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PDVSA N° TITULO
SI–S–04 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL EN EL
PROCESO DE CONTRATACIÓN
APROB. Ana Elisa Osorio FECHA SEP.06 APROB. Angel Esteban FECHA SEP.06
E1994 ESPECIALISTAS
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PDVSA
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REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL 4 SEP.06
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Las Normas Técnicas son de obligatorio cumplimiento como parte del Control
Interno de PDVSA para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y
veracidad de la información, promover la eficiencia, economía y calidad es sus
operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr el
cumplimiento de su misión, objetivos y metas, es un deber la participación de
todos en el ejercicio de la función contralora, apoyada por la Ley orgánica
Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal,
Artículos 35–39.
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Indice
1 OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.1 Base Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.2 Petróleos de Venezuela -- PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4.1 Contratista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4.2 Contrato de Consultoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.3 Eventos Clase “A” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.4 Eventos Clase “B” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.5 Impacto Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.6 Lesión Grave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.7 PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.8 Sensibilidad Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5 LINEAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN . . . . . . . . 9
6.1 Planificación de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6.2 Calificación de Contratistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.3 Elaboración de los Pliegos de Licitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6.4 Licitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6.5 Pre--inicio de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6.6 Ejecución de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.7 Cierre de la Obra o Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7 MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
8 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN
DEL CONTRATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ANEXOS:
ANEXO A: FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE APTITUD O DE
ACTUALIZACIÓN DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ANEXO B: FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN
ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL DE CONTRATISTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ANEXO C: FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE
CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
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1 OBJETIVO
S Establecer y evaluar los requisitos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional que deben cumplirse en las distintas etapas del proceso de
contratación, con la finalidad de controlar los riesgos asociados a la ejecución
de obras y servicios contratados.
S Unificar a nivel de PDVSA y sus filiales los criterios y prácticas de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional utilizados para la selección y
control de contratistas, a través de la implementación de un sistema único
digitalizado de registro y consulta nacional.
S Prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes, enfermedades
ocupacionales y contaminación ambiental en los trabajos ejecutados por
contrato.
S Facilitar la gestión de control de riesgos a las contratistas, gerencias
contratantes y custodios de las instalaciones.
S Establecer los fundamentos para que las contratistas, elaboren y apliquen sus
sistemas de gestión, planes o programas de Seguridad Industrial, Ambiente
e Higiene Ocupacional, cumpliendo con las leyes y regulaciones en materia de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y los estándares
establecidos por PDVSA y sus filiales.
2 ALCANCE
Esta norma rige para la ejecución de cualquier obra o servicio contratado en el
territorio nacional por Petróleos de Venezuela, S.A., sus empresas filiales,
empresas mixtas y cualquier otra donde PDVSA tenga participación accionaria.
Asimismo, aplica a subcontratistas de conformidad con los términos y
condiciones establecidos en el contrato suscrito entre Petróleos de Venezuela
S.A. o algunas de sus empresas filiales y la contratista. Esta norma será aplicable
indistintamente del tipo de documento utilizado para la contratación de la obra o
servicio, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Licitaciones.
Esta norma debe ser utilizada en las instalaciones en el exterior donde PDVSA
realice operaciones, siempre y cuando no contravenga la legislación de esos
países.
Esta norma no rige para la procura de bienes y materiales, salvo que la gerencia
contratante requiera su aplicación debido a los riesgos que pudieran generarse
dada la naturaleza del bien o servicio prestado, o como consecuencia del
transporte, desde el lugar de suministro hasta las instalaciones de PDVSA o sus
filiales, así como la entrega de dichos bienes y materiales en las instalaciones de
PDVSA o sus filiales.
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Esta norma no rige para contratos de consultoría, sin embargo, este tipo de
contratos debe incluir normas básicas de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional de la instalación.
3 REFERENCIAS
3.1 Base Legal
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Ley de Licitaciones y su Reglamento.
Ley Penal del Ambiente. (1992). Gaceta Oficial No. 4.358.
Normas sobre Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de degradar el
Ambiente. (1996). Decreto No. 1.257. Gaceta Oficial No. 35.946.
4 DEFINICIONES
Para efectos de esta Norma son aplicables los términos y definiciones dados en
la Norma PDVSA IR--S--00 “Definiciones”. Sin embargo a continuación se
presentan términos y definiciones adicionales aplicables a esta Norma.
