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Sistema lntegrado de Gest¡ón Administrativa
'''nnódul6 de Logística Página: 1
r *{ñ

v€fsión22.05.02.u1 oRDEN DE SERVICIO No 0000361

sel*P&'
N" Exp. SIAF 0000001 228
Dia Mes Año
No o6sq3^15q
: 001 GOBIERNO REGIONAL JUNIN 15 03 2023
UNIDAD EJECUTORA 011169 oS
NRO. IDENTlFlcAclÓN : ooo818 rxp h:"

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2, CONDICIONES GENERALES

N" CuadroAdquisic: 000380
SEñOT(ES): GRUPO SAWA SOCIEDAD ANONIT\iIA CERRADA
D¡recc¡ón : URB. SHULLO UCLOAV. FERROCARRIL 2176
Tipo de Proceso : ASP
JUNIN / HUANCAYO / EL TAIVIBO CCI: No Contrato :

RUC: 20609639971 Teléfono: Fax: Moneda: S/ ltc

concepto: ps 511 SERV DE sERvtcto DE INSTALAC|óN DE ptso DE coNcRETo F'c 175 Kc/cl\il2 PARAI\lloNTAf\iloDulos llEE MC

Valor
Cód¡go Unid. Med Descripción Total S/

1 1 0500090058 SERVICIO INSTALACIÓN DE CONTRAPISO 9,370.00

" PLD-DO D- S RVI'TO N" A51- 2A2a GPJ SCO

* DETAI.LES DEL SERVICIO:
sERvtcro ¡¡ rustar,acróN DE prso DE coNCRETo F-c=175 KGlcM2 PARA MoNTAJE DE

tqóoui-os DE Trpo A. pARA LA oBRA: "MEJoR-AMTENTo DE LA rNsTrrucróN soucarrve

lrARrscAL cAsrrLLA, DrsrRrro DE EL TAMBo - HUANCAYo ':uNÍrq".

o *
SERVIC]O
PRODUCTO
DE
A
RESPONSABLE:
ENTREGAR:
SE PRESENTARA UN INFORME DONDE SE DESCRIBA Ef] CUMPLIMIENTO DE LAS STGUIENTES

METAS

A).- TNSTALAcTóN ¡¡ prso DE coNCRETo F-c=175 KG/cM2 pARA MoNTAJE on tqó¡ur,os

DE TIPO A.
* LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:
r,a pn¡:stactóx DEL sERvrcro sE REALTZARA EN LA TNTERVENcTóN pBevrsrA DE LA
EJECUCIÓN DEI, SAI,DO DE OBRA. "ME.]ORAMIENTO DE LA INSTTTUCIÓN EDUCAT]VA
MARTSCAL CASTTLLA, DTSTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO JUNÍNil - 2DA ETAPA.
RECURSOS A SER PROVTSTOS POR EI, PROVEEDOR:
EL PROVEEDOR ¡SESRÁ CONTAR CON TODO E], MATERIAL E INSUMOS, HERRAMIENTAS Y
EQUIPO NECES¡,RIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS A TODO COSTO, NECESARIAS PARA
CUMP],IR AL 1OO? CON EL SERVICIO.
EL EQJ.LPO DE TRABAJO QUE AT]ENDE EL PPESFN-E SERV]CTO DEBLRÁ LS,IAR
CONST]TUTDO COI¡O I,1ÍNTI'{O POR PERSONAS CAPACITADAS PARA REALIZAR LAEORES

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 9,370.00

Meta/ Monto
Mnemónic( Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0112 22.047 .0 1 05.0090.2200807 .4000037 2.6.2 2.2 5 9,370.00
-) Exonerado 0.00
V. Venta 7,940.68

I.G.V, 1,429.32

Total 9,370.00

I.]TE

o?
lL.
Pe.¿V: g¡¡n¡Éotrr €
Facturar a nombre de GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Dirección LORETO 363 / HUANCAYO-HUANCAYO-JUNIN RUC 2048602'1692

DAVILA REYNA,
DEYSI DENIS

¡lllrllU
rle Adqursrcrr, ¡hol llÁnr"!nr
.ic.lidm.Fr,irn

RESPÓNSABLE DE ADOUISICIONES

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S

- Esta Orden es nula s¡n las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
 . Sistema lntegrado de Gestión Administrat¡va
i - Módulo de Logística Páginai 2de2
Versión 22.05.02.U1
ORDEN DE SERVICIO NO 0000361
No Exp. SIAF 0000001 228
Dia Mes Año
GOBIERNO REGIONAL JUNIN '15 2023
UNIDAD EJECUTORA OO,1 03
NRO. IDENTIFICACIÓN 00081 I

1, DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

SeñoT(es): GRUPO SAWA SOCIEDAD ANONII\iIA CERRADA N' Cuadro Adquisic: 000380

Dirección :
URB. SHULLO UCLOAV. FERROCARRIL2lT6 Tipode Proceso: ASP
TAIVIBO
JUI{IN / HUANCAYO / EL CCI: No Contrato :

RUC: 20609639971 Teléfono: Fax: Moneda: S/ T/C

concepto: ps 51 1 SERV DE SERV|C|O DE |NSTALAC|ÓN DE PISO DE CONCRETO F'C',l75 KG/CIVI2 PARAf\nONTAIVIODULOS llEE t\ilc

Vienen ... .00

Valor
Código un¡d. Med. Descripción Total S/
DIARIAS ESPECIF]CAS EN EL PRESENTE DOCUMENTOS, QU]ENES ¡¡E¡n.ÁN CUMPL]R CON

EPP.
* PLAZO DEL SERVICIO:
- EL PI,AZO DE LA EJECL]CIÓi,¡ OTL SSNVTC]O SERÁ ¡¡ Oi OÍES CAI]ENDARIO Y SE
p¡crpÁN ar, nÍa srcursNTE DE LA NorrricacróN DE LA oRDEN DE sERvrcro.
* FORMA DE PAGO:
EL PAGO sE REALIZARÁ EN UNA ARMADA LUEGO DE ].A pRESENTAC]ON DEL EX]TREGABLEDEL
SERVICfO PREVIA CONFORMTDAD DEL AREA USÜARIA, E], PAGO SE REALIZARA MEDIANTE
CODIGO CCI.
* SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVIC]O:
LA coNFoRMTDA¡ Lo otoBcapÁ EL RESTDENTE DE oBRA y RATTFTCADO poR EL
SUPERV]SOR O ]NSPECTOR DE OBRA, Y CON EL VISTO BUENO DEI] SUB GERENTE DE
OBRAS, QUIEN VERIFICA EL CUMPLTMIENTO DE LAS COND]CIONES ESTABLECIDAS EN LOS

rÉB¡¡ruos DE REFERENCTA.
* PENALIDAD:
EN CASO DE RETRASO INJUST]FICADO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO, EL GOBIERNO
REGIoNAL DE JUNIN, APLICARA AL PROVEEDOR UNA PENALIDAD ¡TaBIA aU.TOuÁTICAMENTE
Y SE A I,A SIGUIENTE FORMULA;
CALCULA DE ACUERDO
PENALIDAD DTARIA = (0.10 X MONTO/o.4A X PLAZA EN DIAS)
SSEÚN. ¡TNNCTIVA GENERAL N" OO1 2023 GRJ/OR-AF OASA
* OFIC.DPTO: SUB GERENCIA DE OBRAS.
* * * * * * * *(NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES) * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 9,370.00

Meta/ Monto
Mnemónic( Cadena Funcional FFlRb Clasif. Gasto S/

Exonerado 0.00
V. Venta 7,940.68

r.G.v. 1,429.32

Total 9,370 00

.o>n- ,3
l
Eg-ib,' C-§n.rsrrrÍr¿

Facturar a nombre de GOBIERNO

Direcc¡ón LORETO 363 I - JUNIN RUC 2048602'1 692

DAVILA REYNA,
DEYSI DENIS

ÁiÍaro Tueir:s
de Adoursrcrr¡nes :t Ádnt,
C ;i:) feiit(}f {:!
,OBIERNO REGIONAT Ar¡xili¿rcs Fecha

RESPONSABLE DE ADOUISICIONES
AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura @pia de la O/S

- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
GRUPO SAWA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FAcruRA eucrnón¡cn
FRANCISCO DE CUELLAR 4BO URB, EL CORTI]O DPTO. 204 AV. POLO RUC:20609639971
CDRA 2 EOOl-6
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión 30l03l2023 Forma de pago : Crédito
Señor(es) GOBIERNO REGIONAT JUNIN
RUC 20486421692
Dirección del
JR. LORETO 363 2DO PISO ]UNIN
Receptor de la
HUANCAYO HUANCAYO
factura
Dirección del JR. LORETO 363 2DO PISO
Cliente ]UNIN.H UANCAYO.TIUANCAYO
Tipo de Moneda SOLES
ORDEN DE SERVICIO N"
Observación
0000361

Unidad Descripción Valor Unitario

Medida
1.OO UNIDAD SERVICIO DE INSTALACION DE PISO CONCRETO FC:175 KG/CM PARA MONTAIE 7940.68
DE MODULOS DE TIPO A. PARA I-A OBRA:ME]ORAMIENTO DE I.A INSTITUCION
EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO- HUANCAYO - ]UNIN

