FORMATO 8.

1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: 08/2018
RUC: 20335689791
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL EL PIRATA SAC.

ADQUISICIONES GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS
COMPROBANTE DE PAGO O DESTINADAS A OPERACIONES
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A
DOCUMENTO GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
OPERACIONES NO GRAVADAS
NÚMERO FECHA DE
CORRELATIV EMISIÓN
O DEL
FECHA DE
DEL COMPROBA N° DEL DOCUMENTO DE
VENCIMIENTO
REGISTRO NTE COMPROBAN IDENTIDAD
O FECHA DE
O CÓDIGO DE PAGO TE DE PAGO
PAGO (1)
UNICO O SERIE O
DE LA DOCUMENT CÓDIGO DE LA AÑO DE
OPERACIÓN O TIPO DEPENDENCIA EMISIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN BASE
IGV BASE IMPONIBLE IGV
(TABLA 10) LA DUA TIPO O RAZÓN SOCIAL IMPONIBLE
ADUANERA O DSI (TABLA NUMERO
(TABLA 11) 2)

01-RC-0001 8/1/2018 11 003 404 6 20203156897 RIMAC SEGUROS

01-RC-0002 8/3/2018 01 001 789 6 20123112005 LAISTAR S.A
01-RC-0003 8/2/2018 01 001 731 6 20240012300 INVERSIONES EL AZAR 30,000.00 5,400.00
01-RC-0004 8/12/2018 01 002 3887 6 20100361122 REAL SYSTEMS S.A.C
01-RC-0005 8/6/2018 07 001 546 6 20100361122 REAL SYSTEMS S.A.C
01-RC-0006 8/14/2018 01 003 1785 6 10053799715 PAUCA ROJAS FREDDY
01-RC-0007 8/22/2018 9/5/2018 14 1456 6 20456845550 EDELNOR S.A 200.00 36.00

TOTALES 30,000.00 5,400.00 200.00 36.00

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó
el depósito.
 ADQUISICIONES GRAVADAS
CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DESTINADAS A OPERACIONES NO
GRAVADAS DETRACCIÓN (3) DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N° DE
COMPROBANTE
VALOR DE LAS OTROS DE PAGO
TIPO DE
ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL EMITIDO POR
NO GRAVADAS CAMBIO
CARGOS SUJETO NO
DOMICILIADO
(2) N°
FECHA DE TIPO DELCOMPROBANTE
BASE IMPONIBLE IGV NÚMERO FECHA SERIE
EMISIÓN (TABLA 10) DE PAGO
ODOCUMENTO

-
6,000.00 1,080.00 7,080.00
35,400.00
- 3.279
- 8/12/2018 01 002 3887
- 1232589 8/31/2018
1,350.25

6,000.00 1,080.00 - - - 43,830.25

 A
D
Q
U
I
S
I
C
I
O
N
E
S

G
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS R
A
V
A
D
PERIODO: 07/2022 A
S
RUC: 20998002179
D
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BECK S.A.C. E
S
T
B
I
ADQUISICIONES GRAVADAS A
N
COMPROBANTE DE PAGO O S
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES A
NÚMERO DOCUMENTO E
FECHA DE GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN D
CORRELATIVO FECHA DE A
EMISIÓN DEL N° DEL
DEL REGISTRO VENCIMIENTO O SERIE O IS
COMPROBANTE COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
O CÓDIGO UNICO FECHA DE PAGO CÓDIGO DE LA M
DE PAGO O TIPO DE PAGO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
DE LA (1) DEPENDENCIA BASE IMPONIBLE IGV P
A
DOCUMENTO (TABLA 10) SOCIAL
OPERACIÓN ADUANERA TIPO O
NUMERO
(TABLA 11) (TABLA 2) N
O
IP
RC-07-22-0001 7/1/2022 13 F012 5984 6 20009945890 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGURO 296.61 53.39 B
E
L
R
RC-07-22-0002 7/3/2022 01 F001 92564 6 20446711207 RECORD S.A 107,250.00 19,305.00 E
A
C
RC-07-22-0003 7/3/2022 08 F001 569 6 20446711207 RECORD S.A 150.00 27.00 I
RC-07-22-0004 7/6/2022 01 F001 9560 6 20220016657 EL AS S.A. 1,355.93 244.07 O
N
RC-07-22-0005 7/8/2022 01 F001 8956 6 20242811990 TRAMONTINA SAC 81,400.00 14,652.00 E
S
RC-07-22-0006 7/10/2022 01 F001 8020 6 20551590328 BRIGHT S.A 85,200.00 15,336.00
N
RC-07-22-0007 7/11/2022 07 F002 231 6 20242811990 TRAMONTINA SAC -3,256.00 -586.08 O
RC-07-22-0008 7/12/2022 01 F001 8966 6 20159860785 PC COMPUTER S.R.L. 10,635.30 1,914.35 G
RC-07-22-0009 7/14/2022 01 F152 45678 6 20159749971 OLVA COURIER S.A. 256.00 46.08 R
A
RC-07-22-0010 7/19/2022 01 F002 4125 6 20190895568 NISSAN MAQUINARIAS S.A. 70,056.00 12,610.08 V
A
RC-07-22-0011 7/24/2022 07 F001 562 6 20551590328 BRIGHT S.A -1,500.00 -270.00 D
RC-07-22-0012 7/25/2022 7/29/2022 14 156981 6 20111586550 ENEL S.A. 558.64 100.56 A
S
RC-07-22-0013 7/25/2022 7/31/2022 14 442870 6 20850005521 SEDAPAL S.A 631.61 113.69
RC-07-22-0014 7/31/2022 01 F016 4351 6 20104562381 INKAFARMA S.A.C. 25.42 4.58
-

