2 Adempiere Manual de Compras

3.
Desde Requisición hasta

Factura
Adempiere 3.4
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COMPRAS
Contenido
1 Introducción Al Proceso De Compras ..................................................................................... 3
2 Asunto SCP ............................................................................................................................. 5
3 Solicitud a Cotización del Proveedor SCP (RFQ)....................................................................... 8
4 Respuestas de Solicitud de Cotización a Proveedor SCP (RFQ) Respuesta. ............................ 13
5 Orden de Compra (Manual) .................................................................................................. 16
6 Órdenes de Compra desde Requisiciones. ............................................................................ 20
6.1 Requisición ................................................................................................................... 20
6.2 Generación de Orden de Compra desde Requisición ..................................................... 22
7 Recibo de Material. .............................................................................................................. 27
8 Facturas del Proveedor......................................................................................................... 31
COMPRAS
1 Introducción Al Proceso De Compras
EL proceso de Compras en Adempiere va desde la Requisición hasta el pago a los Proveedores,

siguiendo una serie de subprocesos como se indica en la figura 1. Entre estos subprocesos se
encuentran: la requisición, la generación de la orden de compra, la recepción del material, la
facturación y los pagos a proveedores (en efectivo o a crédito).
Adempiere es flexible en cuanto al seguimiento y control de estos procesos, es posible rastrearlos,

configurando que uno de ellos genere el documento del proceso siguiente. Estos procesos
también se pueden realizar manualmente o se pueden configurar para que requieran de la
aprobación de un empleado. También es posible omitir alguno de ellas.
Figura 1. Diagrama del Proceso de Compras
COMPRAS
El proceso de compras en Adempiere, se encuentra en el árbol Compras (Requisición-a-Factura). El

proceso inicia desde una orden de compra, la cual puede ser generada manualmente o desde una
requisición. Una vez realizada la orden de compra se procede a recibir el material comprado. Se
genera la factura al proveedor y por último se realiza el pago. El menú de Compas se muestra en la
Figura 2.
Compras
Figura 2. Menú de Compras
COMPRAS
2 Asunto SCP
Un Asunto de SCP o Asunto de Solicitud para Cotizaciones, se utiliza para realizar las cotizaciones a
los proveedores en Adempiere. Aquí se definen las operaciones y los responsables de las
cotizaciones.
El proceso de Cotizaciones Inicia definiendo un Asunto de SCP, opción que se encuentra en el árbol
principal a Compras (Requisición-a-Factura), haciendo clic sobre la opción Asunto de SCP. En la
figura 3 se muestra la ventana de Asunto SCP.
Asunto SCP
Asunto
Suscriptor
Nombre Solicitud
Restricción
Figura 3. Ventana Asunto de SCP
Se destacan tres pestañas de la ventana Asunto de SCP, estas son: Asunto, Suscriptor y Restricción.
COMPRAS
Asunto
En el asunto se debe especificar el encabezado de la cotización, para lo cual se requiere de la

