20 2036 1.01 1.01 0.00

LÍNEA DE ADUCCIÓN (L/s)

AÑO DEMANDA OFERTA CON

3 2019 1.33 1.56 0.23