Informe Final de Pasantias Profesionales

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACION

UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TEGNOLOGIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TEGNOLOGIA PARA LA INFORMATICA
COORDINACION DE PASANTIAS PROFESIONALES
ACARIGUA - PORTUGUESA
INFORME FINAL DE PASANTIAS PROFESIONALES
AGUA BLANCA, ESTADO PORTUGUESA
TUTOR ORGANIZACIONAL: PASANTE: Miryenis Escalona

Lcda. Milagro Uzcategui CODIGO: 157390
ESPECIALIDAD: Administración Industrial
Acarigua, Marzo 2018

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA

FORTALECER EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TUTOR ACADEMICO: PASANTE: Miryenis Escalona

Lcda. Analida Guedez CODIGO: 157390
ESPECIALIDAD: Administración Industrial
INDICE GENERAL
PAG
Certificación de Aprobación de Pasantías Profesionales . . . . . . i

Dedicatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
Agradecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv
CAPÍTULOS
I. DESCRIPCION DE LA EMPRESA
Razón Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Denominación Comercial . . . . . . . . . . . . . . 1
Registro de Información Fiscal . . . . . . . . . . . . . 1
Dirección Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Actividad Económica . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Reseña Histórica . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Dirección Estratégica . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Misión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Visión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Valores y políticas . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
II. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Organigrama General de (Proarepa C.A.) . . . . . . . . 8
Organigrama del Departamento de Compras . . . . . . . 10
Descripción General del Departamento de Compras . . . . 11
III. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS PASANTIAS
Objetivo del Pasante . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Objetivo de la Empresa respecto a las pasantías . . . . . . 18
Descripción de las actividades asignadas al pasante . . . . 20
Cronograma de Actividades Digitalizado . . . . . . . . . 21
Recursos Utilizados. . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Comparación entre el perfil de la especialidad y las
actividades realizadas . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nuevos conocimientos adquiridos . . . . . . . . . . . 28
Aportes realizados durante el proceso de Pasantías . . . . 28
Recomendaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Glosario de Términos . . . . . . . . . . . . . . . . 30
IV. LA PROPUESTA
Diagnóstico de la situación . . . . . . . . . . . . . . 31
Objetivos de la propuesta . . . . . . . . . . . . . . 32
Bases teóricas que sustentan la Propuesta . . . . . . . . 33
Diseño detallado de la Propuesta. . . . . . . . . . . . 36

Recomendaciones de la Propuesta . . . . . . . . . . . 50
Referencias Bibliográficas . . . . . . . . . . . . . . 51
Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
CERTIFICACION DE APROBACION DE PASANTIAS PROFESIONALES
Se hace constar, que el (la) estudiante: MIRYENIS DEL CARMEN

ESCALONA MORENO, titular de la Cedula de identidad N° 26.674.982,
Código: 157390, estudiante del sexto semestre de la especialidad de:
ADMINISTRACION INDUSTRIAL, durante el periodo: 2017-1 Realizo las
Pasantías Profesionales en la Empresa: INDUSTRIA VENEZOLANA
MAIZERA PROAREPA, C.A. Las mismas fueron APROBADAS, mediante
presentación del Informe Final y Cuestionario de Evaluación.
_____________________________
MSc. Milexa Gutiérrez
Coord. De Pasantías Profesionales
i
DEDICATORIA
A todas esas personas que de alguna u otra forma pusieron ese

granito de arena para que esto funcionara. A mis padres que son esos
angelitos que dios me puso en el camino y me motivaron a crecer como
profesional.
A toda mi familia por haberme apoyado incondicionalmente y

enseñarme que lo que uno se propone se logra, que uno es dueño de su vida
y que las excusas no te llevan a ningún lado.
Este trabajo además de todas las personas que he mencionado, se lo

dedico a Dios.
ii
AGRADECIMIENTO
A mis padres, por haberme proporcionado la mejor educación y

lecciones de vida.
En especial a mi padre, por haberme enseñado que con esfuerzo,

trabajo y constancia todo se consigue, y que en esta vida nadie regala nada.
En especial a mi madre, por cada día hacerme ver la vida de una

forma diferente y confiar en mis decisiones.
A mi casa de estudios, sin duda alguna la mejor, por brindarme la

oportunidad de recibir la preparación académica necesaria para culminar mi
formación profesional.
A la Lcda. Milagro Uzcategui, que sin su ayuda y conocimientos no

hubiese sido posible realizar este proyecto.
A mi tutora académica Analida Guedez, y a todas esas personas que

siempre creyeron en mí y que sin ningún interés siempre me brindaron su
apoyo.
Igualmente quiero agradecerle a la Industria Venezolana Maizera

Proarepa, C.A, por permitirme realizar mis pasantías en tan importante
empresa, y a todo el personal que me brindó su apoyo y su amistad en el
Departamento de Compras, como también a todo el personal del
Departamento de Servicios Financieros que me brindaron su apoyo y su
ayuda cuando lo necesité.
iii
INTRODUCCION
La realización de las pasantías Profesionales tiene como finalidad

que el pasante aplique los conocimientos adquiridos durante su formación
académica, proporcionando oportunidades que permiten intercambiar
conocimientos y aprendizaje, dentro del entorno organizacional. Son parte
del progreso educativo y contribuye a fortalecer los conocimientos adquiridos
durante el estudio Universitario.
El presente informe detalla las actividades realizadas por el autor del

mismo, dentro del Departamento de Compras, de la empresa Industria
Venezolana Maizera Proarepa, C.A, y al mismo tiempo las fases que se
desarrollaron para elaborar el presente informe, como requisito a la
obtención del Título de TSU en Administración Industrial.
CAPITULO I, En el cual se detallan la descripción de la Empresa, su

dirección estratégica, reseña histórica, y su actividad económica.
CAPITULO II, Está representado por su estructura organizacional,

que a su vez contiene, organigrama general de la empresa, organigrama del
departamento en que se realizó las pasantías y descripción general del
departamento.
CAPITULO III, Descripción de las actividades realizadas en las

