Lista de Tareas GP

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 03.02.
2022
ITEM PROCESO RESPONSABLE
1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PAUL CARDENAS
LESLY AYLLON
2 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INES UNTIVEROS
LESLY AYLLON
4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN LESLY AYLLON

INES UNTIVEROS

INES UNTIVEROS
LESLY AYLLON
LESLY AYLLON

INES UNTIVEROS

INES UNTIVEROS
10 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PAUL CARDENAS

INES UNTIVEROS

INES UNTIVEROS

INES UNTIVEROS
LESLY AYLLON

INES UNTIVEROS

INES UNTIVEROS
LESLY AYLLON
LESLY AYLLON
18 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INES UNTIVEROS
LESLY AYLLON

INES UNTIVEROS
LESLY AYLLON

INES UNTIVEROS
23
24
25
26
HALLAZGO/ACTIVIDAD EVIDENCIA A GENERAR
Corregir la matriz de identificación de requisitos

legales con la información actualizada
Definir donde se va almacenar la matriz legal, puede ser la

Almacenarla en el repositorio correspondiente siguiente ruta: SIG GRUPO PANORAMA\4.REGISTROS\
1.Sistema Integrado de Gestión\6. REQUISITOS LEGALES
Hacer lista de asistencia con titulo "Capacitación del

Capacitación del procedimiento de información procedimiento de información documentada"
Capacitados: Benjamin y Paul
documentada al coordinador SIG y al área Legal
Capacitador: Dixie
Fecha: 25/04/2022
Definición de frecuencia de revisión de requisitos

Actualizar el procedimiento (apoyo con Certifika)
legales (Actualización de procedimiento)
Hacer lista de asistencia con titulo "Requisito de la norma

Capacitación al responsable legal sobre los requisitos ISO 45001/14001 6.1.3 , 9.1.2 y funciones como
de la norma asociados y sus funciones como responsable del proceso"
Capacitados:Paul
responsable del proceso
Capacitador: Dixie
Fecha: 25/04/2022
Auditorías internas al área legal semestrales Hacer informe de auditoria
Hacer lista de asistencia con titulo "Capacitación de los

requisitos aplicables"
Capacitación de los requisitos legales aplicables a cada Capacitados:Responsables de procesos
responsable de proceso. Capacitador: Paul Cardenas
Fecha: 06/05/2022
Hacer lista de asistencia con titulo "Capacitación

importancia de comunicación oortuna y aplicabilidad de
Capacitación sobre la importancia de comunicación requisitos legales"
oportuna y aplicabilidad de requisitos legales Capacitados:Responsables de procesos
Capacitador: Paul Cardenas /Dixie Huaita
Fecha: 06/05/2022
Revisión de los trabajadores para verificar todos se

encuentren oportunamente inscritos en el registro revisar que estén inscritos en el registro nacional de
nacional de construcción civil. construcción civil
Pero debe tener una matriz legal actualizxada con fecha de
Revisión y actualización de la matriz legal. fines de abril o inicios mayo 2022 y claro la actualizada de
este año
Realización del proceso de elecciones del comité de Completar los formatos para junio 2022
SST.
Elaorar un cargo de entrega, donde indique se se esta

Definición de mecanismo de entrega de entregando sus peligros expuestos de acuerdo a su puesto
recomendaciones de seguridad especificas por puesto de trabajo
de trabajo al personal que ingrese de ahora en Adicionalmente hay que revisar el procedimiento de
adelante gestión humana para aclarar ello
Revisión y actualización de la matriz iperc de acuerdo

Matrices actualizadas con fecha de mayo 2022
con resultados de monitoreos
Reforzamiento de funciones propias del puesto de

Coordinador SIG. Esta colgado una foto de la lista de asistencia de ello
Elaborar un informe donde se indique que se ha ejecutrdo

Seguimiento a las actividades del Coordinador SIG la auditoria interna del 2022, asi como la verificación de
actividades que realizaba Benjamin como CSIG
Actualización del formato GH-F-04 Ficha Ruta de En el sistema esta colgado el formato de ficha de ruta
Inducción induccion vs05 actualizado el 24.02.2022
Actualización del procedimiento GH-P-01 El procedimiento vs07 se encuentra actualzado con fecha
Reclutamiento y contratación de 21.03.2022
Reforzamiento del procedimiento Reclutamiento y

Se encuentra una lista de asistencia ya generada y coldada
contratación
Hacer un informe de seguimiento donde se verifica que se

Seguimiento del cumplimiento de GH-F-04 Ficha Ruta cumpla con la GH-F-04 Ficha Ruta de Inducción. Deberia ir
de Inducción. revision de ingresos de marzo a abril 2022
Fecha DEL INFORME 30/04/2022
Hacer lista de asistencia con titulo "Reforzamiento de
procedimiento de mantenimiento"
Capacitados: Jaquie Huaita y asistente de ese entonces de
Reforzamiento de procedimiento de mantenimiento mantenimiento
Capacitador: Benjamin Charun
Fecha: 04/03/2022
Deberia estar la lista porque debio elaborar antes de
externa 2022, si no hay generar
Hacer lista de asistencia con titulo "calibración asociado al
requisito 7.1.5.2 de la Norma ISO 9001:2015"
Capacitados: Jaquie Huaita y asistente de ese entonces de
Capacitación sobre calibración asociado al requisito mantenimiento
7.1.5.2 de la Norma ISO 9001:2015 Capacitador: Yo (Karim Florencio) firmo cuando voy por ahi
Fecha: 14/03/2022
Deberia estar la lista porque debio elaborar antes de
externa 2022, si no hay generar
Hacer un informe de seguimiento donde se verifica
Seguimiento del cumplimiento del programa de
calibraciones asociado a las calibraciones si se cumplio el programa de
calibraciones con fecha del 30/04/2022
ESTATUS DE AVANCE
CUMPLIDO
EN PROCESO
AVANCE
PLAZO LEVANTAMIENTO ESTADO
15.02.2023 EN PROCESO
EN PROCESO
09.02.2023 CONFORME
----- CONFORME
----- CONFORME
----- CONFORME
EN PROCESO
EN PROCESO
EN PROCESO
EN PROCESO
4
22
15%
OBSERVACIONES REPROGRAMACION
NC-001.2022 (EXTERNA)
AC-001-2022
AC-002-2022
AC-003-2022
AC-003-2022

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4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN LESLY AYLLON

5 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN LESLY AYLLON

8 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN LESLY AYLLON

9 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN LESLY AYLLON

11 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN LESLY AYLLON

12 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN LESLY AYLLON

13 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN LESLY AYLLON

15 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN LESLY AYLLON

16 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN LESLY AYLLON

20 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN LESLY AYLLON

22 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN LESLY AYLLON

Corregir la matriz de identificación de requisitos

Definir donde se va almacenar la matriz legal, puede ser la

Hacer lista de asistencia con titulo "Capacitación del

Definición de frecuencia de revisión de requisitos

Hacer lista de asistencia con titulo "Requisito de la norma

Auditorías internas al área legal semestrales Hacer informe de auditoria

Hacer lista de asistencia con titulo "Capacitación de los

Hacer lista de asistencia con titulo "Capacitación

Revisión de los trabajadores para verificar todos se

Elaorar un cargo de entrega, donde indique se se esta

Revisión y actualización de la matriz iperc de acuerdo

Reforzamiento de funciones propias del puesto de

Elaborar un informe donde se indique que se ha ejecutrdo

Reforzamiento del procedimiento Reclutamiento y

Hacer un informe de seguimiento donde se verifica que se

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