Manual de Procedimientos de Auditorías Técnicas de Calidad

n Uco~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
(\ DE AUDITORíAS TÉCNICAS
DE CALIDAD
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009
DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos de Auditorías
Técnicas de Calidad
Clave: VST-DP-PR-OOS No. Revisión: 03
n D Emisión Original: 2S-10-2003 Revisión: 30-10-2009
íNDICE GENERAL
Página
1. INTRODUCCIÓN --------------------------------------------------------------------------------- 1-1
11. OBJETIVO GENERAL --------------------------------------------------------------------------- 1-1
111. GLOSARIO ----------------------------------------------------------------------------------------- 1-3
IV. MARCO LEGAL ----------------------------------------------------------------------------------- 1-1
V. ALCANCE ------------------------------------------------------------------------------------------ 1-1
VI. POLITICA GENERAL ------------------------------------------------------------------------------ 1-1
VII. PROCEDIMIENTOS
1. Auditorías Internas (VST-DP-PR-008-01) ------------------------------------------- 1-15¡rf
¡
2. Auditorías Externas a Proveedores de Insumas (VST-DP-PR-008-02)-------- 1-20
3. Revísión por la Dirección (VST-DP-PR-008-03) -------------------------------------- 1-11
VIII. RELACiÓN DE FORMATOS ------------------------------------------------------------------- 1-63
IX. HISTORIAL DE CAMBIOS ------------------------------------------------------------------------ 1-2
X. AUTORIZACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA
1-1 '"I~
.
1~

PAGINA: 1 DE: 1
DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN
Clave: V5T-DP-PR-008 No. Revisión: 03
Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009
l. INTRODUCCiÓN
Los laboratorios de Control de Calidad de las plantas de L1CON8A tienen implementado un

sistema de gestión de calidad bajo los lineamientos de la norma "NMX-EC-17025-IMNC-200a
Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración", así
mismo para obtener y mantener la acreditación los laboratorios deben cumplir con los requisitos y
actividades que la entidad mexicana de acreditación (ema) exige. Las "auditorias internas" y
"revisión por la dirección" forman parte de éstos requisitos y son determinantes para asegurar
que los laboratorios realizan las actividades de acuerdo a lo establecido en los documentos del
sistema de gestión (Manual de Calidad, Manual de Organización y Manual de Procedimientos).
En las "auditorías internas", se verifica la competencia técnica de los laboratorios, el cumplimiento

de las actividades de control de calidad conforme a lo establecido en la norma de referencia así
como el cumplimiento a los requisitos de la "ema",
En la "revisión por la dirección", se verifica que el sistema de gestión de calidad opere eficazmente,
observando el cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas del ejercicio del año
inmediato anterior, como resultado de ésta se generan acciones de mejora continua para el
sistema implementado.
En conjunto las dos actividades permiten evaluar la conformidad del sistema de gestión tanto en la
parte administrativa como técnica, lo que lleva a asegurar la capacidad del personal del laboratorio /\¡~
y la confiabilidad de los resultados que se emiten. [ I
Dentro del proceso de auditorias técnicas, en el presente manual se integra el procedimiento para)/
la realización de las "auditorias externas a proveedores de insumas" misma que es
imprescindible, ya que forma parte de los requisitos administrativos para la autorización de las
empresas fabricantes de los insumas que L1CON8A adquiere. En estas auditarlas se verifica que '0
"l,
las empresas interesadas cuenten con la infraestructura para el suministro de materias primas, 1]
materiales de envase y empaque con la calidad establecida por L1CON8A en las normas internas. (
/( ~-
FECHA 30 DE OCTUBRE DE
PAGINAl DE 1
D/RECCtÓN DE PRODUCCIÓN
2009\~~ \
o Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009
11. OBJETIVO GENERAL
Establecer los procedimientos y lineamientos para llevar a cabo las "auditorías

internas de calidad" y la "revisión por la dirección" a los laboratorios de Control de
Calidad de L1CON8A, así como las "auditorías externas" a las empresas que
,"m'o'''rno ,,, lo,"mo, rnq"erido, PO' L1CONSA. 1 ~
\ - /

