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FECHA DE LA INSPECCIÓN: ÁREA/LÍNEA o SECTOR: NOMBRE DE LOS AUDITORES: NOMBRE DE LOS AUDITADOS:
NOTA
SENSO ÍTEM DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 NOTA NO CONFORMIDADES OBSERVACIONES
0% a 20% 21% a 40% 41% a 60% 61% a 80% 81 a 100%
4. ARCHIVOS, ESTÁNDAR,
Observe: Tableros de TPM, indicadores de desempeño del
INDICADORES y CUADROS DE Más de 3 obsoletos / Hasta 3 obsoletos / Hasta 2 obsoletos / Hasta 1 obsoleto /
área, ficha de inspección para extintor, fichas de No hay evidencia
AVISO DESATUALIZADOS O MAL mal conservados mal conservados mal conservados mal conservado
instrucción de trabajo estándar, entre otros ...
CONSERVADOS
NOTA
SENSO ÍTEM DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 NOTA NO CONFORMIDADES OBSERVACIONES
0% a 20% 21% a 40% 41% a 60% 61% a 80% 81 a 100%
1. LOCAL ADECUADO PARA Definición de lugar para acomodar los objetos y materiales
Más de 3 objetos Hasta 3 objetos sin / Hasta 2 objetos sin / Hasta 1 objeto sin / No hay objetos sin /
GUARDAR O ALMACENAR DE en el área / sector, como: islas, marco de sombra, área
sin / fuera de lugar fuera de lugar fuera de lugar fuera de lugar fuera de sitio
MATERIALES, OBJETOS Y demarcada para asignar materiales / chatarra, armarios,
adecuado adecuado adecuado adecuado adecuado
HERRAMIENTAS cajones, carritos, entre otros ...
Más de 3 objetos sin Hasta 3 objetos sin Hasta 2 objetos sin Hasta 1 objeto sin No hay objetos sin
2. IDENTIFICACIÓN ESTÁNDAR Y Identificación en armarios, cajones, piso, extintores, tomas, identificación / fuera identificación / fuera identificación / fuera identificación / fuera identificación / fuera
SU CONSERVACIÓN salida de emergencia, de advertencia, entre otros ... del estándar o mal del estándar o mal del estándar o mal del estándar o mal del estándar o mal
conservada conservada conservada conservada conservada
2. Orden
NOTA
SENSO ÍTEM DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 NOTA NO CONFORMIDADES OBSERVACIONES
0% a 20% 21% a 40% 41% a 60% 61% a 80% 81 a 100%
Hay un
Hay un Hay un
procedimiento Hay un
procedimiento procedimiento
No hay un definido, el cual es procedimiento
¿Existe un procedimiento de limpieza definido y conocido definido, sin definido, el cual es
3. SISTEMÁTICA DE LIMPIEZA procedimiento conocido por los definido y se
por todos? embargo, es conocido por los
definido funcionarios, pero ejecuta con
desconocido por funcionarios, pero
no se ejecuta a frecuencia.
los funcionarios. no se ejecuta.
menudo.
NOTA
SENSO ÍTEM DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 NOTA NO CONFORMIDADES OBSERVACIONES
0% a 20% 21% a 40% 41% a 60% 61% a 80% 81 a 100%
NOTA
SENSO ÍTEM DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 NOTA NO CONFORMIDADES OBSERVACIONES
0% a 20% 21% a 40% 41% a 60% 61% a 80% 81 a 100%
Disciplina
Todas las no
conformidades de la
1. LEVANTAMIENTO DE NO auditoría anterior se
¿Se resolvieron las no conformidades señaladas en la Más de 3 no Extintor en
5.
