TRABAJO DE AUDITORIA OPERATIVA

Mejora de control interno basado en COSO

I.- Objetivo del trabajo:

Proponer mejoras de control interno de un área/proceso en base al COSO.

II .- Normas de elaboración y presentación  del trabajo:

 Trabajo grupal Auditoria (grupo de 4)

 Proyecto a presentar en PPT, en dos partes, en la Semana 3 y Semana 6.

1.- Fecha de entrega Parte 1 Semana 3: presentación el día sábado 21 de

Enero.

2.- Fecha de entrega Parte 2 Semana 6: presentación el día Sábado 11 de

Febrero.

III.- Detalle de trabajo:

Identifique un proceso/área que presente un problema operativo, de preferencia de la

empresa en la que labora actualmente, laboró o que conozca, y/o tenga información.
Para este proceso/área deberá plantear la mejoras de control interno.

Tarea 1

 Conocimiento de la empresa, principales productos o servicios, objetivo,

áreas o procesos principales.
 Flujograma del proceso elegido, identificado y señalando los problemas que
pueda resolver el control interno.

Tarea 2

 Identificación de riesgos y controles 

 Propuesta de actividades de control/mejora del proceso.

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