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  • Imprimir Comprobante de Pago NºE001-00000054

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    Este documento es un comprobante de pago emitido por GRUPO MARLUC S.A.C a AUTOMOTRICES S.A. por un total de PEN 6,136.00 por servicios logísticos. El comprobante detalla dos items por gastos varios con números de guía 1008174014 y 1008174015 por un subtotal de PEN 5,200.00 más un impuesto de PEN 936.00. Se indica que es obligatorio adjuntar la impresión de este comprobante a la factura física para realizar el pago.

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    23/1/23, 10:24 Imprimir Comprobante de Pago NºE001-00000054

    ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA IMPRESIÓN DE ESTE


    DOCUMENTO A SU FACTURA FÍSICA PARA LA
    REALIZACIÓN DEL PAGO.
    IMPRESION DE COMPROBANTE DE PAGO

    RUC Nº 20608165526
    GRUPO MARLUC S.A.C Factura
     
    GRUPO MARLUC S.A.C
    E001-00000054
    Datos Generales:
    SERVICIOS LOGISTICOS
    Cliente: RUC Nº: 20552764804 Estado: Activa  / Publicada
    AUTOMOTRICES S.A.
    Fecha de
    23/01/2023 Guias de Despacho:  1008174014 - 1008174015
    Emision:
    Orden de Compra/Servicio/Contrato:  4572037174
    Indicador de Impuesto:  COMPRAS GRAVADAS 18%
    Fecha de Vencimiento:   Fecha de Recepcion:   Fecha de Registro:  
    Documento ERP:   Forma de Pago:  Moneda:   PEN

    Detalle
    Num. Precio
    No. Descripción Importe Nro. de Tipo Monto
    Num. Guía Num. OC Item Cantidad Unitario
    Item del Producto Total Item Spot Impuesto Impuesto
    OC Referencial
            GASTOS    
    1   4.0000 -
    1008174014 4572037174 00010 VARIOS 5,000.0000 5,000.0000
            GASTOS
    2   1.0000   200.0000   200.0000 -
    1008174015 4572037174 00020 VARIOS

    Sub-Total PEN 5,200.00


    Impuesto PEN 936.00
    Total PEN 6,136.00
    SON:  SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 00/100 SOLES

    Observaciones Comprobante de Pago:


    Observaciones de Pago:

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