Sub Total .
sl 7,
Ventas'
Anticipos: 0.00
Descuentos :
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas s/ 0.00 Valor Venta : 7 944.
ISC:
IGV: 1
SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OOl1O0
SOLES Otros Cargos :

Otros Tributos : 0.
Monto de. sl 0.
'
redondeo
Importe Total : q

lnformac¡ón del crÉrlito

Monto neto pendiente de pago s/ 9,370.S0
T*tal de Cuotas ].

f{o
Fec. Venc, Mcnto Sl0 Fer"
lilonto nlo Fec.
Monto
Cuota Ct¡ota Venc- Cuota Venc,
1 34t0417023 9,370.00

Esta es una rcpresentación impresa de la factura e!*ctrónica, generada en el Sisterna d* SIJNAT Puede verificarla utiiizanclo
su clave SOL.
 DOC
/ < 1a u? (
'i¿7¿ t)
EXP //?/ f 0 J-

nrpaBre
A ING. RONY PAOLO VEJARANO PEREZ
Gerente Regional de lnfraestructura
-_-_---7-
ASUNTO COF]TORMIDAD AL SERVICIO DE INSTALACION DE
COil¡CRETO F'C=1 75 KG/CM2

REF INFORME N" 014 . 2023-GRJ/GRI/SGO/JCLL.RO

2 § [rAR g02r
FECHA Huancayo,
* B ij,i,t ?ffi3 ,1,:

It/ediante el presente me dirijo a usted, para hacer de su

que según el documento de la referencia, emitido por el Residente e lnspector de la Obra 2DA
ETAPA DEL PRO:YECTO "MEJORAMIENTO DE LA INTITUCION EDUCATIVA MARISCAL
CASTILLA, DISTR|TO DE EL TAMBO
- HUANCAYO - JUNIN" SALDO DE OBRA otorgan '
conformidad al servicio de §ERVICIC DE INSTALACIONES S,ANITARIAS, con Orden servicio
N" 00361 registró SIAF N" OAi228, que corresponde a la GRUPO S.AWA SAG Con RUC N'
2CI6üS639S71 servicio que cumplió y ha sido realizado de acuerdo a los térm¡nos de referencia.

1 En ese sentido esta Sub Gerencia de Obras habiendo verificado todos los antecedentes del
presente servicio en mérito al INFORME N'0'14 - 2023-GRJ,GRI/SGo/JCLL-Ro, APRUEBA Y
OTORGA LA CONFORMIDAD a la misma, por lo que solicito a su despacho el trámlte
correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle:

FTE. FTO RECURSOS DETERIVI NADOS

I

META 00112
TIPO RECURSO 027
RUBRO 15 FONDO DE COIVIPEI.ISACION REGIONIAL - FONCOR
TIPO DE FTO, INTERNO
ESPECíFICA 2.6.2.2.2.5
N" DE PAGO UNICO DESEIVBOLSO
MONTO S/ 9,370.00 soles

Atentamente,

a
GOBIERNO

Ing. Pabel
SUB GERENTE
 ooc [,,
.EfP h:

INFORME N' 014 - 2023-GRJ/GRI/SGO/JGLL.RO

A ING. PABEL CAMAYO CERRON

Sub Gerente de Obras

ASUNTO CONFORMIDAD AL SERVICIO DE INSTA.LACION DE PISO DE

CONCRETO F'C={ 75 KGICM2

REF ORDEN DE SERVICIO N"OO361 SIAF' 001228

CARTA N"OO1-2023/TCRP

FECHA Huancayo,

Por medio del presente me dirijo a usted, a fin de saludarlo cordialmente y a la vez indicarle que
en micalidad de Residente -Arq. José Carlos Lozano Lozano con CAP 9527 e inspector-Arq. RaúlA,
ÁIvarez Jesús con CAP 2610, de Ia Obra zDA ETAPA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA ,
INTITUCIÓN EDI]CATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO _ HUANCAYO
- JUNIN" SALDO DE OBRA Derivamos el presente con el fin de dar CONFORMIDAD AL
§f R\ilCiO DE IN§TALAüiONES §ANITARIAS, con Orden servicio N" 00361 registró SIAF N"
*ü1228, que corresponde a la GRUPO SAWA SAC Con RUC N'20609§39971, servicio que
cumplió y ha sido ¡ealizado de acuerdo a los términos de referencia por lo que se otorga
A conformidad del servicio señalado líneas arriba.

Por todo lo descrito esta Residencia e lnspección asume la responsahilidad a cualquier acto de
control previo concurrente y posterior.
Se emite el presente, para su trámite correspondiente, que será afectado en la Fuente'de gasto
programada, que sigue:

FTE. FTO RECURSOS DETERIV I NADOS

META 00112
TIPO RECURSO o27
RUBRO 15 FONDO DE COIMPENSACION REGIONAL - FONCOR
TIPO DE FTO. INTERNO
ESPECiFICA 2.6.2.2.2.5
N" DE PAGO UNICO DESEMBOLSO
MONTO e/ cl .00 soles

Atentamente,

5
Loiano EE
?610
cAP,9527
DE OSP.C
 €
DOC

E{P

ANEXO N'10

ACTA DE CONFORMIDAD

POR INTERMEDIO DE LA PRESENTE ACTA LA SUB GERENCIA DE OBRAS OTORGA LA

CONFORMIDAD A LA ORDEN DE SERVICIO N" 00361; SIAF 001228 DEL PROVEEDOR: GRUPO
§AlilA s/\c.
UNIDAD EJECUTORA GOBIERNO REGlONALJUNIN - SEDE

SERVICIO DE INSTALACION DE PISOS

OBJETO DE LA PRESTACION
DE CONCRETO FG - 175 KG/CM2

NUMERO DE CONTRATO Y/O NUMERO DE

ORDEN DE SERVICIO N'036]. ,
ORDEN DE SERVICIO /COMPRA

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O

ORDEN DE SERVICIO/ORDEN DE COMPRA 16 DE MARZO DEL 2023

1 MONTO TOTAL DE ORDEN Y/O CONTRATO . s/ 9,370.00

FECHA DE NOTIFICACION Y /O RECEPCION DE

LA ORDEN
rNrcto 17/0312023
PLAZO DE PRESTACTON (UNTCO ENTREGABLE)
TERMINO 23103/2023
PLAZO DE EJECUCION TOTAL (DIAS
07 DIAS CALEND,ARIOS
CALENDARIOS
PAGO UNICO DESEMBOLSO
FECHA DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE 24/03/2023

MONTO DE LA PRESTACION EJECUTADA s/ 9,370.00

5t
PENALIDAD DE CORRESPON DER (DETALLADA)

Se expide Ia presente consta , para su uso exclusivo de trámite de pago.

3
Huancayo,

Lolano
lort
cAP, 9527 0
DE OBF.A
 Sistema lntegrado de Gest¡ón Adm¡nistrativa ..\
rf* f
Módulo de Logística Página:1de3
Versión 22.05.02.U2 ORDEN DE SERVICIO NO 0000651
No Exp. SIAF : 0000001
Dia Mes Año
UNIOAD EJECUTORA OO1 GOBIERNO REGIONAL JUNIN
No ¿)c,s t 29 03 2023
NRO. IDENTIFICACION 00081 I EXP hI" O?y'F ccJ 2

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : GRUPO SAWA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA No Cuadro Adquisic: 000679

D¡recc¡ón : URB. SHULLO UCLO AV. FERROCARRIL 21 76 T¡po de Proceso : ASP

JUNINIHUANCAYO/ELTAMBO CCI:01123500020185423593 No Conlrato :
RUC: 2060963997'l Teléfono: Fax: Moneda: S/ T/C

concepto : DESIr¡1ONTAJE DE TTJERALES iüETALICOS ',N,IEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MRISCAL CASTILLA, DISTRI

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
'110500100004 SERVICIO SERVICIO DE CARPINTERIA iüETALICA 25,876.00
SERVTCIO DE DESMoNTAJE DE TTJERALES l¡¡tÁlrcos, pARA EL sAf¡Do DE OBRA:
,MEJoRAMIENTO DE LA TNSTrrucróN Btucattva MARTSCAL CASTTLLA, DrsrRrro DE EL
TAMBo - HUANCAYO ¡ur¡ÍN", - 2DA ETApA, con cóotco ú'¡¡rco nr INVERSToNES
No220080?.

* ¡¡scnrpcrón DEL sERvrcro

'l
ACTIVIDADES
sa pB¡s¡N:renÁ uN TNFoRME DONDE sE DESCRTBA EL curlpt.rMrENTo DE LAs sreurENTES
ACTlV]DADES:
A] DLS]YONIAJF DE IOS TIJERALES METÁLICOS EXISTEN1ES DE LOS MÓDULOS
pREFABRTcADos DEL Trpo A, TTpo B y sERVrcros srerÉurcos, DEBIDAMENTE
CODIFICADOS Y ACOPIADOS EN LTN SOLO ],UGAR.

