'At~O Da FORTA1.

EG,\lüENTü DE lA SOflERA,V:A NA-c:ot:Al'

95. ,..~-KM

comunicadas af 00 adjuntándose ta Resofución de Prescripción de dichas recornendacíones, af igual

que se logró actualizar los planes de acción de fos informes óe control posterior de fos periodos
2018 al 2022.

En ese contexto, procedo a remitir el estado situacionat de íos informes de control

posterior de tos periodos 2018 al 2021, siendo este el siguiente;

RECOMEN ESTAOOOElA
1
RfCOMENDAOÓN
:tNFDRNór Pi:RtODO 201& Al 2ll21 . RK.DMfffflAQÓfj DAQÓN OE ~
DE.MEJORA DEPAD ACCIONES
Gf.Si?ON
t.EGAl. ES

r
,R. :1,4y7
~.
l
INfORMI: os AUDITORIA
2018-C~tP-AC
N5! 1200-
4,6, 7 ¡
'
1 -
· - implemen tadas.
Recomendación N" 6: No
im¡;{ementada. IX>T
l l ñmdamemos~de ta

~ OE COfffROl
l l l
procuradora pública
..

- 1 1 - lNAPUCA.SlE
ESPECFICO N!?033-2019-2·2950
1 l 1
INFORME er COfflROt
BPfORrotteGW-292ff-1-1'960- 1
¡ - 1 - ~ADA
¡
. 1
SCE
mFOBME. DE CONTROt
SCE
í
ESPEOFU:ON!! IBS-2021-2-1%0- l
, -
1
1 l'
l
2 f IMPLEMENTADA.

INFORME DE ACOOU DE OROO

POSlHMOR N'2 8769-2020-- fl
'
- l 1 - iMPt.EMEHTADA
1 1
CG/SADEN-AOP

!
mFORME DE ACOON DE OFIOO
POSIERlOR W-1D856-2021- ' 1 - - EN PROCESO
CG/'SA.fJEN-AOP
iNfORME Oc ACCiON DE OFIOO ¡
ros:rew::m wt s«o-2021- 1 1 - IMPlfMEN-TADA
l. \
(Xi/~ 1
1
1 ! 1 Eapcoceso-ta
1 rNRJRt.,nr-002-201.s-2-2960 - 1
P1owradora Pública

-
t 1 1
Municipal presentó
denuncia ante el M.P

jlfff-ORME
,. . 03381-2013-- J '
¡

1
1 CG/GRlP-SCf - 1 l 1 IMPI.IMENTADAS
l 1
1
mroR-Mf DE OOITTROt ~ICO /
l'f"ti08-2l:118-2·2950,.SCE 1 1 1 ~ roa
1 RESPONSABIUDAO
ADMJNJSJRATIVA:
1 r
l
t
INAPUCABU.

1 1 RECOMENOAOÓN POR
1 RESPQnSAmUOAO LEGAL:
1
l
IMPLEMENTADA.
. 1 1 1
1 ¡
 Afilo DEI FOR TAI.EOMIENTD DE LA SOBERANIA NACIONAL•
1

DS. N•<XB-- 'JOll-PCM

De igual manera, se remite ef estado situacional de los mformes de controf posterior de

los periodos 2004 al 2017, que en la actualidad se encuentran prescritos mediante 0FlO0
N.0849-
2021-MPB/OCl, de acorde aJ sjgJ.Jiente detalle:

Nº INFORME DENOMINACIÓN ESTADO

"EXAMEN ESPECIAL Al INCUMPLIMIENTO

DE
RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN NO IMPt.EMENTADA
1 lNFORME ftF 001-2004-2-.2960 PROCESO RESULTANTES DE ACCIONES", NO 08:
IMPLEMENTADA
ALCANCE DR 01.01.2003 Al 31.12.2003. .
"EXAMEN ESPECIAL Al PROGRAMA
DEL
2 rNFORMEN° 002-2004-2-2960 VASO DE LECHE", ALCANCE DEL 01.01.2003 IMPLEMENT ADA
Al31.122003.

ªAUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS",

3 INFORME N° 003-2004-2-2960 EN PROCESO
ALCANCE DEL 01.01.2003 Al 31.12..2003.

"EXAMEN ESPECIAL A LA
INFORMAClóN
4 INFORME Nº 004-2004-2-2960 PRESUPUESTARlP.■, ALCANCE OEl ENPROCESO
01.01.2003 Al.
31.12.2003.

5
. "EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN DE
lNfORME N5 005-2004-2-2960 OBRAS PÚBLICA~. ALCANCE DEL 01.01.2003 ENPROCESO
Al 31.12.2003.
'"EXAMEN ESPEClAL A LA SUB GERENClA DE N°4:NO
6 tNFORME N° 001-2005-2-2960 TESORERtA•, ALCANCE DEL 01 .o1 .2003 Al. IMPLEMENTADA
31.12.2004. N" 6: IMPLEMENTADA
"EXAMEN ESPEClAL Al PROGRAMA
DEL
7 INFORME N° 002-2005-2-2960 VASO DE LECHE•, ALCANCE DEL 01.01.2004 NO
fMPlEMENTADA
Al 31.12.2004.

"AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS",

8 INFORMEM° 003-2005-2-2960 NO
IMPl.EMENTAOA ALCANCE DEL 01.01.2004 Al 31.122004.

•EXAMEN ESPECJALA lA JNfORMAaÓN

9 lNfORME N° 004-2005-2-2960
1
10 INFORMEN° 005-2005-2-2960
NOIMPLEMENTADA
PRESUPUESTARJA:... ALCANCE DEL lMPlfMENTADA
01.01_2004 AL 31-12.2004.
•EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA•, ALCANCE
DEL 01.012004 Al.31.122004.

"EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS

DE
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIONES DE
11 INFORME HD 006-2005-2-2960 BlENES Y SERVICIOS", ALCANCE ENPROCESO
DEL
- 01.01.2003 AL 31.12.2004.
 -Af~O DEL FORTALECIMIEIVTO DE LA SOBERANIA NACIONAL N

OS. N" 003-2022-PCM

"EXAMEN ESPECIAL A LA EVALUACIÓN DE

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CELEBRADO
CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA
Nº 1, 5 y 6: NO
12 INFORME Nº 007-2005-2-2960 AMAZONAS 2000 S.A.C -OBRA IMPRIMACIÓN IMPLEMENTADA
Y CAPETA ASFALTICA DE LAS CALLES N° 7: INAPLICABLE
VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE Y JR.
CUZCO Y SESQUICENTENARIO",
ALCANCE DEL 01.12.2002 AL 31.12.2003.
"EXAMEN ESPECIAL AL COMEDOR INFANTIL
13 INFORMEN° 001-2006- MUNICIPAL", ALCANCE DEL 01.01.2005 AL EN PROCESO
OCI/MPB 31.12.2005.
"EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA DEL
14 INFORME Nº 002-2006- VASO DE LECHE", ALCANCE DEL 01.01.2005 NO IMPLEMENTADA
OCI/MPB AL 31.12.2005.
Nº 1, 4, 5, 6 y 7: NO
INFORME N° 003-2006- "AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS", IMPLEMENTADA
1 OCI/MPB ALCANCE DEL 01.01.2005 AL 31.12.2005. N°2,3:
IMPLEMENTADA
"EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACIÓN
INFORME Nº 004-2006-
16 PRESUPUESTARIA", ALCANCE DEL NO IMPLEMENTADA
OCI/MPB
. 01.01.2005 AL 31.12.2005.
"EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA DEL
17 INFORMENº 001-2007- VASO DE LECHE", ALCANCE DEL 01.01.2006 EN PROCESO
OCI/MPB AL 31.12.2006.