pasantías y tiene como contenido; objetivos del pasante, objetivos de la
empresa respecto a las pasantías, descripción del cronograma de trabajo,
cronograma de trabajo digitalizado, comparación entre el perfil de la
especialidad y las actividades realizadas, recursos utilizados, nuevos
conocimientos adquiridos en el proceso de las pasantías y aportes realizados
en el proceso de pasantías.
iv
CAPITULO IV; y para finalizar este capítulo contiene la Propuesta en
general.
v
CAPITULO I
DESCRIPCION DE LA EMPRESA
Razón Social
Industria Venezolana Maizera PROAREPA, C.A
Denominación Fiscal
Industria Venezolana Maizera PROAREPA, C.A
Registro De Información Fiscal (RIF)
RIF: J-30747346-0
Dirección Fiscal
Carretera Santa Lucia Local N/S Sector Santa Lucia, Municipio Agua
Blanca Estado Portuguesa.
Actividad Económica
PROAREPA, C.A es una empresa del sector agroindustrial, la cual

elabora productos de primera necesidad que forman parte de la cesta básica,
como lo es la harina. Los productos allí procesados son distribuidos en todo
el estado portuguesa y también a otros estados; y tiene como objetivo
principal, la producción y distribución de la harina de maíz para satisfacer las
necesidades del pueblo.
1
Reseña Histórica
Proarepa C.A., nace en 1998. Su fundador fue el Sr. Addan Esser,

teniendo como objetivo principal el procesamiento de la transformación del
grano de maíz para la elaboración de harina, demostrando de esta manera
sus marcas comerciales, Mamá Pancha y Molinera; siendo estas en
presentación de 1Kg. El 13 de Febrero del año 2002 se une en sociedad con
venezolana de Granos RSCA C.A., y pasa a ser llamada Industria
Venezolana Maizera Proarepa C.A. Planta Apissa. De igual manera, sigue
manteniendo sus mismas políticas, funciones y objetivos iniciales.
Dirección Estratégica
Misión
Luchar por ser siempre una empresa rentable para el desarrollo de

sus objetivos y con base al trabajo de grupo de todos sus Accionistas, Junta
Directiva, Empleados y Trabajadores. Ser para los accionistas, los
trabajadores, contratistas, proveedores de materias primas y demás
productos, los más grandes aliados, razones y factores que garantizan el
éxito. Operar en un marco de absoluto respeto a las Leyes de Estado
Venezolano.
Nuestro eje fundamental llegar ser líder en la comercialización de

nuestros productos, prestando siempre un servicios de calidad a sus clientes.
Su orientación principal es la planeación y la dirección hacia el diseño,
elaboración y el mercadeo de productos dirigido al sector Agroalimentario
Nacional Garantizando la soberanía y seguridad agroalimentaria.
2
Visión
Estructurar el sistema administrativo de la Industria Venezolana
Maizera PROAREPA, C.A, y así resolver problemas funcionales y/o
financieros a través de un enfoque que combina infraestructura tecnológica y
física, recursos humanos y financiera.
Valores y Principios
En franca correspondencia con el proyecto de cambios revolucionarios

que vive el país, los trabajadores de Proarepa asumen y se comprometen a
cumplir los siguientes valores y principios:
 Ser consecuente con los planes y las decisiones que se toman

en todas las áreas laborales en la acción con el Socialismo
Bolivariano y el Proyecto Nacional Simón Bolívar.
 Participación democrática y plena en la elaboración, discusión
y resolución de programas y estrategias en igualdad de
condiciones para lograr la dirección colectiva de la empresa
Proarepa hacia el Socialismo.
 Actuar con disciplina y respeto.
 Ser tratado y tratar a los demás como seres humanos.
 Formarse y auto formarse para el socialismo.
 Ser sinceros y honestos
3
 Combatir la pobreza, la explotación, la corrupción, la
degradación del ser humano, la reacción interna, la mentira y
el chisme.
 Ser ejemplo de solidaridad, convivencia revolucionaria y ética
socialista.
 Cumplir con las responsabilidades con creatividad,
implicación, dedicación, conciencia socialista y humanismo.
 No utilizar las actividades, responsabilidades y recursos de
Proarepa con el propósito de satisfacer intereses personales
y/o grupales.
Políticas
Se pueden señalar los siguientes avances.

Desarrollo del Control Obrero:
 Elección y conformación de los Comités de Vivienda, Contraloría
Social, Formación, Deportes, Salud, Finanzas y Disciplina del Consejo de
Trabajadores y Trabajadoras, cada uno de los cuales elaboraron y ejecutaron
propuestas de trabajo.
 Asambleas permanentes para promover una gestión de carácter
participativo,
4
 Se realizó la elección por la base de los Coordinadores de las áreas
de Producción, Mantenimiento Mecánico, Servicios Generales y Empaque, al
igual que cargos de supervisores, 02 de Producción, 01 de Empaque, 4
Supervisores de Turno en Seguridad y 1 Coordinador y 3 Supervisores de
Turno en Tráfico y Subproducto, que de igual forma se eligieron por la base
de los trabajadores y trabajadoras.
 Realización de 2 ediciones de los Juegos Deportivos Inter-
Departamento, organizado por el Comité de Deportes del Consejo de
Trabajadores y Trabajadoras, para los cuales los propios trabajadores
construyeron una cancha de Fútbol y una de Softball en las inmediaciones de
Proarepa. Constitución del equipo femenino de kickingball. Se han realizado
encuentros deportivos interinstitucional (INCE, Central Santa Elena,
Prefectura y Comisaría Policial Municipio Agua Blanca) así como eventos
deportivos escolares y municipales.
 Realización de un Censo de Necesidades de Vivienda por parte del
Comité de Vivienda del Consejo de Trabajadores y Trabajadoras.
 Participación en el 1er Encuentro Nacional por el Control Obrero, los
día del 20 al 22 de mayo de 2011 en Ciudad Guayana. Asistencia a reunión
para operatividad los acuerdos del Encuentro, en el mes de junio en Puerto
La Cruz.
 Se conformó el Consejo Socialista de Participación, instancia en la
que están integradas las comunidades organizadas, los productores,
trabajadores y una representación del Estado Venezolano.
5
 Personal en situación de tercerización: Se superó totalmente este
modelo de relación laboral, con respecto a las personas que laboraban en
forma de cooperativas dentro de la empresa. Estos compañeros se
mostraron de acuerdo con esta política de dignificación, tras lo cual se
incorporaron como nómina de planta.
 Creación del cuerpo de combatientes: Con participación de 46
trabajadores/as que han recibido formación miliciana y sociopolítica, se creó
el cuerpo combatiente de la empresa Proarepa. Igualmente se envió a un
trabajador de la empresa, de los más activos y avanzados en la creación del
cuerpo de combatientes. a realizar el curso de Sargento de la Milicia
Nacional Bolivariana, y este compañero asume actualmente funciones como
Responsable del Cuerpo de Combatiente de Proarepa y Jefe de Parroquia
de Agua Blanca de la Milicia Nacional Bolivariana.
 Integración con los Consejos Comunales al nuevo Modelo de
Gestión de la Empresa PROAREPA: Se inició la vinculación con los Conse-
jos Comunales de las zonas aledañas para discutir con todas y todos los vo-
ceros/as sobre el proceso de recuperación de la empresa y sobre el Modelo
de Gestión Socialista de la CVAL, que comprende la incorporación de estas
organizaciones sociales a los organismos de control y gestión colectivo,
como el Consejo Socialista de Participación. Se ha desarrollado una relación
orgánica entre los Consejos Comunales de los poblados de la zona de Las
Majaguas, con la finalidad de incorporar a los mismos a la gestión de la em-
presa. Actualmente se impulsa la creación de la Primera Comuna Agroali-
mentaria Socialista Las Majaguas, en la que están integrados 11 consejos
comunales.
6
 Venta del Subproducto (Barredura) al Detal: Se inició la venta de
la barredura del maíz, a pequeños y medianos productores, que requieren de
poco volumen o cantidades. La antigua empresa privada solo comercializaba
el subproducto a las grandes empresas monopólicas, y dejaban a los peque-
ños y medianos sin ninguna posibilidad.
Se elaboró el proyecto de Planta de Alimento Balanceado para
Animales (ABA), en base al subproducto de la harina, en función de su eje-
cución en las comunidades de Apissa, Mazato, Pirital y Quebrada Honda
como Unidades de Propiedad Comunal; el cual se encuentra en un 80% de
ejecución en la rehabilitación de los galpones cedidos en comodato por el IN-
DER a la Comunidad de Apissa, contando con financiamiento de Proarepa y
ejecución directa por las comunidades involucradas. Igualmente en la sede
de la empresa se encuentran los equipos de Planta ABA, los cuales pertene-
cen a la Corporación Venezolana de Alimentos. En la empresa Proarepa, se
ha avanzado en función de la distribución de la Harina de Maíz directa con
los Consejos Comunales y benefician las empresas Capitalistas.
7
CAPITULO II
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Organigrama General
La Industria Venezolana Maizera PROAREPA C.A., para el