01 DESMONTAJE DE MODULOS DE TIPO A Y B

r.or DEstvo\TAJE D, -tJrR-ALrs lt"rÁlrcoszl ¡¡oo

MODULO, TrPO A4.00
MODULO, TIPO B15.OO
MODUI,O, SS. HH2 . OO

* PLAZO
EL sERvrcro sE DESARRoLLAnÁ sN sL pRESENTE EJERCTCIo FrscAL, poR uN pERToDo
DE HASTA OCHO (OB) DÍAS CAI,ENDARIOS, QUE S¡ CONT¿NÁ A PARTIR DEL SIGUIENTE

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 25,E76.00

Meta/ Monto
Mnemónic< Cadena Func¡onal FF/Rb Clas¡f, Gasto S/
0112 22.047 .01 05.0090.2200807.4000037 q - lA 2.6.2 2.2 s 2s.876.00
Exonerado 0.00
,f V Venta 21,928.81

I.G,V. 3,947.19

Total 25,876.00

c_o'

oufa,.[23

Facturar a nombre de GOBIERNO REGIONAL JUNIN

20486021692
Dirección : -LgRE-r.9.9p.9 . .... .i...I.\]AN9AY..q.:.!:!lJAl!9AY-o-:.:llJ!-\!!!.. RUC

CONDOR
CANCHANYA.
PEDRO ABEL
b rrs§tgr ürÉ
j'vi A,uxilie re
Adm. Pedro Abel 0úndor
l.l,',5

RESPONSABLE DE ABASTECIITIENTO
Y SERV. AUXILIARES

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura cop¡a de la O/S
Fcta nrdan ée n¡rlá clñ le( firmáe v céllñs rcol2méñtáriós o elrtoriTedos
 - Sistema lntegrado de Gest¡ón Adm¡n¡strativa
Página: 2 de 3
, Módulo de Logística
vers¡ón 22.05.02.u2 ORDEN DE SERVICIO No 0000651
No Exp. SIAF : 0000001 795
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA OO,1 GOBIERNO REGIONAL JUNIN ¿Y 03 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN 00081 8

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : GRUPO SAWA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Cuadro Adquis¡c: 000679 No

Dirección : URB. SHULLO UCLOAV. FERROCARRIL2lT6 T¡po de Proceso : ASP

JUNTN/HUANCAYO/ELTAMBO CCI:01123500020185423593 No Contrato :

RUc : 20609639971 Teléfono: Fax Moneda: S/ : T/C :

concepto : DESMONTAJE DE TTJERALES METALTCOS "MEJORAMTENTO DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRI

Vienen .. 25,876.00
Valor
Cód¡go Unid. Med. Descr¡pc¡ón Total s/
DÍA DE RECEPCIONADA I,A ORDEN DE SERVICIO.
- IT'¡ilCO ENTREGABLE
SE PRESENTARÁ UN (01) ENTREGABLE DETALÍ,ANDO EL CI]MPLIMIENTO DE LO REQUERIDO,
DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:
INFORME
I. RESUMEN E.TECU|IVO

I II. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO

1II. CONCLUSTONES
IV. PANEL FOTOGRÁFICO
DE DESARROLI,O DEL SERVICIO

* CONFORMIDAD PNTSTACTÓN DEL SERVICIO

lA coNFoRMrDAp ¡o ¡anÁ EL RESTDENTE DE oBRA y urrFrcADo poR EL supERvrsoR o
]NSPECTOR DE OBRA; Y CON E]T VISTO BUENO DEL SUB GERENTE DE OBRAS DEL GOB]ERNO
REGIONAL JUNÍN.

* FORMA DE PAGO Y CONDICIONES DE PAGO

EL PAGO SERA UNICO Y SE REALIZAXÁ A LA CULM]NACTON TOTAL DEL SERV]CIO PREV]A
CONFORMTDAD DEL ÁREA USUARIA EI, CUAL SERA ABONADO EN EL CCI DEL PROVEEDOR.

* PENAL]DADES
LA PENALIDAD ES I]N CASTfGO PECUNIARIO APLICAPLE AL PROVEEDOR POR
TNCTIVIPLIMIENTO DE SUS OBI]]GAC]ONES CONTRACTULES.

AFECTACION Van ... S/ 25,876.00

Meta/
Mnemónicr Gadena Funcional FFlRb Clasif. Gasto

Exonerado 0.00
V Venta 21,928.81

I.G.V 3,947.19

Total 25,876.00

ri

,'t*)K'.-n6&
Facturar a nombre de GOBI ERNO

Dirección :
LORETO 363 / HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN
RUC
20486021692

ELABORADO POR P r,^ CONFORMIDAD DEL SEFVIC'O

CONDOR
CANCHANYA,
PEDRO ABEL
i (
b ni teQt()r cl
y §$rvicio$ Auxiliares
CJI,IERNÜ HTG'ONAL JUI!I N
Auxil i¿re*
v §e 'icios;
DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :

El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la o/s

E-1. ac n, ila ¡in la. ff.ñ.c v .óX^. .Á^láñañtári^c á¡,r^d?ád^c
 * Sistema lntegrado de Gestión Administrativa
'Módulo de Logíst¡ca Pág¡na: 3 de 3
.
Versión 22.05.02.U2
ORDEN DE SERVICIO NO 0000651
No Exp. SIAF 0000001 795
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA OO1 GOBIERNO REGIONAL JUNIN 29 03 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN 000818

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

SeñoT(es) : GRUPO SAWA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA No Cuadro Adquis¡c: 000679

Dirección : URB. SHULLO UCLOAV. FERROCARRIL2lT6 Tipo de Proceso : ASP

JUNIN/HUANCAYO/ELTAMBO CCI:01123500020185423593 No Contrato :
RUc : 2060963997'l Teléfono : Fax: Moneda: S/ T/C:
concepto : DESMONTAJE DE TTJERALES METALTCOS "MEJORAMIENTO DE LA tNT|TUCtÓN EDUCATTVA MARISCAL CASTILLA, DISTRI

Vienen... 76.00
Valor
Gód¡go Unid. Med. Descripción Total S/
cuANDo LLEGUE A cuBRrR EL MoNTo ltÁxr¡,to ¡e LA pENALTDAD, EL GoBTERNo REGToNAL
JUNÍN, PRODRÁ RESOLVER EL CONTFATO POR TNCL]IVIPLIMIENTO.
AL sr r-e aplacaRÁ LA pENALTDAD poR MoRA
pRovEEDoR cuANDo TNCURRA EN RETR-ASo

INJUSTIFICADo EN LA EJECUCIóN ¡s ]-es PESTRACIoNES CoNTRATADAS. EN ES SUPUESTo

SE LE APL]CARÁ L]NA PENALIDAD POR CADA DIA DE RETRASO, HASTA POR UN MONTO
I¿ÁXT¡¡O SQUTVALENTE AL DIEZ POR C]ENTO (10?) DEL MONTO CONTRATADO.
-) LA pENALTDAD poR MoRA sr apltcazuÁ EN ToDAS LAS OpORTUNTDADES EN QUE sE
INCURRA EN ATRASO, HASTA EL MONTO MÁXIMO ]NDICADO. PARA DICHO EFECTO, SE
apr-rcanÁ r,a póetqula DE CALCULo sTGUTENTE:
Penalidad draria= (0. lOxMontoen soles) / (FxPlazos en dÍas)
DONDE:

F: O.4O PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA (60) DÍAS.

F: 0.25 PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (OO) ¡ÍAS.
MONTO= MONTO CONTRATADO, EXPRESADO EN NUEVOS SOLES.
MONTO=PLAZO DE EJECUCIÓ CONTRATADO, EXPRESADO TN ¡ÍAS CALENDARfOS.
LA PENALIDAD NO ES CONDONABLE, ES DECIR, NO PODRÁ SER SUSPENDIDA, ANULA O

pERDoNADA. s¡nÁ e¡¡cura¡a EN Los pAcos A cuENTA

C.C. SUB GERENCIA DE OBRAS PED. OOO4B9
r * t r(vErNTrcrNCoMrrJocHocrENTosSETENTAysEIs y00/100solEs) * * ** * * *

TOTAL S/ 25,876.00
Meta/
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

Exonerado 0.00
-)
V. Venta 21,928.81

LG.V. 3,947.19

Total 25,876.00

a
üi<f

.\qlqlLe
Facturar a nombre de REGIONAL JUNIN

Direcc¡ón LORETO 363 / HUANCAYO - HUANCAYO. JUNIN RUC

2048602'1692

CONDOR
CANCHANYA,
PEDRO ABEL
Sub Di ft.htbr
Aom FeimAiioiüúndnr dvl
v §qr\ribiqls
Direelor cte Abastecimiento .ti i=-,l.lif
'r i: (.i
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV, AUXILIARES

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S

E<fá a\rdan ae ñr il, §iñ lá. firñre w sall^c rañlámanláriñ< ó ár rtñri7ar1óc
 GRUPO §AYI¡A SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FACTURA ELECTRONICA
FRANCISCO DE CUELLAR 480 URB. EL CORTIJO DPTO. 204 AV. POLO RUC: 20609639971
CDRA 2 E001-9
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión 24t04t2023 Forma de pago: Contado

Señor(es) GOBIERNO REGIONAL JUNIN
RUC 20486021692
JR. LORETO 363 2DO PISO JUNIN.
Dirección del Cliente
HUANCAYO.HUANCAYO
Tipo de tl4oneda SOLES
Observación ORDEN DE SERVICIO 651

Cantidad Unidad Medida Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD DESMONTAJE DE TIJERALES N¡ETALICOS 21S28-81 0.00
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
I\,4ARISCAL CASTILLA,DRISTRITO EL TAMBO

Sub Total Ventas

,Anticipos
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas s/ 0,00 Descuentos
Valor Venta
ISC
IGV
SON: VEINTIGINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS Y 00/100
.fILES ICBPER
Otros Cargos
Otros Tributos
Monto de redondeo
lmporte Total

Esfa es una representac¡ón impresa de la factura electrónica, generada en e/ Slsfema de SUNAI. Puede
. verificarla utilizanda su c/aye SOL.