4.1 Contratista
Es la Persona natural o jurídica, u otra forma asociativa de carácter productivo
y de servicios que ejecuta una obra, suministra bienes o presta servicios no
profesional ni laboral para alguno de los entes regidos por la Ley de Licitaciones,
en virtud de un contrato, sin que medie relación de dependencia o subordinación.
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4.7 PDVSA
Petróleos de Venezuela S.A., y sus empresas filiales, consideradas en conjunto
o individualmente.
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5 LINEAMIENTOS
5.1 Los directores, gerentes generales, gerentes de las áreas operacionales y, en
general, todos los responsables de los procesos de contratación, deben asegurar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma.
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5.9 Las contratistas están obligadas a cumplir estrictamente con las leyes y
regulaciones nacionales y tratados internacionales suscritos o reconocidos por
la República Bolivariana de Venezuela, mejores prácticas, así como con las
convenciones colectivas que apliquen, y las normas y procedimientos
establecidos por PDVSA en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional.
5.10 Las contratistas deben contar con un Sistema de Gestión en Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional para el control de riesgos asociados a su
especialidad, que contemple como mínimo lo indicado en el Anexo A.
5.13 Las contratistas son responsables por concientizar y lograr el compromiso de sus
trabajadores para prevenir accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales
y la afectación del ambiente.
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6.4 Licitación
6.4.1 Evaluación de Ofertas
a. La comisión de licitaciones debe asegurarse que los aspectos de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, exigidos en el pliego de licitación,
estén debidamente incluidos en dicha oferta técnica, para efectos de la
calificación y posterior otorgamiento de la Buena Pro o adjudicación de la obra
o servicio.
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6.6.3 La gerencia contratante exigirá al contratista la corrección, sin costo alguno para
PDVSA, de las desviaciones o deficiencias encontradas en las evaluaciones del
Plan Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional,
realizadas durante la ejecución de la obra o servicio.
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7 MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO
La mejor motivación es aquella que resulta en una relación de trabajo entre el
contratista y PDVSA que permanezca en el tiempo, basada en los excelentes
resultados de actuación en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional por parte de la contratista.
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ANEXO A
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE APTITUD O DE ACTUALIZACIÓN
DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL
CONTRATISTA: No. de RIF:
ACTIVIDAD (ES) A EVALUAR:
CONTRATISTA
NOMBRE: C.I.: FIRMA:
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OBSERVACIONES GENERALES:
CONTRATISTA:
ANEXO A (CONT.)
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE APTITUD O DE ACTUALIZACIÓN DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD,
HIGIENE Y AMBIENTE
NUEVO
ANEXO A (CONT.) PESO ELEMENTO
PESO RESULTADO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
1.1. ¿Tiene la Contratista una política de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional actualizada, 2
documentada y adecuada a su actividad?
1.2. ¿La política de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional ha sido divulgada a todos los niveles de su 2
organización?
1.3. ¿La contratista ha asignado y mantiene un presupuesto y
personal necesario para la implantación y funcionamiento
2
del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial, Ambiente
e Higiene Ocupacional?
1.4. ¿Tiene la contratista objetivos, metas e indicadores de
desempeño, con los que es evaluado el sistema de
2
gestión de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional?
1.5. ¿Tiene la contratista la descripción de los roles y las
responsabilidades en materia de Seguridad Industrial,
2
Ambiente e Higiene Ocupacional de todos los niveles de
la organización?
1.6. ¿Tiene la contratista un proceso de rendición de cuentas
basado en los roles y responsabilidades en materia de 2
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?
1.7. ¿Tiene la Contratista un programa de motivación que
incluya el reconocimiento a los trabajadores que cumplan
2
con los roles y responsabilidades en Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional?
1.8. ¿Dispone la contratista de medios de información de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional 2
tales como: carteleras, boletines, avisos, etc.?
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NUEVO
ANEXO A (CONT.) PESO ELEMENTO
PESO RESULTADO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
SUB–TOTAL 10
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NUEVO
ANEXO A (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
3. ANÁLISIS DE RIESGOS
3.1. ¿Posee la contratista un procedimiento de identificación
de peligros, evaluación y control de riesgos por actividad, 2
puestos de trabajo e instalación?
