MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL

Dirección General de Sistemas de Gestión de
Información Fiscal

GUÍA OPERATIVA
“DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS BANCARIOS SIN ASOCIACIÓN
A PROCESOS DE CONTRATACIÓN”

REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO

RUPE
 Guía Operativa
Devolución de Depósitos Bancarios Sin Asociación a
Procesos de Contratación
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal

2022

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Registro Único de Proveedores del Estado - RUPE

Guía Operativa – Devolución de Depósitos Bancarios Sin Asociación a Proceso de Contratación
Contenido
1. ANTECEDENTES............................................................................................................... 4
2. OBJETIVO ........................................................................................................................ 4
3. PERFIL............................................................................................................................... 4
4. PROCEDIMIENTO ........................................................................................................... 5
4.1 INGRESO AL SISTEMA ..................................................................................................... 5
4.1 REGISTRO DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO .................................. 7
4.2 REGISTRO PASO “DATOS DEPÓSITO” ........................................................................ 10
4.3 VERIFICAR LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO ..................................... 12
4.4 SOLICITUD DE LA DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO ....................................................... 13
4.5 ESTADOS DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO .................................. 16

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1. ANTECEDENTES
De acuerdo a lo establecido en el “Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios
Electrónicos”, aprobado Mediante Resolución Ministerial N° 021 de 2 de febrero de 2022, se
implementa la Devolución de Depósitos Bancarios sin Asociación a Procesos de Contratación”.

Este mecanismo permite a los proveedores inscritos en el Registro Único de Proveedores del
Estado (RUPE) realizar la solicitud de devolución, en caso de depósitos bancarios que no hayan
sido asociados a un proceso de contratación, debiendo señalar una cuenta bancaria que debe
estar previamente registrada, validada y activa en el RUPE. En caso de que el depósito haya sido
utilizado o devuelto el sistema no permitirá su registro.

La devolución se hará efectiva a la cuenta bancaria registrada a partir del día siguiente hábil de
realizada la solicitud.

2. OBJETIVO
Permitir la devolución de los depósitos bancarios que no han sido asociados a un proceso de
Contratación a través del RUPE.

3. PERFIL
Los perfiles que tienen la opción habilitada son:

Nro. Descripción del Perfil

233 Gestor de Proveedores

940 Operador de Presentación de Propuestas

946 Perfil Operador de Contrataciones - Proveedores

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4. PROCEDIMIENTO
4.1 INGRESO AL SISTEMA

1) El usuario debe ingresar a su cuenta RUPE a través del portal del SICOES. (Ver fig. 1)

Fig. 1

2) A continuación, debe seleccionar la opción de Registro RUPE. (Ver fig. 2)

Fig. 2

3) El usuario debe autentificarse ingresando su usuario y contraseña. (Ver fig. 3)

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 Fig. 3

4) Una vez registrado el usuario y la contraseña, debe ingresar a la opción de menú

“Depósitos”. (Ver fig. 4)

Fig. 4

Posteriormente ingresar a la opción de menú “Solicitud de Devolución de Depósitos” (Ver fig.

5)

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 Fig. 5

4.1 REGISTRO DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO

1) Una vez que el usuario ingrese por la ruta mencionada, se desplegará la pantalla con el
listado de registros realizados. (Ver fig. 6)

Fig. 6

Nota. Considerar que al momento de ingresar por primera vez el listado no cuenta
con registros.

2) Para realizar el registro, presionar el botón (Ver fig. 7), al realizar esta
operación se desplegará el documento de Solicitud de Devolución de Depósitos.

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 Fig. 7

3) Tipo de Operación. Expone por defecto la opción “Devolución de Depósitos No Utilizados”.

(Ver fig. 8)

Fig. 8
4) Concepto de Depósito. Expone por defecto la opción “Garantía de Seriedad de
Propuesta”. (Ver fig. 9)

Fig. 9

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5) Cuenta Bancaria del Proveedor para devolución del Depósito. Esta opción muestra las
cuentas activas registradas por el proveedor en su cuenta RUPE, debiendo el usuario
seleccionar la cuenta a la cual se procederá con la devolución. (Ver fig. 10)

Fig. 10

NOTA. En caso de tener registrada una sola cuenta bancaria la misma será
expuesta por defecto. Si desea registrar una nueva cuenta bancaria debe acceder
a través de su cuenta RUPE.

6) Glosa. Campo en el cual el Proveedor puede explicar los motivos por los que solicita la
devolución. (Ver fig. 11)

Fig. 11

7) Una vez realizado el registro de los datos necesarios en el documento, el proveedor debe

continuar presionando el botón siguiente .

