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Control de cambios
Versión Nro. Fecha Desarrollo Descripción del Cambio

01 2021-04-17 Jefe de Actualización y mejoramiento

Laboratorio
02 2015-04-23 Jefe de Revision y actualización del
Laboratorio procedimeinto
03 2021-04-29 Jefe de Modificación - Revisón y
Laboratorio Actualización

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

NOMBRE: Ing. Lorena NOMBRE: Ing. José Luis NOMBRE: Ing. José Luis
Armijos, Tito Román Masache Masache
CARGO: Inspector de CARGO: Jefe de CARGO: Jefe de
Calidad Laboratorio Laboratorio
FIRMA: FIRMA: FIRMA:

Fecha: 29-04-2021 Fecha: 29-04-2021 Fecha: 29-04-2021

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PROCEDIMIENTO PARA REVISIONES POR LA

DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE CALIDAD
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TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO 4
2. ALCANCE. 4
3. REFERENCIAS. 4
4. ABREVIATURAS / DEFINICIONES 4
5. CONTENIDO 4
5.1 DIRECTRICES GENERALES 5
5.2 METAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 5
5.3 REVISIÓN DEL SISTEMA 6
5.4 RESULTADOS DE LA REVISION Y SEGUIMIENTO 6
6. RESPONSABILIDADES. 6
7. FORMULARIOS Y REGISTROS 7
8. ANEXOS 7
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1. OBJETIVO.

Definir los aspectos correspondientes al Laboratorio de Control de Calidad para la

revisión por parte de la Dirección relacionados con la conveniencia, eficacia, eficiencia,
efectividad y adecuación para proporcionar evidencia de su compromiso en lo referente
al Sistema de Gestión de Calidad en la empresa Monterrey Azucarera Lojana C.A.

2. ALCANCE.

Este procedimiento aplica para la revisión de los resultados, actividades y cambios que
pudieran afectar a los Procesos correspondientes al Sistema de Gestión de Calidad de
la Laboratorio de Control de Calidad.

3. REFERENCIAs.

ISO/IEC 17025:2005 Norma Técnica Requisitos Generales para la Competencia de los

Laboratorios de Ensayo y Calibración.

4. ABREVIATURAS / DEFINICIONES.

 Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y

la eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos
establecidos.
 Dirección: Se encuentra representada por el Gerente General.

5. CONTENIDO.
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Para realizar la revisión del Sistema de Gestión de Calidad, la alta Gerencia se basa en
los objetivos, política de calidad, quejas, resultados de auditorías internas,
retroalimentación del desempeño de los procesos, seguimiento a las acciones
correctivas, preventivas y de mejora, cambios que afectarían al sistema y resultados de
revisiones previas, además del desempeño y el cumplimiento de las directrices para un
Sistema de Gestión de Calidad. El fin es mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad
continua del Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos, identificar la necesidad de
recursos y mejoras en el servicio con relación a los requisitos del usuario.

5.1 DIRECTRICES GENERALES

La máxima autoridad de la Empresa la Gerencia General, establece la necesidad de

implementar el Sistema de Gestion de la Calidad cuya responsabilidad estará a cargo
de la Jefatura de Gestión de Calidad el mismo que se encargara no solo del
cumplimiento de la aplicación de esta normativa ISO 17025, sino también de las otras
normativas que se van a aplicar en un futuro en la empresa como son Buenas Practicas
de Manufactura ( BPM ) e ISO 9001:2018 y otras que consideren pertinentes dentro de
la organización,las cuales se integraran a las funciones de la jefatura de Gestión de
Calidad.

Este departamento informara a la Gerencia General o al representante de la alta

dirección, mínimo una vez al año, cualquier información concerniente a la
implementación de cualquier normativa que se este aplicando o desarrollando, teniendo
en cuenta la adecuación de las políticas y los procedimientos, los informes del personal
y de supervisión, el resultado de las auditorías internas recientes, las acciones
correctivas y preventivas, las evaluaciones por organismos externos, todo cambio en el
volumen y el tipo de trabajo efectuado, las quejas por producto no conforme, las
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recomendaciones para la mejora, actividades de control de calidad, los recursos y la

formación del personal.

5.2 METAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:

El Departamento de Gestión de Calidad estudia, revisa y evalúa el cumplimiento de los

objetivos y metas propuestos en los planes, programas y proyectos de la Empresa,
recomendando los correctivos necesarios.

5.3 REVISIÓN DEL SISTEMA

El departamento de Gestión de Calidad realizará la revisión del Sistema de Calidad de

la Empresa por lo menos 1 veces al año, lo cual constará en el acta respectiva. Para
esta revisión interna se apoyara con los Responsables de Proceso. Posteriormente
estas revisiones internas se darán a conocer a la gerencia general.

5.4 RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO

Los resultados de la revisión se evidencian en el acta de la reunión dónde se

especifican las observaciones de los temas tratados y las actividades pendientes a
desarrollar (MFR-GC023). El acta derivada de la reunión del comité se envía por correo
electrónico a todos los asistentes para su revisión y aprobación. La oficina de Gestión
de Calidad se encarga de realizar el seguimiento a las tareas resultantes. (MFR-
GC024)

6. RESPONSABILIDADES
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RESPONSABLE RESPONSABILIDADES
 Firmar las actas de reuniones del Sistema de
Gestión de Calidad

Gerente general y/o  Designar funciones, responsabilidades o tareas a

Representante de la alta los miembros del Sistema de Gestion de Calidad.

 Recomendar y ordenar la realización de proyectos
direccion
a que haya lugar, relacionados con el Sistema.
 Asignar funciones en caso de ser requeridas
 Apoyar la Implementación del Cronograma de
Actividades
 Apoyar la revisión interna del Sistema de
Gestión de Calidad Gestión de Calidad
 Llevar el acta y realizar seguimiento a los
acuerdos tomados en la revisión.
 Llevar los registros de las revisiones al Sistema
de Gestión de Calidad.
 Revisar el Sistema de Gestión de Calidad en lo
Responsables de Proceso correspondiente a su proceso
 Presentar propuestas de mejora.

7. FORMULARIOS Y REGISTROS.
 Resultados de Auditoria (MFR-GC028).
 Informe Final de Auditoria (MFR-GC029)

8. ANEXOS.

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