3.2. ¿Posee la contratista la documentación donde están
claramente identificados los peligros, medidas
2
preventivas y de control de riesgos de todas sus
actividades, puestos de trabajo e instalaciones?
3.3. ¿Posee la contratista un procedimiento para el
seguimiento de las acciones y/o recomendaciones 2
emanadas de los Análisis de Riesgos?
SUB–TOTAL 6
NUEVO
ANEXO A (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
6. POLÍTICA DE SUBCONTRATACIÓN
6.1. ¿Dispone la Contratista de procedimientos de: selección,
evaluación, control y seguimiento para subcontratar obras
3
o servicios que son de su responsabilidad, ajustados a los
requerimientos mínimos establecidos en esta Norma?
SUB–TOTAL 3
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NUEVO
ANEXO A (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
7. INTEGRIDAD MECÁNICA
7.1. ¿Dispone la contratista de una lista de máquinas, equipos
2
y herramientas?
7.2. ¿Posee la contratista un programa de mantenimiento e
2
inspección de máquinas, equipos y herramientas?
7.3. ¿Posee la contratista procedimientos escritos para la
procura, fabricación, instalación, mantenimiento,
2
inspección, prueba y monitoreo de máquinas, equipos y
herramientas?
7.4. ¿Dispone de procedimientos para seguimiento a
recomendaciones surgidas de inspecciones a máquinas, 2
equipos y herramientas?
7.5. ¿Dispone de registros de certificación de los equipos
especiales de protección personal, así como las 2
máquinas, equipos y herramientas de trabajo?
SUB–TOTAL 10
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NUEVO
ANEXO A (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
NUEVO
ANEXO A (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
SUB–TOTAL 18
NUEVO
ANEXO A (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
11.REVISIÓN PRE–ARRANQUE
11.1. ¿Dispone la contratista de procedimientos que permitan
verificar las condiciones de sus máquinas y equipos antes
3
de ponerlos en funcionamiento después de haberle
realizado un cambio o mantenimiento?
SUB–TOTAL 3
12.INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y
ENFERMEDADES OCUPACIONALES
12.1. ¿Tiene la contratista un procedimiento para la notificación,
registro, investigación y divulgación de los accidentes, 2
incidentes y enfermedades ocupacionales?
12.2. ¿Dispone la contratista de un registro de accidentes,
2
incidentes y enfermedades ocupacionales?
12.3. ¿Dispone la contratista de los mecanismos para informar
y declarar los accidentes de trabajo y enfermedades
2
ocupacionales ante el INPSASEL, Seguro Social y
PDVSA?
SUB–TOTAL 6
TOTAL 104
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ANEXO A (CONT.)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN
DE APTITUD O DE ACTUALIZACIÓN DE CONTRATISTAS EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
Hoja Principal:
a. Colocar el nombre completo de la contratista, número de RIF, Área/ Distrito/
Unidad de Negocio donde se realiza la evaluación, actividades a evaluar, fecha
de evaluación y calificación.
b. PESO ASIGNADO: (1): es un valor fijo dado a cada elemento del parámetro a
ser evaluado.
c. NUEVO PESO ASIGNADO (2): se debe colocar el valor del subtotal del nuevo
peso asignado de cada parámetro del Cuestionario de Evaluación.
d. RESULTADO (3): se debe trasladar la puntuación del subtotal obtenida en cada
uno de los parámetros evaluados con el Cuestionario de Evaluación.
e. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN: Es el porcentaje obtenido al dividir el
resultado (B) entre el nuevo peso asignado(A).
f. OBSERVACIONES GENERALES: hacer un resumen de los aspectos a ser
mejorados por la contratista.
Cuestionario de Evaluación:
a. La puntuación total a cubrir en esta evaluación es de 102 puntos distribuidos en
13 parámetros.
b. En todas las hojas, excepto en la principal, se debe colocar una X, en la columna
ELEMENTO EVALUADO (2) para los elementos de evaluación que apliquen, en
caso de que no aplique se colocará “N/A”.
c. En todas las hojas, si alguno de los elementos evaluados no aplica, se colocará
“0” (CERO) en NUEVO PESO ASIGNADO (3).
d. El resultado de la evaluación del elemento, se debe colocar en la columna
RESULTADO (4), en caso de que no aplique se colocará “0” (CERO).
e. En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del
parámetro evaluado.
f. El valor de la evaluación de cada elemento debe ser CERO o el valor del PESO
ASIGNADO (1), no se deben colocar puntajes intermedios, es decir, la
información evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignará el valor
CERO al elemento evaluado.