siguiente información: El nombre de la Organización, Un Nombre que identifique la cotización y
una Descripción del asunto, como se indica en la figura 3.
Suscriptor
Desde esta pestaña se definen los proveedores que responderán a las cotizaciones realizadas. En
la figura 4 se visualiza la pestaña Suscriptor. Es necesario definir la información del Tercero.
Información del
Tercero
Figura 4. Pestaña Suscriptor
COMPRAS
Restricción
Desde la pestaña Restricción se definen los productos a los cuales un proveedor responderá
cuando se realice una cotización asociada al asunto tratado. Es necesario definir la información de
los productos.
Información de Producto
Figura 5. Pestaña Restricción
COMPRAS
3 Solicitud a Cotización del Proveedor SCP (RFQ)
Una vez definido el asunto, se crea la cotización en el árbol principal en Compras (Requisición-a-
Factura), haciendo clic sobre el botón SCP (RfQ). En la figura 6 se indica la ubicación y se muestra
la ventana de Solicitudes de Cotización.
SCP
SCP
Línea
Nombre
Cantidad
Representante Comercial
Asunto
Tipo SCP
Fecha de Respuesta
Figura 6. Ventana SCP
COMPRAS
La ventana SCP o Solicitud de Cotización a Proveedores consta de las siguientes tres pestañas: SCP
(RFQ), Línea y Cantidad. En la figura 6 se destaca la pestaña SCP (RFQ) y la información requerida.
Entre estos campos se encuentran: Un Nombre que identifique la cotización, un Representante
Comercial realiza la venta, Asunto SCP, Tipo SCP, Fecha de la Respuesta.
Una vez se ha definido la información de básica de la Solicitud de Cotización, se deben definir las
líneas de la cotización, que corresponden a los productos y sus detalles; desde la pestaña Línea
como se indica en la figura 7.
N° Línea
Producto
Figura 7. Pestaña Línea SCP
COMPRAS
Luego de haber definido los productos, desde la pestaña Cantidad se define la cantidad que se va
a cotizar del producto; como se indica en la figura 8. Deben definirse los siguientes campos: UM
(Unidad de Medida), Cantidad, SCP (RFQ) Cantidad indica que al generar las respuestas esta
cantidad es incluida, Precio patrón se utiliza para comparar respuestas, Cantidad de Compra
indica que la cantidad seleccionada se usa para generar la orden de compra, si este campo no es
seleccionado al momento de generar la orden de compra no se incluirá la cotización del producto.
Unidad de Medida
Los demás campos son información adicional que no es requerida.
Cantidad
SCP (RFQ) Can
Cantidad de Compra
Precio Prueba
Patrón
Cantidad Propuesta
Figura 8. Pestaña Cantidad SCP
Una vez se ha agregado los productos y la cantidad a cotizar, se debe regresar a la pestaña SCP
(RFQ) para generar las repuestas en las cuales se define a cual proveedor se le va a comprar.
Desde esta ventana se presiona el botón Crea e Invita ( )
para conocer el número de respuestas que han sido creadas, el cual se visualiza desde la parte
inferior izquierda
El número de respuestas creadas dependerá del número de proveedores agregados en el asunto.
COMPRAS
Cuando se han registrado las respuestas y se selecciona los proveedores con los cuales se desea
hacer la transacción de compras, se debe hacer clic sobre el botón Valuación de Respuestas (
), para validar si las órdenes de compra pueden o no generarse,
mostrando un mensaje de error o éxito en la parte inferior izquierda de la ventana.
• Mensaje de error: No completed RfQ Responses found. Indica que no se ha encontrado

ninguna respuesta procesada, es decir que aun no hemos definido a quien comprar que
producto.
• Mensaje de éxito: Only one completed RfQ response found. Indica que solo se respondió a
una cotización.
• # <número de respuestas generada>: Indica que completaron todas respuestas.
Luego de verificar, desde esta pestaña se ingresa información del tercero al cual se le realizara la
compra desde el campo Tercero, este paso puede obviarse si en la respuesta se marca un
proveedor como Ganador Seleccionado.
Ahora se debe generar la orden de compra, desde el botón Crear Orden de Compra (
), y se despliega la ventana que se muestra en la figura 9.
Desde este proceso se pueden crear órdenes de compra para las repuestas.
COMPRAS
OK
Figura 9. Crea Orden de Compra
Al hacer clic sobre el botón OK ( ) se genera el mensaje que se muestra en la figura 10,
en el cual aparece el código de la orden de compra generada.
Código Orden de Compra
Figura 10. Mensaje Orden de Compra.
COMPRAS
4 Respuestas de Solicitud de Cotización a Proveedor SCP (RFQ)

