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FORMATO Nº01
MARCO ESTRATÉGICO
FORMULACIÓN POI 2018
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
VISIÓN
SER UNA UNIDAD ORGÁNICA QUE MAXIMICE RECURSOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LA BUENA
GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO, DESARROLLANDO SUS ACTIVIDADES EN EL BIEN
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE.
MISIÓN
SOMOS UNA UNIDAD ORGÁNICA QUE DESARROLLA UN ADECUADO MANEJO DEL PROCESO
PRESUPUESTAL ENMARCADOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE, CON EL FIN DEL
DESARROLLO DE LA POBLACIÓN Y DE OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
FORMATO Nº02
ANALISIS FODA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
OPORTUNIDADES AMENAZAS
NORMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS:
Ministerio de Economía y Finanzas Promulga normas y leyes con NORMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS:
políticas de coordinación adecuadas al desarrollo del gobierno Ministerio de Economía y Finanzas no se involucra en el gobierno local y tratar la problemática en
local. que encuentra.
POBLACIÓN:
POBLACIÓN:
Participación de la población en la elaboración del presupuesto
Escasa participación de la población en las actividades de desarrollo sostenible para la población,
participativo, para realizar Talleres (acciones) en la elaboración del
que luego esta en disconformidad sobre las acciones que se plantearon.
presupuesto participativo.
FINANCIERO Y ECONÓMICO:
FINANCIERO Y ECONÓMICO: El Gobierno Central y sus Organismos competentes tienen la potestad de realizar reducciones de
Presupuesto asignado por el Gobierno central para el desarrollo de presupuesto que se transfieren a los Gobiernos Locales.
actividades y/o proyectos de las unidades orgánicas. AMBIENTAL: Escaso fortalecimiento en prevención frente a posibles desastres y protección del
ambiente.
FORTALEZAS DEBILIDADES
INFRAESTRUCTURA:
INFRAESTRUCTURA:
Espacio reducido para cumplimiento de labores de Planeamiento y Presupuesto, si bien se cuenta
Se cuenta con Ambiente, Equipos, mobiliarios y Computadora e
con el servicio de internet es deficiente para la complejidad de las labores propias de la Oficina y sus
Internet.
departamentos.
MATERIALES E INSUMOS:
MATERIALES E INSUMOS:
Prevención de requerimiento de materiales e insumos de acuerdo
Insufiente requerimiento de acuerdo a las necesidades de la Oficina.
al cuadro de necesidades.
POBLACIÓN:
Trabajo concertado y participativo con la población, organizaciones POBLACIÓN :
sociales, instituciones públicas y privadas, y comunidad en general, Poca ejecución de actividades y/o proyectos que desarrolla cada unidad orgánica respectiva para el
construyendo espacios de diálogo, concertación, participación y desarrollo de población y de la organzación.
evaluación presupuestal.
OBJETIVOS:
OBJETIVOS:
Coordinación con el Gerente Municipal en el ordenamiento
Dificultad de las unidades orgánicas con el ordenamiento intitucional para el cumplimiento de los
institucional para el cumplimiento de la finalidad y objetivos
objetivos intitucionales.
institucionales: PEI, ROF, POI y TUPA.
GESTIÓN:
GESTIÓN:
Contar con Instrumentos de gestión para difundir la planificación a
A la fecha los Instrumentos de gestión no estan aprobados por la unidad responsable.
nuestras unidades organicas de nuestra institución.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
> Fomentar el fortalecimiento administrativo: fortaleciendo la eficiencia, eficacia, simplificación administrativa y de gestión por resultados.
FORMATO Nº03
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
a. ACTIVIDAD:
Consolidación,Elaboración y Presentación del Plan Operativo Institucional del Ejercicio 2018.
b. DESCRIPCION:
La actividad comprende de acuerdo a la Directiva Nº 001-2015-MPO-OPP, la presentación de la información de las
unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Oxapampa, su corrección, consolidado y posterior aprobación por la
Autoridad competente.
c. OBJETIVOS:
Optimizar el uso de los recursos Institucionales, procesos y servicios orientados a la ciudadanía.
e. PLAZO DE LA EJECUCIÓN:
Inicio : Enero 2018
Termino : Marzo 2018
f. METAS:
Consolidación y Presentación del POI -2018 a través de Resolución de Alcaldía.
