MATRIZ DE

Fecha vigencia

Responsable de
EMERGENCIA
Actualizacion:

QUIEN
N° RIESGOS INCIDENTES QUE INFORMAR
COMUNICA

CONTUSIONES,
QUE AL TRABAJADOR COMPAÑERO
CAIDA DE OBJETO TRAUMATISMO
1 DE ALTURA ENCEFALO
……..LE CAE OBJETO, LA COMUNICA AL
CUAL GOLPEA ETC. SUPERVISOR
CRANEANO

COMPAÑERO
TRABAJADOR PIERDE COMUNICA AL
FATIGA,
2 HIPOGLICEMIA
DESMAYO CONOCIMIENTO E SUPERVISOR O A LA
IDENTIFICAR EL LUGAR BRIGADA DE
EMERGENCIA

COOMPAÑERO
TRABAJADOR SUFRIO
CONTACTO COMUNICA AL
HERIDAS UNA HERIDA CORTANTE E
3 OBJETO
CORTANTES IDENTIFICAR EL LUGAR DE
SUPERVISOR O
CORTANTE PREVENCIÓN DE
LA HERIDA
RIESGO

HERIDAS DE ACUERDO AL LUGAR

CUALQUIER
CAIDA DEL MISMO EROSIVAS, COMUNICAR A
4 O DISTINTO NIVEL ESGUINCES, PREVENCIÓN DE RIESGOS
PERSONA O
COMPAÑERO
FRACTURAS E SUPERVISOR

CONTACTO CON
QUEMADURAS A, TRABAJADOR SE QUEMA COMPAÑERO DEL
5 OBJETOS
AB Y B. CON ….. TRABAJADOR
CALIENTES

VEHICULO TANTO SUFRIO

LA PERSONA QUE
COLISION O CHOIQUE,
COLISION POLICONTUSO SUFRIO MENOS
6 VEHICULAR FRACTURAS
CON LA CANTIDAD DE
LESIONES O ESTE
PERSONAS EN SU
LEVE
INTERIOR
 GOLPEADO POR
HEMATOMAS TRABAJADOR SE GOLPE COMPAÑERO DE
7 OBJETOS O
CONTUSIONES CON…. TRABAJO
HERRAMIENTAS

TRAUMATISMO TRABAJADOR SUFRE

TESTICULAR, CAIDA DE PLATAFORMA O COMPAÑERO DEL
8 CAIDA DE ALTURA
CONTUSIONES, ANDAMIO Y QUEDA TRABAJADOR
FRACTURAS SUSPENDIDO EN EL AIRE

QUEMADURAS A,
TRABAJADOR SUFRE
CONTACTO AB Y B. PARO COMPAÑERO DEL
9 ELECTRICO CARDIO
CONTACTO CON ENERGIA
TRABAJADOR
ELECTRICA
RESPIRATORIO

TRABAJADOR SUFRE
FRACTURA, COMPAÑERO DEL
10 ATRAPAMIENTO
AMPUTACIÓN
ATRAPAMIENTO, LUGAR Y
TRABAJADOR
ZONA AFECTADA

TRABAJADOR SUFRE
INCENDIO O QUEMADURAS, QUEMADURA PRODUCTO COMPAÑERO DEL
11 EXPLOSIONES CONTUSIONES DE UN INCENDIO O TRABAJADOR
EXPLOSIÓN
 MATRIZ DE RIESGOS
N° Version Documento
Pagina 1 de 1
0

INGRID VALDEBENITO Fecha de Actualización: 27.12.2022

CUANDO COMUNICAR PRIMEROS AUXILIOS RELATO

REVISAR ESTADO DE
CONCIENCIA, SABER SI SE RELATAR LOS HECHO
UNA VEZ QUE EXAMINA A SU COMPAÑERO Y PUEDE DESPLAZAR O OCURRIDOS AL
OBSERVA EL TIPO DE LESION ESPERAR HASTA QUE SUPERVISOR Y AL
LLEGUE GENTE PREVENCIONISTA
ESPECIALIZADA

REVISAR ESTADO DE
CONCIENCIA, CONTROLAR RELATAR LOS HECHO
UNA VEZ OCURRIDO EL EVENTO Y SABER LO QUE PULSO Y RESPIRACIÓN, OCURRIDOS AL
PASO? ESPERAR HASTA QUE SUPERVISOR Y AL
LLEGUE GENTE PREVENCIONISTA
ESPECIALIZADA