,'l
 JUNIN
GOBI DOC

{;ü Atr:) to EXP

No A,E1 1f'.1 ':r'

A ING. RONY PAOLO I
Gerente Regional de I

A,SUNTO CONFORMIDAD SERVICIO DE CARPINTERII\ METALICA -

DESMOI{TAJE DE TIJERALE§

REF INFORIVE N" 035 - 2023-GRJ/GRI/SGO/JCLL.RO

Huancayo,
FECHA
1 3 /,BR 2A23

IVediante el presente me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que según el documento
de la referencia, emitido por el Residente e lnspector de la Obra 2DA ETAPA DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA \NTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE
EL TAMBO - JUNIN" SALDO DE OBRA otorgan la CONFCRMIDAD AL
§ERVICICI D§ - HIJANCAYO
CARPITITTRIA IVIETALICA. - DESMOñITAJE DE TIJERALES, con OTden
servicio N" 00651 registró SIAF N" 001795, clue corresponde a GRUPO $AWA §AC Con RUC
N" 20ü09639971, servicio que cumplió y ha sido realizado de acuerdo a los términos de
referencia.

( En ese sentido esta Sub Gerencia de Obras habiendo verificado todos los antecedentes del
presente servicio en mérito al INFORME N" ú35 - 2023-GRJ/GRIiSGO/JCLL-RO, APRUEBA Y
OTORGA LA CONFORMIDAD a la misma, por lo que solicito a su despacho el trámite
correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle:

FTE. FTO RECURSOS DETERMINADOS

META 00112
TIPO RECURSO 027
RUBRO 15 FONDO DE COIVIPENSACION REGIONAL. FONCOR
TIPO DE FTO. INTERNO
ESPECiFICA 2.6.2.2.2.5
N" DE PAGO UNICO DESEIVBOLSO
MONTO S/ 25,876.00 soles

Atentamente,

SC)BIERNO JUNIN

lng. Pabel Cerron

tL}I3 GER OBRAS
 DOC

rxp /4,54

INFORME N" 035 - 2O23.GRJ/GRI/SGO/JCLL.RO

A ING. PABEL CAMAYO CERRON

Sub Gerente de Obras

ASUNTO CONTORMIDAD AL SER.VICIO PE CARPINTER¡A METALIÜA *

ÜE$MCIT\¡TAJ E DE TIJERALES

REF ORDEN DE SERVICIO N"OO651 SIAF'001795

CARTA N'O,I 9.2023/SAWA

FECHA Huancavo'
iJABFJ2U23

Por medio del presente me dirijo a usted, a fin de saludarlo cordialmente y alauez indicarle que
en mi calidad de Residente - Arq. José Carlos Lozano Lozano con CAP 9527 e lnspector - Arq. Raúl A.
Álvarez Jesús con CAP 2610, de Ia Obra ZDA ETAPA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA
INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTNTA DE EL TAMBO _ HUANCAYO
- JuNlN" SALDO DE OBRA Derlvamos el presente con el fin de dar COIIIFOR.MIDAD AL
§EftVIÜIO DT CARP¡NTERIA METI{LICA * DI§MONTAJE OE TIJERALES, con Orden
servicio ru'00651 registró SIAF l.l" ü01795, que corresponde a GRUPO §AV1íA SAC Con RUC
N" ?06CI§63$97{, servicio que cumplió y ha sido realizado de acuerdo a los términos de
referencia por lo que se otorga conior"midad del servicio señalado líneas arriba.

Por todo lo descrito esta Residencia e lnspección asume la responsabilidad a cualquier acto de
control pi'revio concurrente y posterior.
Se emite el presente, para su trámite correspondiente, que será afectado en la Fuente de gasto
programada, que sigue:

FTE. FTO RECU RSOS DETERIVII NADOS

fuiETA 00112
TIPO RECURSO 027
RUBRO 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR
TIPO DE FTO, INTERNO
ESPECiFICA 2.6.2.2.2.5
N'DE PAGO UNICO DESEMBOLSO
MONTO S/ 25,876.00 soles

Atentamente,

(1

[}E OBBA
?610

cAP.9527
DE OBRA
 DOC

EXp

ANEXO N"lO

ACTA DE CONFORMIDAD

POR INTERMEDIO DE LA PRESENTE ACTA LA SUB GERENCIA DE OBRAS OTORGA LA

A LA ORDEN DE SERVIC|() N' 0065L; SIAF 001795 DEL PROVEEDOR: GRUPO
CONFORIVIIDAD
SAWA §AT

UNIDAD EJECUTORA GOBIERNO REGIONALJUNIN - SEDE

§ERVlClCI DE CARPIÍ\iTERlA META,LICA

OBJETO DE LA PRESTACION
- DE$MONTAJE DE TIJERALES
NUIVIERO DE CONTRATO Y/O NUIVIERO DE
ORDEN DE SERVICIO N" 0651
ORDEN DE SERVICIO /COMPRA

FECHA DE EIVIISION DEL CONTRATO'i/O

ORDEN DE SERVICIO O COMPRA 29 DE MARZO DEL 2023

( MONTO TOTAL DE ORDEN Y/O CONTRATO s/2s,876.00

FECHA DE NOTIFICACION Y/O RECEPCION DE
0410412023
LA ORDEN
tNrcto os/04/2023
PLAZO DE PRESTACTON (UNTCO ENTREGABLE)
TERMINO 12/0412023
PLAZO DE EJECUCION TOTAL (DIAS
HASTA 08 DIAS CALENDARIOS
CALEN DARIOS
PAGO UNICO DESEIMBOLSO
FECHA DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE t2/0412023
MONTO DE LA PRESTACION EJECUTADA s|25,876.00

PENALID,AD DE CORRESPON DER (DETALLADA) SI

X
Huancayo, j3ABR2023

(-

JIS
OE OBRA
2910

ECTO CAP.95?7
PE,NTE PE OBRA

GOBIERNO REGIONAL JUNfN

Ing. Pabel Cerron

§u BG OBR,A.S
 Faü*rcela
Sistema lntegrado de Gestión Adm¡n¡strat¡va
Módulo de Logística Página: I de 3
vers¡ón22.0s.02.u2 ORDEN DE SERVICIO No 0000657
No Exp. SIAF 0000001 799
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA OO1 GOBIERNO REGIONAL JUNIN 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN 00081 I o6sg qv tq 29 03

oVV|oos</
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

SeñoT(es) : GRUPO SAWA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA No Cuadro Adquisic: 000675

Direcc¡ón : URB. SHULLO UCLO AV. FERROCARRIL 21 76 Tipo de Proceso: ASP
JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO CCI: 01 1 235000201 85423593 No Contrato :
RUC: 20609639971 Teléfono: Fax: Moneda: S/ Tlc
Concepto : SERVICIO DE DESMONTAJE COBERTURA PARA LA OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTo .MEJORAMIENTo DE LA INTITUCIÓN

Valor
Código Unid. Med. Descr¡pción
Total S/
110500100004 SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA 23.820.00
sERvrcro DE DESMoNTAJE DE coBERTURA, nsÍ rzu{gtÉr'r, AGTLTzAR LA PUESTA EL
SERVICIO QUE SE DEBE PROCEDER DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA
NoRMATTvA vrcENTE DE LA EJECUCTóN o¡ pnov¡cros pARA EL sALDo DE oBRA:
,MEJoRAMTENTo DE LA rNsrrructóu ¡¡ucarrve MARTScAL cASTILLA, DrsrRrro DE EL

TAMBo - HUANCAyo - ,ru¡il¡" - 2DA ETApA.

* ¡¡scnrpctól.l DEL sERvrcro

ACTIVIDADES
s¡ pnsseNtARÁ uN TNFoRME DoNDE sE DEscRTBA EL cuMpr,rMrEñTo DE LAs srcurENTES
ACTIVIDADES:
A) DESMONTAJE DE COBERTURA PB T-OS I'Tó¡U¡,OS PREFABRICADOS DEL TIPO A Y TIPO B,
DEBIDAMENTE CODIFICADOS Y ACOPIADOS EN UN SOLO IJUGAR.

