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PPN EXTINTORES
BOTIQUIN 1 BOTIQUIN 2
PREPARADOS PARA EL NEGOCIO ESTACIONES DE SERVICIO
ESTACION : OPERADOR:
EVALUADOR: FECHA:
PUNTOS PUNTOS
SERVICIO (30%) POSIBLES OBTENIDOS COMENTARIOS
La pista está limpia, sin fracturas o grietas, sin manchas de aceite y/o combustible, residuos, obstáculos,
etc. 1
Los dispensadores y mangueras están libres de mugre y suciedad. 1
Los dispensadores y elementos que componen la imgen de Petrobras están sin abolladuras y firmemente
1
ajustados desde su base
Base de dispensadores sin fugas, sin agua y sin mugre. 1
Planilla de calibración de dispensadores (máximo 30 días la última) 1
Prueba aleatoria (una manguera) de calibración (SERAFIN). 1
Basureros de las islas limpios, sin rebosar y en buen estado (tapa funcionando). 1
Labels de productos de combustible en perfecto estado (Corriente, Super, Diesel) 1
Góndola de lubricantes según planograma limpia, surtida y con los empaques en buen estado. 1
Columnas del canopy limpias y con avisos de seguridad (prohibido fumar, apagar celular y motor) en buen
estado. 1
Infraestructura de promoción en buen estado (afiches, varillas y acrílico) con material ubicado
1
correctamenate y en perfecto estado.
Lista de precios de lubricantes exhibida. 1
Infraestructura de mangueras de aire y agua bien enrrolladas y funcionando. 1
Spill containers limpios y sin combustible. 1
Spill containers debidamente pintados y con placas de identificación y galonaje del producto. 1
Tapas de Bocas de Tanques debidamente pintadas. 1
Boquereles de bocas adicionales limpios, asegurados y sin agua. 1
Caja de Bombas asegurada, limpia y libre de combustibles o agua. 1
SUBTOTAL EN PISTA 18
VALOR PORCENTUAL (PESO) 25%
PORCENTAJE OBTENIDO 4.5
PUNTOS PUNTOS
SEGURIDAD (10%) POSIBLES OBTENIDOS COMENTARIOS
Conos o colombinas suficientes y en buen estado (Min 6) para señalar trabajos peligrosos. 1
Programa de emergencias y números telefónicos en un sitio visible. 1
Baldes de arena seca llenos. 1
Extintores de 20 lb a la vista, limpios, con carga vigente e inspeccionados (dos por isla). 1
Extintores satélites limpios, con carga vigente e inspeccionados (amarillos, grandes, redondos) 1
Pintura de pista, lineas de parqueo de vehículos y posiciones de llenado en islas en buen estado. 1
Trampa de grasas en buen estado y limpia. 1
Radio o Telefonos Celulares para comunicación directa en caso de emergencia. 1
Sistema de monitoreo o cámaras de seguridad funcionando. 1
Arqueo a los auxiliares de pista. (Max $200.000 en el día, y $100.000 en la noche) 1
SUBTOTAL EN SEGURIDAD 10
VALOR PORCENTUAL (PESO) 10%
PORCENTAJE OBTENIDO 1
PUNTOS PUNTOS
ADMINISTRATIVO (10%) POSIBLES OBTENIDOS COMENTARIOS
Revisar correcta disposición de residuos sólidos ( Aceite usado y residuos peligrosos) Vigencia Recolector y
actas de entrega y disposición 1
Revisar lista de charlas de seguridad y medio ambiente al personal recientes. 1
Revisar estudio de mercado del área de influencia (Minimo 3 estaciones). 1
Revisar Garantías Comerciales 1
Revisar pólizas de cumplimiento contractual: (Res. Civil Extracontractual - Todo Riesgo - Cumplimiento
1
Contrato)
SUBTOTAL EN SEGURIDAD 6
VALOR PORCENTUAL (PESO) 10%
PORCENTAJE OBTENIDO 0.6
Revisar documentación de empleados y afiliaciones (hoja de vida, EPS, ARP, cédula, libreta militar, psado
judicial, pensiones, cesantias , caja de compensación, contrato trabajo, entrega dotación y epp)
Cuenta con Plan de Emergencias y Contingencias actualizado, divulgado y presentado a la autoridad
ambiental
Revisar licencia ambiental y/o permisos ambientes vigentes y licencia de funcionamiento
Revisar pago de Póliza modular
Póliza de Responsabilidad Civil
Revisar pagos de derechos de autor (antes Sayco)
Se han realizado al menos un simulacro en derrame, incendio y/o primeros auxilios en el último año
Pruebas de hermeticidad
Esta disponible el informe de caracterización de vertimientos.