FORMATO Nº03
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
a. ACTIVIDAD:
Consolidación,Elaboración y Presentación del Plan Operativo Institucional del Ejercicio 2019.
b. DESCRIPCION:
La actividad comprende de acuerdo a la Directiva Nº001-2017-CEPLAN/PCD, la presentación de la información de las
unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Oxapampa, su corrección, consolidado y posterior aprobación por la
Autoridad competente.
c. OBJETIVOS:
Optimizar el uso de los recursos Institucionales, procesos y servicios orientados a la ciudadanía.
e. PLAZO DE LA EJECUCIÓN:
Inicio : Junio 2018
Termino : Agosto 2018
f. METAS:
Consolidación y Presentación del POI -2019 a través de Resolución de Alcaldía.
FORMATO Nº03
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
a. ACTIVIDAD:
Evaluación del Plan Operativo 2017, correspondiente al IV Trimestre.
b. DESCRIPCION:
La actividad comprende en evaluar a las unidades orgánicas según la Directiva Nº 001 -2015-MPO-OPP, la cual
establece los criterios que deben ser tomados en cuenta para la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI), y según
la aprobación del POI.
c. OBJETIVOS:
Optimizar el uso de los recursos Institucionales, procesos y servicios orientados a la ciudadanía.
e. PLAZO DE LA EJECUCIÓN:
Inicio : Enero 2018
Termino : Marzo 2018
f. METAS:
Unidades orgánicas informadas sobre la evaluación del POI.
Cumplimiento de Metas.
FORMATO Nº03
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
a. ACTIVIDAD:
Evaluación del Plan Operativo 2018, correspondiente al I, II y III Trimestre.
b. DESCRIPCION:
La actividad comprende en evaluar a las unidades orgánicas según la Directiva Nº 001 -2015-MPO-OPP, la cual
establece los criterios que deben ser tomados en cuenta para la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI), y según
la aprobación del POI.
c. OBJETIVOS:
Optimizar el uso de los recursos Institucionales, procesos y servicios orientados a la ciudadanía.
e. PLAZO DE LA EJECUCIÓN:
Inicio : Abril 2018
Termino : Diciembre 2018
f. METAS:
Unidades orgánicas informadas sobre la evaluación del POI.
Cumplimiento de Metas.
FORMATO Nº03
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
a. ACTIVIDAD:
Preparación, Difusión y Ejecución del Presupuesto Participativo 2019.
b. DESCRIPCION:
La actividad planteada consiste en Formular el proyecto de Ordenanza Municipal sobre el proceso del PPR 2019,
rendición de cuentas del Proceso de Presupuesto Participativo 2018,coordinar la asignación de presupuesto a los
proyectos e interactuar en forma activa en el presupuesto participativo con la población, en donde se toma como
principales criterios las necesidades que son prioritarias, para realizar proyectos en bien de la población.
c. OBJETIVOS:
Desarrollar talleres priorizando las necesidades de la población, utilizando el PDC.
e. PLAZO DE LA EJECUCIÓN:
Inicio : Marzo 2018
Termino : Junio 2018
f. METAS:
Priorización de Proyectos a desarrollar para poblacion según un cuadro de análisis.
FORMATO Nº03
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
a. ACTIVIDAD:
Monitoreo del POI 2018.
b. DESCRIPCION:
La actividad consiste en coordinar las actividades y/o proyectos a realizar, a fin de medir el desempeño de las
funciones por Unidad Orgánica, según la Directiva N°001-2015-MPO - OPP, la cual establece los criterios que
deben ser tomados en cuenta para evaluación.
c. OBJETIVOS:
Optimizar el uso de los recursos Institucionales, procesos y servicios orientados a la ciudadanía.
e. PLAZO DE LA EJECUCIÓN:
Inicio : Enero 2018
Termino : Diciembre 2018
f. METAS:
Unidades orgánicas informadas sobre la Evaluación del POI.
Cumplimiento de metas.
FORMATO Nº03
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
a. ACTIVIDAD:
Formulación, Presentación y Exposición del PIA 2019.
b. DESCRIPCION:
La actividad se basa en estimar los recursos para el proyecto PIA 2019 tomando como referencia el Techo
Presupuestal del presente año, según la información de Ingresos y Gastos, la cual se solicitara a la unidades
competentes, dicho proyecto es presentado al MEF, el cual es difundido posteriormente a todas las unidades
orgánicas.
c. OBJETIVOS:
Optimizar el uso de los recursos Institucionales, procesos y servicios orientados a la ciudadanía.
e. PLAZO DE LA EJECUCIÓN:
Inicio : Abril 2018
Termino : Diciembre 2018
f. METAS:
Planear el Presupuesto Institucional de Apertura para el Ejercicio fiscal 2019.