Respuesta.
Desde la ventana SCP (RFQ) Respuesta es posible definir el proveedor al cual se le va a realizar la
compra según las cotizaciones. Esta opción se encuentra en el árbol principal en el menú Compras
(Requisición-a-Factura), y abrir la opción SCP (RfQ) Respuesta, esta ventana se muestra en la figura
11.
Respuesta
Línea de Respuesta
Cantidad de Respuesta
Figura 11. Ventana SCP (RFQ) Respuestas
COMPRAS
La ventana SPC (RFQ) Respuesta consta de las pestañas respuesta, línea de respuesta y cantidad
de respuesta. Es necesario definir los siguientes campos en la ventana de Respuesta SCP (RfQ) que
indica el número de la cotización que género la respuesta, Nombre indica el nombre de la
cotización que género la respuesta, Tercero indica el proveedor al que se le hace la cotización,
Moneda indica la moneda en la que se llevo a cabo la cotización, Ganador Seleccionado indica si
toda la compra se le hará a este proveedor, si se selecciona este campo está seleccionado no
hacen caso las selecciones de línea.
Desde la pestaña Línea de Respuesta se seleccionan los productos y las cantidades que se van a
comprar al proveedor, aquí se muestran los productos que se han cotizado, como se indica en la
figura 12. Deben definirse los campos Respuesta SCP (RfQ) que presenta el número del
documento de cotización y el producto cotizado en la línea, y el campo Ganador Seleccionado que
indica que se va adquirir este producto del proveedor mostrado en la pestaña Respuesta.
Respuesta SCP
Ganador Seleccionado
Figura 12. Pestaña Línea de Respuesta SCP (RFQ) Respuestas
El precio del producto cotizado se define desde la pestaña Cantidad de Respuesta. Como se indica
en la figura 13. Es necesario definir los siguientes campos: Línea de la respuesta que indica el
número de la cotización y el producto cotizado, la Cantidad de Línea SCP Indica la unidad y la
cantidad cotizada, el Precio que indica el precio con el cual el proveedor ofrece el producto, y el %
Descuento que indica el descuento aplicado.
COMPRAS
Cantidad de Línea SCP
Precio % Descuento
Figura 13. Pestaña Cantidad Respuesta SCP (RFQ) Respuestas
Una vez se ha diligenciado la información de la pestaña Cantidad de Respuesta desde la pestaña

Respuesta se debe hacer clic sobre el botón Completar Verificación (
) para finalizar el proceso de respuesta de cotizaciones.
COMPRAS
5 Orden de Compra (Manual)
En Adempiere es posible generar órdenes de compra de forma manual, sin necesidad de haber
hecho previamente una requisición. La opción se encuentra en el árbol principal en el menú
Compras (Requisición-a-Factura) y hacer clic en la opción Órdenes de Compra como se indica en la
figura 14.
Orden de Compra
Información del
Tercero
Línea de Orden de
Compra
Información de la
Entrega
Información de la
Facturación
Completar
Figura 14. Ventana Orden de Compra.
COMPRAS
En la pestaña Orden de Compra se configura la información básica de la orden, relacionada con el

proveedor. Al crear un nuevo registro es necesario especificar la siguiente información: Tipo de
Documento aquí se debe especificar el tipo de orden a realizar, para este caso se debe seleccionar
“Purchase Order” u Orden de Compra. Es necesario definir el Tercero (proveedor) que se escoge
haciendo clic sobre el botón ( ); luego se despliégala ventana que se muestra en la figura 15.
Solamente
Proveedores
Listado de
Proveedores
Actualizar OK
Figura 15. Ventana Información Socio de Negocio.
Es posible filtrar la búsqueda de los terceros diligenciando la información que aparece en el

encabezado de la ventana que se muestra en la figura 15. Marcando la opción Solamente
Proveedores simplifica la búsqueda a únicamente los terceros que son proveedores.
Haciendo clic sobre el botón Refrescar ( ) u oprimiendo la tecla enter desde el teclado, se
actualiza el listado de terceros. Debe seleccionarse el tercero y presionarse el botón OK ( ).
Para completar la información de la orden de compra, además del tercero se debe suministrar la
siguiente información:
• Dirección del Tercero: dirección definida que tiene el proveedor.

• Almacén: Indica en que bodega será almacenado el producto una vez recibido.
• Prioridad: Indica la prioridad del documento.
• Lista de Precios: Indica que lista de precios va a ser usada para la compra.
• Comprador: Indica quien realiza la compra (usuario del sistema)
COMPRAS
• Forma de Pago: indica la forma de pago de la compra (efectivo, crédito, etc.). Para
cambiar la forma de pago se debe presionar el botón y se selecciona la forma de
pago.
• Termino de pago: Aquí se indica el tiempo en que se va a pagar y los descuentos.
Los productos y detalles de la orden se configuran desde la pestaña Líneas del Producto como se
indica en la figura 16.
Fecha Prometida
N° Línea
Producto
Cantidad
Precio
Impuesto
Figura 16. Línea de Orden Compra
Cuando se crea un nuevo registro se debe escoger el producto que se va a comprar, desde la
opción Producto haciendo clic sobre el botón ( ). Se despliega la ventana que se muestra en la
Figura 17, donde se despliega un listado de productos.
COMPRAS
Refrescar
OK
Figura 17.Información del Producto
Es posible filtrar la búsqueda de los productos diligenciando la información que aparece en el

