TIPO DE DOCUMENTO FORMATO

NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA CODIGO SG-F-07

REVISION B

TIPO DE ACCION FOLIO

CORRECTIVA □ PCP-01
ORIGEN DE LA SALIDA NO CONFORME
1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
QUEJAS-RECLAMACIONES
AUDITORIAS □ CLIENTES □ LEGAL □ PROCESOS □ OBJETIVOS  OTRO □
FECHA DE REGISTRO AREA(S) INVOLUCRADA(S) RESPONSABLE(S) DE ÁREA(S) INVOLUCRADA(S)
18/10/2021 Planeación y Control de la Producción Andrés Muñoz Mijares

DESCRIPCIÓN DE LA SALIDA NO CONFORME PRESENTE

INDICADOR DE ENTREGAS A TIEMPO POR DEBAJO DEL 80%

EXISTE NO CONFORMIDADES SIMILARES O QUE POTENCIALMENTE PUEDAN OCURRIR

SI NO x ESPECIFIQUE:

ACCIONES INMEDIATAS PARA CONTENER O MITIGAR LA SALIDA NO CONFORME PRESENTE

ACCION RESPONSABLE FECHA DE TERMINO FIRMA RESPONSABLE DE ÁREA
Reajustar el plan de producción tomando en cuenta los contratiempos que
Andrés Muñoz Mijares 31/03/2022
afecten en la producción del día a día.

ANÁLISIS DE CAUSAS RAÍZ DE LA NO CONFORMIDAD PRESENTE

ISHIKAWA LLUVIA DE IDEAS 5 PORQUÉS MULTIVOTACIÓN OTRA
FACTOR CAUSANTE 1ER PORQUE 2DO PORQUE 3ER PORQUE 4TO PORQUE 5TO PORQUE CAUSA RAIZ
No hay un sistema que No se ha definido el No se ha definido el
Entregas fuera de
No se contempló la RH no aviso a PCP sobre involucre a planeación cómo gestionar las cómo gestionar las
PERSONAL tiempo por falta de
ausencia del personal las faltas de producción y RH vacaciones a la par del vacaciones a la par del
personal
directamente plan de producción plan de producción

No se cumple sistema Se toma material Se toma material

No se puede facturar
No llega material a de "primeras entradas, asignado para un asignado para un
MATERIA PRIMA No hay flujo necesario hasta tener el proyecto
tiempo primeras salidas" en el proyecto y se asigna a proyecto y se asigna a
terminado
orden de los proyectos otro otro

No se realiza la O.P. con Imparcialidad de

No se tenia encargado No se tenia encargado
No.Parte completos, Se ha permitido que se encargados de
para la planeacion y para la planeacion y
METODOS DE TRABAJO horas por proceso, planos produzcan proyectos sin Producción , tienen NA
control de las ordenes control de las ordenes
para cada área y hoja de algún orden o sistema activiades de desarrollo
salida de proyectos de produccion de produccion

MAQUINARIA Y
NA NA NA NA NA NA
EQUIPO

MEDIO AMBIENTE NA NA NA NA NA NA

ACCIONES CORRECTIVAS A IMPLEMENTAR PARA ELIMINAR LA(S) CAUSA(S) RAÍZ DETECTADA(S)

ACCION RESPONSABLE FECHA DE TERMINO FIRMA RESPONSABLE DE ÁREA
Crear formato de solicitud de permisos, vacaciones para notificar y ser
aprobadas por recursos humanos y PCP Gustavo F 31/03/2022

Definir en el proceso de Recursos Humanos y Produccion metodologia para

Gustavo F 31/03/2022
tema de ausentismos, permisos/vacaciones
Descripción de puesto "Coordinador de PCP" Gustavo F 05/05/2022

Identificación de materia prima Andrés M 05/05/2022

¿ES NECESARIO ACTUALIZAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES

DETERMINADOS DURANTE LA PLANIFICACIÓN? SI x NO ESPECIFIQUE: Volver a ajustar plan cada que llegue material nuevo o haya algún cambio en la

¿ES NECESARIO HACER CAMBIOS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SI  NO □ ESPECIFIQUE: Cambiar formato de orden de producción para incluir también a
(SGC)? las áreas de apoyo y sean un filtro más para el cotrol de producción
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NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA CODIGO SG-F-07
REVISION B
REVISION DE LA EFICACIA DE LAS ACCCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS
DESCRIPCION DE LAS EVIDENCIAS REVISADAS
1.- Formato de solicitud de permisos, vacaciones para notificar y ser aprobadas por recursos humanos y PCP SI x NO □
2.- Metodologia para tema de ausentismos, permisos/vacaciones SI x NO □
3.- Descripción de puesto "Coordinador de PCP" SI x NO □
4.-Identificación de materia prima SI x NO □
CIERRE DE LA SALIDA NO CONFORME
FECHA DE CIERRE FIRMA DE COORDINADOR DE SGC V.B DIRECTOR GENERAL
19/05/2022
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REVISION B

Definir en el proceso de Recursos Humanos y Produccion metodologia para tema de ausentismos,

permisos/vacaciones
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NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA CODIGO SG-F-07
REVISION B

Crear formato de solicitud de permisos, vacaciones para notificar y ser aprobadas por recursos humanos y
PCP

Descripción de puesto "Coordinador de PCP "

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REVISION B

"IDENTIFICACION DE MATERIA PRIMA"