FORMATO Nº03
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
a. ACTIVIDAD:
Actualizar los Instrumentos de Gestión(MOF,ROF,MAPRO, CAP, PDCL, PEI).
b. DESCRIPCION:
La actividad se desarrollara realizando un análisis técnico a los Instrumentos de gestión para su posterior
actualización, para tener un mejor desempeño y procedimientos administrativos ya que son importantes para el
desarrollo de la gestión.
c. OBJETIVOS:
Optimizar el uso de los recursos Institucionales, procesos y servicios orientados a la ciudadanía.
f. METAS:
Instrumentos que orientan la Gestión Municipal en concordancia a la normativa y al contexto local.
FORMATO Nº03
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
a. ACTIVIDAD:
Presentación Informe de Evaluación Presupuestaria Anual 2017 y Evaluación Semestral 2018.
b. DESCRIPCION:
La actividad a desarrollar comprende presentar información sobre la ejecución presupuestal en el semestre y anual
a la Comisión de Presupuesto, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto
Público.
c. OBJETIVOS:
Optimizar el uso de los recursos Institucionales, procesos y servicios orientados a la ciudadanía.
e. PLAZO DE LA EJECUCIÓN:
Inicio : Abril 2018
Termino : Setiembre 2018
f. METAS:
Concertada aplicación del presupuesto.
Capacidad de gasto de las unidades orgánicas.
FORMATO Nº03
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD:
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas II Semestre 2017 y I Semestre 2018.
DESCRIPCION:
Esta actividad se basa en recopilar, consolidar información de las unidades orgánicas sobre las acciones realizadas,
para su aprobación e información a la población de las acciones que viene realizando la gestión y hacer de
conocimiento en qué se esta invirtiendo segun los ingresos que se tiene, con la finalidad de que la población este
informada en cuanto a los egresos y trabajo que desempeña la gestión.
OBJETIVOS:
Optimizar el uso de los recursos Institucionales, procesos y servicios orientados a la ciudadanía.
PLAZO DE LA EJECUCIÓN:
Inicio : Mayo 2018
Termino : Diciembre 2018
METAS:
Informar a la población sobre las acciones realizadas en actividades y/o proyectos con sus respectivos presupuestos.
Chart Title
12
10
0
36000
12000
24000
GDPO
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RESPONSABLES PRESUPUESTO
___________________________ ELABORADO POR Total 18300 APROBADO POR (Firma y Sello) (Firma y Sello)
Chart Title
12
10
0
36000
12000
24000
GDPO
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RESPONSABLES PRESUPUESTO
___________________________ ELABORADO POR Total 18300 APROBADO POR (Firma y Sello) (Firma y Sello)
Chart Title
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0
36000
12000
24000
GDPO
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RESPONSABLES PRESUPUESTO
___________________________ ELABORADO POR Total 18300 APROBADO POR (Firma y Sello) (Firma y Sello)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES - POI 2024-2026
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
GERENCIA/OFICINA GENERAL: TECHO PRESUPUESTAL S/
SUBGERENCIA/OFICINA/UNIDAD: FECHA DE PROCESO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
OEI 02 - FORTALECER
8
LA GESTION
ORGANIZACIONAL DE
LAS COMUNIDADES Establecer alianzas estrategica con Ministerio de Salud
NATIVAS DE LA para Fomentar la Salud Intercultural Indígenas y
9 EDUCACION -AMBIENTE - MINJUS
PROVINCIA Educación Bilingüe Intercultural en los Pueblos
Originarios Asháninka y Yanesha.
15
16
___________________________
ELABORADO POR Total 18300 APROBADO POR
(Firma y Sello) (Firma y Sello)
PRESUPUESTO
24,000
12,000
36,000
CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
23 2.3.11.11 Alimentos y Bebidas para consumo humano Agua mineral sin gas 625 ml. 4 4 Paquete 18.50 148
_______________________ ________________________
ELABORADO POR APROBADO POR
(Firma y Sello) (Firma y Sello)