No.

1
1
1
1
1
No. Responsable Fecha Revisado por:
1 todos 2014-07-09 Ing. Paul Alan R.
2 Ing. Jose Arrollo G. 2014-06-26 Ing. Gilberto Gil
CAUSA RAZ 1
Teora 1
Teora 2
Teora 3
CAUSA RAZ 2
Teora 1
Teora 2
Teora 3
No. Responsable Fecha Compromiso
1 Ing. Jaime Aldana 2014-07-09
2 Ing. Jose Arrollo 2014-07-09
3 Ing. Jesus Palafox 2014-07-09
No. Responsable Fecha Compromiso
1 Todo el equipo 2014-07-09
2 Todo el equipo 2014-07-09
No.
1
2
FECHA DE CIERRE 7/10/2014
NOMBRE, PUESTO y FIRMA DE LA FUNCIN QUE REALIZA EL CIERRE Equipo auditor
Una Motivacin Economica
Entrega de reconocimeinto por el esfuerzo realizado en el trabajo
VERIFICACIN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS:
Monitorear el cumplimiento de las actividades atravez de AE.
Dar seguimiento al plan de mantenimiento.
DOCUMENTO MODIFICADO: SIPA/OPERACIN
Accin
Realizar Auditorias Efectivas
Continual con el Ciclo de Disciplina Operativa
8D: FELICITACIN AL EQUIPO
Accin de felicitacin realizadas para reforzar el compromiso
Realizar Campaa SSPA
Realizar Jornadas Tecnicas
7D: IMPLEMENTAR ACCIONES PREVENTIVAS:
Actualizacion del Sistema SISDO
5D: CAUSA RAZ
Mano de Obra
Falta de capacitacin al personal
Falta del Uso adecuado del EPP
Cumplimiento a la Clausula 103
Metodo
Falta de Cumplimiento a los Procedimientos
Falta de Disponibilidad de los Procedimientos
Falta de Auditorias al Permiso de Trabajo
6D: IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS:
Accin
reforzar la supervisin de las actividades atravez de auditorias efectivas
Dnde sucede?/ Dnde no sucede? En la estacin de bombeo / En el derecho de va
Cundo sucede?/ Cundo no sucede? cuando no hay supervisin/ cuando va el supervisor
Qu tanto sucede? (magnitud) cada 3 meses (aproximadamente 39% del ao)
Otras caractersticas accidentes de trabajo
4D: ACCIN DE CONTENCIN
Accin de Contencin
cumplimiento a disciplina operativa
3D: DESCRIPCIN DEL PROBLEMA
Qu es?/ Qu no es? falta de cumplimiento a un procedimiento/cumplimiento
ng. Gilberto Gil L.
Ing. Jose Arrollo M.
Ing. Paul Alan Rueda V.
Ing. Jesus Palafox D.
Ing. Jaime Aldana B.
ANLISIS DE PROBLEMAS 8DS
(til para analizar acciones correctivas)
SISTEMA DE GESTN SAC-001/2014
No. De Accin 001-2014 Fecha 2014.06.25 Responsable
Equipo Num. 1: Jaime Aldana B., Gilberto Gil L., Jose Arrollo M., Paul Alan
Rueda V., Jesus Palafox D.
1D: IDENTIFICACIN INICIAL DEL PROBLEMA
Causa de accidente en una estacion de bombeo
2D: EQUIPO DE TRABAJO:
Nombre y Puesto Firma
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No.
505
12
141
52
234
456
240
No. Responsable Fecha Revisado por:
1 Ofelia Fernandez 2014-03-15 Pedro Mondragn
2 Elsa Ramrez 2014-03-05 Yadira Lugo
CAUSA RAZ 1
Teora 1
Teora 2
Teora 3
CAUSA RAZ 2
Teora 1
Teora 2
Teora 3
No. Responsable Fecha Compromiso
1 Ofelia Fernandez 2014-05-15
2 Antonio Escobedo 2014-04-15
3 Cristina Ireta 2014-05-17
4 Dionicio Urbina 2014-05-18
No. Responsable Fecha Compromiso
1 Todo el equipo 2014-08-01
2 Todo el equipo 2014-06-01
3
No.