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ANEXO B
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL DE CONTRATISTAS
CONTRATISTA: No. de RIF:
CONTRATO N°: FECHA INICIO: FECHA CULMINACIÓN:
FECHA DE EVALUACIÓN: CALIFICACIÓN: CUMPLE NO CUMPLE
GERENCIA CONTRATANTE:
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA:
HOJA PRINCIPAL
RESULTADO*
PARÁMETROS
Cumple No Cumple No Aplica
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E
HIGIENE OCUPACIONAL
3. ANÁLISIS DE RIESGOS
4. MANEJO DEL CAMBIO
5. NORMAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y PRÁCTICAS
DE TRABAJO SEGURO
6. POLÍTICA DE SUBCONTRATACIÓN
7. INTEGRIDAD MECÁNICA
8. CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTÁNDARES EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
9. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA
10. FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
11. REVISIÓN PRE–ARRANQUE
12. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y
ENFERMEDADES OCUPACIONALES
13. EVALUACIÓN DEL SISTEMA
* Los parámetros que no cumplan deberán ser reformulados hasta satisfacer los requerimientos de la Gerencia Contratante,
Custodio de la Instalación y Organización de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
GERENCIA CONTRATANTE
NOMBRE: C.I.: FIRMA:
CUSTODIO DE LA INSTALACIÓN
NOMBRE: C.I.: FIRMA:
EVALUADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
NOMBRE: C.I.: FIRMA:
EVALUADOR DE AMBIENTE
NOMBRE: C.I.: FIRMA:
EVALUADOR DE HIGIENE OCUPACIONAL
NOMBRE: C.I.: FIRMA:
CONTRATISTA
NOMBRE: C.I.: FIRMA:
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OBSERVACIONES GENERALES:
GERENCIA CONTRATANTE
ANEXO B (CONT.)
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO EN SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE DE
CONTRATISTAS
ANEXO B (CONT.) NO
CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES
PARAMETROS CUMPLE
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
1.1. ¿Presentó la contratista una política de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional actualizada, documentada,
adecuada a su actividad?
1.2. ¿La contratista contempló un programa de divulgación de la
política de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
a todos los niveles de su organización?
1.3. ¿Contempló la contratista la asignación de presupuesto y personal
necesario para la implantación y funcionamiento del Plan
Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional?
1.4. ¿Estableció la contratista los objetivos, metas e indicadores, con
los que se hará seguimiento al Plan Especifico de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?
1.5. ¿Estableció la contratista la descripción de los roles y las
responsabilidades en materia de Seguridad Industrial, Ambiente
e Higiene Ocupacional, de todos los niveles de la organización,
para la actividad a ejecutar?
1.6. ¿Estableció la contratista un proceso de rendición de cuentas
sobre el cumplimiento de las responsabilidades en Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?
1.7. ¿Consideró la Contratista un programa de motivación que
incluyera el reconocimiento a los trabajadores que cumplan con
los roles y responsabilidades en Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional?
1.8. ¿Consideró la contratista medios de información de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional tales como:
carteleras, boletines, avisos, etc.?
1.9. ¿Contempló la contratista un programa de prevención basado en
el comportamiento humano?
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ANEXO B (CONT.) NO
CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES
PARAMETROS CUMPLE
3. ANÁLISIS DE RIESGOS
3.1. ¿Presentó la contratista un procedimiento para efectuar
diariamente los Análisis de Riesgo de las actividades específicas
a ejecutar en la obra o servicio?
3.2. ¿Presentó la contratista la documentación, firmada por todo el
personal involucrado, donde están claramente identificados y
notificados los peligros, medidas preventivas y de control de
riesgos en todas las actividades, puestos de trabajo e
instalaciones de la obra o servicio?
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ANEXO B (CONT.) NO
CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES
PARAMETROS CUMPLE
ANEXO B (CONT.) NO
CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES
PARAMETROS CUMPLE
6. POLÍTICA DE SUBCONTRATACIÓN
6.1. ¿Dispone la Contratista de mecanismos y procedimientos de
selección, control y seguimiento para las actividades de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional cuando subcontrata
obras o servicios que son de su responsabilidad, ajustados a los
requerimientos mínimos de esta Norma?