01 DESMONTAJE DE MODULOS DE TIPO AY B

1.01 DESMONTA,JE DE COBERTURA MOD 21.00

MODU],O, TIPO A 4.OO
MODULO, TIPO B 15.00
MODULO, SS.HH2.OO

* PLAZO
EL SERVICIO SE DESARROLLARÁ EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, POR ÚN PERIODO

AFECTACION PRESUPUESTAL Van... S/ 23,820.00

Meta/ Monto
Cadena Funcional FF/Rb Clas¡f. Gasto s/
0112 22.047.01 05.0090.2200807.4000037 5 -'15 2.6.2 2.2 5 23,820.00
Exonerado 0.00
V Venta 20,186.44

I.G.V 3,633.56

Total 23,820.00

6ER ERAL

fiorff\Q
(rabr Co¡.
Lolo'tl2-3
Facturar a nombre de :
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Di rección : .|-9BEI9..9.6-q.... .. {. .l.lUAN9AYo.:..H!14fl9AY-o- ?-9199-9?l-9??

^r.,
ELABORADO POR lEf sERVlc{o CONfORMIOAD BEL SERVICIO

CONDOR
CANCHANYA,
PEDRO ABEL

= Lni Lie,Adm [jlrirri

Sul §ub trlrr¡ etsr g{e,Aba"qtecimie l'- F..h,
-r 1¡.1 .

RES lñ§AE f E'0 ÉÁ'ÉÁ§iÉó úú suro

fDra t'/les Año
G( , eispor.ro¡¿f§dPlUÜu Éic,on es Cr-:, i Ei\rsCÉúl*\¡>furXflÉs "' "'
r

NOTA IMPORTANTE
- E¡ Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
 S¡stema lntegrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página: 3de3
versión 22.05.02.u2 ORDEN DE SERVICIO No 0000657
No Exp. SIAF 0000001 799
D¡a Mes Año
UNIDAD EJECUTORA OO,I GOBIERNO REGIONAL JUNIN 29 03 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN 000818

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : GRUPO SAWA SOCTEDAD ANONIMA CERRADA N'CuadroAdquisic: 000675

D¡rección : URB. SHULLO UCLOAV. FERROCARRIL2lT6 Tipo de Proceso : ASP
JUNIN/HUANCAYO/ELTAMBO CCI:01123500020185423593 No Contrato :

RUC: 20609639971 Teléfono: Fax: Moneda: S/ T/C

Concepto : SERVICIO DE OESMONTAJE COBERTURA PARA LA OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTO 'I\,,IEJORAMIENTO DE LA INTITUCIÓN

Vienen 23,820.00
Valor
Gód¡go Un¡d. Med. Descripc¡ón
Total S/
INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTULES.
cuANDo LLEGUE A cüBRrR EL MoNTo t¿Áxtt¿o ¡¡ LA pENALTDAD, EL GoBTERNo REGToNAL
JI,NÍN, PRODRÁ RESOLVER EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTo.
Ar, pRovEEDoR s¡ r,¡ epr,¡ce.nÁ r,A pENALTDAD poR MoRA cuANDo rNcuRRA EN RETRASo
rN,lusrrFrcADo EN rJA E,TECUCTóu o¡ les PESTRACToNES coNTRATADAS. EN Es supuEsro
SE LE APLICARÁ T]NA PENALIDAD PoR CADA DlA DE RETRASo, HAsTA PoR UN MoNTo
MÁxil¿o sQu¡var,ENTE AL DrEz poR crENTo (10?) DEL MoNTo CoNTRATADo.
tA PENALIDAD POR MORA SE APLICARÁ EN TODAS I,AS OPORTI'NfDADES EN QUE SE
TNCURRA EN ATRAso, HAsrA EIJ MoNTo MÁxrMo rNDrcADo. pAxA DrcHo EFECTo, sE
ApLrcARÁ r,e róR¡¡ur,¡ DE cALcuLo STGUTENTE:
Penalidad diaria= (o. loxMontoen soles) / (FxPlazos en dÍas)
DONDE:

F: O.4O PARA PLAZOS MENORES O IGUAI,ES A SESENTA (50) DÍAS.

F: 0.25 PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DÍAS.
MONTO= MONTO CONTRATADO, EXPRESADO EN NUEVOS SO],ES.
MONTO=PIAZO DE EJECUCIÓ CONTRATADO, EXPRESADO EN DÍAS CA]-ENDARIOS.
LA PENALIDAD NO ES CONDONABLE, ES DECIR, NO PODRÁ SER SUSPEND]DA, ANULA O

pERDoNADA. seRÁ ¡,1¡ctrrADa EN Los pAcos A cuENTA.

C.C. SUB GERENCTA DE OBRAS PED. OOO491
* . * * * * *(VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE :. 00/100 SOLES) * +* r * * r *

AFECTACION PRESUPU ESTAL TOTAL S/ 23,820.00

Meta/ Monto
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

Exonerado 0.00
V. Venta 20.186.44

r.G.v. 3,633.56

Total 23,820.00

Liil a
c t

tr,gcJUt c{:n G<>r ,x¿.

LO-óY-2-3
Facturar a nombre de GOBIERNO REGIONAL JUNIN
. HUANCAYO - JUNIN 20486021692
D¡rección : ...L9BEIO ?-6.9.... ..{ RUC:
, ELABORADÜPOR CONFORMIDAD DEL SERVICIO

CONDOR
CANCHANYA,
PEDRO ABEL
ffi {\ h
a§te0imlFnlc) Sui¡ Dlreator rJe Ahs¡$tecimie
llto
St t) D rector
(?
y §arvicio$ Auxiliaros
v Servicios AUxiliareg GCEiEF.ilI{)
c J U N lFl --F""h.
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
I Dia l¡les Año
RESPONSABLE OE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S

Fsta Ordéñ és nlrlá siñ lás firmás v scllñs reolamenlarios o eutorizadós.
 2514123, 11:26 Factura Electronica - lmpresion ::.

GRUPO SAWA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FACTURA ELECTRONICA

FRANCISCO DE CUELLAR 48O URB. EL CORTTO DPTO. 204 AV. POLO RUC:206O9639971
CDRA 2 EOOl-10
SANTIAGO DE SURCO . LIMA - LIMA

Fecha de Emisión :2s/O4/2o23 Forma de pago : Contado

Señor(es) i GOBIERNO REGIONAL,UNIN
RUC : ZO486OZL692
Dirección det Ctiente ,. ,R. LORETO 363 2DO PISO
JUNIN.HUANCAYO-HUAñ¡CAYO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : oRDEN DE SERVICIO 657
CantidadUnidadMedida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD SERVICIO DE DESMONTAJE COBERTURA PARA LA OBRA 2DA 20186,44 0.00
ETAPA DEL PROYECTO ME]ORAMIENTO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, EL TAMBO

Sub Total
s/ 20,186.44
I Ventas
Ant¡cipos 0.00
\:'f Valor de Venta de
Operaciones Gratuitas
s/ 0.00
Descuentos
Valor Venta
0.00
2A 146.44
ISC s/ 0.oo
IGV s/ 3.633.s6
ICBPER 0.00
SON: VEINTITRES MIL OCHOCIENToS VEINTE Y OOI1OO
SOLES Otros Cargos s/ o.o0
Otros Tributos 0.00
Monto de
redondeo
s/ 0.00
Importe Total 23

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en et Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su
clave SOL.

111
 :L
REPoRTE N" 3zn 2023-GRJ/GRI/SGO ¡íore:.
,I
'rl --:r/
A ING. RONY PAOLO VEJARANO P
Gerente Regional de lnfraestructura

ASUNTO §ü}JFüRru:IÜÁ.D AL SHRV¡CICI tl.{l?Plh¡THRIA MfTALICA-

SE§IüÜilüTAJT §E COBTRTURA" ,

REF INFORME N" O4O . 2023-GRJIGRI/SGO/JCLL-RO

FECHA Huancayo,
?4i\gH2ü2i
It/lediante el presente me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que según el documento
de la referencia, emitido por el Residente e lnspector de la Obra 2DA ETAPA DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA INTITUC¡ON EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE
EL TAMBO
- HUANCAYA - JUN\N" SALDO DE OBRA otorgan conformidad al '
üül¡FOrtÍdlS.¿,ü .AL SERVICIü üE CA,qPll.iTERlÉ. METALiüA-DESMCINTI\Jñ DE
üüBñRTU[tA, con Orden servicio i{'0üS57 registró SIAF N'0ü179S, que corresponde a la
üRUpü §AY1/A $.4.t Con RUC N" 2ü{}09S3§371 servicio que cumplió y ha sido realizado de
acuerdo a los términos de referencia.

q En ese sentido esta Sub.Gerencia de Obras habiendo üerificado todos los antecedentes del
presente servicio en mérito al INFORME N'S4ü- 2023-GRJ/GR|/SGOiJCLL-RO, APRUEBA Y
OTORGA LA CONFORMIDAD a Ia misma, por lo que solicito a su despacho el trámite
correspondiente, de acuerdo al siguiente detaile:

FTE. FTO RECURSOS DETERN/l INADOS

META au12
TIPO RECURSO 027
RUBRO 15 FONDO DE COTVIPENSACION REGIONAL - FONCOR
TIPO DE FTO. INTERNO
ESPECíFICA 2.6.2.2.2.5
N" DE PAGO UNICO DESEMBOLSO
MONTO S/ 23,820,00 soles

Atentamente,

.r
GOEIER¡.IO IN

Ing. Pabel Cerron,

SUB G RAS
 D0c 66'/¿32 i-
E,'iP
Hu'1Oo51.

