Fecha de Vigencia: 27 de Marzo de 2021

CARACTERIZACIÓN Aprobó: Gerente

Versión: 03
OPERATIVA
DOCUMENTO CONTROLADO
OBJETIVO :Determinar las actividades requeridas para el diseño, ALC ANCE: aplica para las actividades en la prestación del servicio fijo y ocasional de DUEÑO DEL PROCESO:
la planificación y prestación del servicio de transporte terrestre TRANSPORTE ESPECIALES LUCATOURS S.A.S. e inicia desde la planificación del Coordinador de operaciones.
especial según lo establecido en la normatividad y legislación servicio entregado por el área comercial hasta la prestación y cumplimiento de los
vigente. Estableciendo los controles, las responsabilidades y las requisitos del cliente. INVOLUCRADOS: Gerente-Coordinador
autoridades relacionadas para tratar el servicio no conforme en Comercial - Asistente contable-
TRANSPORTE ESPECIALES LUCATOURS S.A.S. Supervisor de rutas-Conductor-Auxiliar
ACTUAR. PLANEAR de ruta..

• Tomar Acciones Correctiv as y de PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Cumplimiento de directrices,
desempeño de procesos, resultados
de indicadores, Misión v isión, política
integral ,estrategias personal
competente requisitos
prov eedores, requisitos de ley.
Socialización de riesgos y peligros
SST y medidas de control.
GESTIÓN DE COMPRAS
Prov eedores Seleccionados
reev aluados.
GESTIÓN COMERCIAL
Requisitos del cliente.
Condiciones del serv icio.
GESTIÓN TALENTO HUMANO
Personal competente.
Programa de Formación.
GESTIÓN MANTENIMIENTO
Mantenimiento prev entivo y
correctiv o de Parque automotor.
GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE
MEJORA
Directrices para el control de
documentos y registros
Programa Inf orme de auditorias
mejora.
• Implementar los controles
establecidos para el seguimiento
del serv icio.
• Ev aluar ef icacia de las acciones y
ev aluar el riesgo.
de • Ev aluar la identif icación de riesgos
y peligros.
• Implementar medidas de control
f rente a los peligros de SST.
y Cumplimiento de requisitos del
VERIFICAR
• Cumplimiento del control de serv icio f ijo.
• Cumplimiento del control del serv icio ocasional.
• Verif icar la superv isión del serv icio.
• Verif icar el control del serv icio no conf orme.
• Cumplimiento con los requisitos de comercial
Cumplimiento de indicadores.
• Verif icar las condiciones de su puesto de trabajo.
• Verif icar su estado de salud al ir a trabajar.
• Def inir los requisitos de comercial para asignar el v ehículo.
Cumplimiento de directrices,
• Def inir la planeación del serv icio f ijo.
desempeño de procesos,
• Establecer un listado de parque automotor
resultados de indicadores,
• Def inir los contratos para asignación de ruta.
• Def inir la planeación de serv icio ocasional. cumplimiento de requisitos de ley,
• Establecer el control de serv icio f ijo. cumplimiento a las medidas de
• Establecer el control de nov edades. control de riesgos SST.
• Establecer el control de serv icio ocasional(CSO)
• Def inir el control de serv icio no conf orme. GESTIÓN DE COMPRAS
• Def inir la superv isión del serv icio. Requerimientos de proveedores
servicios para el parque automotor
• Identif icar riesgos en el proceso y riesgos de SST.
• Identif icar las directrices de la organización respecto
GESTIÓN COMERCIAL
a la SST.
Planif icar los controles de SST.
clientes
HACER
TALENTO HUMANO
• Diligenciar el control de serv icio f ijo.
Necesidades de Capacitación y
• Diligenciar el control de serv icio ocasional.
competencias.
• Realizar la superv isión del serv icio.
• Diligenciar el control del serv icio no conf orme.
GESTIÓN MANTENIMIENTO
• Realizar la planeación del serv icio.
Vehículos para verificación de
• Realizar los contratos de asignación de ruta.
mantenimiento.
• Diligenciar el control de asistencia y
de nov edades.
GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE
• Inf ormar las condiciones y estado de su puesto de
MEJORA
trabajo.
• Participar en las activ idades de prev ención de riesgos Toma de acciones correctivas y de
laborales de la empresa. mejora para seguimiento.
 Fecha de Vigencia: 27 de Marzo de 2021
CARACTERIZACIÓN Aprobó: Gerente
Versión: 03
OPERATIVA
DOCUMENTO CONTROLADO

