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  • Trabajo Semana 5

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    Fabio Talero Sagra
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    La empresa La Reforma S.A.S presentó su declaración de retención en la fuente correspondiente a enero de 2022. La declaración incluye las retenciones realizadas a sus empleados y contratistas por $6.2 millones y $6.05 millones respectivamente, así como las retenciones de IVA de la cuarta semana por $6.58 millones.

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    TRABAJO SEMANA 5

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    Trabajo Semana 5

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    Fabio Talero Sagra
    La empresa La Reforma S.A.S presentó su declaración de retención en la fuente correspondiente a enero de 2022. La declaración incluye las retenciones realizadas a sus empleados y contratistas por $6.2 millones y $6.05 millones respectivamente, así como las retenciones de IVA de la cuarta semana por $6.58 millones.

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    de 1

    Estimados Estudiantes cordial saludo.

    Con la siguiente información presente la declaración de


    Retención en la fuente correspondiente al mes de enero 2022, de la Empresa LA REFORMA
    S.A.S , con NIT:880.435.552-1 y presentar también las retenciones por IVA de la semana 4.

    CODIGO CIIU 5320. Domicilio Armenia

    CODIGOS CONCEPTO BASE VR RETENCION


    236505 Salarios y Pagos Laborales  $   33.246.000  $     6.200.000
    Honorarios 11%  $   55.000.000  $     6.050.000
    236515
    Honorarios 10%  $   21.000.000  $     2.100.000
    Servicios al 2%  $   18.000.000  $        360.000
    236525 Servicios al 4%  $     5.700.000  $        228.000
    Servicios al 6%  $   12.000.000  $        720.000
    Compras  al 0.1%  $     2.000.000  $             2.000
    236540 Compras al 2.5 %  $   45.000.000  $     1.125.000
    Compras al 3.5 %  $ 177.000.000  $     6.195.000
    Autorretenciones General  $                     -  $                     -
    236575
    Autorretención Especial  $ 679.000.000  $     2.716.000
    2367 Impuesto a las ventas Retenido    $     6.580.000

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