encabezado de la ventana que se muestra en la figura 17.
Haciendo clic sobre el botón Refrescar ( ) u oprimiendo la tecla enter desde el teclado, se
actualiza el listado de productos. Debe seleccionarse el tercero y presionarse el botón OK (
).
Para completar la información de la orden de compra, además del tercero se debe suministrar la
siguiente información requerida:
• Cantidad: Indica la cantidad a comprar del producto.

• Precio: Indica el precio a pagar por el producto.
• Impuesto: Aquí se selecciona el impuesto que afecta al producto comprado.
• % Descuento: es el porcentaje del descuento recibido en la compra.
El resto de la información no es requerida. Si se desea agregar más de un producto a la orden se

debe agregar una nueva Línea de orden de Compra.
COMPRAS
Una vez diligenciada la orden se debe hacer clic sobre el botón Completar (
) desde la pestaña orden de compra para aprobar la orden de compra.
6 Órdenes de Compra desde Requisiciones.
6.1 Requisición
Desde Adempiere es posible generar Requisiciones de Productos. Esta opción se encuentra en el

menú en el árbol de Compras (Requisición-a-Factura) se debe hacer clic en la opción Requisición:
Requisición
COMPRAS
Requisición
Tipo de Documento
Línea de Requisición
Usuario
Órdenes de
Compra Fecha Requerida
Almacén
Lista de Precios
Completar
Figura 18. Ventana Requisición
La ventana Requisición consta de 3 pestañas que son: Requisición, Línea de Requisición y Órdenes
de Compra. Desde la pestaña Requisición se configura la información básica de la requisición como
se muestra en la figura 18. Cuando se crea una nueva pestaña debe diligenciar la siguiente
información: el tipo de documento que indica el tipo de documento que se va a generar, se debe
escoger Purchase Requisition (Requisición de compra), el usuario que indica quien realiza la
requisición, la prioridad del documento, la fecha requerida, el almacén que indica en donde se
almacenara el producto a comprar una vez llegado a inventario. Y la lista de precios a utilizar en la
compra.
Se recomienda dejar el campo de No. de Documento en blanco para que el sistema genere
automáticamente el número. Los campos Descripción y Ayuda son utilizados para ingresar
información adicional sobre la requisición, y no es necesario llenaros para crear una requisición.
Los productos y sus detalles se configuran desde la pestaña Línea de Requisición como se indica en
la figura 19.
COMPRAS
Requisición
Línea de Requisición
Orden de Compra
Producto
Cantidad
Figura 19. Pestaña Línea de Requisición
Es necesario definir la siguiente información:
• Producto: indica el artículo que se va a comprar. Es necesario seguir el procedimiento

explicado en el capítulo 5 para escoger el producto en las líneas de la orden.
Nota: Es importante que al momento de seleccionar el producto, cuando es buscado en el panel

de búsqueda de productos que los parámetros de lista de precio y almacén coincidan con los
colocados en la cabecera de la requisición (pestaña Requisición). Si no hacemos esto, no podremos
generar una orden de compra desde la requisición.
• Cantidad: cantidad a solicitar.

• Descripción: permite el ingreso de información adicional del producto a solicitar. No es
necesario llenarlo.
Si se va a ingresar nuevos productos es necesario crear nuevos registros. Para completar el

proceso de requisición es necesario hacer clic sobre el botón Completar desde la pestaña
Requisición.
Nota: La pestaña Órdenes de Compra, muestra la orden de compra generada a partir de la