REALIZAR COMPRESIÓN Y
RELATAR LOS HECHO
LEVANTAMIENTO DE LA
UNA VEZ QUE OCURRIDO E IDENTIFICADA LA ZONA OCURRIDOS AL
EXTREMIDAD, SI ES MAS
DE LA HERIDA Y SABER QUE LE PASO Y CON QUE? SUPERVISOR Y AL
GRAVE ESPERAR A LA GENTE
PREVENCIONISTA
ESPECIALIZADA

SI SON HERIDAS
RAPIDAMENTE LAVAR LA RELATAR LOS HECHO
UNA VEZ OCURRIDO EL EVENTO, SABER QUE PASO, ZONA AFECTADA Y SI ES OCURRIDOS AL
QUE SUCEDIÓ? ESGUINCE O FRACTURA SUPERVISOR Y AL
ESPERAR LA LLEGADA DE PREVENCIONISTA
GENTE ESPECIALIZADA.

TRASLADAR A UNA DUCHA DE

RELATAR LOS HECHO
EMERGENCIA PARA
UNA VEZ OCURRIDA LA QUEMADURA Y OCURRIDOS AL
ENFRIEAR LA ZONA
CONTRALADA LA SITUACIÓN SUPERVISOR Y AL
QUEMADA, LUEGO
PREVENCIONISTA
TRASALDAR AL SERVICIO

EVALUAR ESTADO DE
CONCIENCIA DE LOS RELATAR LOS HECHO
UNA VEZ QUE REVISE A LAS PERSONAS AFECTADAS LESIONADOS, EDENTIFICAR OCURRIDOS AL
O LESIONADAS, PARTES DOLOROSAS, Y SUPERVISOR Y AL
ESPERAR QUE LLEGUE PREVENCIONISTA
GENTE ESPECIALIZADA
 RELATAR LOS HECHO
IDENTIFICAR LA ZONA
UNA VEZ QUE REVISE EL ESTADO DEL TRABAJADOR OCURRIDOS AL
AFECTADA, ENFRIAR Y
AFECTADO Y EL TIPO DE LESION TIENE SUPERVISOR Y AL
TRASLADAR.
PREVENCIONISTA

SABER ESTADO DE
CONCIENCIA DEL
RELATAR LOS HECHO
UNA VEZ OCURRIDA LA EMERGENCIA Y SABER TRABAJADOR, TRATAR DE
OCURRIDOS AL
POSIBLES LESIONES DEL TRABAJADOR CAIDO O QUE SE COLOQUE LAS
SUPERVISOR Y AL
COLGANDO CINTAS ANTITRAUMA,
PREVENCIONISTA
LLAMAR ALA BRIGADA DE
EMERGENIA

RELATAR LOS HECHO

OBSERVAR EL ESTADO DE
UNA VEZ OCURRIDA LA EMERGENCIA, IDENTIFICAR OCURRIDOS AL
CONCIENCIA, IDENTIFICAR
SU FUE UNA DESCARGA O CONTACTO ELECTRICO. SUPERVISOR Y AL
ZONA AFECTADA, TRASLADAR
PREVENCIONISTA

OBSERVAR EL ESTADO DE
RELATAR LOS HECHO
CONCIENCIA, IDENTIFICAR
UNA VEZ OCURRIDA LA EMERGENCIA Y SABER OCURRIDOS AL
ZONA AFECTADA Y PERAR LA
POSIBLES LESIONES DEL TRABAJADOR SUPERVISOR Y AL
LLEGADA DE GENTE
PREVENCIONISTA
ESPECIALIZADA

SOLO SI PODEMOS A AYUDAR RELATAR LOS HECHO

UNA VEZ OCURRIDA LA EMERGENCIA A LA BRIGADA LO HACEMOS, ESPERAR LA OCURRIDOS AL
DE EMERGENCIA LLEGADA DE PERSONAL SUPERVISOR Y AL
CALIFICADO PREVENCIONISTA
 COMUNICAC
Fecha vigencia
7/15/2021

Area Oficina Central Actualizado por:

Proceso Qué comunicar Quién comunica

Dirección Matriz de Riesgo Gerente General

Plan de Marketing Jefe Comercial

Propuesta Comercial Jefe Comercial

Dar a conocer el producto de Jefe Comercial

Gestión Comercial la empresa

Seguimiento de la propuesta y Jefe Comercial

cliente

Evaluación y seguimiento de Jefe Comercial

la satisfacción del cliente

Portafolio de Proyectos de Gestor de Innovación

Innovación

Gestión de la Inicio desarrollo de proyecto Gestor de Innovación

Innovación (I+D+i)

