PROCEDIMENTO Cód.

: AL-P-001

“RECEPCION Y ALMACENAMINETO DE MATERIALES” Revisión - 02

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Procedimiento Recepción y
Almacenamiento de Materiales

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Nombre y Cargo: Nombre y Cargo: Nombre Cargo:
Ing. Fernando Melgarejo Alva Ing. Fernando Melgarejo Alva Ing. Néstor Salas Bañez
Jefe de Almacén Jefe de Almacén Gerente de Logística
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Julio 08 Julio 08 Julio 08
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INDICE

ITEM PAG.

I.- CONTROL DE REVISIÓN…………………………………. 03

II.- CONTENIDO………………………………………………… 04
1. Objetivo…………………………………………………… 04
2. Alcance……………………………………………………. 04
3. Aplicación…………………………………………………. 04
4. Responsabilidad…………………………………………. 04
5. Desarrollo…………………………………………………. 04
5.1 Definiciones……………………………………….. 04
5.2 Procedimiento:…………………………………….. 04
6. Anexos…………………………………………………….. 06
7. Registros………………………………………………….. 07
8. Referencias……………………………………………….. 07

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Nombre y Cargo: Nombre y Cargo: Nombre Cargo:
Ing. Fernando Melgarejo Alva Ing. Fernando Melgarejo Alva Ing. Néstor Salas Bañez
Jefe de Almacén Jefe de Almacén Gerente de Logística
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I.- CONTROL DE REVISIÓN

REV. DESCRIPCION PAG. REVISADO POR FECHA APROBADO POR FECHA

Nº
00 Elaborado para su Ing. Néstor Salas Julio Pompeyo Mejia Setiembre
1 -12
ejecución B. 2003 S. 2003
01 Adecuación al Nuevo Ing. Fernando Febrero Ing. Néstor Salas
1-12 Febrero 08
Formato. Melgarejo Alva 08 Bañes
Modificación del paso 16 y Ing. Fernando Junio 08
Ing. Néstor Salas
1-11 Julio 08
02 17 Melgarejo Alva Bañes

1 Objetivo
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Nombre y Cargo: Nombre y Cargo: Nombre Cargo:
Ing. Fernando Melgarejo Alva Ing. Fernando Melgarejo Alva Ing. Néstor Salas Bañez
Jefe de Almacén Jefe de Almacén Gerente de Logística
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Asegurar que los ingresos de materiales al almacén sean en la

cantidad exacta, calidad teniendo una custodia y mantenimiento de
los productos.

2 Alcance

Aplicar para todo el personal de Almacén central y almacenes de obra.

3 Aplicación
Su aplicación comprenderá el almacén central y todo el personal que
labora en dicho área y el personal de obra en sus almacenes.
4 Responsabilidad
El Jefe de Almacén es responsable de la difusión de este
procedimiento, se asegura de la correcta interpretación y de su
aplicación.
5 Desarrollo

5.1 Definiciones:

OR = orden de requerimiento (documento por el cual requerimos de un

producto o, servicios a nuestra organización )

OC = orden de compra (documento por el cual se hace un pedido al

proveedor de un producto o servicio)

Guía de remisión: Documento con el cual remitimos los

productos distintos destinos

Procedimiento:

Responsables Nº Pasos
Asistente 1 Recepciona del proveedor los documentos:
Administrativo Guía de Remisión y O/C y otros documentos
de Almacén según el producto (por ejemplo: protocolos de
calidad, actas de inspección realizadas en
el proveedor, hojas de seguridad, etc.)

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Nombre y Cargo: Nombre y Cargo: Nombre Cargo:
Ing. Fernando Melgarejo Alva Ing. Fernando Melgarejo Alva Ing. Néstor Salas Bañez
Jefe de Almacén Jefe de Almacén Gerente de Logística
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Verifica que lo solicitado en O/C sea lo mismo

2 que indique la Guía de Remisión proveedor.
Asistente
Administrativo No es conforme devuelve el documento al
3 proveedor para su corrección.
de Almacén

Si es conforme entrega
4
documentos al
Asistente operativo.
Asistente Verifica cantidad y Calidad, si no es conforme
operativo 5 va al paso 13 y si es conforme continúa con el
paso 6.