cumplimiento de las funciones cuenta con la siguiente estructura
organizativa:
 Gerente General
 Gerente de Planta
 Área de: Administración, Consultoría Jurídica, Gerente de Operación,

PCP, Auditoria Interna, Talento Humano, Fiscalización e Inspectoría.
 Unidad de: Planificación de Presupuesto, Compras, Contabilidad,
Servicios Financieros, Bienes y Comercialización. Tecnología y
Soporte, Control de Calidad, Producción, Mantenimiento, Seguridad
Laboral y Seguridad Interna.
 Responsables de: Almacén de Producto Terminado, Almacén de
Repuesto, Materia Prima, Tráfico y Comercialización, Molino,
Empaque, Mecánico, Eléctrico, Planificación, Servicios Generales,
Proyecto, Gestión Socialista y Auto gestionado. Además cuenta con:
Tesorería, Facturación, Despacho, romana y Médico Ocupacional.
8
Organigrama General
Figura: Departamento de Talento Humano (septiembre 2016)
9
Organigrama del Departamento de Compras
Figura: Departamento de Compras (enero 2018)
10
Descripción General del Departamento de Compras
La coordinación de Compras tiene como función principal gestionar la

adquisición de bienes y servicios, teniendo en cuenta la mejor opción en el
mercado, para suplir las necesidades de las diferentes dependencias o
Coordinaciones de la Empresa, de acuerdo con las directrices y las políticas
establecidas.
Misión ; adquirir productos de calidad que cumplan con los

requerimientos de la planta, manejando un enfoque de reducción de costos,
a través de un equipo comprometido con la excelencia y el cumplimiento de
los procesos, para generar un rendimiento adecuado con vistas a la
satisfacción total del cliente y del solicitante.
Visión; ser una Coordinación enfocado en crear acuerdos con los

mejores proveedores para mejorar la relación costo-beneficio en favor de la
planta. De igual forma, quiere ser reconocida por sus valores éticos, su
solidez, eficiencia, tecnología y calidad en los servicios contratados.
La planificación de compras comienza una vez que exista:
1) Requisiciones
Son entregada por la analista encargada del control para ser

descargado al control de compras y chequear según las líneas a quien le
corresponde el requerimiento, la analista de compra, procede a estudiar las
alternativas que establece la planta entre ellas radica la emergencia del
articulo bien o servicio, la prioridad a cada una de estas emergencias entre
otros factores importantes para la ejecución de dicha requisición,
11
Solicitando la cotización.
2) Solicitar cotizaciones
La analista estudia o evalúa la requisición se procede a buscar las

diferentes opciones que tenemos en cuanto a proveedores ya sea a través
de:
1. Internet: Por correo se solicita cotización a través de “Lotus notes (co-

rreo de la empresa) o Comprasproarepa1@gmail.com” donde se en-
vían especificaciones al proveedor en cuanto a medidas, dimensión,
marca, metros, pulgadas, espesor, cantidad, entre otras variantes del
material, bien o servicio a solicitar.
2. Vía telefónica: Se solicita por vía telefónica al proveedor precios los

requerimientos como repuestos, productos y piezas que se necesiten
de manera inmediata, tomando como referencia nuestra cartera de
proveedores e internet, esto se hace sobre todo en las compras donde
se va a gestionar el pago por caja chica.
3) Realizar cuadro comparativo de precios
Antes de realizar la orden de compra debemos realizar un cuadro

comparativo de precios donde se especifican costos unitarios, especificación
de artículos, numero de requisición, unidad solicitante, fecha,
12
posee un espacio para las observaciones donde se detalla el por qué se está
eligiendo el proveedor que tiene el mejor precio o bien sea el que tiene
mayor precio ya que la condición de pago es a crédito o el requerimiento que
ofrece es de mejor calidad, al ser examinado detalladamente debe ser
firmado por la compradora, el jefe de compras y el jefe de operaciones, luego
se procede a montar la orden de compra.
4) Realizar órdenes de compras y/o servicios
La orden de compra y/o servicios es la autorización al proveedor para