Seguimiento al proyecto Gestor de Innovación

Enfoque de procesos del

Sistema de Gestión de Encargado SIG
Calidad
 Misión, Visión, Valores
Corporativos y Objetivos de la Gerente General
Compañía

Política de Calidad y Objetivos

Gerente General
Sistema Integrado de Calidad
de Gestión

Certificación y Renovación del Encargado SIG

Sistema Integrado de Gestión.

Auditorías Internas Auditor Líder

Matriz para las

Comunicaciones Internas y Gerente General,
Encargado SIG
Externas en el SIG

Identificación de requisitos Prevencionista, Abogado

reglamentarios y legales

Información documentada Prevencionista

Recepción de reclamos, Prevencionista y

sugerencias y felicitaciones administrativos

Informes de gestión Prevencionista

Gerente General y Jefes

Gestión Seguridad Información a la autoridad de área
Salud Trabajo
Supervisores, Encargado
Procedimientos de trabajo de Calidad

Obligación de Informar Prevencionista

Ejecución plan de
capacitación Prevencionista

Plan de emergencia o Prevencionista

incidentes

Reporte de incidentes Colaboradores

Ingreso a los sistemas de
información de los nuevos
Gestión Recursos funcionarios, ascensos y Encargado de
Humanos retiros contabilidad
Capacitación Encargado de
contabilidad

Encargada de
Generación orden de compra adquisiciones

Adquisiciones
Adquisiciones
Selección, Evaluación y Re Encargada de
Evaluación de Proveedores adquisiciones

Recepción de productos Bodeguero

Bodega
Bodeguero o
Administrativo a cargo
Solicitud de productos

Administradores o
Supervisores de proyecto
Solicitud de factura
Contabilidad
Colaboradores
Solicitud de fondos a rendir
Encargado de
Gestión de Cobro contabilidad
 COMUNICACIONES
N° Version Documento
0 RE-SIG-403

Francisca Solar Fecha de Actualización:

Cuándo comunicar A quién

• Durante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. Jefes de área, Colaboradores,

• Cuando se diseñe y modifique el Sistema de Gestión de
Proveedores y Clientes
Calidad.
• Cuando se formule

Cuando se tenga definido las tareas a realizar por cada área Colaboradores,
Administradores

• Cuando se han definido los tiempos y/o costos del desarrollo.

• Cuando corresponda a un cliente nuevo. Cliente
• Cuando se esté desarrollando un nuevo
producto/servicio/contrato a un cliente existente.
• Cuando se reciben solicitudes de información sobre el
producto.
• Cuando se detecte la necesidad.
• Cuando es interno se comunica cuando haya cambios en el Clientes y Colaboradores
producto

• Cuando hay un desarrollo de un nuevo

producto/servicio/contrato

Status de las propuestas comerciales entregadas. Nuevas Gerente General, Gerente de

oportunidades de proyectos Operaciones

• Cuando se tienen los resultados de las evaluaciones de

satisfacción del Cliente realizadas.
• Cuando se realiza la retroalimentación y socialización Clientes
de los resultados de las evaluaciones a los clientes.
• Cuando sea necesario por quejas y sugerencias.
• Cuando se detecte la necesidad

Comité de Innovación,
• Modificación de contenido Colaboradores

• Evaluación y Priorización del Portafolio

• Una vez se establece el equipo de trabajo, se revisa la Comité de Innovación,
estimación inicial del proyecto y se valida el alcance del proyecto. Colaboradores y Cliente

• Semanalmente. Comité de Innovación,

• En las reuniones de Co mité de Innovación
• Cuando el Gerente General lo solicite. Colaboradores y Cliente

• Inducción al personal en Sistema de Gestión de Colaboradores, Proveedores

Calidad. y Clientes
• Difusión del Sistema Integrado de Gestión.
• Cuando se detecte la necesidad.
• Modificación de contenido. Colaboradores, Proveedores
• Cuando se realiza inducción y reinducción al personal. y Clientes
• Durante la implementación del Sistema Integrado de Gestión.

