DESAGREGADO DE GASTO

GASTOS GENERALES DIRECTO E IND

Presupuesto HOSPITAL REGIONAL

Ubicación: HUANCAYO
Plazo de Ejecucion (En meses) 4

1.0 GASTOS GENERALES VARIABLES - GG DIRECTOS

1.1 Personal Profesional Principal

Descripción Unidad

Ing. Residente Und.

Asistente de Residente Und.
Ing. de Planificacion Und.
Ing. Control de Calidad Und.
Ing. SSOMA Seguridad Und.
Ing. Otras Especialidades Und.
PARCIAL 1,1
Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y leyes sociales

1.2 Personal de Auxiliar y Apoyo

Descripción Und.

Administrador de Obra Und.

Secretaria Und.
Contador Und.
Almacenero Und.
Vigilante Und.
Chofer Und.
Maestro de Obra Und.

PARCIAL 1,2
Nota: El sueldo considerado por trabajador incluye impuestos y leyes sociales

1.3 Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentación y movilidad del personal principal, auxiliar
Descripción Und.
 Alimentación Glb/mes
Hospedajes Glb/mes
Seguridad Glb/mes
Camioneta Toyota 4X4 Glb/mes
PARCIAL 1,3

1.4 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

Descripción Und.

Mesas Escritorio Glb/mes

Silla de Oficina Glb/mes
Estante de Oficina Glb/mes

PARCIAL 1,4
Nota: El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciación líneal en 36 me
El desgaste de las camionetas ha sido calculado considerando una depreciación líneal en 120

1.5 Gastos financieros y otros gastos

Descripción Und.

Cartas fianza mes

E.M.O Und.
SCTR Und.

PARCIAL 1,5

PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES (1)

2.0 GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS

2.1 Personal en la cede central de la Empresa

Descripción Und.

GERENTE DE OBRA Und.

ADMINISTRADOR GENERAL Und.
PARCIAL 2,1

2.2 Gastos de oficina o otros

Descripción Und.

Utiles de Oficina Glb/mes

Computadoras Glb/mes
Andamios Glb/mes
Impresión de planos Glb/mes
Ensayo de proctor Glb/mes
 Ensayo de densidad de campo Glb/mes
Ensayos de Concreto Glb/mes

PARCIAL 2,2

2.3 Gastos de preparación de oferta e imprevistos

Descripción Und.

Inicio de obra Glb/mes

Liquidacion de Obra Glb/mes
PARCIAL 2,3
PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS (2)

TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2)

3.0 RESUMEN

GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS

GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS
TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2)
COSTO DIRECTO
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES DIRECTO E INDIRECTOS DE OBRA

IONAL

Costo Unitario S/. 5,000,000.00

TOS

Cant. Participación Tiempo Sueldo

% (meses) (S/.)
1 100.00% 4.00 9 000.00
1 100.00% 4.00 6 000.00
1 100.00% 4.00 6 000.00
2 100.00% 4.00 6 000.00
1 100.00% 4.00 4 500.00
3 100.00% 4.00 4 500.00

e impuestos y leyes sociales

Cant. Participación Tiempo Sueldo

% (meses) (S/.)
1 100.00% 4.00 5 000.00
1 100.00% 4.00 2 400.00
1 25.00% 4.00 3 000.00
1 100.00% 4.00 2 400.00
2 100.00% 4.00 2 400.00
1 100.00% 4.00 3 500.00
1 100.00% 4.00 4 500.00

estos y leyes sociales

movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo

Cant. Participación Tiempo Gasto/ Und.
% (meses) (S/.)
 0 100.00% 4.00 360.00
1 100.00% 4.00 6 000.00
1 100.00% 4.00 1 000.00
2 100.00% 4.00 3 600.00

Cant. Desgaste Tiempo Gasto/ Und.xmes

% (meses) (S/.)
3 33.00% 4.00 350.00
3 33.00% 4.00 120.00
2 33.00% 4.00 400.00

iderando una depreciación líneal en 36 meses de vida útil.

onsiderando una depreciación líneal en 120 meses de vida útil.

Costo Directo % de CD Costo/mes Tiempo

Obra(S/.) al mes S/. (meses)
5,000,000.00 0.200% 10 000.00 3.00
3 750.00 1.00
3 750.00 1.00

Cant. Participacion Gasto/ Und. Tiempo efectivo

% S/. (meses)
1 100.00% 8 000.00 4.00
1 100.00% 5 000.00 4.00

Cantidad Participacion Gasto/ Und. Tiempo efectivo

% S/. (meses)
1 100.00% 5 000.00 1.00
4 100.00% 3 000.00 1.00
2 100.00% 800.00 1.00
1 100.00% 1 000.00 1.00
3 100.00% 250.00 1.00
 12 100.00% 50.00 1.00
30 100.00% 75.00 1.00

Cantidad % de CD Costo Directo Tiempo efectivo

S/. (meses)
1 5,000.00 1.00
1 5,000.00 1.00

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
Soles

Parcial
(S/.)
36 000.00
24 000.00
24 000.00
48 000.00
18 000.00
54 000.00
204 000.00

Parcial
(S/.)
20 000.00
9 600.00
3 000.00
9 600.00
19 200.00
14 000.00
18 000.00

93 400.00

Parcial
(S/.)
 0.00
24 000.00
4 000.00
28 800.00
56 800.00

Parcial
(S/.)
1 386.00
475.20
1 056.00

2 917.20

Parcial
S/.
30 000.00
3 750.00
3 750.00

37 500.00

394 617.20

Total
S/.
32 000.00
20 000.00
52 000.00

Total
S/.
5 000.00
12 000.00
1 600.00
1 000.00
750.00
 600.00
2 250.00

23 200.00

Parcial
S/.
5 000.00
5 000.00
10 000.00
85 200.00

479 817.20

Costo Total
(S/.)
394 617.20
85 200.00
479 817.20
5,000,000.00

9.60%

9.60%

10000 000.00
700 000.00

7%