1. BUENAS PRACTICAS DE DOCUMENTACIÓN.

AUDITOR ¿cuenta con los avisos de responsable sanitario?

AUDITADO Sí.

AUDITOR ¿Dónde se localiza?

AUDITADO Mire como puede observar los tenemos en esta parte de la

pared en donde es más visible.

AUDITOR ¿Están vigente y en regla toda la documentación del FEUM,

Y farmacovigilancia?

AUDITADO Así, es contamos con todas las actualizaciones y tenemos la

nueva versión vigente y actual de la farmacopea.

AUDITOR Muéstreme por favor los Formato de autorizaciones,

certificados y visitas, debidamente requisitado Y en Original.

AUDITADO Por sus puestos aquí tiene y como vera todo se encuentra en
regla.

AUDITOR Ok, por favor permítame el comprobante de pago de

derechos, en términos de la Ley Federal de Derechos.

AUDITADO Sí, claro aquí tiene.

AUDITOR Puede proporcionarme el Acta constitutiva o poder notarial

que acredite al representante legal por favor.

AUDITADO si claro, permítame un momento, aquí tiene.

AUDITOR Perfecto, ahora bien, pasemos a los procedimientos

normalizados de operación
 2. PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE OPERACIÓN

AUDITOR Por favor facilíteme su PNO (LIBRO DE PROCEDIMIENTO

NORMALIZADO DE OPERACIÓN).

AUDITADO Claro, aquí tiene.

AUDITOR pues bien veo que el PNO, está debidamente realizado, es

breve, conciso y cuenta con los flujogramas correspondientes para
hacer más practico el manual de procedimientos en cada área y perfil.
Ahora bien, iniciemos con procesos internos, en cuanto a la
adquisición de medicamentos y demás insumos para la salud.

3. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS PARA

LA SALUD

AUDITOR ¿Cómo se realiza la solicitud de medicamentos y demás

insumos para la salud?

AUDITADO Vera, este proceso se realiza mediante una prescripción

electrónica elaborada por los médicos, la cual al ser liberada se sube al
sistema tasy, los auxiliares farmacéuticos lo visualizan en el sistema y
enseguida proceden a realizar la dispensación del cargo correspondiente y
se procede a la entrega del mismo.

AUDITOR ¿Qué sucede si se requiere un medicamento con el que el

hospital no cuenta?

AUDITADO Bueno en ese caso se procede al llenado de un documento

nombrado “requisición especial”, en donde se especifica el nombre del
paciente que lo está requiriendo, el nombre del medicamento solicitado, la
concentración, la presentación y la vía de administración, posterior a eso se
firma dicho documento por parte de enfermería que entrega y aux.
farmacéutico que recibe la solicitud, por consiguiente, se procede a llamar a
farmacias externas para la compra de dicho medicamento, en caso de no
conseguirse por ese medio se procede a realizar una compra urgente de
dicho medicamento con nuestros proveedores o, en tal caso un préstamo a
otros hospitales.

AUDITOR ¿Cómo reduce los errores de medicación en el hospital?

AUDITADO Pues bien contamos con barreras de seguridad en el hospital

para mejorar la seguridad del paciente y esto lo hacemos mediante el
etiquetado correspondiente para identificar de manera correcta los
medicamentos, por ejemplo, desarrollamos una etiqueta roja para identificar
los medicamentos de alto riesgo, la etiqueta amarilla es para identificar los
medicamentos LASA, es decir los que se parecen en nombre y apariencia,
como por ejemplo la cefalexina y cefotaxima evitando de esta manera una
cuasi falla, reacción adversa o evento centinela. De igual manera
desarrollamos una etiqueta señalizada con una C para identificar los
medicamentos controlados, y EC, para señalizar los electrolitos
concentrados los cuales no son dispensados más de 5 ámpulas y se
solicitan con 1 hora previa ala administración.

AUDITOR Ok está muy bien, de verdad muy bien esta implementación

de barreras en sus procesos de medicación, ahora bien, cuénteme de
sus procesos de dispensación de medicamentos.

4. DISPENSACION DE MEDICAMENTOS.

AUDITOR ¿cómo reducen los errores operativos en la dispensación?

AUDITADO, Pues bien, para optimizar los procesos operativos, ahora todo
se realiza de manera electrónica mediante nuestro sistema tasy de esta
manera se evita re trabajo y se reducen los errores en la dispensación, por
consiguiente se optimizan los procesos ya que contamos con sistemas de
buenas prácticas al momento de realizar la dispensación, el cual se basa en
las metas internacionales, identificación correcta del paciente correcto, en el
cual se verifica nombre ,edad y fecha del nacimiento del paciente, además,
se realiza doble verificación, esto se refiere a que el enfermero que recibe y
el auxiliar farmacéutico que dispensa corroboran que los medicamentos
solicitados en la prescripción electrónica se estén entregando de manera
correcta, reduciendo errores, y disminuyendo la cantidad de devoluciones
de material y medicamentos no administrados.

AUDITOR ¿Manejan horarios de dispensación?

AUDITADO Así es, de 9:am a 11:00 am, de 3:00pm a 6:00 pm y de 10:00

pm a 1:00 am.

AUDITOR ¿En esta área que sectores hospitalarios atienden?

AUDITADO Se atiende urgencias, central de enfermería piso 2 y piso 3.

AUDITOR Bien, ahora hábleme acerca del manejo y conservación de

los medicamentos.

5. MANEJO Y CONSERVACION DE LOS MEDICAMENTOS.

AUDITOR ¿Cómo realizan el acomodo de los medicamentos?

AUDITADO Los acomodamos por sustancia activa en orden alfabético, y se

divide por grupos, marcas patentes y genéricas.

AUDITOR Correcto, ¿y cómo conservan las propiedades

farmacéuticas de los medicamentos?

AUDITADO, Pues bien, llevamos el control de temperaturas como lo marca

la farmacopea, temperatura ambiente no mayor a 30°, la temperatura del
refrigerador entre 2 y 8°, y la humedad relativa al 60%.

AUDITOR Muy bien.

 6. CONTROL DE EXISTENCIAS DE MEDICAMENTOS.

AUDITOR ¿Cómo sabe el stock de medicamentos que debe tener en el

hospital?

AUDITADO Llevamos a cabo un registro electrónico de mínimos y máximos

en el cual se identifica los materiales y medicamentos más utilizados es
decir con más rotación y los que básicamente no tienen movimiento, en
base a ello realizamos un cuadro básico que no es más que un listado de
medicamentos de uso habitual con los que debemos contar de manera
obligatoria.

AUDITOR Ok, ¿y llevan un control del stock con el que cuentan?

AUDITADO Claro, realizamos conteos parciales de manera quincenal e

inventarios de manera semestral.

AUDITOR ¿Y cómo llevan el control de próximos a caducar?

AUDITADO En base a una semaforización, con esto me refiero a que

llevamos una identificación de los tiempos de caducidad etiquetando por
colores los medicamentos dependiendo del tiempo de expiración, por
ejemplo

Amarillo de 1 a 2 meses, azul de 3 a 4 meses y verdes de 5 a 6 meses.

AUDITOR Perfecto no había visto esta técnica en algún otro hospital

de esta manera llevan un mejor manejo de primeras entradas primeras
salidas y reducen sus mermas, ¡muy bien.!

AUDITOR Bueno pues con esto concluimos en esta área, gracias.