• Modificación de contenido. Colaboradores, Proveedores

• Cuando se realiza inducción y reinducción al personal. y Clientes
• Durante la implementación delSistema Integrado de Gestión.
• Cuando se requiera implementar el Sistema Integrado de
Gestión
• Cuando se termina el proceso de Certificación de la Entes Certificadores
compañía.
• Cada que se genere una nueva Normatividad.
• Cuando se detecte la necesidad.
15 días antes de la auditoría interna Colaboradores, Auditores
Internos
• Cuando se detecte la necesidad.
• Cuando se diseñen e implementen programas de Colaboradores, Proveedores
autocapacitación para el personal de la compañía. y Clientes
• Durante la implementación del Sistema Integrado de Gestión •
Cuando se diseñe y modifique el Sistema Integrado de Gestión
• Induccción al personal en Sistema Integrado de Gestión
• Cuando se revise la matriz legal
• Cada que se genere una nueva Normativa o requerimiento del Colaboradores, Proveedores
cliente y Clientes

Cada vez que se actualicen o creen nuevos documentos A todo el personal

Cada vez que se reciba un reclamo Gerente General y Jefes de

área

Mensualmente Encargado de Prevención,

Gerencia

Cada vez que sea pertinente Autoridad que necesite la

información

Reuniones semanales Colaboradores

Incorporación de personal nuevo, cuando exista el requerimiento Colaboradores

Según requerimientos del proyecto Colaboradores

Cada vez que exista una modificación Colaboradores

Cada vez que exista un incidente o un cuasi incidente Prevencionista

Caja de compensación,
Cada vez que ingrese, ascienda o se retire un Isapre, Fondos de Pensiones ,
funcionario
Mutual de seguridad

Cada vez que sea pertinente Colaboradores, OTIC, Entidad

Capacitadora
• Cuando se detecte la necesidad Proveedor, Colaboradores,
• Cada vez que exista una solicitud de pedido • Bodeguero
Previa aprobación por jefatura correspondiente
• Cada vez que se necesite conseguir un proveedor.
• La evaluación se realiza para hacer la selección del proveedor. Proveedor
• La re-evaluación de proveedores críticos se realiza anual.

Contabilidad, Colaborador
Cuando se reciben productos en bodega quien solicitó el producto

Requerimientos de matreriales/productos para un contrato, obra Encargado de adquisiciones

Cuando el cliente envía HES u Orden de compra aprobada Encargada de contabilidad

Cuando hay gastos o se necesita fondos para realizar trabajo.

Previa aprobación por su jefatura correspondiente Encargada de contabilidad
• Cuando se cumpla la fecha de pago y el cliente no ha
informado cuándo pagará Cliente
 Pagina 1 de 1
Documento

7/30/2021
Cómo comunicar

Reuniones, Correo electrónico,

QMKey

Reuniones, correo electrónico

Correo electrónico, plataforma

digital, documentos físicos

Reuniones, Eventos del

Mercado, Medios
Publicitarios, Página Web, Visitas
a Clientes

Reuniones mensuales

Reuniones, Correo electrónico

Reuniones, Correo electrónico

Reuniones, Correo electrónico

Reuniones equipo, Reunión

Comité de Innovación, Correo
electrónico, registro

QMKey, Reuniones con el

personal, Mapa de Procesos,
Correo electrónico,
Procedimientos.
QMKey, Reuniones con el
personal, Mapa de Procesos,
Correo electrónico, Manual de
Calidad
KMQuey, Reuniones con el
personal, Mapa de Procesos,
Correo electrónico, Manual de
Calidad

Correo electrónico

Correo electrónico

Reuniones, Correo electrónico,

QMKey

Correo electrónico, Reuniones,

Documentos
específicos.

Correo electrónico y/o inducción

Verbalmente en reuniones
semanales y/o correo
electrónico

Correo electrónico, QMKey

Verbalmente en reuniones
semanales, Videollamada
Verbalmente en reuniones
semanales, Videollamada
Verbalmente en reuniones
semanales, Videollamada,
Registro
Verbalmente en reuniones,
Videollamada, Registro de
capacitación
Verbalmente en reuniones,
Videollamada, Registro de
inducción
Registro yo reporto

Correo electrónico, Registros

Correo electrónico, Registros

Órden de Compra, Correo

electrónico
Registros, Correo Electrónico

Correo electrónico, Laudus

Correo electrónico

Facturación electrónica, Correo

electrónico

Correo electrónico

Correo electrónico, teléfono

Documento
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