7. INTEGRIDAD MECÁNICA
7.1. ¿Presentó la contratista listado de máquinas, equipos,
herramientas, personal calificado para su uso y mantenimiento,
adecuado a la obra o servicio?
7.2. ¿Presentó la contratista procedimientos escritos para la procura,
fabricación, instalación, mantenimiento, inspección, prueba y
monitoreo de máquinas, equipos y herramientas?
7.3. ¿Presentó la contratista un plan de mantenimiento e inspección de
máquinas, equipos y herramientas?
7.4. ¿Presentó la contratista procedimientos para seguimiento a
recomendaciones surgidas de inspecciones a máquinas, equipos
y herramientas?
7.5. ¿Presentó la contratista registros de certificación de equipos
especiales de protección personal, así como de máquinas,
equipos y herramientas de trabajo?
7.6. ¿Dispone la Contratista de unidades o sistemas adecuados de
transporte para el personal y los equipos?
7.7. ¿Dispone la Contratista de un programa de mantenimiento
preventivo para todas sus unidades de transporte?
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ANEXO B (CONT.) NO
CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES
PARAMETROS CUMPLE
ANEXO B (CONT.) NO
CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES
PARAMETROS CUMPLE
ANEXO B (CONT.) NO
CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES
PARAMETROS CUMPLE
10.FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
10.1. ¿Presentó la contratista un programa de inducción, formación y
concientización tanto en el oficio como en materia de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, para todo el personal
de la obra o servicio?
10.2. ¿Presentó la contratista la certificación vigente y/ o un programa
de certificación de oficio y de supervisión en Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional, para todo el personal, expedido
por un centro de capacitación reconocido por PDVSA?
10.3. ¿Presentó la documentación vigente del personal, formado por un
centro de capacitación reconocido por PDVSA, en materia de
permisos de trabajo?
11.REVISIÓN PRE–ARRANQUE
11.1. ¿Presentó la contratista procedimientos y listas de verificación
que permitan evaluar las condiciones de sus máquinas y equipos
antes de ponerlos en funcionamiento después de un cambio o
mantenimiento?
11.2. ¿Prevé la contratista su participación en el proceso de
Pre–Arranque de máquinas, equipos e instalaciones objeto de la
obra o servicio?
12.INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y
ENFERMEDADES OCUPACIONALES
12.1. ¿Presentó la contratista un procedimiento para la notificación,
registro, investigación y divulgación de los accidentes, incidentes
y enfermedades ocupacionales?
12.2. ¿Consideró la contratista un procedimiento para presentar
indicadores estadísticos de accidentes, incidentes y
enfermedades ocupacionales?
12.3. ¿Presentó la contratista mecanismos para informar y declarar los
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales ante el
INPSASEL, Seguro Social y PDVSA?
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ANEXO B (CONT.) NO
CUMPLE NO APLICA OBSERVACIONES
PARAMETROS CUMPLE
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ANEXO B (CONT.)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL
PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL DE CONTRATISTAS
Hoja Principal:
a. Colocar el nombre completo de la empresa contratista, número de RIF, número
de contrato, fechas de inicio, culminación y evaluación, gerencia contratante,
descripción del trabajo, la ubicación de la obra y calificación.
b. Columna RESULTADO: se debe indicar con una X, si Cumple, No Cumple o No
Aplica, con los requerimientos de la gerencia contratante, custodio de la
instalación y gerencias de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene
Ocupacional.
c. OBSERVACIONES GENERALES: Hacer un resumen de los aspectos
acordados entre los involucrados al momento de la evaluación.
Cuestionario de Evaluación:
a. Columna RESULTADO: se debe indicar con una X, si Cumple, No Cumple o No
Aplica, con los requerimientos de la gerencia contratante, custodio de la
instalación y gerencias de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene
Ocupacional.
b. En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del
parámetro evaluado.
c. Cada elemento debe ser: Cumple, No Cumple o No Aplica. La información
evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignará “No Cumple” al
elemento evaluado.
