PLAN DE AUDITORÍA

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA MES AÑO
30 07 2011
OBJETIVO: Establecer la planeación, desarrollo ejecución seguimiento y evaluación de los programas en intervenciones ante juzgados, actuaciones. Administrativas y
recepción en direccionamiento que en cumplimiento de su misión se ejecutan para beneficio de los ciudadanos.

ALCANCE: Verificar el cumplimiento de los procesos y procedimientos, corregir actualizar y/o modificar aquellos que en la actualidad no se ajustan a la secretaria en integrar
los cambios del sistema de gestión de calidad.

EQUIPO AUDITOR: Auditor Líder: Esther Díaz Gómez. Luz Ángela Torres Mora.

PROCESO-SUBPROCESO: Personería Municipal.

AGENDA DE TRABAJO

FECHA HORA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS AUDITADO AUDITOR (ES)

30/07/2011 9:00 hrs Revisión Libro de Libro, folios, fojas, acuses, Olga Lucía Torres Mora Esther Díaz Gómez
correspondencia
Luz Ángela Torres Mora
recibida que se lleva de
acuerdo a la
información del archivo.

30/072011 11:00 hrs Libro de radicación Libro, folios, Olga Lucía Torres Mora Esther Díaz Gómez
de procesos Luz Ángela Torres Mora
disciplinarios.