TOTALES 353,059.52 63,550.71###

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales
se efectuó el depósito.
63,550.71

-
 CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DE DETRACCIÓN (3) DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
VALOR DE
LAS OTROS
TIPO DE
ADQUISICIO TRIBUTOS Y IMPORTE TOTAL N° DEL
CAMBIO
NES NO CARGOS FECHA DE TIPO COMPROBANTE
GRAVADAS NÚMERO FECHA SERIE
EMISIÓN (TABLA 10) DE PAGO
O DOCUMENTO

350.00
126,555.00
177.00 7/3/2022 01 F001 92564
1,600.00 5698001 7/7/2022
96,052.00
100,536.00
-3,842.08 7/8/2022 01 F001 8956
12,549.65 3.939
302.08
82,666.08 3.892
-1,770.00 7/10/2022 01 F001 8020
659.20
745.30
30.00
-

- - 416,610.23
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO: 07-2022
RUC: 20998002179
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BECK SAC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPE

NÚMERO
CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O CODIGO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CODIGO DEL NUMERO DEL
OPERACIÓN LIBRO O NUMERO
UNICO DE LA DOCUMENTO CODIGO
OPERACIÓN REGISTRO CORRELATIVO
SUSTENTATORIO
(TABLA 8)

LD-07-22-0001 7/1/2022 ADQUISICIÓN DE UN SOAT 8 RC-07-22-0001 F012-5984 182111

LD-07-22-0001 7/1/2022 ADQUISICIÓN DE UN SOAT 8 RC-07-22-0001 F012-5984 401111
LD-07-22-0001 7/1/2022 ADQUISICIÓN DE UN SOAT 8 RC-07-22-0001 F012-5984 421211
LD-07-22-0002 7/1/2022 PAGO DE COMPROBANTE DE SOAT 1 421211
LD-07-22-0002 7/1/2022 PAGO DE COMPROBANTE DE SOAT 1 102111
LD-07-22-0003 7/3/2022 COMPRA DE MERCADERÍAS 8 RC-07-22-0002 F001-92564 601111
LD-07-22-0003 7/3/2022 COMPRA DE MERCADERÍAS 8 RC-07-22-0002 F001-92564 401111
LD-07-22-0003 7/3/2022 COMPRA DE MERCADERÍAS 8 RC-07-22-0002 F001-92564 421211
LD-07-22-0004 7/3/2022 DESTINO AL ALMACÉN 13 201111
LD-07-22-0004 7/3/2022 DESTINO AL ALMACÉN 13 611111
LD-07-22-0005 7/3/2022 FLETE POR COMPRA DE MERCADERÍAS 8 RC-07-22-0003 F001-569 609111
LD-07-22-0005 7/3/2022 FLETE POR COMPRA DE MERCADERÍAS 8 RC-07-22-0003 F001-569 401111
LD-07-22-0005 7/3/2022 FLETE POR COMPRA DE MERCADERÍAS 8 RC-07-22-0003 F001-569 421211
LD-07-22-0006 7/3/2022 DESTINO DEL FLETE AL ALMACÉN 13 201111
LD-07-22-0006 7/3/2022 DESTINO DEL FLETE AL ALMACÉN 13 611111
LD-07-22-0007 7/3/2022 PAGO DE FT Y N/D 1 421211
LD-07-22-0007 7/3/2022 PAGO DE FT Y N/D 1 421211
LD-07-22-0007 7/3/2022 PAGO DE FT Y N/D 1 104111