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ANEXO C
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS
EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
CONTRATISTA: No. de RIF:
ACTIVIDAD (ES) A EVALUAR:
HOJA PRINCIPAL
NUEVO
PESO
PESO RESULTADO
PARÁMETROS ASIGNADO
ASIGNADO (3)
(1)
(2)
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 15
2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E
HIGIENE OCUPACIONAL
9
3. ANÁLISIS DE RIESGOS 9
4. MANEJO DEL CAMBIO 2
5. NORMAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y PRÁCTICAS
DE TRABAJO SEGURO
8
6. POLÍTICA DE SUBCONTRATACIÓN 2
7. INTEGRIDAD MECÁNICA 13
8. CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTÁNDARES EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
20
9. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 2
10. FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 6
11. REVISIÓN PRE–ARRANQUE 3
12. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y
ENFERMEDADES OCUPACIONALES
6
13. EVALUACIÓN DEL SISTEMA 5
TOTALES 100 (A) (B)
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN (%) = (B/A)*100
CONTRATISTA
NOMBRE: C.I.: FIRMA:
EVALUADOR DE AMBIENTE
NOMBRE: C.I.: FIRMA:
PDVSA
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OBSERVACIONES GENERALES:
CONTRATISTA:
ANEXO C (CONT.)
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE
E HIGIENE OCUPACIONAL
NUEVO
ANEXO C (CONT.) PESO ELEMENTO
PESO RESULTADO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
1.1. ¿Ha sido divulgada y conoce el personal de la contratista, la
política de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene 2
Ocupacional?
1.2. ¿Se asignan y ejecutan los recursos, según lo establecido, para
la implantación y funcionamiento del Plan Específico de 2
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?
1.3. ¿Se evidencia el seguimiento al Plan Específico de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la contratista,
2
mediante el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores
establecidos?
1.4. ¿Existen evidencias de que el personal conoce los roles y
responsabilidades en materia de Seguridad Industrial, Ambiente 2
e Higiene Ocupacional?
1.5. ¿Se tienen evidencias del cumplimiento del proceso de rendición
de cuentas de las responsabilidades en Seguridad Industrial, 1
Ambiente e Higiene Ocupacional?
1.6. ¿Se evidencia el uso de medios de información de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional tales como: 1
carteleras, boletines, avisos, etc.?
1.7. ¿Se evidencia que la contratista cumple con el programa de
motivación y reconocimiento en Seguridad Industrial, Ambiente 2
e Higiene Ocupacional para todos sus trabajadores?
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NUEVO
ANEXO C (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
NUEVO
ANEXO C (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
3. ANÁLISIS DE RIESGOS
3.1. ¿Se tienen en sitio registros de los Análisis de Riesgo de las
2
actividades que se están ejecutando?
3.2. ¿Se cumple a cabalidad el proceso de divulgación diaria de los
2
Análisis de Riesgos en el Trabajo?
3.3. ¿Existen evidencias del cumplimiento de las acciones y/o
1
recomendaciones emanadas de los Análisis de Riesgos?
3.4. ¿Está el área de trabajo adecuadamente demarcada y
2
señalizada?
3.5. ¿El área de trabajo presenta buen estado de orden y limpieza? 2
SUB–TOTAL 9
SUB–TOTAL 2
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NUEVO
ANEXO C (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
6. POLÍTICA DE SUBCONTRATACIÓN
6.1. ¿Existen evidencias de las evaluaciones de los planes y
programas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene 2
Ocupacional de los subcontratistas?
SUB–TOTAL 2
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NUEVO
ANEXO C (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
7. INTEGRIDAD MECÁNICA
7.1. ¿Están las máquinas, equipos, herramientas certificados, en
2
buen estado y adecuados para la obra o servicio?
7.2. ¿Existen evidencias de que la contratista realizó la inspección y
mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas, según lo 2
establecido en los procedimientos?
7.3. ¿Existen evidencias del cumplimiento de los procedimientos de
procura, fabricación, instalación, mantenimiento, inspección, 1
prueba y monitoreo de máquinas, equipos y herramientas?
7.4. ¿Existen evidencias del cumplimiento de las recomendaciones
2
surgidas de inspecciones a equipos y herramientas?
7.5. ¿Dispone la contratista de la certificación de equipos especiales
de protección personal, así como de máquinas, equipos y 2
herramientas de trabajo?
7.6. ¿Dispone la Contratista de unidades o sistemas adecuados de
2
transporte para el personal y los equipos?
7.7. ¿Se evidencia la aplicación de un programa de mantenimiento
2
preventivo a las unidades de transporte?