requisición observada. Pero solo se mostrara cuando sea generada una orden de compra desde la
requisición.
6.2 Generación de Orden de Compra desde Requisición
COMPRAS
Una vez terminada la requisición, para generar una Orden de Compra desde la requisición, el
producto o los productos a comprar deben tener asociados un proveedor, lo cual se verifica desde
el menú principal en el árbol de gestión de materiales -> reglas de gestión de materiales ->
Producto, como se indica en la figura 20.
Producto
Figura 20. Menú Gestión de Materiales
Se debe buscar el producto que se va a comprar, lo cual se hace desde el menú Editar ->
Encontrar Registro ( ) de la barra de herramientas. Se despliega la ventana que se muestra en

la figura 21.
OK
Figura 21. Encontrar Registro
COMPRAS
El producto se puede buscar a través de la llave (Código de identificación), nombre y/o descripción
del producto. Al ingresar los parámetros deseados presionamos el botón OK ( ).
Si no lo deseamos buscar de esta manera dejamos los parámetros vacíos, para que nos muestre
todos los productos creados para así buscar entre estos el producto desea.
Una vez se ha localizado el producto, entonces sí, se verifica que el producto tenga asociado un
proveedor, se hace desde la pestaña compras en la ventana productos que se muestra en la
figura 22.
Tercero
Activo
Compras
Figura 22. Pestaña Compras de Ventana Productos
El proveedor está asociado si el campo tercero esta diligenciado y el campo activo esta
seleccionado. En caso contrario no se ha habilitado un proveedor para el producto y es necesario
crear el registro.
Una vez se ha verificado el proveedor del producto, se puede generar la orden de compra, para
llevar a cabo este proceso debe dirigirse al árbol Compras (Requisición-a-Factura), y abrir la
opción Crear OC desde Requisición, como se indica en la figura 23.
COMPRAS
Crear OC desde Requisición
Figura 23. Proceso Crear OC desde Requisición
Al hacer clic sobre el proceso Crear OC desde Requisición, se despliega la ventana que se muestra
en la figura 24.
Requisición de Material
Almacén
Consolidado en un documento Comenzar
Figura 24. Proceso Crear OC desde Requisición
Si se desea procesar solo una requisición, es necesario seleccionar la requisición a la cual se le va a

generar la orden de compra, y esto se hace en el campo Requisición de Material. En caso de
procesar varias requisiciones, se deja en blanco este campo para que se procesen las requisiciones
generadas que no tienen órdenes de compra asociadas.
Se requiere diligenciar los siguientes campos:

• Organización
• Almacén: en el que se almacenarán los productos
COMPRAS
• Consolidado en un documento: Si se encuentra seleccionado, agrupara todos los

productos requeridos por Proveedor y generara una orden de compra a dicho proveedor.
Si no está seleccionado generara una orden de compra por producto requerido.
Los demás campos son opcionales.
Para completar el proceso se hace clic sobre el botón Comenzar, cuando aparece la ventana que
se muestra en la figura 25, donde se visualiza el código y el total de la orden generada.
Valor de OC Código de OC
Figura 25. Impresión OC desde Requisición
Aprobación de la Orden de Compra.
La orden de compra generada tiene diligenciada la información que se ha suministrado desde la

requisición, se recomienda revisarla y suministrar la información faltante. Por último se debe
hacer clic sobre el botón Procesar y se cambia la acción en el documento a Completar para
finalizar el proceso.
COMPRAS
7 Recibo de Material.
La recepción de los productos se lleva a cabo desde la opción Recepción de Producto, ubicada
en el árbol principal a Compras (Requisición-a-Factura), y hacer clic sobre esta como se indica
en la figura 26.
Recepción de Productos
COMPRAS
Recibo de Material
Tipo de Documento
Línea de Recibo
de material Información Tercero
Tercero
Crear Desde
Crea Confirmación
Completar
Tipo de Movimiento
Figura 26. Ventana Recibo de Productos
Al hacer clic sobre la opción recibo de productos, se despliega la ventana que se muestra en la
figura 26 que consta de las siguientes pestañas: Recibo de material, Línea de Recibo,
Confirmaciones, OC asignadas, Facturas Asignadas.
Desde la pestaña Recibo de Material se configura la información básica de la recepción del