LD-07-22-0008 7/6/2022 MANT. DE VEHICULO 8 RC-07-22-0004 F001-9560 634311
LD-07-22-0008 7/6/2022 MANT. DE VEHICULO 8 RC-07-22-0004 F001-9560 401111
LD-07-22-0008 7/6/2022 MANT. DE VEHICULO 8 RC-07-22-0004 F001-9560 421211
LD-07-22-0009 7/6/2022 DESTINO DEL GASTO 941111
LD-07-22-0009 7/6/2022 DESTINO DEL GASTO 791111
LD-07-22-0010 7/7/2022 PAGO DE LA DETRACCIÓN 12% FT MAN 1 421211
LD-07-22-0010 7/7/2022 PAGO DE LA DETRACCIÓN 12% FT MAN 1 104111
LD-07-22-0011 7/8/2022 COMPRA DE MERCADERÍAS 8 RC-07-22-0005 F001-8956 601111
LD-07-22-0011 7/8/2022 COMPRA DE MERCADERÍAS 8 RC-07-22-0005 F001-8956 401111
LD-07-22-0011 7/8/2022 COMPRA DE MERCADERÍAS 8 RC-07-22-0005 F001-8956 421211
LD-07-22-0012 7/8/2022 DESTINO DEL FLETE AL ALMACÉN 13 201111
LD-07-22-0012 7/8/2022 DESTINO DEL FLETE AL ALMACÉN 13 611111
LD-07-22-0013 7/10/2022 COMPRA DE MERCADERÍAS 8 RC-07-22-0006 F001-8020 601111
LD-07-22-0013 7/10/2022 COMPRA DE MERCADERÍAS 8 RC-07-22-0006 F001-8020 401111
LD-07-22-0013 7/10/2022 COMPRA DE MERCADERÍAS 8 RC-07-22-0006 F001-8020 421211
LD-07-22-0014 7/10/2022 DESTINO DEL FLETE AL ALMACÉN 13 201111
LD-07-22-0014 7/10/2022 DESTINO DEL FLETE AL ALMACÉN 13 611111
LD-07-22-0015 7/10/2022 PAGO DE FT DE MERCADERIAS 1 421211
LD-07-22-0015 7/10/2022 PAGO DE FT DE MERCADERIAS 1 104111
LD-07-22-0016 7/11/2022 N/C POR DESCUENTO POR PRONTO PA 8 RC-07-22-0007 F002-231 421211
LD-07-22-0016 7/11/2022 N/C POR DESCUENTO POR PRONTO PA 8 RC-07-22-0007 F002-231 401111
LD-07-22-0016 7/11/2022 N/C POR DESCUENTO POR PRONTO PA 8 RC-07-22-0007 F002-231 775111
LD-07-22-0017 7/11/2022 PAGO DE FT MENOS N/C 1 421211
LD-07-22-0017 7/11/2022 PAGO DE FT MENOS N/C 1 421211
LD-07-22-0017 7/11/2022 PAGO DE FT MENOS N/C 1 104111
LD-07-22-0018 7/12/2022 COMPRA DE 3 LAPTOP 8 RC-07-22-0008 F001-8966 336111
LD-07-22-0018 7/12/2022 COMPRA DE 3 LAPTOP 8 RC-07-22-0008 F001-8966 401111
LD-07-22-0018 7/12/2022 COMPRA DE 3 LAPTOP 8 RC-07-22-0008 F001-8966 465411
LD-07-22-0019 7/14/2022 ENVÍO DE ENCOMIENDA 8 RC-07-22-0009 F152-45678 631111
LD-07-22-0019 7/14/2022 ENVÍO DE ENCOMIENDA 8 RC-07-22-0009 F152-45678 401111
LD-07-22-0019 7/14/2022 ENVÍO DE ENCOMIENDA 8 RC-07-22-0009 F152-45678 421211
LD-07-22-0020 7/14/2022 DESTINO DEL GASTO 941111
LD-07-22-0020 7/14/2022 DESTINO DEL GASTO 791111
LD-07-22-0021 7/14/2022 PAGO DE FT POR ENVIO DE ENCOMIEN 1 421211
LD-07-22-0021 7/14/2022 PAGO DE FT POR ENVIO DE ENCOMIEN 1 104111