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4.2 REGISTRO DEL DEPÓSITO
1) En el paso “Datos Depósito”, se muestra el listado de los depósitos registrados. (Ver fig. 12)

Fig. 12

2) Para realizar el registro del depósito presionar el botón , al realizar esta operación el
sistema despliega una ventana emergente en la cual se debe registrar la información
solicitada de acuerdo al Tipo de Depósito realizado, los cuales son:

- Depósitos en Caja
- Transferencia Electrónica/ ACH

Fig. 13

3) Banco y Cuenta. Información del banco y la cuenta bancaria donde se realizó el/los
depósitos (campo no habilitado para modificar). (Ver fig. 14)

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 Fig. 14

4) Tipo de Deposito – Deposito en Caja. Tipo de depósito que se realiza de manera física en las
diferentes sucursales del Banco Unión S.A.

En caso de haber realizado un depósito en cajas del Banco Unión, se deberán registrar los
datos del depósito solicitados por el sistema.

5) Tipo de Deposito – Transferencia Electrónica/ACH. Transferencia que se realiza a la cuenta

corriente fiscal número 10000041173216 del Banco Unión, vía banca por internet o banca
móvil a través de cualquier banco autorizado.

En caso de haber realizado una transferencia a través de banca por internet, se deberán
registrar los datos de la transferencia solicitados por el sistema.

6) Fecha de Depósito. El proveedor debe realizar el registro de la fecha en la cual realizó el

depósito.

7) Monto del Depósito. En este campo el usuario debe registrar el importe del
depósito realizado.

Una vez registrada toda la información del depósito, al presionar la opción el sistema
verifica que la información corresponda a un depósito existente que no haya sido registrado en una
propuesta electrónica o en otro documento de devolución, mostrándose el registro en pantalla. (Ver
fig. 15)

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 Fig. 15

4.3 VERIFICAR LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO

1) Una vez realizado el registro de toda la información del depósito el usuario, para continuar

debe presionar la opción Verificar

Fig. 16
2) Al momento de Verificar el sistema despliega un mensaje de confirmación (Ver fig. 17),
mismo que debe ser confirmado presionando sobre la opción o rechazado

presionando la opción .

- Si elige la opción “SI”, el sistema cambiara el estado del registro de ELABORADO a

VERIFICADO, guardando toda la información registrada.

- Si elige la opción “No”, su registro permanece en estado ELABORADO permitiendo aun

la modificación del mismo.

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 Fig. 17

3) Al verificar el documento se muestra el registro en estado VERIFICADO en la pantalla del

listado general. (Ver fig. 18)

Fig. 18

4.4 SOLICITUD DE LA DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO

1) Cuando el registro se encuentre en estado VERIFICADO, el usuario debe realizar la Solicitud
del mismo, presionando sobre el ícono de opciones y seleccionar la opción (Ver
fig. 19).

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 Fig. 19

2) Al realizar la operación el sistema muestra la información contenida en el documento para

la revisión correspondiente, sin permitir modificación alguna. En caso de estar de acuerdo
con todo lo registrado el usuario debe presionar sobre la opción “Solicitar”. Ver fig. 20.

Fig. 20

3) Al realizar la operación mencionada el sistema despliega la ventana de Condiciones

Generales para la Devolución de Depósitos Bancarios sin Asociación a Procesos de
Contratación” (Ver fig. 21)

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 Fig. 21

4) Para continuar el usuario debe leer y aceptar las condiciones generales marcando en la

casilla (Ver fig. 22), posteriormente debe presionar la opción .

Fig. 22

5) Al presionar la opción ACEPTAR, el sistema enviara la “Solicitud de Devolución de

Depósitos”, realizara el registro en la pantalla del listado general y cambiara el estado a
SOLICITADO. (Ver fig. 23)

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 Fig. 23

4.5 ESTADOS DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS

Los estados que contempla el registro de una Solicitud de Devolución de Depósito son:

a) Elaborado. Cuando el usuario puede eliminar o modificar alguna información de la Solicitud

de Devolución de Depósitos. (Ver fig. 24)

Fig. 24

b) Verificado. El registro de Solicitud de Devolución de Depósitos paso las validaciones del

sistema y no puede ser modificado, debiendo continuar con la solicitud. (ver. fig. 25)

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 Fig. 25

c) Solicitado. El registro de Solicitud de Devolución de Depósitos se encuentra en proceso de

devolución. (Ver. fig. 26)

Fig. 26

d) En Proceso. Cuando el importe a ser devuelto se encuentra en curso para hacerse

efectivo en la cuenta bancaria registrada para la devolución .

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 Fig. 27

e) Devuelto. Cuando el importe del depósito es depositado en la cuenta del Proveedor

Fig. 28

f) Error Banco. Se expone cuando el banco trato de hacer efectiva la devolución y en ese
proceso se presenta un error. En este caso el usuario debe revisar el error generado. Un
ejemplo de rechazo puede ser por “Cuenta Cerrada”.

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 Fig. 29

g) Error SIGEP. Se expone cuando el importe aún no se hace efectivo en caso de existir un
error en el proceso de devolución.

Fig. 30

Nota. En caso de presentarse algún error que el usuario no pueda identificar debe
comunicarse con el administrador.

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