INFORME Nº 002-2007- "AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS",

1 OCI/MPB ALCANCE DEL 01.01.2006 AL 31.12.2006.
NO
IMPLEMENTADA

"EXAMEN ESPECIAL A LA
19 INFORME Nº 003-2007- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA", NO IMPLEMENTADA
OCI/MPB
ALCANCE DEL
01.01.2006 AL
"EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE
ADQUISICIÓN Y CONTRATACIONES DE
20 INFORME Nº 004-2007- BIENES Y SERVICIOS EJECUTADOS EN LA
EN PROCESO
OCI/MPB MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
BARRANCA", ALCANCE DEL 01.01.2005 AL
31.12.2006
"EXAMEN ESPECIAL. A OBRAS PÚBLICAS:
REPOTENCIACIÓN DEL ÓMNIBUS IKARUS Z-
REFORMULACIÓN DEL 60, CONSTRUCCIÓN DEL CERCO
21 INFORME Nº 005-2007- PERIMÉTRICO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN PROCESO
OCI/MPB DEL BARRIO LAURIAMA Y USO INDEBIDO DE
COMBUSTIBLE", ALCANCE DEL 01.01.2004 AL
31.12.2006
~
 "AfJO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"
DS. N° 003-2022-PCM

"EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA DEL

22 INFORMENº 001-2008- VASO DE LECHE", ALCANCE DEL 01.01.2007 NO IMPLEMENTADA
OCI/MPB AL 31.12.2007.

INFORME N° 002-2008- OCI/MPB

"AUDITORIA A LOS AL_CANCE
ESTADOS FINANCIEROS",
DEL 01.01.2007 AL 31.12.2007.
2 IMPLEMENTADA

"EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACION

24 INFORME Nº 004-2008- PRESUPUESTARIA", ALCANCE DEL NO IMPLEMENTADA
OCI/MPB 01.01.2007 AL 31.12.2007.
.
INFORMENº 001-2009- "EXAMEN ESPECIAL AL P.ROGRAMA DEL
25 VASO DE LECHE", ALCANCE DEL 01 DE NO
OCI/MPB IMPLEMENTADA ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.

Nº 1, 2: INAPLICABLE
26 INFORMENº 002-2009- "AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS", N° 3, 4y5: NO
OCI/MPB ALCANCE DEL 01.01.2008 AL 31.12.2008.
IMPLEMENTADAS.
Nº 1, 2 y 3:
INFORME Nº 004-2009- "EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACION IMPLEMENTADAS
27 OCI/MPB PRESUPUESTARIA", ALCANCE DEL N°4:NO
. 01.01 .200.8 AL
31.12.2008.
IMPLEMENTADA
Nº 2: IMPLEMENTADA
INFORMENº 001-2010- "AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS", N° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2 9, OCI/MPB ALCANCE DEL 01.01.2009 AL 31.12.2009. 10: NO
IMPLEMENTADA
"EXAMEN ESPECIAL A LA INFORMACIÓN
29 INFORMEN° 003-2010- PRESUPUESTARIA", ALCANCE DEL NO IMPLEMENTADA
OCI/MPB 01.01.2009 AL 31.12.2009.
"EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE
30 INFORMENº 001-2011-2-2960 ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE NO
IMPLEMENTADA BIENES Y SERVICIOS", PERIODO 2009-2010
"EXAMEN ESPECIAL A LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA - SERVICIO DE INAPLICABLE
31 INFORMENº 001-2012- LIMPIEZA PÚBLICA", PERIODO DE Nº 04y 06:
OCI/MPB
EVALUACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
IMPLEMENTADA DICIEMBRE DE 2011
AUDITORIA DE GESTIÓN CULTURAL -
"PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA
INFORME Nº 923-2012- CIUDAD SAGRADA DE CARAL Y SU ZONA DE
3 CG/MAC-AG AMORTIGUAMIENTO", PERIODO
NO DE
IMPLEMENTADA
EVALUACIÓN DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL
30 DE JUNIO DE 2012.
"EXAMEN ESPECIAL A LOS BIENES
33 INFORMENº 001-2013-2- NO IMPLEMENTADA
PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD
2960-EEBP/OCI-MPB Nº 02: IMPLEMENTADA
PROVINCIAL DE BARRANCA", PERIODO DE
 HAÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL N