LD-07-22-0022 7/19/2022 COMPRA DE CAMIONETA 8 RC-07-22-0010 F002-4125 334111
LD-07-22-0022 7/19/2022 COMPRA DE CAMIONETA 8 RC-07-22-0010 F001-8966 401111
LD-07-22-0022 7/19/2022 COMPRA DE CAMIONETA 8 RC-07-22-0010 F001-8966 465411
LD-07-22-0023 7/19/2022 PAGO DE FT DE CAMIONETA 1 465411
LD-07-22-0023 7/19/2022 PAGO DE FT DE CAMIONETA 1 104111
LD-07-22-0024 7/24/2022 N/C POR DEVOLUCIÓN PARCIAL 8 RC-07-22-0011 F001-562 421211
LD-07-22-0024 7/24/2022 N/C POR DEVOLUCIÓN PARCIAL 8 RC-07-22-0011 F001-562 601111
LD-07-22-0024 7/24/2022 N/C POR DEVOLUCIÓN PARCIAL 8 RC-07-22-0011 F001-562 401111
LD-07-22-0025 7/24/2022 DESTINO AL ALMACÉN DE LA N/C 13 611111
LD-07-22-0025 7/24/2022 DESTINO AL ALMACÉN DE LA N/C 13 201111
LD-07-22-0026 7/24/2022 DEVOLUCIÓN DEL DINERO DE N/C 1 104111
LD-07-22-0026 7/24/2022 DEVOLUCIÓN DEL DINERO DE N/C 1 421211
LD-07-22-0027 7/25/2022 SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA 8 RC-07-22-0012 156981 636111
LD-07-22-0027 7/25/2022 SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA 8 RC-07-22-0012 156981 401111
LD-07-22-0027 7/25/2022 SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA 8 RC-07-22-0012 156981 421211
LD-07-22-0028 7/25/2022 DESTINO DEL GASTO 941111
LD-07-22-0028 7/25/2022 DESTINO DEL GASTO 951111
LD-07-22-0028 7/25/2022 DESTINO DEL GASTO 791111
LD-07-22-0029 7/29/2022 PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRI 1 421211
LD-07-22-0029 7/29/2022 PAGO DE RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRI 1 104111
LD-07-22-0030 7/25/2022 SERV DE AGUA POTABLE 8 RC-07-22-0013 442870 636311
LD-07-22-0030 7/25/2022 SERV DE AGUA POTABLE 8 RC-07-22-0013 442870 401111
LD-07-22-0030 7/25/2022 SERV DE AGUA POTABLE 8 RC-07-22-0013 442870 421211
LD-07-22-0031 7/25/2022 DESTINO DEL GASTO 941111
LD-07-22-0031 7/25/2022 DESTINO DEL GASTO 951111
LD-07-22-0031 7/25/2022 DESTINO DEL GASTO 791111
LD-07-22-0032 7/31/2022 COMPRA DE MEDICINAS PARA BOTIQUÍ 8 RC-07-22-0014 F016-4351 656112
LD-07-22-0032 7/31/2022 COMPRA DE MEDICINAS PARA BOTIQUÍ 8 RC-07-22-0014 F016-4351 401111
LD-07-22-0032 7/31/2022 COMPRA DE MEDICINAS PARA BOTIQUÍ 8 RC-07-22-0014 F016-4351 421211
LD-07-22-0033 7/31/2022 DESTINO DEL GASTO 941111
LD-07-22-0033 7/31/2022 DESTINO DEL GASTO 791111
LD-07-22-0034 7/31/2022 PAGO POR COMPRA DE MEDICINAS 1 421211
LD-07-22-0034 7/31/2022 PAGO POR COMPRA DE MEDICINAS 1 102111
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