que envíe y cargue al comprador las mercancías específicas, es muy
importante que la orden de compra y servicio abarque de manera concreta y
precisa los elementos esenciales de las compras y servicios que se quieren
hacer, de manera que hagan imposible las interpretaciones erróneas y
reduzcan al mínimo la necesidad de intercambiar correspondencia sobre el
asunto. Una orden de compra y/o servicio deberá incluir la descripción de los
artículos pedidos o servicios a realizar, las especificaciones para la entrega
(lugar de entrega) tiempo de entrega (fecha), facturación y condiciones de
pago.
Para elaborar las ordenes de compras y/o servicios se analiza las

posibles fuentes de abastecimiento, “proveedores potenciales”, se solicita
cotización a cada uno de los proveedores correspondientes así como la
negociación de las condiciones y el seguimiento de los mismos, siendo
capaz de aportar alternativas de componentes en caso de ser necesario.
13
Luego de esta evaluación se coloca la orden de compra a la mejor
alternativa, mejor proveedor, mejor precio o mejor calidad que ya se ha
determinado en el cuadro comparativo de precios, una vez ejecutado este
proceso se elabora la orden de compra.
5) Redactar exposición de motivos cuando se tiene una sola cotización
Luego de realizar la orden de compra y/o servicio definimos si necesita

una exposición de motivos, porque hay casos en los que la orden de compra
y servicio se monta con una sola cotización, o en el caso de que se escoja
comprar con el proveedor con precio más alto, ya sea por calidad, tiempo de
entrega o por no encontrarse dentro del estado Portuguesa, para esto
disponemos de un formato de Word donde descargamos la información
contenida de orden de compra o servicio, nro. De requisición, fecha, y la
información detallada explicando por qué se escoge el proveedor en la orden
de compra y/o servicio.
6) Realizar Punto de cuenta
En Excel manejamos un formato numerado donde descargamos toda

la información de la orden de compra y servicio, proveedor, exposición de
motivos, fecha, en ese cuadro irán las firmas de aprobación para realizar el
pago correspondiente al punto.
14
7) Consulta de Rif
Se consulta el RIF de cada proveedor para luego ser impreso.
8) Enviar orden de compra aprobada al proveedor
Después que se ha detallado y examinado todo lo concerniente a la

orden de compra se procede a enviar al proveedor ya aprobada por medio
de internet (escaneado), o con el activador de procesos, la orden de compra
al proveedor, el cual al recibirla afinara los detalles de la compra con la
compradora entre ellos la entrega, el tiempo de pago, si disponemos de
crédito para dicha orden.
9) Solicitar y enviar retenciones a proveedores

Se monitorea el proceso que lleva cada orden y en cada quincena de
declaración se solicita las retenciones para hacerlas llegar al proveedor, ya
sea que vengan a retirarla o se les envía por correo.
10) Realizar seguimiento a cada una de las órdenes de compras.

Luego de que el proveedor tiene en su poder la orden de compra
original, monitoreamos los cambios de precio y otras variantes ya que al
montar la orden de compra no siempre es para comprarla inmediatamente,
también solicitamos a cada proveedor números de cuenta para pago y
estamos manteniendo al tanto al proveedor de status de pago, problemas
con cheques o transferencias, de tener el pago listo se le envía por correo o
se les llama si es de venir a retirar el cheque, este procedimiento ya depende
de cuentas por pagar pero por los momentos está dentro de nuestras
actividades realizar este seguimiento de pago.
15
11) Establecer una cartera de proveedores, los cuales son selecciona-
dos en base a Criterios de costos, calidad, cumplimiento y servicio
Para contar con nuestra cartera de proveedores investigamos en

diferentes estados de Venezuela por medio de internet, proveedores que se
ajusten a las necesidades de la planta, de esta manera tenemos un numero
de opciones disponibles a la hora de necesitar un material que se encuentra
escaso o la cual no se ubica en Acarigua o zonas aledañas, es importante
también conversar con estos proveedores para tener opciones en cuanto a
condición de pago.
12) Recibir y atender proveedores en oficina y en planta
Constantemente los proveedores vienen a planta para realizar

inspecciones y para resolver dudas o problemas con la analista o
coordinador solicitante, por tal motivo es atendido y si se requiere se lleva
hasta el área que se requiera para establecer comunicación directa con los
coordinadores y también supervisar equipos que requieran ciertos repuestos
que deban ser detallados personalmente.
13) Constante comunicación con almacén de repuestos
A diario se recibe mercancía, por tal motivo almacén de repuestos se

comunica con nosotros por alguna duda en cuanto a la orden de compra, o si
el repuesto llega sin tener la orden de compra la solicitan a la compradora,
esto pasa porque muchos repuestos llegan sin procedimiento administrativo
debido a que constantemente se presentan emergencias que requieren sean
16
solventadas para esto contamos con proveedores a crédito que se ofrecen a
traer el material, luego de pasar por almacén dichos repuestos se le hace el
debido procedimiento de compras para concluir la ruta administrativa.
CAPITULO III
17
DESCRIPCION DE LAS ATIVIDADES DE PASANTIAS
Objetivos del Pasante
 Cumplir con las pasantías profesionales la cual es un requisito exi-

gido para obtener el título de TSU. Administración Industrial.
 Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la casa de estu-
dio.
 Adquirir nuevos conocimientos, experiencias y desenvolvimiento
en el entorno laboral.
 Cumplir las actividades asignadas por el tutor empresarial.
 Tratar con cordialidad, amabilidad y respeto a cada una de las per-
sonas que laboran en la empresa, en el departamento, al igual al público que
asisten al mismo.
 Brindar un trabajo eficaz y eficiente.
 Colaborar con el personal del departamento, al igual que con to-
das las actividades que se realicen.
 Asumir responsabilidades en las tareas a realizar durante el perio-
do de las pasantías.
Objetivos de la Empresa respecto a las Pasantías

 Brindar las herramientas y los conocimientos necesarios al pasante.
 Mantener informado a la universidad y al tutor académico sobre la

actuación del pasante durante el desarrollo de las pasantías.
18
 Aprovechar al máximo los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos por el pasante en la casa de estudio de donde egresó.
 Facilitar los medios y recursos necesarios para la realización de las
actividades de pasantías del estudiante.
 Garantizar toda la información requerida por el estudiante para el
cumplimiento de sus pasantías profesionales.
 Demostrar que la empresa es una organización que trabaja de una
manera organizada, donde esperan del pasante, puntualidad, respeto,
disciplina, que pueda trabajar en equipo, y que al final de todo, se nutran de
todos los conocimientos adquiridos para su futuro.
19
Descripción del Cronograma de Trabajo
Las actividades en las prácticas profesional se realizaron en las
instalaciones de la Industria Venezolana Maizera Proarepa, C.A, durante (12)
semanas, cumpliendo un horario de trabajo de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a
viernes, dichas actividades realizadas durante este periodo de pasantías
están relacionadas con el perfil que cumple un Administrador Industrial.
Dando así un beneficio al pasante, que capacite sus conocimientos en el
ámbito de la práctica como:
 Solicitar a los proveedores a través de correos electrónicos y/o

llamadas telefónicas cotizaciones sobre lo requerido por el área
solicitante.
 Analizar las cotizaciones, realizar cuadro y seleccionar la oferta más
conveniente para la empresa.
 Realizar acta donde se informe al área solicitante la oferta
seleccionada.
 Consultar el RIF del proveedor en la página del SENIAT y verificar que
se encuentra activo.
 Realizar Orden de Compra o de Servicio, y enviarla al proveedor para
que proceda a emitir la Factura correspondiente.
 Al recibir la Factura, se determina si cumplen con los requisitos
exigidos por la ley para poder ser procesado (N° de Factura y Control,
RIF, Nombre, Fecha, Pie de Imprenta, entre otros).
 Se realiza Punto de Cuenta y se entrega el expediente con toda la
documentación al Departamento de Administración para que procedan
a realizar el pago correspondiente.
 Registrar y archivar las Órdenes de Compras y Servicios que fueron
emitidas con sus respectivas facturas y requisiciones.
21
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DIGITALIZADO
Mes: Diciembre
Semana nº1 Semana nº2

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES L M M J V L M M J V
4 5 6 7 8 11 12 13 14 15
Solicitud de cotizacion a proveedores X X
Analisis de cotizaciones X X X X X X X
Elaboracion de orden de compra X X X X X X X

18 19 20 21 22 25 26 27 28 29
Elaboracion de orden de servicio X X X X X X X X
Elaboracion de orden de compra X X X X X X X X
Analisis de cotizaciones X X X X X X X X
22
Mes: Enero

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12
Registro de proveedores en el sistema ERP-
CORPORATIVO X X X X X X
Elaboracion de acto motivado X X X X
Elaboracion de orden de pago X X X X
Retenciones, Impuesto municipal al valor agregado,

Impuesto sobre la renta, X
Elaboracion de notas de debito X
Archivar expedientes X X X X
Conciliacion de ingresos desde el mes de julio hasta el X X X

mes de diciembre
Conversion de estados de cuentas X
Conciliacion de ingresos desde el mes de marzo hasta

el mes de junio X
23
15 16 17 18 19 22 23 24 25 26
Conciliacion de ingresos X
Elaboracion de orden de compra X X X X X X
Conversion de estados de cuentas desde el mes de

marzo hasta el mes de junio X
Elaboracion de orden de servicio X X X X X
Elaboracion de acto motivado X
Imprimir cotizaciones de proveedores X
Archivar expedientes X
Relacion de expedientes en el libro de ordenes de

compra y servicio y entregar a cuentas por pagar X X X X
Imprimir y agregar ordenes de compras y/o servicios al

expediente X
Registro de proveedores en el sistema ERP- X X

CORPORATIVO
Relacion de expedientes en el control de compras y
servicios X X X
Elaboracion de cuadro de analisis de precios
24
Mes: Enero – Febrero

29 30 31 1 2 5 6 7 8 9
Elaboracion de orden de compra X X X X X X X X X
Elaboracion de orden de servicio X X X X X X X X
Relacion de expedientes en el libro de ordenes de

compra y servicio y entregar a cuentas por pagar X
Relacion de requisiciones en el control de compras y

servicios X
Imprimir y agregar ordenes de compras y/o servicios al

expediente X
Recepcion de facturas y agregar a expediente X
25
Relacion de requisiciones en el control de compras y
servicios X
Relacion de expedientes en el control de compras y

servicios X
Recursos Utilizados
26
Durante la etapa de pasantías se pudo evidenciar que el
departamento de Compras de la empresa Proarepa C.A., se encuentra apta
y con disponibilidad de materiales, equipos y recursos que brindan la
capacidad tanto de operatividad como de funcionalidad, para ello, se detallan
a continuación con miras a tener una óptica de ellos:
 Recursos Físicos
Equipos de computación, sillas, escritorio, lápices, cuadernos, material
de papelería, sobre manilas, grapadoras, para realizar todas las actividades
que fueron asignadas. Teléfono fijo y realización de llamadas a cualquier de-
partamento dentro de la Empresa y a proveedores, acceso autorizado (clave)
para acceder al Sistema e impresora disponible para cualquier documento
que se necesite imprimir.
 Recursos Digitales (software)
Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, Internet, y el sis -
tema ERP-CORPORATIVO.
Comparación entre el perfil de la especialidad y las actividades

realizadas
Aunque se tenía desconocimiento de varias labores que realiza el

Departamento de Compras, el pasante fue instruido por las Analistas de
Compras, ya que en la casa de estudio no se realiza esas actividades, lue-
go las labores explicadas por las Analistas fueron dominadas por el estu-
diante. Para aumentar el grado de capacidad de desarrollo de compras, las
Analistas de Compras María Martínez y Yeslevie Álvarez junto con la Jefe
de Compras Milagro Uzcategui se han dispuesto a capacitar al pasante y de
27
esta manera reforzar los conocimientos previos que se tenía sobre esta ac-
tividad.
Nuevos conocimientos adquiridos en el proceso de pasantías
Entre los conocimientos obtenidos en las pasantías, se puede mencio-

nar el determinar el grado de importancia que tiene un Administrador Indus-
trial, y que todo organismo sin importar que este sea público o privado igual-
mente debe llevar un control administrativo dentro de cada uno de los depar-
tamentos que lo conforman ya que esto es lo que va asegurar y garantizar, la
eficacia de todas las actividades que realicen. La importancia principal de
este tema es abarcar y conocer todo lo concerniente al proceso Administrati-
vo en el Departamento de Compras.
Aportes realizados en el proceso de pasantías
Basándome en la experiencia que he tenido durante el periodo de pa-

santías en esta organización, puedo explicar que ha sido una de las mejores
oportunidades que se me ha otorgado para cumplir mis objetivos profesiona-
les debido a que el grado de exigencia va acorde con mi personalidad dis-
puesta a ofrecer cada día más de mí y a obtener conocimientos y experien-
cias que me sirvan de soporte para mi crecimiento laboral y profesional.
Recomendaciones
28
A la institución
Esforzarse cada día más por ofrecer una educación de mayor calidad
para el estudiantado.
Ofrecer perspectivas más amplias a los estudiantes acerca del campo
laboral, para que posean una base cada vez más firme y de esta manera
puedan adaptarse rápidamente al ámbito de trabajo.
A la organización
Seguir ofreciendo oportunidades a futuros pasantes aceptándolos en