TNFORME N'040 -2023 -GRJ/GRI/SGO/JCLL-RO

A ING. PABEL CAMAYO CERRON

Sub Gerente de Obras

ASUNTO C§1.!FORf;iiDAS AL SEr{VlC¡CI Dr CARPINTERIA iYl§I'ALICA-

DE SIiJiOI..¡TAJ E D= CSB Efi.TiJ RA

REF ORDEN DE SERVICIO N'00657 SIAF'001799

CARTA N'018 -2023/GRUPO SAWA

FECHA Huancayo,
24¡,5i12il23

Por medio del presente me dirijo a usted, a fin de saludarlo cordialmente y alavez indicarle que
en mi calidad de Residente - Arq. José Carlos Lozano Lozano con CAP 9527 e lnspector - Arq. Raúl A.
ÁIvarez Jesús con CAP 2610, de Ia Obra 2DA ETAPA DEL PROYECTO
.MEJORAMIENTO DE LA
INTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO _ HIJANCAYO
- JUNIN" SATDO DE OBRA Derivamos el presente con el fin de dar GONFORMIDAD AL
SüñVICIü nE CAAPINTERIA METALIC.¿.-DESil/IO$¡TAJE DE COEERTURA., con Orden
servicio N'üüe57 registró SIAF N" 00'1795, que corresponde a la GRUPO SAWA §.A.G Con
RUC N" 2*60963S9f 'l ,servicio que cumplió y ha sido realizado de acuerdo a los términos de
("-.. referencia por lo que se otorga coñformidad del servicio señalado líneas arriba.

Por todo lo descrito esta Residencia e lnspección asume la responsabilidad a cualquier acto de
control previo concurrente y posterior.
Se emite el presente, para su trámite correspondiente, que será afectado en la Fuente de gasto
programada, que sigue:

FTE. FTO RECU RSOS DETERIVI I NADOS

META 4o112
TIPO RECURSO 027
RUBRO 15 FONDO DE COI\¡PENSACION REGIONAL - FONCOR
TIPO DE FTO. INTERNO
ESPECíFICA 2.6.2.2.2.5
N'DE PAGO UNICO DESEMBOI-.SO
MONTO S/ 23,820.00 soles

Atentamente,

r.-

;.j¡r e E OBRA
cAP" 26iO

ÜÉ
 DOC

E;{P

ANEXO N"1O

ACTA DE CONFORMIDAD

POR INTERMEDIO DE LA PRESENTE ACTA LA SUB GERENCIA DE OBRAS OTORGA LA

CONFORMIDAD A LA ORDEI\¡ DC STRVICIO N" Üܧ57; SI,4'F 001,799 DEL PROVEEDOR: GRUPO
i>A-l¡rjA §_l\.L

UNIDAD EJECUTORA GOBIERNO REGIONAL JUNIN . SEDE

AL SERVICIO DÉ
CONFORfl¡IDAD
OBJETO DE LA PRESTACION C-SRPINTERIA ME'TALICA.
DESIIIONTAJE DE COBERTURA
NUMERO DE CONTRATO Y/O NUIVIERO DE
ORDEN DE SERVICIO N" 0657
,
ORDEN DE SERVICIO /COMPRA

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O

oRDEN DE SERVTC|O/ORDEN DE COMPRA 29 DE MARZO DEL 2023

S/ 23,820.00 soles
MONTO TOTAL DE ORDEN Y/O CONTRATO

FECHA DE NOT|FTCACTON Y /O RECEPCION DE

70/04/2023
LA ORDEN
lNtcto 1.1/03/2023
PLAZO DE PRESTACION (UNICO ENTREGABLE)
TERMINO t7 /c)4/2O23
PLAZO DE EJECUCTON TOTAL (D|AS
07 DIAS CALENDARIOS
CALENDAR¡OS
PAGO UNICO DESEIVlBOLS,O
FECHA DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE ü
la4/2o23
S/ 23,820.00 soles
IVIONTO DE LA PRESTACION EJECUTADA

SI
PEI\iALIDAD DE CORRESPON DER (DETALLADA)

Se expide la presente constancia, para su uso exclusivo de trámite de pago.

-\

Huancayo, 2023
244

$
t]É OBRA
?§10

,qRQUtlECro CAP.9527
RESIDENTE DE OBRA

JUh¡iN
GoBlefdÑo

Qarron
Irtg. Ps"ba OBRAS
SUB
 eqGr¡"c(clc
S¡stema lntegrado de Gestión Admin¡strat¡va
Módulo de Logística Pág¡na:1de4
versión 22.05.02.u2 ORDEN DE SERVICIO No 0000861
N" Exp. SIAF 00000021 24
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL JUNIN DCIC. N" o66 5 05 04 2023
NRO. tDENTtFtCACtÓN : OOO818 E¡,1' ó\Ll

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

SeñoT(eS) : GRUPO SAWA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N" Cuadro Adquis¡c: 000922
Dirección : URB. SHULLO UCLOAV. FERROCARRIL2lT6 Tipo de Proceso : ASP
JUNIN / HUANCAYO / ELTAMBO CCI: 01123500020185423593 No Contrato :

RUC : 20609639971 Teléfono : 951526020 Fax: Moneda: S/ T/C

CONCEPTO : PS 593 SERV DE CARGUIO Y TRANSPO DE MODULO DESIüONTADO PARA LA OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTO II EE túC

Valor
Código Unid. Med. Descripc¡ón
Total s/
900500030004 SERVICIO TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE NACIONAL 30.645.00
SERVICIO DE CARGUIO Y TRANSPORTE DE MODULO DESMONTADO DE YAU],I A HUANCAYO

ALCANCE DE SERVICÍO:
SE PRESENTARÁ UN INFORME DoNDE SE DESCRIBA EL CI,'¡4PLIMTENTO DE LAS SIGUIENTES
ACTTVIDADES:
A) SERVICIO ¡¡ CANCUÍO PT LOS T'Ió¡Ui-OS PREFABR]CADOS DEL LUGAR DE ACOPTO (YAULI
-1,A OROYA) .
b)sERvrcro DE TRANspoRTE DE Los MóDULos DEsMoNTADos DE LA cruDAD DE LA oRoyA
A HUANCAYO.
4.2METRADOS
PARTIDADESCRI PCTÓNT]NID . PARCIALToTAL

OIDESMONTAJE, TRASLADO, MONTA.]E Y PUESTA EN MARCHA DE MODULOS DE EDUCACION

PREFABRICADOS
1.O1CARGUIO DE MODULOS DE T]PO BMOD 15.00
MODULO, TIPO B 15.00
l.O2TRANSPORTE DE MODULOS DE T]PO BMOD 15.00
MODULO, TIPO B 15.00
ENTREGABLE:
s¡ pn¡sBr¡ranÁ uN (01) ENTREGABLE DETALLANDo EL cutlplrMrENTo DE Lo REouERrDo
DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:
]NFORME

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 30,645.00

Meta/ Monto
Cadena Funcional FFlRb Clasif. Gasto s/
o'112 22.047.01 5- 15 2.6.2 2.2 5 30,645.00
Exonerado 30,645.00
V. Venta 0.00
sac r.G.v. 0.00

Total 30,645.00
GE 6ENERAL

¿
(o't
¡ rl6?
a o
Yú,
ll
Facturar a nombre de GOB

Direcc¡ón LORETO 363 / HUANCAYO.HUANCAYO.JUNIN RUc 201990?19??

.. ..