SEGUROS CONTRATADOS POR ADELANTADO 296.61

IGV POR PAGAR 53.39
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 350.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 350.00
CAJA CHICA 350.00
COMPRA DE MERCADERÍAS 107,250.00
IGV POR PAGAR 19,305.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 126,555.00
MERCADERÍAS 107,250.00
VARIACIÓN DE MERCADERÍAS 107,250.00
FLETE POR COMPRA DE MERCADERIAS 150.00
IGV POR PAGAR 27.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 177.00
MERCADERÍAS 150.00
VARIACIÓN DE MERCADERÍAS 150.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 126,555.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 177.00
CTAS CTES BCP SOLES 126,732.00
MANTENIMIENTO DE PPE 1,355.93
IGV POR PAGAR 244.07
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 1,600.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,355.93
CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS 1,355.93
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 192.00
CTAS CTES BCP SOLES 192.00
COMPRA DE MERCADERÍAS 81,400.00
IGV POR PAGAR 14,652.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 96,052.00
MERCADERÍAS 81,400.00
VARIACIÓN DE MERCADERÍAS 81,400.00
COMPRA DE MERCADERÍAS 85,200.00
IGV POR PAGAR 15,336.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 100,536.00
MERCADERÍAS 85,200.00
VARIACIÓN DE MERCADERÍAS 85,200.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 100,536.00
CTAS CTES BCP SOLES 100,536.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 3,842.08
IGV POR PAGAR 586.08
INGRESOS POR DESCUENTO POR PRONTO PAGO 3,256.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 96,052.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 3,842.08
CTAS CTES BCP SOLES 92,209.92
EQUIPOS DE CÓMPUTO 10,635.30
IGV POR PAGAR 1,914.35
PASIVOS POR COMPRA DE PPE 12,549.65
TRANSPORTE DE CARGA 256.00
IGV POR PAGAR 46.08
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 302.08
GASTOS ADMINISTRATIVOS 256.00
CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS 256.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 302.08
CTAS CTES BCP SOLES 302.08
VEHICULOS 70,056.00
IGV POR PAGAR 12,610.08
PASIVOS POR COMPRA DE PPE 82,666.08
PASIVOS POR COMPRA DE PPE 82,666.08
CTAS CTES BCP SOLES 82,666.08
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 1,770.00
COMPRA DE MERCADERÍAS 1,500.00
IGV POR PAGAR 270.00
VARIACIÓN DE MERCADERÍAS 1,500.00
MERCADERÍAS 1,500.00
CTAS CTES BCP SOLES 1,770.00
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 1,770.00
ENERGÍA ELÉCTRICA 558.64
IGV POR PAGAR 100.56
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 659.20
GASTOS ADMINISTRATIVOS 446.92
GASTOS DE VENTAS 111.73
CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS 558.64
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 659.20
CTAS CTES BCP SOLES 659.20
AGUA 631.61
IGV POR PAGAR 113.69
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 745.30
GASTOS ADMINISTRATIVOS 505.29
GASTOS DE VENTAS 126.32
CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS 631.61
GASTO DE MEDICINAS 25.42
IGV POR PAGAR 4.58
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 30.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 25.42
CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS 25.42
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 30.00
CAJA CHICA 30.00

TOTALES 1,115,451.36 1,115,451.36

-
CODIGO CTA NOMBRE DE CUENTA
101111 EFECTIVO
102111 CAJA CHICA
104111 CTAS CTES BCP SOLES
121211 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS A TERCEROS
167311 CRÉDITO FISCAL - PERCEPCIONES - POR ACREDITAR
167312 CRÉDITO FISCAL - FT POR REGISTRAR
182111 SEGUROS CONTRATADOS POR ADELANTADO
201111 MERCADERÍAS
334111 VEHICULOS
336111 EQUIPOS DE CÓMPUTO
341211 LICENCIAS DE SOFTWARE
401111 IGV POR PAGAR
421111 FACTURAS NO EMITIDAS POR PAGAR
421211 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR
465411 PASIVOS POR COMPRA DE PPE
465511 PASIVOS POR COMPRA DE INTANGIBLES
601111 COMPRA DE MERCADERÍAS
609111 FLETE POR COMPRA DE MERCADERIAS
611111 VARIACIÓN DE MERCADERÍAS
625111 ATENCIONES AL PERSONAL
631111 TRANSPORTE DE CARGA
634311 MANTENIMIENTO DE PPE
635411 ALQUILER DE VEHICULOS
636111 ENERGÍA ELÉCTRICA
636311 AGUA
637311 RELACIONES PÚBLICAS
656111 GASTO DE COMBUSTIBLE
656112 GASTO DE MEDICINAS
701211 VENTAS LOCALES DE MERCADERIAS - TERCEROS
775111 INGRESOS POR DESCUENTO POR PRONTO PAGO
791111 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTOS
941111 GASTOS ADMINISTRATIVOS
951111 GASTOS DE VENTAS