RECURSOS: SEGUIMIENTO Y CONTROL:

Computador Internet Contrato de asignación de ruta-Acta de compromiso-Control del servicio fijo-
Archivadores Carpetas Control del servicio no conforme-Supervisión del servicio (Ver guía)-Control del
Infraestructura presupuesto servicio ocasional (CSO),-Control de novedades.-Control de asistencia.
Personal idóneo

Fecha de Vigencia: 29 de marzo de 2021

Aprobó: Gerente
CUADRO DE INDICADORES Version:03

DOCUMENTO CONTROLADO

RESPONSABLE DE
FRECUENCIA DE
sistema CONSOLIDACION,
META FRECUENCIA DE MEDICION Y ANALISIS- UNIDAD DE RESPONSABLE DE
OBJETIVO DUEÑO DEL PROCESO NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA META ESPERADA ANALISIS Y FUENTE DE DATOS
AMBICIONADA TOMA DE DATOS PRESENTACION DE MEDIDA TOMA DE DATOS
PRESENTACION DE
RESULTADOS
RESULTADOS
calidad sst pesv
INDICADORES

Numero de revisiones preventivas Jefe de Jefe de

CUMPLIMIENTO DE ficha tecnica de
Asegurar el cumplimiento del JEFE OPERATIVO Y DE MANTENIMIENTO X X realizadas/ vehciulos programados 75% 90% Semestral Anual % mantenimiento y mantenimiento y
MANTENIMIENTO mantenimiento.
mantenimiento de los vehículos y los para revisiones. operaciones. operaciones.
equipos de la organización. coordinador de coordinador de SERVICIO NO
JEFE OPERATIVO Y DE MANTENIMIENTO VARADAS X X Numero de varadas en el periodo. 2 0 bimensual Semestral Numero
operaciones operaciones CONFORME

(Número de accidentes de trabajo

REPORTES
FRECUENCIA DE que se presentaron en el mes / AUXILIAR Subgerente
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA X X 90% 100% Mensual Mensual Porcentaje ACCIDENTES DE
ACCIDENTALIDAD Número de trabajadores en el mes) * ADMINISTRATIVA Administrativa
TRABAJO
100

(Número de días de incapacidad por

INCAPACIDADES
Asegurar las condiciones de trabajo accidente de trabajo en el mes +
SEVERIDAD DE AUXILIAR Subgerente MEDICAS POR
seguras y saludables para el SUBGERENTE ADMINISTRATIVA X X número de días cargados en el mes / 90% 100% Mensual Mensual Porcentaje
ACCIDENTALIDAD ADMINISTRATIVA Administrativa ACCIDENTE DE
personal de trabajores. Número de trabajadores en el mes) *
TRABAJO
100

(Número de accidentes de trabajo

PROPORCION DE REPORTES DE
mortales que se presentaron en el AUXILIAR Subgerente
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA ACCIDENTES DE TRABAJO X X 90% 100% Anual Anual Porcentaje ACCIDENTE DE
año / Total de accidentes de trabajo ADMINISTRATIVA Administrativa
MORTALES TRABAJO
que se presentaron en el año ) * 100

REQUISITOS DE LA NORMA QUE SE CUMPLEN: 6, DOCUMENTOS

6.1.,6.1.1.,8,8.1.,8.2.,9,9.1.,9.1.1.,10.2. Norma ISO 9001:15 – Norma ISO 45001:18
. Procedimiento operación del servicio – Procedimiento
control del servicio no conforme.