ELABORAOO:POR CONFORMIDAD DEL SERVICIO

LOPEZ FLORES,
JUANA IRIS

li¡ n CantiunYa
[óndot Adm. Pedio Abel ;éndor
Adrn. Pedrc A.bel énto
fl1i S üi) Dire Dlor c1e Abasteci ri
I F".h"
fú-tues Año
GOI}I
NOTA IMPORTANTE
El Proveedor débe adjuntar a su Factura copia de la O/S
Esta Orden es nula sin las flrmas y sellos reglamentar¡os o autorizedos.
 Sistema lntegrado de Gest¡ón Admin¡strativa
Módulo de Logística Páginai 2de4
versión 22.05.02.u2 ORDEN DE SERVICIO No 0000861
No Exp. SIAF 0000002124
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA OO1 GOBIERNO REGIONAL JUNIN 05 04 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN 00081 I

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : GRUPO SAWA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA N'CuadroAdquis¡c: 000922

D¡rección : URB. SHULLO UCLOAV. FERROCARRIL 2,176 Tipo de Proceso : ASP
JUNIN / HUANCAYO / ELTAMBO CCI: 01123500020185423593 No Contrato :

RUC : 20609639971 Teléfono: 951526020 Fax: Moneda: S/ ftc

Concepto : PS 593 SERV DE CARGUIO Y TRANSPO DE MODULO DESMONTADO PARA LA OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTO ll EE MC

Vienen.. 30,645.00
Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
RESUMEN E.]ECUT]VO
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE DESARROLLO DEL SERVICIO
CONCLUSIONES
ENTREGABLETTEMPO? A PAGAR
úsrco ¡tn:nscABLET DIAS cAr,ENDARlosloo? DEL vALoR DEL coNTRATo oRDEN.
pe¡Br, ro'rocnÁrrco
PI,AZA O DENOMINACION DE l,A PRESTACION DE SERVICIO:
EL sERvrcro s¡ ¡¡senno¡-lanÁ EN EL pRESENTE EJERCrcto FrscAL, poR uN pERroDo
DE HAsrA ocHo (og) pÍas calr¡¡oaqros, euE se coNtaRÁ A pARTTR DEL srcurENTE
¡Íe ¡¡ n¡c¡pcroNADA LA oRDEN DE sERvrcro..
LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICTO:
la pn¡stacróN DEL SERVTCTo s¡ ¡¡¡curenÁ EN LA TNTERVENcIóN pn¡vrstA DE LA
EJECUC]ÓN DEI, SAI,DO DE OBRA: 'ME.JORAMIENTO DE LA INSTITUC]ÓN EDUCATIVA
MARrscAr- cAsrrLLA, DrsrRrro DE EL TAMBo HUANCAvo - JLNÍN, 2DA ETApA.
ptn¡ccrór¡¡rqrBE EL JR. vrcroR ANDRES BELAUNDE y EL JR. MELCHoR GoNZAIJES
REFERENCIAESTADIO MARISCAL CASTILLA
DISTRITOEL TAMBO

PROVINC IAHUANCAYO
DEPARTAMENTOJUNIN
FORMA DE PAGO:
EJ, PAGO SERA TJNICO Y SE REALIZARÁ A LA CULMINAC]ON TOTAL DEL SERVICIO PREVIA
CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA EL CUAL SERA ABONADO EN EL CCI DEL PROVEEDOR.

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 30,645.00

Meta/ Monlo
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

Exonerado 30,645.00

V Venta 0.00

I.G.V 0.00

Parlona Total 30,645.00

a
RAL

¡1
c ,í? ,L9
1*u t ,lc
Faclwat a nombre de GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Dirección LORETO 363 / HUANCAYO-HUANCAYO-JUNIN *uc ?919-6-9?199?

LOPEZ FLORES
JUANA IRIS

t
r.it. Adm. Feilrc ,h0\ úf c. Adm. Prrrlr'o
,\|.
0l t
tlón dor c n( lia nya
\r,rfl. ü1ñrienio

r{ü(u§ÉÉaL N

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura oopia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizádos.
 Sistema lntegrado de Gestión Administrat¡va
Módulo de Logística Página: 3de4
vers¡ón 22.05.02.u2 ORDEN DE SERVICIO No 0000861
No Exp. SIAF 00000021 24
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA OO1 GOBIERNO REGIONAL JUNIN 05 04 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN 00081 8

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : GRUPO SAWA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Adquis¡c: 000922 N" Cuadro

Dirección : URB- SHULLO UCLOAV. FERROCARRIL2lT6 Tipo de Proceso : ASP

JUNIN/HUANCAYO/ELTAMBO CCI:01123500020185423593 No Contrato :

RUC: 20609639971 Teléfono: 951526020 Fax: Moneda: S/ T/C

Concepto : PS 593 SERV DE CARGUIO Y TRANSPO DE I/ODULO DESIUONTADO PARA LA OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTO ll EE MC

Vienen ... 30
Valor
Código Unid. Med. Descr¡pc¡ón Total S/
I,A ENTIDAD DEBE PAGAR IIAS CONTRAPRESTACIONES PACTADAS A FAVOR DEL CONTRAT]STA
DENTRO DE IIOS QUICE (15) DIAS CALENDAR]OS SIGUIENTES A LA CONFORMIDAD DE LOS
SERVICIOS, SIEMPRE QUE SE VERIFIQUEN LAS CONDICIONES ESTABI,ECIDAS EN EL
CONTARTO PARA ELLO
SUPERV]SION Y CONFORMIDAD DEL SERVÍCIO:
LA coNFoRMrDAo r,o parÁ Er RESTDENTE DE oBRA y RATTFTCADo poR EL supERvrsoR o
]NSPECTOR DE OBRA; Y CON EL VISTO BUENO DEIJ SUB GERENTE DE OBRAS DEI, GOBIERNO
R¡cror¡ar, ¡uxÍ¡¡.
PENALlDADES
LA PENAL]DAD ES UN CASTIGO PECUNIARIO APLICAPLE AL PROVEEDOR POR
ÍNCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTULES.
CUANDO LI,EGUE A CUBR]R E], MONTO I,1ÁX¡¡4O ¡T LA PENAL]DAD, EL GOBIERNO REGIONAL
JUNÍN, PRODRÁ RESOLVER EL CONTRATO POR ]NCUMPLIM]ENTO.
AL pRo\rEEDoR s¡ r-B epi,acelÁ LA pENALTDAD poR MoRA cuANDo rNcuRRA EN RETRASo
rNJUsrrFrcADo EN LA EJEcucróN ¡¡ r,as pESTRAcroNEs coNTRATADAS. EN ES supuEsTo
SE LE AP],ICARÁ LINA PENA],IDAD poR CADA DIA DE RETRASo, HASTA POR L'}J MoNTo
¡¿ÁxrMo seurvaLENTE AL DrEz poR crENTo (1ot) DEL MoNTo coNTRATADo.
lA pENALTDAD poR MoRA s¡ eplrcenÁ EN ToDAS LAS opoRTuNrDADEs EN euE sE
rNcuRRA EN ATRAso, HAsrA EL MoNTo MÁ-xrMo rNDrcADo. PARA DrcHo EFECTo, sE
epr,rcanÁ r,a rón¡,rur,e DE cALCULo sTGUTENTE:

Penalidad diaria= (0.1o)d{ontoen soles),/ (Fxplazos en dÍas)

AFECTACION PRESUPUESTAL Van... S/ 30,645.00

Metal Monfo
Cadena Func¡opÉl FF/Rb Clasif. Gasto S/

Exonerado 30,645.00
V. Venta 0.00
I.G.V 0.00
NERAT
Total 30,645.00

f,a
114
r2
b; c''r1
Yu"'
,,/r'//""
Facturar a nombre de ERNO REGIONAL JUNIN

Dirección LORETO 363 / HUANCAYO-HUANCAYO-JUNIN

RUC
20486021692

: EL,{BOR¡(DO POR COÑFORMIDAD DEL SERViCIO

LOPEZ FLORES,
JUANA IRIS

lrhol f'^ ndlr Canr

t"ic. l\dm. Pedm Lbel l)éndor
AüiN. Pedm i{) Sub DireUcr de Abaslecirni€n
RES
i
Ff N

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S

- Esta Orden es nula s¡n las firmas y sellos reglamentarios o autor¡zados.
 Sistema lntegrado de Gestión Adm¡nistrat¡v'a
Página: 4de4
Módulo de Logística
versión22.05.02.u2 ORDEN DE SERVICIO No 0000861
No Exp. SIAF 00000021 24
Dia Mes Año
05 04 2023
UNIDAD EJECUTORA OO1 GOBIERNO REGIONAL JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN 00081 8

,I. 2. CONDICIONES GENERALES

DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : GRUPO SAWA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

NoCuadroAdquisic: 000922
Dirección : URB. SHULLO UCLOAV. FERROCARRIL2lT6
Tipo de Proceso : ASP

JUNIN / HUANCAYO / ELTAMBO CCI: 01123500020185423593 No Contrato :

RUC: 20609639971 Teléfono: 951526020 Fax: Moneda: S/ T/C :

Concepto : PS 593 SERV DE CARGUIO Y TRANSPO DE MODULO DESMONTADO PARA LA OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTO ll EE MC

Vienen... 30,645.00
Valor
Código Unid. Med. Descripción Total s/

DONDE :

F: O.4O PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA (60) DÍAS.

FI 0.25 PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DÍAS.
MONTO= MONTO CONTRATADO, EXPRESADO EN NUEVOS SOLES.
MONTO=PLAZO DE EJECUCIÓ CONTRATADO, EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIOS.
LA PENALIDAD NO ES CONDONABLE, ES DECIR, NO PODRÁ SER SUSPENDIDA, ANULA O

PERDoNADA. SERÁ EJECUTADA EN Los PAGos A CUENTA o ToTAL.