material. Al crear un nuevo registro debe suministrase la siguiente información:
• Tipo de Documento: se debe escoger MM Receipt.
• Tercero: se refiere al proveedor.
• Almacén: indica la bodega donde se almacenaran los productos comprados.
• Comprador: indica quien realizo la compra.
• Regla de Costo de Flete: desde aquí se indica que método se usa para cargar los fletes.
• Crear Desde: Al hacer clic sobre este botón se despliega la ventana que se muestra en la
figura 27. Es necesario especificar desde que tipo de documento se está recibiendo, si es
una orden de compra o una factura de proveedor.
COMPRAS
Tercero
Documento
Ubicación
OK
Figura 27. Ventana Entrega/ Recibo…Crear desde
Una vez seleccionado el documento del cual se va a recibir el producto, se debe

seleccionar los productos que van a ser recibidos y se hace clic sobre el botón OK (
).
Desde la pestaña Línea del Recibo se verifican los productos que se van a recibir, los cuales han
sido cargados a partir del documento del cual se ha recibido. Como se indica en la figura 28.
COMPRAS
Producto
Almacén
Cantidad
Figura 28. Pestaña Línea de Recibo
Desde esta ventana se verifica la siguiente información: Producto se refiere al producto recibido,
ubicación indica la ubicación en el almacén donde se va a recibir el producto, cantidad indica la
cantidad especificada en la orden de compra, y cantidad confirmada que Indica la cantidad que
realmente llego. Esta cantidad no es editable, y es llenada después de realizado el procedimiento
de confirmación. Con esta cantidad se realizan los movimientos de inventario, cuentas contables y
facturación.
El proceso de recepción se completa haciendo clic en el botón procesar escogiendo la opción

completar ( ), desde la pestaña Recibo de Producto.
Las entradas contables se generan haciendo clic sobre el botón No Aplicado (

). El mensaje de No Aplicado cambia a Aplicado una vez se ha
realizado el movimiento. Esto solo puede hacerse una vez completado el recibo.
Confirmaciones
Una vez se ha recibido el producto, puede generarse una confirmación del mismo, haciendo clic
sobre el botón Crea Confirmación ( ) de la pestaña Recibo de
Material, de allí se despliega la ventana que se muestra en la figura 29.
COMPRAS
Tipo de Confirmación
OK
Figura 29. Ventana Crea Confirmación
Se escoge el tipo de confirmación que se desea hacer, para este caso se debe seleccionar
Confirmación Despacho/Recibo, luego se hace clic sobre el botón OK, al terminar el proceso en la
parte inferior izquierda de la ventana recibo de material se muestra el código de la confirmación
creada.
Nota: Este proceso debe hacerse antes de completar el recibo de producto, es necesario
completar primero la confirmación antes de completar este.
8 Facturas del Proveedor
COMPRAS
El procesamiento de las facturas del proveedor se lleva a cabo desde la opción Facturas y CxP
(Proveedor) ubicada en el árbol principal a Compras (Requisición-a-Factura). Esta ventana se
muestra en la figura 30.
Facturas y CxP (Proveedor)
Tipo de Documento
Dirección del Tercero
Tercero
Crear Desde
Completar
Figura 30. Ventana Factura CxP.

Es posible crear las facturas de dos maneras:
COMPRAS
1. Automática desde un Recibo de Producto:
Las facturas se generan de forma automática haciendo clic en el botón Generar Facturas desde
Recibos ( ), ubicado en la pestaña Recibo de Material de la Ventana
Recepción de Producto. La factura puede visualizarse desde la ventana Facturas (Proveedor).
2. Manualmente: el procedimiento a seguir se describe a continuación.
Desde la ventana Facturas (Proveedor) que se muestra en la figura 30 se crea un nuevo registro y
se configura la siguiente información:
• Tipo de Documento Destino: se debe escoger Factura o AP Invoice.

• Tercero: indica el Proveedor a quien se le hizo la compra.
• Lista de Precios: indica la lista de precios que usa para realizar la compra.
• Comprador: indica el usuario del sistema que realiza la compra.
• Como se pagara la factura: indica la forma de pago.
La factura se genera desde una Orden de Compra o Desde La Entrega/Recibo. Haciendo clic sobre
el botón Crear Desde ( ). Donde se despliega la ventana que
se muestra en la figura 31.
Tercero
Documentos
OK
Figura 31. Ventana Factura CxP.
COMPRAS
Luego de haber escogido el documento, se seleccionan los productos que se va a facturar y se
presiona el botón OK ( ).
Los productos a facturar se verifican desde la pestaña Línea de Factura. Se completa la factura
haciendo clic en el botón procesar escogiendo la opción del documento Completar (
).
Para visualizar la factura impresa, se debe hacer clic sobre el botón Vista Preliminar ( ) y para
Imprimirla sobre el botón Imprimir ( ).