Si es conforme sella la Guía en señal de

6 conformidad en cantidad en cantidad

Informa al Asistente Administrativo para

7 su ingreso al sistema
Asistente Sella la G/R con el sello de recibido
Administrativo de la
de Almacén 8 empresa y coloca VªBª en señal de
conformidad

Ingresa la información al sistema y colocando

9 en la G/R el código de ingreso y el centro de
costo

Coloca la guía en el Archivero de

10
control de
Despacho, hasta su envió
Asistente Paralelo al Paso 8, Almacena la mercancía en
Operativo 11 la Ubicación correspondiente por centro de
costo o por Zonas y según su estado

Registra en el Kardex manual la

12 mercancía ubicada en las Zonas. ANEXO 1

Asistente 13 Informa al Asistente Administrativo de la

no
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Jefe de Almacén Jefe de Almacén Gerente de Logística
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Operativo conformidad en calidad y cantidad del

producto.
Asistente Si es por cantidad notifica al proveedor para
Administrativo 14 que firme la G/R en señal de conformidad del
de Almacén Faltante
Asistente Si es por calidad del suministro
Administrativo informa al Jefe de Almacén la no
de Almacén conformidad del producto.

Si en la orden de compra indica la entrega de

16 decertificados de prueba, certificados
calibración, hojas técnicas, hojas de
seguridad,
el producto deberá recepcionar y despachar
con tales documentos, de no cumplir con lo
descrito anteriormente se emitir informe
recepción e inspección de materiales, equipos o
servicios anotando la no conformidad.
Elabora “Informe de Inspección de Materiales y
Jefe de 17 equipos” y lo adjuntas a la G/R del proveedor.
Almacén ANEXO 2 también emite el informe de no
conformidad CA-R-005/A

6 Anexos
Anexo 1 AL – R- 001/A BINCARD
Anexo 2 AL – R- 001/B Informe de inspección de materiales, equipos
Anexo 3 AL – R- 001/C Guía de ingreso de materiales
Anexo 4 AL – R- 001/D Devolución de materiales

7 Registros
1 AL – R- 001/A Bincard

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2 AL – R- 001/B Informe de inspección de materiales, equipos

3 AL – R- 001/C Guía ingreso de compra de materiales
4 AL – R- 001/D Devolución de materiales
5 GUIA DE REMISION CAME SA

8 Referencias
No hay referencias

Anexo 1
BINCARD AL-R-001/A

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Nombre y Cargo: Nombre y Cargo: Nombre Cargo:
Ing. Fernando Melgarejo Alva Ing. Fernando Melgarejo Alva Ing. Néstor Salas Bañez
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Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha:
FIRMADO FIRMADO FIRMADO
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C.Costo:

PROYECTO:

CODIGO DESCRIPCION

FECHA ENTRADA SALIDA SALDO OBSERVACIONES

Anexo 2

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Nombre y Cargo: Nombre y Cargo: Nombre Cargo:
Ing. Fernando Melgarejo Alva Ing. Fernando Melgarejo Alva Ing. Néstor Salas Bañez
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Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha:
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AL-R-001/B
INFORME RECEPCIÓN E INSPECCION DE
MATERIALES, EQUIPOS O SERVICIOS C.Costo:

Proyecto
Proveedor Fecha :
No Orden de Compra/ O.R: N° Guía / Valorización:
Descripción del producto:

ITM DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCION SI NO NA

1. La recepción en la fecha establecida
2. Cumple con la especificaciones de la orden de compra
3. La cantidad suministrada corresponde a lo especificado
4. La identificación es visible y clara
5. El producto esta completo
6. La identificación del embalaje corresponde al producto
7. Cumple con las instrucciones de preservación y embalaje
8. El producto posee garantías
9. Tiene manuales de uso, instalación y mantenimiento
10. Existen documentos de recepción del cliente
Completo
11. Condiciones de embalaje Golpeado y roto
Abollado
Pintura rayada
12. El material presenta daños de manipulación Abollado
Quebrado
13. Tiene hoja técnica de pruebas en fabrica y/o proceso
14. La hojas técnicas tienen firma de los responsables.
15. Tiene Certificados de Calibración debidamente actualizados
16. Tiene Hojas de Seguridad (MSDS)

Observaciones:

Emitido por: Firma Fecha

Acciones tomadas (responsable compras/usuario)

Compras / Usuario Firma Fecha

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Nombre y Cargo: Nombre y Cargo: Nombre Cargo:
Ing. Fernando Melgarejo Alva Ing. Fernando Melgarejo Alva Ing. Néstor Salas Bañez
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Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha:
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Anexo 3

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Anexo 4

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Nombre y Cargo: Nombre y Cargo: Nombre Cargo:
Ing. Fernando Melgarejo Alva Ing. Fernando Melgarejo Alva Ing. Néstor Salas Bañez
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Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha:
FIRMADO FIRMADO FIRMADO
Julio 08 Julio 08 Julio 08