Cuenta con el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligroso especifico para la Estación.
Cuenta con el registro de inscripción como generador de residuo peligroso.
El cargue de la información del año anterior esta disponible.
Servicio:
Presentación Personal:
Exteriores y Perímetro:
Pista:
Seguridad:
Ambiental:
METODOLOGÍA
>95% La E/S cumple satisfactoriamente todos los estandares exigidos por Petrobras. El equipo y el operador han realizado una excelente gestión.
ENTRE 85% Y 94% La E/S cumple todos los estandares exigidos por Petrobras. Pero deberá mejorar algunos aspectos en busca de la Excelencia.
ENTRE 75% Y 84% La E/S esta siendo operada de manera aceptable. El trabajo de mejoramiento debe ser inmediato sobe los puntos que no cumplan con los estandares de excelencia exigidos por Petrobras
<75% La E/S NO esta siendo operada de manera adecuada. El trabajo de mejoramiento debe ser inmediato sobe los puntos que no cumplan con los estandares de excelencia exigidos por Petrobras
FORMATO
LIMPIEZA
EXTERIORES
INTERIORES
PINTURA
PAREDES Y VENTANAS
VIDRIOS
MARCOS
ASEO
CANALETAS
FOSOS SEPARADORES
DESAGÜES
SIFONES
CANALES / CUNETAS / CARCAMOS
FIJAS
DE SERVICIO/PORTATILES
ESCALERAS
ESTADO
ASEO
PASARELAS (Barandas, Pasamanos)
DEMARCACION
PLATAFORMAS ESTADO
ASEO
ANTIDESLIZANTES
GONDOLAS
BASURERAS
LOKERS
MUEBLES
ESPEJOS
MESONES
ORDEN Y ASEO
LUMINARIAS CANOPY
DE EMERGENCIA
ILUMINACION LAMPARAS PERIMETRALES
LAMPARAS LUBRICACION LAVADERO
LIMPIEZA
ESTADO
SERVICIOS SANITARIOS SUFICIENTES / DOTADOS
ORDEN Y ASEO
TANQUE ACEITE USADO
PINTURA / ESTADO
DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS CASETA LODOS Y FILTROS
SEÑALIZADO / DEMARCADO
ORDEN Y ASEO
ESTADO
TOMA CORRIENTE/ ENCHUFES BAÑOS Y
SEÑALIZADO
LOKERS
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FORMATO
ESTANTERIA
ORDEN Y ASEO
EXTINTORES
SEÑALIZACION DE EVACUACION /
PLANOS
DIRECTORIO DE EMERGENCIAS
PROTECCION CONTRA INCENDIO ALARMAS
SISTEMAS DE COMUNICACION
PULSADORES
ORDEN Y ASEO
METODOS DE CONTROL
1 2 3 4 5
FIRMA INSPECTOR LIMPIEZA MANTENIMIENTO COMPRA ORDEN Y ASEO OTRO
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FORMATO
INSPECCION, INVENTARIO Y REGISTRO USO DE BOTIQUIN USO DIARIO
PLAN DE ACCIÓN
METODO DE
FECHA PROGRAMADA RESPONSABLE DEL
ITEM CONTROL DESRIPCION
DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO
4 SE DEBE HACER LIMPIEZA DEL BOTIQUIN INMEDIATA PATRICIA CARRASCO
METODOS DE CONTROL
1 DOTAR 2 SEÑALIZAR 3.REMPLAZAR 4. LIMPIAR 5 CAMBIAR
FIRMA RESPONSABLE INSPECCION
FORMATO
INSPECCION, INVENTARIO Y REGISTRO USO DE BOTIQUIN USO DIARIO
PLAN DE ACCIÓN
METODO DE
FECHA PROGRAMADA RESPONSABLE DEL
ITEM CONTROL DESRIPCION
DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO
METODOS DE CONTROL
1 DOTAR 2 SEÑALIZAR 3.REMPLAZAR 4. LIMPIAR 5 CAMBIAR
SI NO B M SI NO B M SI NO B M SI NO B M 1 2 3 4 5
10
11
1 2 MOTIVACIÓN M MALO
2 3 CAMBIO E.P.P.
3 4 CAPACITACION
4 5 OTRA
5
PLAN DE ACCIÓN
RESPONSABLE DE LA FECHA PROGRAMADA RESPONSABLE DEL
ITEM DESCIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN ACCIONES A SEGUIR OBSERVACIONES
ACCIÓN DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO
FORMATO
EXTINTORESMANGUERA,
MANOMETRO ETIQUETA DE
SELLO DE
TIPO* CILINDRO PASADOR / CONDICION BOQUILLA Y/O IDENTIFICACI SEÑALIZACION FECHA METODOS DE CONTROL
SEGURIDAD
AGENTE DE CARGA CORNETA ON
Nº UBICACION EXTINTO PRUEBA
ULTIMA
R lb BIEN MAL TIENE
NO TIENE
BIEN MAL BIEN MAL BIEN MAL BIEN MAL BIEN MAL RECARGA HIDROST 1 2 3 4 5
CARGA
ATICA
1 ISLA 1 BC 20 LB
2 ISLA 2 BC 20LB
3 ISLA 3 BC 20LB
4 ISLA 4 BC 20LB
5 ISLA 5 BC 20LB
6 ISLA 6 BC 20LB
7 ISLA 1 ABC 30 LBS
8 ISLA 2 ABC 30 LBS
9 ISLA 3 ABC 30 LBS
10 ISLA 4 ABC 30 LBS
11 ISLA 5 ABC 30 LBS
12 ISLA 6 ABC 30 LBS
13 CENTRO LUBRI ABC 30 LBS
14 OFICINA PRINC ABC 30 LBS
15 OFICINA PRINC ABC 30 LBS
16 ISLA 2 ABC 150
17 ISLA 3 ABC 150
* TIPO (S: SATELITE; P: PORTATIL)
PLAN DE ACCIÓN
METODOS DE CONTROL
1 RECARGAR 2 SEÑALIZAR 3.LIMPIAR/ REPARAR 4. NO OBSTRUIR 5 CAMBIAR
FIRMA RESPONSABLE INSPECCION
CONTROL DE CAMBIOS
PLAN DE ACCIÓN
METODO DE
FECHA PROGRAMADA RESPONSABLE DEL
ITEM CONTROL DESRIPCION
DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO
METODOS DE CONTROL
1 DOTAR 2 SEÑALIZAR 3.REMPLAZAR 4. NO OBSTRUIR 5 CAMBIAR
FIRMA RESPONSABLE INSPECCION
FORMATO
EDS LOS LAGARTOS
INSPECCION, INVENTARIO Y REGISTRO USO DE BOTIQUIN USO DIARIO
PLAN DE ACCIÓN
METODO DE
FECHA PROGRAMADA RESPONSABLE DEL
ITEM CONTROL DESRIPCION
DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO
METODOS DE CONTROL
1 DOTAR 2 SEÑALIZAR 3.REMPLAZAR 4. NO OBSTRUIR 5 CAMBIAR
SI NO B M SI NO B M SI NO B M SI NO B M SI NO B M SI NO B M 1 2 3 4 5
10
11
2 3 CAMBIO E.P.P.
3 4 CAPACITACION
4 5 OTRA
5
6 OTRO
PLAN DE ACCIÓN
RESPONSABLE DE LA FECHA PROGRAMADA RESPONSABLE DEL
ITEM DESCIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN ACCIONES A SEGUIR OBSERVACIONES
ACCIÓN DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO