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  • Programa Anual de Auditoria

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    FerNando Avila
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    Programa Anual de auditoria

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    PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

    Objetivo del Programa:

    Alcance del Programa:

    Criterios:

    Riegos de la Auditoria:

    Recursos:
    - Humanos:
    - Finacieros:
    - Tecnológicos:

    PROCESOS

    Equipo Auditor

    Septiembre

    Noviembre

    Diciembre
    Octubre
    Febrero

    Agosto
    Evalaución y

    Marzo
    Enero

    Junio
    Mayo
    Responsable: Lider de proceso

    Estratégico

    Julio
    Abril
    TITULO DE LA AUDITORIA Fundamento de la Auditoria Método de Auditoria

    Misional

    Contol
    Apoyo
    auditado

    Lider Programa Auditoria Aprobado por

    CI01-F03Vr0 (2014-01-13)

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