SUB–TOTAL 13
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NUEVO
ANEXO C (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
NUEVO
ANEXO C (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
SUB–TOTAL 20
9. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA Y
CONTINGENCIAS
9.1. ¿Existen evidencias de la disposición, divulgación,
establecimiento y cumplimiento del Plan de Respuesta y Control 2
de Emergencia, así como de la realización de simulacros?
SUB–TOTAL 2
10.FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
10.1. ¿Se evidencia el cumplimiento de un programa de inducción,
formación y concientización tanto en el oficio como en materia de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional a 2
trabajadores propios, contratados, contratistas, temporales,
supervisores, subcontratistas y gerentes?
10.2. ¿Está todo el personal capacitado y certificado, para los trabajos
en ejecución, por un centro de capacitación reconocido por 2
PDVSA?
10.3. ¿Se cuenta con la documentación vigente del personal formado,
en un centro de capacitación reconocido por PDVSA, en materia 2
de permisos de trabajo?
SUB–TOTAL 6
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NUEVO
ANEXO C (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
11.REVISIÓN PRE–ARRANQUE
11.1. ¿Se evidencia la aplicación de procedimientos y listas de
verificación, que permitan evaluar las condiciones de máquinas
2
y equipos antes de ponerlos en funcionamiento, después de un
cambio o mantenimiento?
11.2. ¿Participó la contratista en el proceso de Revisión Pre–Arranque
de máquinas, equipos e instalaciones, objeto de la obra o 1
servicio?
SUB–TOTAL 3
12.INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y
ENFERMEDADES OCUPACIONALES
12.1. En caso de accidente, incidente o enfermedad ocupacional,
¿dispone y aplica la contratista procedimientos para la
2
notificación, registro, investigación y divulgación de los
accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales?
12.2. ¿Se observa la existencia de registros de indicadores
estadísticos de accidentes, incidentes y enfermedades 2
ocupacionales?
12.3. En caso de accidente, incidente o enfermedad ocupacional,
¿existen registros de información y declaración de accidentes de
2
trabajo y enfermedades ocupacionales ante el INPSASEL,
Seguro Social y PDVSA?
SUB–TOTAL 6
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NUEVO
ANEXO C (CONT.) PESO ELEMENTO RESULTADO
PESO
ASIGNADO EVALUADO OBSERVACIONES
PARAMETROS ASIGNADO (4)
(1) (2)
(3)
SUB–TOTAL 5
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ANEXO C (CONT.)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN
DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
Hoja Principal:
a. Colocar el nombre completo de la contratista, número de RIF, Área/ Distrito/
Unidad de Negocio donde se realiza la evaluación, actividades a evaluar, fecha
de evaluación y calificación.
b. PESO ASIGNADO (1): es un valor fijo dado a cada elemento del parámetro a ser
evaluado
c. NUEVO PESO ASIGNADO (2): se debe colocar el valor del subtotal del nuevo
peso asignado de cada parámetro del Cuestionario de Evaluación.
d. RESULTADO (3): se debe trasladar la puntuación del subtotal obtenida en cada
uno de los parámetros evaluados con el Cuestionario de Evaluación.
e. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN: Es el porcentaje obtenido al dividir el
resultado (B) entre el nuevo peso asignado(A).
f. OBSERVACIONES GENERALES: hacer un resumen de los aspectos a ser
mejorados por la contratista.
Cuestionario de Evaluación:
a. La puntuación total a cubrir en esta evaluación es de 100 puntos distribuidos en
13 parámetros.
b. En todas las hojas, la columna PESO ASIGNADO(1), es un valor fijo dado a cada
elemento del parámetro a ser evaluado.
c. En todas las hojas, excepto en la principal, se debe colocar una X, en la columna
ELEMENTO EVALUADO (2) para los elementos de evaluación que apliquen, en
caso de que no aplique se colocará “N/A”.
d. En todas las hojas, si alguno de los elementos evaluados no aplica, se colocará
“0” (CERO) en NUEVO PESO ASIGNADO (3).
e. El resultado de la evaluación del elemento, se debe colocar en la columna
RESULTADO (4), en caso de que no aplique se colocará “0” (CERO).
f. En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del
parámetro evaluado.
g. El valor de la evaluación de cada elemento debe ser CERO o el valor del PESO
ASIGNADO (1), no se deben colocar puntajes intermedios, es decir, la
información evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignará el valor
CERO al elemento evaluado.
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