dicha organización para que puedan desempañarse y aprender todo lo del
campo laboral de acuerdo con sus especialidades.
Glosario de Términos
29
o Analista: Es aquella persona que se encarga de observar y anali-
zar distintos eventos vinculados a una determinada área.
o Cotización: Es la acción y efecto de cotizar (poner precio a algo).
El término suele utilizarse para nombrar el documento que informa y esta-
blece el valor de productos o servicios.
o ERP-CORPORATIVO: Es un sistema computacional de planea-
ción de recursos empresariales, en otras palabras, es un sistema que ges-
tiona y controla de la mejor manera posible los recursos, procesos y opera-
ciones de una empresa o negocio.
o Factura: Es un documento mercantil que refleja toda la informa-
ción de una operación de compra-venta.
o Nota de Debito: Documento emitido por el comprador al vendedor
que señala la intención dl comprador de reducir (debitar) la cuenta por pa-
gar con el vendedor como resultado de una devolución o rebaja de compra.
o Orden de Compra: Es un documento que un comprador entrega
a un vendedor para solicitar ciertas mercaderías. En él se detalla la canti -
dad a comprar, el tipo de producto, el precio, las condiciones de pago y
otros datos importantes para la operación comercial.
o Proveedor: Es una empresa o persona física que proporciona
bienes o servicios a otras personas o empresas.
o Requisiciones: Es una solicitud que se le hace al Departamento
de Compras con el fin de abastecer bienes o servicios.
CAPITULO IV
LA PROPUESTA
30
Diagnóstico de la Situación
Actualmente los manuales de normas y procedimientos

administrativos son fuente formal y permanente de información, puesto que
contienen la descripción de actividades que deben seguirse en la realización
de las funciones de una unidad administrativa, además de precisar las
responsabilidades y participación de cada cargo dentro de la empresa, a su
vez permite tener control del funcionamiento interno y las operaciones reales.
La realización de un manual de normas y procedimientos

administrativos para un departamento específico se debe conocer las
operaciones que el departamento realiza, en este caso las de Compras. Las
operaciones de Compras en las empresas ya sean públicas o privadas, se
han convertido en un área de suma importancia para la organización, puesto
que el Departamento de Compras es el encargado de realizar las
adquisiciones necesarias en el momento debido, con la cantidad y calidad
requerida aun precio adecuado; esta a su vez necesita de la existencia de
proveedores para su correcto funcionamiento y permanencia en el tiempo;
ninguna empresa podría lograr el éxito en el mercado sin una relación
operacional y estratégica de apoyo mutuo entre las dos partes.
La empresa caso de estudio considerada en este planteamiento es la

empresa “Industria Venezolana Maizera PROAREPA, C.A” cuya actividad es
la elaboración y distribución de la harina de maíz pre cocida para satisfacer
las necesidades del pueblo.
En la organización se visualiza que el personal que labora en el área

de operaciones, no respeta los procedimientos administrativos, debido al
31
desconocimiento de las normas que rigen en el área; esto hace que el
Departamento de Compras tenga como obligación la emisión de órdenes de
compras y/o servicios de manera directa, por la contratación de las personas
solicitantes de diferentes áreas sin previa consulta.
Esto trae como consecuencia posibles hallazgos en caso de auditoria,

posiblemente sancionatorio para responsable del área administrativo que son
quienes levantan el expediente del procedimiento contratado. Como
consiguiente se ve afectado el área de Compras, debido a que se ve en la
obligación de realizar un procedimiento administrativo sin consulta de
precios. También se debe mencionar que sin los procedimientos definidos se
hace complejo y casi imposible llevar a cabo control interno dado que
tampoco existen responsabilidades asignadas a cada proceso e integrante
de los departamentos de la organización.
Objetivos de la Propuesta
Objetivo General:
Proponer un manual de normas y procedimientos administrativos para

diseñar y corregir las fallas presentadas en cuanto a los procedimientos
previos al desarrollo de las actividades del Departamento de Compras.
Objetivos Específicos:
 Definir la estructura del manual de normas y procedimientos

administrativos del Departamento de Compras.
32
 Describir los cargos del Departamento de Compras.
 Diseñar el manual de normas y procedimientos administrativos para
el Departamento de Compras de la empresa PROAREPA, C.A.
Bases Teóricas
Para dar inicio a las bases teóricas de la investigación es necesario

conocer en un principio la definición de lo que vendría siendo el eje teórico
de la investigación, como lo es el manual de Normas y Procedimientos
Administrativos que se puede entender como un documento donde se
explican y detallan las actividades que se desarrollaran por cada puesto o
unidad de la organización para que las personas que realizan las actividades
tengan definidos cada paso a ejecutar y se logran de la forma más apropiada
para la empresa.
 Manual
Álvarez, M. (1996) “los manuales son una herramienta más eficaces

para transmitir conocimientos y experiencias, porque ellos documentan la
tecnología acumulada hasta ese momento sobre un tema” (pág. 23)
Continolo G. (1973) define al manual como “una expresión formal de

todas las informaciones e instrucciones necesarias para operar en un
determinado sector; es una guía que permite encaminar en la dirección
adecuada los esfuerzos del personal operativo” (pág. 18)
33
 Manuales Administrativos
Gómez F. (1993) “Son una valiosa herramienta técnica que coadyuva

a lograr una adecuada sistematización de los procedimientos administrativos
de la empresa. Es un documento laborado sistemáticamente en el cual se
indican las actividades ser cumplidas por los miembros de un organismo y la
forma en que las mismas deberán ser realizadas, ya sea en conjunto o
separadamente” (pág. 46)
 Procedimientos Administrativos
Múnich G. y Martínez G. (1979) Consideran que los procedimientos

administrativos: “Permiten establecer la secuencia para efectuar las
actividades rutinarias y específicas” (pág. 99)
 Procedimientos
Biegler J. (1980) “Los procedimientos representan la empresa de

forma ordenada de proceder a realizar los trabajos administrativos para su
mejor función en cuanto a las actividades dentro de la organización”
(pág. 54)
34
Elaborado: Miryenis Escalona
Manual de normas y Procedimientos Administrativos Revisado: Analida Guedez
Aprobado: Milagro Uzcategui
Fecha: 19-02-2018
Manual de normas y Procedimientos
Paginas: 14
Administrativos del Departamento de Compras
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
35
Fecha: 19-02-2018
Paginas: 14
Manual de normas y Procedimientos Administrativos

INTRODUCCION 1
OBJETIVO Y ALCANCE 2
ORGANIGRAMA 3
RESPONSABLES 4
NORMAS GENERALES 7
PROCEDIMIENTOS 8
FLUJOGRAMA 10
36
Fecha: 19-02-2018
Paginas: 14
Manual
A continuación se presenta el “Manual de de normas
Normas y Procedimientos Administrativos
y Procedimientos
Administrativos del Departamento de Compras”, el cual tiene por objeto
establecer los lineamientos organizacionales, que controle el desarrollo y
cumplimiento de las funciones que se llevan a cabo en el Departamento de
Compras.
Para documentar el Manual, se tomaron en cuenta aspectos como:

estructura organizativa y funciones.
37
Fecha: 19-02-2018
Paginas: 14
Objetivo Manual de normas y Procedimientos Administrativo
Suministrar al Departamento de Compras, un instrumento que le

permita establecer las normas que deben cumplirse, y los pasos a seguir en
el procedimiento de compras.
Alcance
Este Manual está dirigido a todas las unidades ejecutoras y

Administradoras de la Organización con competencia para la compra de
adquisición de materiales, suministros o servicios.
38
Fecha: 19-02-2018
Paginas: 14
Manual de normas y Procedimientos Paginas:

ESPECIFICACION DEL PUESTO
Educacion: Licenciado en Administracion
Licencias: No se requiere
39
Fecha: 19-02-2018
Paginas: 14
RESPONSABLES
DESCRIPCION DE CARGOS
Puesto: Coordinador de Compras
Area : Compras
Reporta a: Jefe de Compras
Descripcion de Planifica, y dirige las actividades que lleva a cabo el
Puesto Departamento de Compras
1. Verifica las requisiciones que llegan al departamento
2. Supervisa y asigna tareas del personal bajo su
responsabilidad
3. Revisa que todo lo solicitado llegue completo
FUNCIONES 4. Distribuye las tareas entre los funcionarios del
departamento
5. Revisa que las tareasasignadas sean ejecutadas de
acuerdo a los metodos y normas vigentes
6. Aprueba las ordenes de compra y/o servicio
7. Revisa que los documentos esten completos
ESPECIFICACION DEL PUESTO
Licenciatura en Administracion Publica o Contaduria
Educacion:
Publica
40
Fecha: 19-02-2018
Paginas: 14
RESPONSABLES
Puesto: Analista de Compras
Area : Compras
Realizar procesos de compras y contratación de
servicios, a través de la realización y Realizar
procesos de compras y contratación de servicios, a
través de la realización y
Descripcion de seguimiento del plan de compras, apoyando así los
Puesto procesos de compras, importaciones y
contrataciones, garantizando los materiales y servicios
en los tiempos y cantidades requeridas
por la organización.
seguimiento del plan de compras, apoyando así los
procesos de compras, importaciones y
contrataciones, garantizando los materiales y servicios
en los tiempos y cantidades requeridas
por la organización.
41
Fecha: 19-02-2018
Paginas: 14

Paginas:
RESPONSABLES
Puesto: Activador de Proceso
Area : Compras
Recibe instrucciones por el Coordinador del Area.
Pues este se encarga de localizar al proveedor y
recibir mercancia, si el proveedor no puede trasladarlo
Descripcion de a la organización o no puedo enviarlo.Busca y recibe
Puesto cotizaciones de los proveedores en caso de que no
puedan enviarlas por correo.
42
Fecha: 19-02-2018
Paginas: 14
NORMAS GENERALES
 El contenido de este Manual de Normas y Procedimientos

Administrativos s de escrito cumplimiento para el Departamento de
Compras, por lo tanto, la Junta Directiva será responsable de divulgar
su información y vigilar su cumplimiento.
 La revisión y actualización completa de este Manual debe hacerse,

una (1) vez al año, a excepción de aquellos casos donde existan
modificaciones o cambios que dependan de la Junta Directiva, los
cuales deberán ejecutarse de manera inmediata.
 Ningún Departamento tendrá facultad para hacer modificaciones de

las normas y procedimientos, sin la debida aprobación de la Junta
Directiva.
43
Fecha: 19-02-2018
Paginas: 14

Aprobado: Analida Guedez
Fecha: 19-02-2018
Paginas:
PROCEDIMIENTOS
AG.
44
Fecha: 19-02-2018
Paginas: 14

Aprobado: Analida Guedez
Fecha: 19-02-2018
Administrativos del Departamento de Compras Paginas:
PROCEDIMIENTOS
AG.
45
Fecha: 19-02-2018
Paginas: 14
FLUJOGRAMA (AREA USUARIA)
Inicio
Planeación de la
necesidad
Genera Requisición de Compras y/o

Servicios y anexo soportes y
especificaciones de necesidades
Procedimiento de
aceptación
Fin
46
Fecha: 19-02-2018
Paginas: 14
FLUJOGRAMA (COMPRAS)
A D
Requisición de compras y/o Renegocia

servicio, verifica soportes y C
especificaciones.
Documentar Negociación E
Solicita cotización a
proveedores
Recibe, evalúa ofertas y

negocia Documentar expediente Genera Orden de
completo compra y/o servicio
Escoge al de mejor oferta
Enviar Orden de
Elabora cuadro comparativo compra y/o servicio al
de ofertas proveedor
SI
F
Requiere autorización
de Administración? Envía a Administración para
aprobación B
NO
47
Fecha: 19-02-2018
Paginas: 14
FLUJOGRAMA (COORDINADOR ADMON.)
B Recibe, evalúa ofertas
NO
Devuelve para Aprobado?

renegociación
SI
C
Envía a Compras para generar la
Orden d compra y/o servicio
48
Recomendaciones
Tomando en cuenta el análisis de los resultados y el diagnostico en la

presente investigación se indican las siguientes recomendaciones que se
muestran a continuación:
 Aplicar el Manual de normas y Procedimientos Administrativos

elaborado por la autora para el Departamento de Compras, con la
finalidad de poner en practicarlos procedimientos y normas contenidos
en dicho manual, de modo que se eleve la efectividad en los procesos
en la empresa PROAREPA, C.A.
 Fomentar todos los empleados de la organización la importancia de la
utilización de un manual de normas y procedimientos administrativos
para a la ejecución de las actividades en el Departamento de Compras
como en cualquier área d la empresa.
 Realizar actualizaciones periódicas a la propuesta realizada tomando
en cuenta los cambios que vaya experimentando la organización en
cuanto a sus actividades, crecimiento del Departamento y normativa
legal vigente.
 Explicarles bien a los empleados de la organización que de no cumplir
con dichas normas de procedimientos se verá obligada la
organización a un sancionatorio o una sustitutiva del personal.
49
Referencias Bibliográficas
 ALVAREZ, M. Manual para Elaborar Manuales de Políticas y

Procedimientos. México Editorial Panorama. 1996
 BIEGLER, J. Manual moderno de contabilidad. México. Editorial MC
GRAW HILL. 1980
 CONTINOLO, G. El archivo en la organización Moderna. Bilbao.
Ediciones Deusto. 1973
 EDYELIN FLORES. Informe final de prácticas profesionales socio-
productivas en la empresa INDUSTRIA VENEZOLANA MAIZERA
PROAREPA, C.A. Araure. 2017.
 GOMEZ, F. Sistema y Procedimiento Administrativo. Caracas. Editorial
Fragor. 1993
 GARMANDO AUDRELINE. Propuesta elaborada para el diseño de un
manual de normas y procedimientos administrativos para llevar a cabo
el control interno de las cuentas por cobrar utilizado en la empresa
INSTRUMENTACION Y SERVICIOS VENETEK, C.A. Maturín. 2013
 GUIA DEL PASANTE. Instituto Universitario de Tecnología para la
Informática.
 MUNICH, G Y MARTINEZ, G. Procedimientos Administrativos.
 Manual de normas y procedimientos para el “Proceso de compras de
la Coordinación de Administración”. Barquisimeto. 2012
(https://es.slideshare.net/mobile/uptaeb/manual-de-normas-y-
procedimientos-de-compras)
50
 Manual de Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL):
Trabajos de Grado de Especialización, de Maestría y Tesis
Doctorales. Caracas. FEDEUPEL, 2003.
51
ANEXOS
52
SISTEMA ERP-CORPORATIVO
INGRESO DE PROVEEDORES EN EL SISTEMA ERP-CORPORATIVO
53
FORMATO DEL SISTEMA ERP-CORPORATIVO PARA LA EMISION DE
ORDEN DE COMPRA
FORMATO DEL SISTEMA ERP-CORPORATIVO PARA LA EMISION DE

ORDEN DE SERVICIO
54
FORMATO PARA LA REALIZACION DEL CUADRO DE ANALISIS
COMPARATIVO DE PRECIOS
FORMATO DE RELACION DE REQUISICIONES
55

Informe Final de Pasantias Profesionales

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACION

INFORME FINAL DE PASANTIAS PROFESIONALES

AGUA BLANCA, ESTADO PORTUGUESA

TUTOR ORGANIZACIONAL: PASANTE: Miryenis Escalona

Acarigua, Marzo 2018

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA

TUTOR ACADEMICO: PASANTE: Miryenis Escalona

Certificación de Aprobación de Pasantías Profesionales . . . . . . i

Diseño detallado de la Propuesta. . . . . . . . . . . . 36

CERTIFICACION DE APROBACION DE PASANTIAS PROFESIONALES

Se hace constar, que el (la) estudiante: MIRYENIS DEL CARMEN

A todas esas personas que de alguna u otra forma pusieron ese

A toda mi familia por haberme apoyado incondicionalmente y

Este trabajo además de todas las personas que he mencionado, se lo

A mis padres, por haberme proporcionado la mejor educación y

En especial a mi padre, por haberme enseñado que con esfuerzo,

En especial a mi madre, por cada día hacerme ver la vida de una

A mi casa de estudios, sin duda alguna la mejor, por brindarme la

A la Lcda. Milagro Uzcategui, que sin su ayuda y conocimientos no

A mi tutora académica Analida Guedez, y a todas esas personas que

Igualmente quiero agradecerle a la Industria Venezolana Maizera

La realización de las pasantías Profesionales tiene como finalidad

El presente informe detalla las actividades realizadas por el autor del

CAPITULO I, En el cual se detallan la descripción de la Empresa, su

CAPITULO II, Está representado por su estructura organizacional,

CAPITULO III, Descripción de las actividades realizadas en las

Industria Venezolana Maizera PROAREPA, C.A

Registro De Información Fiscal (RIF)

PROAREPA, C.A es una empresa del sector agroindustrial, la cual

Proarepa C.A., nace en 1998. Su fundador fue el Sr. Addan Esser,

Luchar por ser siempre una empresa rentable para el desarrollo de

Nuestro eje fundamental llegar ser líder en la comercialización de

En franca correspondencia con el proyecto de cambios revolucionarios

 Ser consecuente con los planes y las decisiones que se toman

Se pueden señalar los siguientes avances.

La Industria Venezolana Maizera PROAREPA C.A., para el

 Área de: Administración, Consultoría Jurídica, Gerente de Operación,

Figura: Departamento de Talento Humano (septiembre 2016)

Figura: Departamento de Compras (enero 2018)

La coordinación de Compras tiene como función principal gestionar la

Misión ; adquirir productos de calidad que cumplan con los

Visión; ser una Coordinación enfocado en crear acuerdos con los

La planificación de compras comienza una vez que exista:

Son entregada por la analista encargada del control para ser

La analista estudia o evalúa la requisición se procede a buscar las

1. Internet: Por correo se solicita cotización a través de “Lotus notes (co-

2. Vía telefónica: Se solicita por vía telefónica al proveedor precios los

3) Realizar cuadro comparativo de precios

Antes de realizar la orden de compra debemos realizar un cuadro

4) Realizar órdenes de compras y/o servicios

La orden de compra y/o servicios es la autorización al proveedor para

Para elaborar las ordenes de compras y/o servicios se analiza las

5) Redactar exposición de motivos cuando se tiene una sola cotización

Luego de realizar la orden de compra y/o servicio definimos si necesita

6) Realizar Punto de cuenta

En Excel manejamos un formato numerado donde descargamos toda

Se consulta el RIF de cada proveedor para luego ser impreso.

8) Enviar orden de compra aprobada al proveedor

Después que se ha detallado y examinado todo lo concerniente a la

9) Solicitar y enviar retenciones a proveedores

10) Realizar seguimiento a cada una de las órdenes de compras.