PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICA DEL ESTADO DE

CHIAPAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN LIC. ARNULFO SÁNCHEZ NURIULU, OCTUBRE 31 DE 2009.

DIAGRAMA DE FLUJO COMPRAS DIRECTAS
ADQUISICIONES
Departamento de Adquisiciones

Inicio

Recepcióna Formato Único de Solicitud Formato

de Material, de acuerdo al clasificador FU-1
del gasto, por parte del Departamento
de Adquisiciones.

Asigna número al Formato Único

de Solicitud de Material.

El área requirente envía trámite a

la Dirección de Recursos
Financieros para verificar
disponibilidad presupuestal.

Recepcióna Formato Único de

Solicitud de Material del área
requirente, con dictamen de
disponibilidad presupuestal.

NO Procede SÍ

Informa El Departamento de
económicamente el Adquisiciones
área requirente la Recepcióna Formato
inexistencia de Único de Solicitud de
recursos para la Material debidamente
compra. requisitada.

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Junio-2009 Manual de Procedimientos

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DIAGRAMA DE FLUJO
ADQUISICIONES
Departamento de Adquisiciones

Invita vía correos electrónicos o

fax a proveedores para que
coticen el material de acuerdo a la
partida presupuestal.
6

Recepcióna cotizaciones de
proveedores.

Se elabora cuadro comparativo de

precios.

Se adjudica por lotes o en su caso

de ser necesario por totales
atendiendo precio, tiempos,
condiciones de entrega, vigencia
de la cotización y servicio.
9
Se elabora orden de compra menor o
pedido dependiendo del monto;
recaba firmas del jefe del
Departamento de Adquisiciones,
FU-2
Director de Recursos Materiales y
Servicios Generales y Coordinador
FU-3
General de Administración y
Finanzas, en original y copia y
distribuye de la siguiente manera:

Original de la orden de compra o

pedido: proveedor
1.-copia: C
archivo

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10

Se verifica que el proveedor

entregue en tiempo y forma al
almacén los bienes adjudicados en
la orden de compra menor o
pedido.
11

Archivar y resguardar toda la

información generada por las
adquisiciones de bienes
realizados.

Fin

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