INFORME DE AUDITORÍA

FECHA DE LA AUDITORÍA
DÍA MES AÑO
30 07 2011
OBJETIVO: Establecer la planeación, desarrollo ejecución seguimiento y evaluación de los programas en intervenciones ante juzgados, actuaciones.
Administrativas y recepción en direccionamiento que en cumplimiento de su misión se ejecutan para beneficio de los ciudadanos.

ALCANCE: Verificar el cumplimiento de los procesos y procedimientos, corregir actualizar y/o modificar aquellos que en la actualidad no se ajustan a la
secretaria en integrar los cambios del sistema de gestión de calidad.

EQUIPO AUDITOR: Auditor Líder: Esther Díaz Gómez. Luz Ángela Torres Mora.

DOCUMENTOS EXAMINADOS: Libro de correspondencia recibida que se lleva de acuerdo a la información del archivo.
Libro de radicación de procesos disciplinarios.

FORTALEZAS: Buena clasificación de los libros de correspondencia y de radicación de procesos disciplinarios, así como también un excelente criterio de todos
los documentos obtenidos.

No. DESCRIPCIÓN DEBILIDADES OPORTUNIDADES

04 Libro de correspondencia recibida que se lleva de acuerdo a la Los equipos no tienen licencias. Desarrollo de software avanzado.
información del archivo. Tienen muchas faltas de ortografía.
Se requiere de capacitación.
06 Libro de radicación de procesos disciplinarios. Le hace falta términos específicos. Concreto y bien desarrolladp.
Falta de más recursos electrónicos para
un control.
CONCLUSIONES DE AUDITORÍA: Tener copias de seguridad, mejorar mobiliario como son las sillas del público general y servidores públicos.

EQUIPO AUDITOR AUDITOR JEFE/LÍDER AUDITADO

Esther Díaz Gómez Esther Díaz Gómez Olga Lucía Torres Mora
Luz Ángela Torres Mora