Auditoria a Proveedores

Se realiza la comparativa entre la

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL DESARROLLO DE Lista de Proveedores Aprobados VS Plan Anual de
AUDITORIAS A PROVEEDORES Auditoria, en caso de no existir se generan la
documentación pertinente

NO Solicitud de Auditoria
Fecha propuesta SIN DISPONIBILIDAD

SI Información confidencial referente

a los lineamientos solicitados por la
Planeación de Auditoria (Proveedor)
Modificación o parte Auditora. Realizada
• Logística/Viáticos
Reprogramación del Programa Auditoria Documental solamente si el proveedor no
• Plan de Auditoria
Anual de Auditoria cuenta con tiempo disponible y
para el cumplimiento del Plan Anual
de Auditorias a Proveedores
Guía de verificación o Lista de
SI Auditoria en sitio Documentos a entregar
Reprogramación de (Copia controlada)
NO
Auditoria

Reunión de Apertura

• Baja de Lista de
Proveedores Aprobados Recorrido en instalaciones del Verificación de implementación de
• Proveedor Inactivo proveedor EPP y NOM de Seguridad e higiene

Verificación de Buenas
practicas de almacenamiento
y/o distribución

Desarrollo de Auditoría

Verificación de torre documental

• Manuales
Verificación documental • Procedimientos
• Formatos
• Instructivos

Verificación de
Buenas Prácticas de Fabricación o Manufactura
Buenas Practicas de Laboratorio
Buenas Prácticas de Documentación

Verificación de acuerdo al alcance de

Auditoria y requerimientos del Auditor:
Lineamientos de Calidad
• ISO
Normatividad NOM e ISO
• NOM
• Materiales, Insumos, MP, Maquila,
Incumplimiento del 80% de Almacenamiento, Distribución.
parámetros documentales, se
planea la reevaluación con un
Reunión de cierre
lapso de tiempo de acuerdo a
la criticidad de proveedor
(6 meses o 1 año)
Si no hay respuesta por parte del proveedor se
prosigue a la siguiente acción:
Envió de Plan de acción • Baja de Lista de Proveedores Aprobados
PRORROGA (No Conformidades) NO
• Proveedor Inactivo

SI

Comunicación directa con el proveedor

Solicitud de prorroga y entrega
Seguimiento a NC y Cierre a NC para el cumplimiento del Plan de acción
de evidencias de cierre de NC
para seguimiento y cierre a NC.

Entrega de Certificado o Carta

Se almacena el expediente del proveedor
de cierre de Auditoria y se
para futuras consultas y evidencia de
continua con la relación
auditorias a Películas Útiles SA. de CV
comercial

Cierre de Auditoria