SUB GERENCIA DE OBRAS.
C.C. SUB GERENCIA DE OBRAS PED, OOO593
* I * } (TREINTAMIIJSEISCTENTOSCUARENTAYCINCO YOO/IOOSOI¡ES) * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 30,645.00

M6ta/ Monto
Cadena Funcional FF/Rb Clas¡f. Gasto s/
Exonerado 30,645.00
V Venta 0.00
l.G.v. 0.00
na Pariolla
ERAL Total 30,645.00

a'l*?
a^(
we¡'b; ,rlL,
t,/u
Facturar a nombre de IERNO

Dirección LORETO 363 / HUANCAYO-HUANCAYO-JUNIN 20486021692

RUC

LOPEZ FLORES.
JUANA IRIS

(rrYfll ril I

Sr¡b Directcr
r'!
r.ic.ldm. Pedro Abel 0óndor ÜnnchafiYa
r

l¡ Ailxiliares r de AhastrcirniEnto
ADQUISICIONES
GOB
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
,

- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.

2514123, 13:0O -:. Factura Electronica - lmPresion ::

GRUPO SAYUA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FACÍURA ELECTRONICA

FRANCISCO DE CUELLAR.4SO URB. EL CORTUO DPTO. 204 AV. POLO RUC:20609539971
CDRA 2 E001-13
SANTIAGO DE SURCO - LIMA . LIMA

Fecha de Emisión :25/04/2A23 Forma de pago : Contado

Señor(es) : GOBIERNO REGIONAL JUNIN
RUC :2O486O2L692
Dirección del Cliente .. TR. LORETO 363 2DO PISO
¡UNIN.HUANCAYO-HUANCAYO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : ORDEN DE SERVICTO a61
cant¡dad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1 .00 UNIDAD PS 593 SERV DE CARGO Y TRANSPORTE DE MODULO 25970.34 0.00
DESMONTADO PARA LA OBRA 2DA ETAPA DEL PROYECTO
IIEE MC

Sub Total
Ventas
.
' s/ 25,970.34

Valor de Venta de - Anticipos : s/ 0,00

s/ 0.00
Operaciones Gratuitas' Descuentos : s/ 0.00
Valor Venta : sl 25,970.34
ISC: s/ 0.00
IGV : s/ 4,674.56
SON! TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y
ICBPER : s/ 0.00
oo/r.oo solEs Otros Cargos : s/ 0.00
Otros Tributos : 0.00
Monto de .
redondeo '
s/ o.oo

Importe Total : S/ 00

Esta es una representación impresa de la factura electrón¡ca, generada en el S¡stema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su
clave SOL.

https:/ ¡ ,vl.sunat.gob.peiol-ti-itemisionfacturá/em¡tir.do?action=imprim¡rComprobante&preventCache=1682445535454 1t1

 DOC +{^L{1C62
rt? q ¡ )Jú.) L.

rlj _i:

RepoRtr ru' 3& 5 - zozg-cn¡lcRusco i $ 48R 7üI3

A : lNG. RONY PAOLO VEJARANO PEREZ
.,.i-o.,-u,..
Gerente Regional de I nfraestructura

ASUNTO CONFORMIDAÜ AL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA

TEñRESTRE - CARGUIO Y]'RAN§PORTE DE MC'DI,'LOS DESMONTADO

REF INFORME N' O7O- 2023-GRJiGRI/SGO/JCLL-RO

Huancayo, 2023
FECHA
? 6 [3R
Mediante el presente me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que según el documento
de la referencia, emitido por el Residente e lnspector de la Obra 2DA ETAPA DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA INTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE '
EL TAMBO HUANCAYO - JUNIN" SALDO DE OBRA otorgan la CONFORMIDAD AL
S-RVICIO DE- TRA}¡SPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE - GARGUIO Y
TñANSPORTE DE MCIDULOS DE§MCNTADO , con Orden servicio N" 00861 registró SIAF N'
0021?4, que corresponde a GRUPO SAWA SAC Con RUC N" ?0609639971, servicio que
cumplió y ha sido replizado de acuerdo a los términos de referencia.
G
En ese sentido esta Sub Gerencia de Obras habiendo verificado todos los antecedentes del
presente servicio en mérito aIINFORME N" 070 - 2023-GRJ/GRU§GO/JCLL-RO, APRUEBA Y
OTORGA LA CONFORMIDAD a la misma, por lo que solicito a su despacho el trámite
correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle:

FTE. FTO RECURSOS DETERMINADOS

META 00112
TIPO RECURSO o27
RUBRO 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR
TIPO DE FTO. INTERNO
ESPEGíFICA 2.6.2.2.2.5
N" DE PAGO UNICO DESEIVIBOLSO
MONTO S/ 30,645.00 soles

Atentamente,

Juirl¡'t
GOBTERNO

Cerron'
É OBRAS
 OCC ,, i

E:{P J

INFORME N" 070 - 2023-GRJ/GRl/S o

A ING. PABEL CAMAYO CERRON
Sub Gerente de Obras

ASUNTO CC§rORrsllDA,D AL §ERVICIO DE TRA§SFORTÉ \'TRASLADO DE CARGA

TERRESTRE . C,ARGU¡O Y TRANSPORTE DE }.4ODULOS DESMONTADO

REF ORDEN DE SERVICIO N'00861 SIAF'002124

CARTA N' 022 -2023/§AWA

FECHA Huancayo, .-\a

ñ ¡ . t¿¿J
2 [ -"';
Por medio del presente me dirljo a usted, a fin de saludarlo cordialmente y a la vez indicarle que
en mi calidad de Residente - Arq. José Carlos Lozano Lozano con CAP 9527 e lnspector - Arq. Raúl A.
Álvarez Jesús con CAP 2610, de la Obra 2DA ETAPA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTA DE LA ,
INTITUCIÓN EDIJCATIVA MARISCAL CASTILLA, D/SIR/TO DE EI-TAMBO- HUANCAYO
- JlJNlN" SALDO DE OBRA Derivamos el presente con el fin de dar CONFORMIDAD AL
¡TR,V¡CICI DT TRAN§:}ORTE Y TRASLÁ.Í}O »T TARGA TTRRT§TRE _ CARGUIO Y
TRAN§PORTñ üf tu'IOLTULO§ DESMOi{TADü , con Orden servicio t{'ü0861 registró SIAF N'
*ü?i24, que corresponde a GRUPS $AYJ.A §A§ Con RUC N'2060963S971, servicio que
cumplió y ha sido lealizado de acuerdo a los términos de referencia por lo que se otorga
conformidad del servicio señalado líneas arriba.

Por todo lo descrito esta Residencia e lnspección asume la responsabilidad a cualquier acto de
control previo concurrente y posterior.
Se emite el presente, para su trámite correspondiente, que será afectado en la Fuente de gasto
programada, que sigue:

FTE. FTO RECURSOS DETERTUI NADOS

META 00112
TIPO RECURSO 027
RUBRO 15 FONDO DE COIVIPENSACION REGIONAL - FONGOR
TIPO DE FTO. INTERNO
ESPECÍFICA 2.6.2.2.2.5
N" DE PAGO UNICO DESETVIBOLSCI
MONTO S/ 30,645.00 soles

Atentarnente,

i-taa*1
i;1i ¡¡tri, i D'¿ tER.i.
ci?.?577 iAF. ?*_1*
F.-r CtiÜ\
 DOC

Eip

ANEXO N"10

ACTA DE CONFORMIDAD

POR INTERMEDIO DE LA PRESENTE ACTA LA SUB GERENCIA DE OBRAS OTORGA LA

Dr SERV¿CI§ N" ü086L; SI,AF Cü2i24 DEL PROVEEDOR: GRUPC
CONFORMIDAD A LA ORü"§N
S,AWA §AC

UNIDAD EJECUTORA GOBIERNO REGIONAL JUN¡N . SEDE

§ERVIC¡O NE TRAN§PQRTE Y TRASLADO
DT CA.RGA. TERRESTRE - CARGUIO Y
OBJETO DE LA PRESTACION TRAhJSPORTÉ DE MODULOS
ÜE§¡YJO¡{TADO
NUIVIERO DE CONTRATO Y/O NUMERO DE
ORDEN DE SERVICIO N'0861
ORDEN DE SERVICIO /COMPRA

FECHA DE EMISION DEL CONTRATO Y/O

ORDEN DE SERVICIO O COÍVIPRA 05 ABRIL DEL 2023

o MONTO TOTAL DE ORDEN Y/O CONTRATO

FECHA DE NOTIFICACION
LA ORDEN
Y/O RECEPCION DE
s/ 30,645.00

tl/0412023

tNrcto t2/04/2023
PLAZO DE PRESTACTON (UNtCO ENTREGABLE)
TERMINO 7sl04/2023
PLAZO DE EJECUCTON TOTAL (DIAS
HASTA 08 DIAS CALENDARIOS
CALENDARIOS
PAGO UNICO DESEMBOLSO
FECHA DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE t8/04/2023
MONTO DE LA PRESTACION EJECUTADA s/ 30,645.00
--==<{o--------
PENALIDAD DE CORRESPON DER (DETALLADA) SI
____----.-\..-......-

ñ/ n r,Pii 2023
,J ¡'rr"
Huancayo,

r.j[ upn¡
Lo:.aiii tri¿an? :-:o I q
'**É r.1a c417

\rf C-TOBRA

GOBIERNO JUiiIN
Y_
Irrg I¡at:el Cerron,
§UR DE OBRAS
OBS: no contamos con contrato de obras ni consorcio, por ende se adjunta las documentaciones
que con tamos para su revisión.