D
Fecha de Elaboración:
______/_________/___________
Elaborado por:
__________________________________
Fecha de Aprobación:
______/_______/___________
Aprobado por:
_________________________________
Fecha de revisión 1:
Fecha de revisión 2:
Promedio Nota Sentido de Organización: 0.00
Promedio Nota Sentido de Orden: 0.00
Promedio Nota Sentido de Limpieza: 0.00
Promedio Nota Sentido de Estandarización: 0.00
Promedio Nota Sentido de Disciplina: 0.00
Nota 5S: 0.00 puntos
% Cumplimiento de la Regla de Evaluación: 0%
CODIGO: SGS-FC-042
FECHA DE AUDITORÍA: ÁREA/LÍNEA o SECTOR: NOMBRE DE LOS AUDITORES: NOMBRE DE LOS AUDITADOS:
_____/ _____/ _________
AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN:
_____/ _____/ _________
NOTA
SENSO ÍTEM DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 NOTA NO CONFORMIDADES OBSERVACIONES
0% a 20% 21% a 40% 41% a 60% 61% a 80% 81 a 100%
NOTA
SENSO ÍTEM DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 NOTA NO CONFORMIDADES OBSERVACIONES
0% a 20% 21% a 40% 41% a 60% 61% a 80% 81 a 100%
Observe la identificación en: carpetas AZ; carpetas Más de 3 objetos sin Hasta 3 objetos sin Hasta 2 objetos sin Hasta 1 objeto sin No hay objetos sin
2. IDENTIFICACIÓN ESTÁNDAR Y suspendidas; cajones / mesas; puerta de armario y de sala identificación / fuera identificación / fuera identificación / fuera identificación / fuera identificación / fuera
SU CONSERVACIÓN de reuniones; extintores; (voltaje); salidas de emergencia; del estándar o mal del estándar o mal del estándar o mal del estándar o mal del estándar o mal
advertencia; ... conservados conservados conservados conservado conservados
2. Orden
El área sigue
plenamente los
4 ATENCIÓN A LOS ESTÁNDARES ¿El área sigue los estándares establecidos por la empresa Más de 3 no Hasta 3 no Hasta 2 no Hasta 1 no
estándares
plenamente los
4 ATENCIÓN A LOS ESTÁNDARES ¿El área sigue los estándares establecidos por la empresa Más de 3 no Hasta 3 no Hasta 2 no Hasta 1 no
estándares
DE LA EMPRESA para los sentidos de uso, ordenación y limpieza? conformidades conformidades conformidades conformidades
establecidos por la
empresa
NOTA
SENSO ÍTEM DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 NOTA NO CONFORMIDADES OBSERVACIONES
0% a 20% 21% a 40% 41% a 60% 61% a 80% 81 a 100%
NOTA
SENSO ÍTEM DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 NOTA NO CONFORMIDADES OBSERVACIONES
0% a 20% 21% a 40% 41% a 60% 61% a 80% 81 a 100%
Los profesionales practican la gimnasia laboral (si la Hasta el 50% de los Hasta el 70% de los Hasta el 90% de los Todos los
1. GIMNASIA LABORAL los empleados
unidad dispone), ... empleados practican. empleados practican. empleados practican. empleados practican.
practican.
4.
Más de 3
Observar: Objetos puntiagudos, tableros de energía, Hasta 3 condiciones Hasta 2 condiciones Hasta 1 condicion No hay evidencia de
2. CONDICIÓN INSEGURA condiciones
obstáculo en el camino, hilos desencapados, ... inseguras inseguras insegura condición insegura
inseguras
NOTA
SENSO ÍTEM DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 NOTA NO CONFORMIDADES OBSERVACIONES
0% a 20% 21% a 40% 41% a 60% 61% a 80% 81 a 100%
Disciplina
Todas las no
1. SANACIÓN DE NO
¿Se resolvieron las no conformidades señaladas en la Más de 3 no conformidades de la
5.
Fecha de Elaboración: Elaborado por: Fecha de Aprobación: Aprobado por: Fecha de revisión 1:
__________________________________ ______/_______/___________ _________________________________ Fecha de revisión 2:
______/_________/______________
Promedio Nota Sentido de Organización: 0.00
Promedio Nota Sentido de Orden: 0.00
Promedio Nota Sentido de Limpieza: 0.00
Promedio Nota Sentido de Estandarización: 0.00
Promedio Nota Sentido de Disciplina: 0.00
Nota 5S: 0.00 puntos
% Cumplimiento de la Regla de Evaluación: 0%