1
2
Accin de felicitacin realizadas para reforzar el compromiso
Comida al personal que trabajo
Entrega de reconocimeinto por el esfuerzo realizado en el trabajo
7D: IMPLEMENTAR ACCIONES PREVENTIVAS:
Accin
Plan de mantenimiento a largo plazo en el almcn, que incluya mantto. A los extractores, cambio de filtros. Mantto. Los contenedores. Mantto. A los
Minisplits.
Realizar un anlisis y generar un plan de riesgo para el Almacen de materiales actual.
8D: FELICITACIN AL EQUIPO
VERIFICACIN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS:
Monitorear los puntos de contaminacin (IMECAS) antes y despues de las acciones tomadas
Dar seguimiento al plan de mantenimiento.
DOCUMENTO MODIFICADO Operativo de Almacn de materiales
FECHA DE CIERRE
Rediseo del espacio
Realizar un plan de comercializacin, para incrementar las ventas
Diseo inadecuado del rea de almacn
Falta de ventas, y se esta acumulando material.
Contenedores inadecuados para el material
Falta de capacitacin al personal
Falta de concientizacin del personal
6D: IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS:
No hay rotacin del material
Optimizar los contenedores subutilizados, para almacenar adecuadamente.
Capacitar y concientizar al personal en el manejo adecuado de materiales
Falta de personal
Accin
Reubicar el material en otros almacenes
5D: CAUSA RAZ
Falta de espacio
Cundo sucede?/ Cundo no sucede?
Qu tanto sucede? (magnitud)
Otras caractersticas
Dr. Dionicio Urbina Lpez
4D: ACCIN DE CONTENCIN
Accin de Contencin
Instalar filtro a los extractores
3D: DESCRIPCIN DEL PROBLEMA
contaminacin, por falta de aire acondicionado, extractores inadecuados, falta de de reas de contencin.
Qu es?/ Qu no es?
Dnde sucede?/ Dnde no sucede?
Contaminacion atmosfrica por causa del almacenamiento inadecuado de materiales / Que el material si cumple con los requisitos.
En almacn de materiales / En rea de procesos
En epocas de calor / en poca de frio
6 meses de calor (aproximadamente 50% del ao)
Dr. Pedro Mondragn
Contaminacion atmosfrica por causa del almacenamiento inadecuado de materiales
2D: EQUIPO DE TRABAJO:
Nombre y Puesto Firma
Ing. Ofelia Fernandez
Dra. Yadira Lugo Melchor
M.C.Elsa Ramirez Cerda
Ing. Mara Cristina Ireta Moreno
Q.F.B. Antonio Escobedo Reyes
ANLISIS DE PROBLEMAS 8DS
(til para analizar acciones correctivas)
SISTEMA DE GESTN SAC-001/2014
1D: IDENTIFICACIN INICIAL DEL PROBLEMA
No. De Accin 001-2014 Fecha 2014.02.28 Responsable
Equipo Num. 3: Yadira Lugo, Elsa Ramrez, Cristina Ireta, Ofelia Fernandez,
Antonio Escobedo, Pedro Mondragn y Dionicio Urbina
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ANLISIS DE PROBLEMAS 8DS
(til para analizar acciones correctivas)
SISTEMA DE GESTN SAC-001/2014
1D: IDENTIFICACIN INICIAL DEL PROBLEMA
No. De Accin 001-2014 Fecha 2014.02.28 Responsable
Equipo Num. 3: Yadira Lugo, Elsa Ramrez, Cristina Ireta, Ofelia Fernandez,
Antonio Escobedo, Pedro Mondragn y Dionicio Urbina
NOMBRE, PUESTO y FIRMA DE LA FUNCIN QUE REALIZA EL CIERRE Equipo auditor
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