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3.

Desde Requisición hasta

1 Introducción Al Proceso De Compras

EL proceso de Compras en Adempiere va desde la Requisición hasta el pago a los Proveedores,

Adempiere es flexible en cuanto al seguimiento y control de estos procesos, es posible rastrearlos,

Figura 1. Diagrama del Proceso de Compras

El proceso de compras en Adempiere, se encuentra en el árbol Compras (Requisición-a-Factura). El

Figura 2. Menú de Compras

Figura 3. Ventana Asunto de SCP

En el asunto se debe especificar el encabezado de la cotización, para lo cual se requiere de la

Figura 4. Pestaña Suscriptor

Figura 5. Pestaña Restricción

3 Solicitud a Cotización del Proveedor SCP (RFQ)

Figura 6. Ventana SCP

Figura 7. Pestaña Línea SCP

Los demás campos son información adicional que no es requerida.

Figura 8. Pestaña Cantidad SCP

El número de respuestas creadas dependerá del número de proveedores agregados en el asunto.

• Mensaje de error: No completed RfQ Responses found. Indica que no se ha encontrado

• # <número de respuestas generada>: Indica que completaron todas respuestas.

Figura 9. Crea Orden de Compra

Código Orden de Compra

Figura 10. Mensaje Orden de Compra.

4 Respuestas de Solicitud de Cotización a Proveedor SCP (RFQ)

Figura 11. Ventana SCP (RFQ) Respuestas

Figura 12. Pestaña Línea de Respuesta SCP (RFQ) Respuestas

Cantidad de Línea SCP

Figura 13. Pestaña Cantidad Respuesta SCP (RFQ) Respuestas

Una vez se ha diligenciado la información de la pestaña Cantidad de Respuesta desde la pestaña

5 Orden de Compra (Manual)

Figura 14. Ventana Orden de Compra.

En la pestaña Orden de Compra se configura la información básica de la orden, relacionada con el

Figura 15. Ventana Información Socio de Negocio.

Es posible filtrar la búsqueda de los terceros diligenciando la información que aparece en el

actualiza el listado de terceros. Debe seleccionarse el tercero y presionarse el botón OK ( ).

• Dirección del Tercero: dirección definida que tiene el proveedor.

Figura 16. Línea de Orden Compra

Figura 17.Información del Producto

Es posible filtrar la búsqueda de los productos diligenciando la información que aparece en el

• Cantidad: Indica la cantidad a comprar del producto.

El resto de la información no es requerida. Si se desea agregar más de un producto a la orden se

6 Órdenes de Compra desde Requisiciones.

Desde Adempiere es posible generar Requisiciones de Productos. Esta opción se encuentra en el

Figura 18. Ventana Requisición

Figura 19. Pestaña Línea de Requisición

Es necesario definir la siguiente información:

• Producto: indica el artículo que se va a comprar. Es necesario seguir el procedimiento

Nota: Es importante que al momento de seleccionar el producto, cuando es buscado en el panel

• Cantidad: cantidad a solicitar.

Si se va a ingresar nuevos productos es necesario crear nuevos registros. Para completar el

Nota: La pestaña Órdenes de Compra, muestra la orden de compra generada a partir de la

6.2 Generación de Orden de Compra desde Requisición

Figura 20. Menú Gestión de Materiales

Encontrar Registro ( ) de la barra de herramientas. Se despliega la ventana que se muestra en

Figura 21. Encontrar Registro

del producto. Al ingresar los parámetros deseados presionamos el botón OK ( ).

Figura 22. Pestaña Compras de Ventana Productos

Crear OC desde Requisición

Figura 23. Proceso Crear OC desde Requisición

Consolidado en un documento Comenzar

Figura 24. Proceso Crear OC desde Requisición

Si se desea procesar solo una requisición, es necesario seleccionar la requisición a la cual se le va a