OS. Nº 003-2022-PCM

EVALUACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2012

"EXAMEN ESPECIAL A LA EJECUCIÓN DEL

PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE
INFORMENº 002-2013-2-
LA
GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA
34 2960-EEPB/OCI-MPB NO IMPLEMENTADA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
(TOMO I Y 11)
BARRANCA", PERIODO DE EVALUACIÓN
DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
"EXAMEN ESPECIAL A LA MUNICIPALIDAD .
INFORMENº 001-2015- PROVINCIAL DE BARRANCA - EVALUACION
NO IMPLEMENTADA
35 OCI/MPB TOMO
DE DENUNCIAS Y HECHOS Nº 03: IMPLEMENTADA
(1, 11 Y 111) PERIODO DE EVALUACIÓN DEL 02.01.2012
OBSERVABLES",
AL
30.09.201
"EXAMEN ESPECIAL A LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA - EVALUACION
36 INFORMEN° 002-2015- DE DENUNCIAS Y HECHOS OBSERVABLES", IMPLEMENTADA EN
OCI/MPB PARTE
PERIODO DE EVALUACIÓN DEL 02.01.2012 AL
30.09.2013.
"AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA
. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
BARRANCA
- OBRA: MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA MULTIDEPORTIVA EN
3 INFORMENº 003-2015-2-2960 NO
IMPLEMENTADA URB. EL OLIVAR, DISTRITO BARRANCA,
PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA",
PERIODO DE EVALUACIÓN DEL 2 DE
ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013. "AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LAS
ADQUISICIONES DE BIENES PARA EL
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN
3 INFORMENº 002-2017-2-2960 IMPLEMENTADA ALIMENTARIA" PERIODO DE EVALUACIÓN
NO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2016

Cabe agregar, que para mejor evidencia, acreditación y corroboración del estado
situacíonal de las recomendaciones antes descritas, en la oficina de control posterior obran los
reportes que ha emitido el Órgano de Control Institucional, los cuales contienen información
sobre el estado situacíonal del proceso de monitoreo y seguimiento de control posterior por
cada trimestre, la misma que reflejan los fundamentos antes expuestos en líneas anteriores.

Con respecto a los documentos emitidos como Responsable de Control Posterior:

PERIODO 2021:

► MEMORANDUMS: Se ha avanzado del 0001 al 0152.

MEMORANDUMS ANULADOS:
 *A/JO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA
NACIONALN

DS. Nº 003-2022-PCM

Nº 33 al Nº 47: Se procedió a anular dichos números porque hubo cambios frecuentes

de
Secretario Técnico de
PAD.

Nº 95: Anulado porque se obtuvo la documentación e información únicamente a través

de coordinaciones internas, por lo que era en su momento innecesarios emplazar
dicho documento a la unidad orgánica, toda vez que, ya teníamos la información.

► MEMORANDUMS MULTIPLE: Se ha avanzado desde el 001 al 0008.

► OFICIO: Se ha avanzado desde el 0001 al 0083

Nº 004: Anulado por error en la

numeración. Nº 014: Anulado por error en

la numeración. Nº 025: Anulado por error

en la numeración. Nº 029: Anulado por

error en la numeración. Nº 068: Anulado

por error en la numeración.

► .
INFORME: Se ha av anzado desde el 001 al 000.2 .

► ACTA DE REUNIÓN: Se ha avanzado desde el 001 al 0002.

► ACTA DE INASISTENCIA: Se ha avanzado el 001.

PERIODO 2022 - ENERO A MAYO:

► MEMORANDUMS: Se ha avanzado del 001 al 0056.

► MEMORANDUMS MULTIPLE:

► OFICIOS: Se ha avanzado del 001 al 0015.

► INFORMES: Se ha avanzado del 001 al 004.

► ACTA DE REUNIÓN:

► ACTA DE INASISTENCIA: