Mes Día Vicepresidencia Gerencia

Enero Lunes Operaciones Mina

Febrero Martes Construcción Procesos
Marzo Miércoles Medio Ambiente y Asuntos Coorporativos Mantenimiento
Abril Jueves RR HH Construcción de Proyectos
Mayo Viernes Asuntos Legales Control de Proyectos
Junio Sábado Administración y Finanzas Electricidad
Julio Domingo Ejecutiva Ingeniería
Agosto Seguridad y Salud Ocupacional
Setiembre Servicios Ambientales
Octubre Permisos y Concesiones
Noviembre Asuntos Corporativos
Diciembre Materiales, Contratos y Comercial
Protección Empresarial
Recursos Humanos y SSGG
Desarrollo Humano
TICA
Auditoria
Relaciones Comunitarias
Comunicaciones y Relaciones Públicas
Finanzas
Planeamiento y Presupuesto
Contabilidad
Gerencia General
Superintendencia Potencial Status Riesgo crítico relacionado / Estándar
Operaciones Mina Alto Abierto Vehículos livianos y pesados
Mantenimiento Mina Medio Cerrado Equipo pesado
Operaciones Planta Bajo No Aplica Control del terreno
Mantenimiento Planta Acto Positivo Explosivos y voIadura
Planta Kingsmill Materiales peligrosos
Construcción de Proyectos Aislamiento y bloqueo
Electricidad Guardas y protección de máquinas
Ingeniería Trabajos en altura
Obras Civiles Operaciones de izaje
Seguridad Operaciones Ingreso a espacios confinados
Seguridad Proyectos Excavaciones y zanjas
Salud Ocupacional Trabajos eléctricos
Compras y Contratos - Proyectos Manipulación de NaHS
Compras y Contratos - Operación Estándar Tormentas Eléctricas
Almacenes y Control de Inventarios Estándar Trabajo en Caliente
Optimización y Mejora Estándar Vigías y Cuadradores
Planta Cal Estándar Gases Comprimidos
Estándar Espacios Confinados
Estándar Observación de Tareas
Estándar Izaje de Personal
Estándar Construcción de Estructuras Temporales
Estándar Extintores contra Incendios
Estándar Sistema de Alarma
Estándar Trabajo en Horario Nocturno y Extendido
Estándar Gabinete contra Incendios
Estándar Kit de Emergencia
Estándar Permiso de Trabajo de Alto Riesgo
Estándar Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro
Estándar Código de Señales y Colores
Estándar Herramientas Manuales y Eléctricas Portátiles
Estándar Guardas de Seguridad
Estándar Andamios y Plataformas
Estándar Uso de Escaleras
Estándar ATS
Estándar Grúas e Izaje de Cargas
Estándar de Inspecciones de Seguridad
Estándar Seguridad Radiológica
Estándar de Equipo de protección personal
Estándar de Orden y Limpieza
Otros (Describir)
No Aplica
 FOR-SSO-093
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versión: 3

DESCRIPCION
Tipo de Lugar Fecha de FOTO Acto Acto Empresa del Fecha de Riesgo Crítico
Item Gerencia Superintendencia Mes Inspectores Empresa Potencial Acción Correctiva Responsable Foto del Levantamiento Estado
Inspección Observado Inspección Subestandar / Condición Subestandar / Acto Positivo Subestandar / Condición Responsable Cumplimiento Asociado / Estándar
Subestandar / Acto Positivo

CONDICIÓN SUBESTANDAR
Se evidencia en la unidad CIV - 592
Tunshuruco Recursos Humanos y cables expupestos debido al orificio Gestionar en colocar logotipo de Max Yupanqui / Boris
1 Planeada SS.GG Recurso Humanos y SS.GG 12/22/2022 Diciembre MCP Turismo Civa SAC Medio carroceria marco polo Cordova Turismo Civa SAC _ Abierto INSPECCION DE SEGURIDAD
por el logotipo de carroceria
marcopolo

CONDICIÓN SUBESTANDAR
Tunshuruco Se evidencia en la unidad CIV - 592 Gestionar el retiro del dispositivo Max Yupanqui / Boris
2 Planeada Recurso Humanos y SS.GG Recurso Humanos y SS.GG 12/22/2022 Diciembre dispostivo obsoleto que cuelga entre el MCP Turismo Civa SAC Medio obsoleto Cordova Turismo Civa SAC _ Abierto INSPECCION DE SEGURIDAD
parabirsas y el panel de control

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Mes Count of Mes Total Observaciones en el Mes
Diciembre 2
(empty) 2.5
Total Result 2 2 2
2
Diciembre
1.5 (empty)
Total Result
1

0.5
0 0 0 0
0
Diciembre (empty) Total Result
Mes - all -

Gerencia Count of Gerencia Observaciones por Gerencia

Recurso Humanos y SS.GG 1
1.2
Recursos Humanos y SS.GG 1
(empty) 1 1
1
Total Result 2
0.8

0.6

0.4

0.2
0
0
Recurso Humanos y SS.GG Recursos Humanos y SS.GG (empty)
a

0
(empty)
Mes - all -

Superintendencia Count of Superintendencia Observaciones por Superintendencia

Recurso Humanos y SS.GG 2
2.5
(empty)
Total Result 2 2 2
2

1.5

0.5

0
0
Recurso Humanos y SS.GG (empty) Total Result
ntendencia

Total Result
Mes - all -

Potencial Count of Potencial Potencial de Observaciones

Medio 2
2.5
(empty)
Total Result 2 2 2
2

1.5

0.5
0 0 0 0
0
Medio (empty) Total Result
Mes - all -

Inspectores Count of Inspectores Inspectores

MCP 2
2.5
(empty)
Total Result 2 2 2
2

1.5

0.5

0 0 0 0
0
MCP (empty) Total Result
0 0
Mes - all -

Responsable Count of Responsable Rsponsable de Levantamiento

Max Yupanqui / 2
2.5
(empty)
Total Result 2 2 2
2

1.5

0.5
0 0 0 0
0
Max Yupanqui / (empty) Total Result
Boris Cordova
0
Mes - all -

Empresa del ResCount of Empresa del Responsable Empresa responsable del Levantamiento
Turismo Civa SA 2
2.5
(empty)
Total Result 2 2 2
2

1.5

0.5

0 0 0 0
0
Turismo Civa SAC (empty) Total Result
vantamiento

0 0
Mes - all -

Estado
Abierto
Count of Estado
2
Estado de Observaciones
(empty) 2.5
Total Result 2 2 2
2
1.5
1
0.5
0 0 0
0
Abierto (empty) Total Result

Estado de Observaciones (%)

Abierto
(empty)
Total Result

50% 50%
Mes - all -

Riesgo Crítico Asociado / Estándar Count of Riesgo Crítico Asociado / Estándar

INSPECCION DE SEGURIDAD 2
(empty) 2.5
Total Result 2
2
2

1.5

0.5

0
0
INSPECCION DE (empty)
SEGURIDAD

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 Riesgo Crítico / Estándar Asociado

2 2

0 0 0 0 0
CCION DE (empty) Total Result
URIDAD

Riesgo Crítico / Estándar Asociado %)

INSPECCION DE SEGURIDAD
(empty)
Total Result
50% 50%