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  • FOGCGC.05 V01 Programa de Auditorias Internas

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    PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS

    Objetivo del Programa:

    Alcance del Programa:

    Criterios:

    Recursos:

    PROCESOS

    Equipo Auditor
    Auditor Líder

    Septiembre

    Noviembre

    Diciembre
    Octubre
    Febrero

    Agosto
    Marzo
    Sistemático

    Enero
    Estratégico

    Junio
    Mayo

    Julio
    Abril
    Responsable: Lider de proceso

    Operativo
    AÑO / PERIODO:

    Apoyo
    auditado

    Auditorias a Procesos:

    RESPONSABLE DE REALIZAR AUDITORIA RESPONSABLE DE ACEPTAR AUDITORIA

    Pág. 1 de 3 FOGCGC.05 V01


    CONTROL DE CAMBIOS

    FECHA VERSIÓN

    01-March-2023 1
    RESUMEN DE CAMBIOS

    1.- Se da de alta el documento.

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