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Clave: VST-DP-PR-008 No. Revisión: 03
D Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009
11I. GLOSARIO
ASEGURAMIENTO DE LA Parte de la gestión de la calidad, orientada a proporcionar

CALIDAD: confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
AccrON CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de la no conformidad

detectada u otra situación no deseable.
AUDITADO: Organización que es auditada.
AUDITOR: Persona con la competencia necesaria para llevar a cabo

una auditoría.
AUDITORíA: Proceso sistemático, independiente y documentado para

obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera
objetiva, con el fin de determinar el grado en que se
cumplen los criterios de auditoría.
CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherenteyS \ \

cumple con los requisitos.
COMPETENCIA: Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos

habilidades }
CONCLUSIONES DE LA Resultado que proporciona el equipo auditor tras considerar nr}

AUDITORíA:
CONFORMIDAD:
CORRECCiÓN:
los objetivos y todos los hallazgos de la auditoría.
C"mpl;m;emo de ""'00";"0
Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada \.

:y.t
i1
EFICACIA: Grado medible, en el que se realizan las actividades ~

planificadas y se alcanzan los resultados con base al grado .
de planeación.
1\L
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n D Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009
EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos

utilizados.
ema: Entidad Mexicana de Acreditación.
EVIDENCIA DE LA Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra

AUDITORíA: información que son pertinentes para los criterios de
auditoría y que son verificables.
CC: Control de Calidad
DNAC: Departamento de Normatividad y Auditorías de Calidad
MEJORA CONTINUA: Actividad para aumentar en forma continua la eficacia del

sistema de gestión.
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento a un requisito específico (normas, políticas, ~.

leyes, etc.) en el sistema de gestión de calidad \
implementado por el laboratorio. \\
PLAN DE AUDITORíA: Descripción de las actividades y de los detalles acordados \

de una auditoría.
PROGRAMA DE Conjunto de una o más auditorías planificadas para

AUDITORíA: período de tiempo determinado y dirigidas hacia un un ~
propósito específico.
PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto.

N
\
REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita

u obligatoria.
REVISiÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, ' \ :

adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para ['
alcanzar los objetivos establecidos. ~ ~
j
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DfRECCJÓN DE PRODUCCiÓN
SDAC: Subdirección de Aseguramiento de la Calidad.
Designa a los sistemas de calidad, administrativos y

SISTEMA DE GESTiÓN
técnicos que rige las actividades del laboratorio, para dirigir /\f\
DE LA CALIDAD:
y controlar la organización con respecto a la calidad. iV
i'.
VERIFICACiÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva

de que se han cumplido los requisitos especificados. ~
FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 200S ~

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DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN
- Técnicas de Calidad
Clave: VST-DP-PR-OOS No. Revisión: 03
() D Emisión Original: 2S-10-2003 Revisión: 30-10-2009 Liconsa
IV. MARCO LEGAL
1. Leyes
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, vigente.
2. Normas
Norma NMX-CC-9000-IMNC-200S (COPANT/lSO 9000-2005) Sistemas de
Gestión de la Calidad - Fundamentos y vocabulario.
Norma NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002 (COPANT/ISO 19011-2002) Directrices
para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental.
Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 (ISO/lEC 17025:2005) Requisitos generales
para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.
3. Documentos normativos de L1CONSA

Manual de Normas de Calidad de Materias Primas, clave VST-DP-NR-003.
Manual de Normas de Calidad de Envase y Empaque, clave VST-DP-NR-006.
Manual de Normas de Calidad de Producto Terminado, clave VST-DP-NR-007
Manual de Procedimientos para la Operación de Laboratorios, clave: VST-DP-
PR-015.
4. Documentos de la entidad mexicana de acreditación (ema)
MP-FE007-02, Manual de Procedimientos - Criterios para Clasificar

g~~:~~~~:~~sei á~:~e~~t:~o~~t:~~,~i~e~~~.uimiento por revisión de Acciones \\\
MP-FE-005-03, Manual de Procedimientos - Criterios de Aplicación de la Norma \ /

NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/lEC 17025:2005, vigente. ~
Listas de verificación de la ema - Métodos fisicoquímicos,

microbiológicos e instrumentales, vigentes.
Mét.OdO\\"" 4 A ,
e) L.!j"
1
PAGINA: 1 DE: 1
1
DIRECCtÓN DE PRODUCCIÓN
D Emisión Original: 28-10-2003 Revis.ión: 30-10-2009
v. ALCANCE
A. En Oficina Central:
Dirección de Producción
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad
Departamento de Normatividad y Auditorías de Calidad
Departamento de Desarrollo de Proveedores y Estadística
Dirección de Materiales
Subdirección de Adquisición y Distribución de Materiales
Departamento de Programación y Compra de Insumos
B. En Centros de Trabajo:
Gerencias Estatales y Metropolitanas Norte y Sur
Subgerencias de Producción y Mantenimiento
Departamentos de Control de Calidad
1 (\
I
\
I
.
I \
1,. /
VI. pOLíTICA GENERAL
Es responsabilidad de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad a través de 10flf!

Departamentos de Normatividad y Auditorias de Calidad y Desarrollo de Proveedores ~ ~
Estadística, realizar las "auditorias internas", la "revisión por la dirección" y las "auditorías
externas", con base en los procedimientos descritos en el presente manual. ~

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DfRECCIÓN DE PRODUCCiÓN
Manual de Procedimientos de Auditorias
Procedimiento de Auditorías Internas
¡-C_I_av_e_:_V_S_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-_01_--t_N_O_"_R_ev_is_i_ó_n:_O_3_------1 Liconsa
FIRMAS DE APROBACiÓN
Quim. Mari Elena Santiago Vázquez

Jefa del Departamento de Normatividad
y Auditorias de Calidad
Ing. Jorge Luis S{linz Pi s

Director de Producción
Vigencia: Este documento fue autorizado por el Comité de Mejora

Regulatoria Interna en su Quinta Sesión Ordinaria del 30 de
Octubre de 2009 y entrará en vigor al día siguiente de su
autorización.

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!)fRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
()
f-C_I_av_e_:_V_S_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-_01_--l_N_o_"_R_ev_i~si_ó_n:_O_3_-----1 Liconsa
íNDICE DEL PROCEDIMIENTO
Página
• Objetivo ----------------------------------------------------------------------------------------- 3
• Políticas de Operación --------------------------------------------------------------------- 4
•
Descripción de Actividades ----------------------------------------------------------------
Diagrama de Flujo ---------------------------------------------------------------------------

5
8 rt
• Anexos------------------------------------------------------------------------------------------- 10
I~
1
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FECHA, 30 DE OCTUBRE
PAGINA: 2
D~1~~~),5
9
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
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I-C
_I_av_e_:_V_S_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-_01_---l_N_O_,_R_ev_i_si_ó_n:_O_3_-----i Liconsa
OBJETIVO
Establecer las actividades de la auditoria interna y los criterios de evaluación a rt~

aplicar en los laboratorios de control de calidad para evaluar el grado de \\
cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión implementado. ~
~
PAGINA: 3 DE: 15
n\ }
¡-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_1_--¡-_N_o_"R_e_v_is_i_ón_:_0_3_-----j Liconsa
pOLíTICAS DE OPERACiÓN
Es responsabilidad de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad, a través

del Departamento de Normatividad y Auditorías de Calidad:
De la Auditoría:
1. Realizar las "auditorías internas" con frecuencia anual a los laboratorios de control
de calidad de L1CONSA, SA de C.V. con base en la normatividad interna y a los
requisitos de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.
2. Establecer el cronograma de las auditorias, considerando los 10 laboratorios de

L1CONSA, asignar la fecha de la visita al laboratorio en un período no mayor a 15
meses a partir de la fecha de la auditoria anterior.
3. Notificar por escrito al laboratorio 5 días naturales antes de la fecha de la auditoría.
Del auditor:
4. Contar con un mínimo de 3 años de experiencia en las áreas de control de calidad,

aseguramiento de la calidad, auditorías de calidad, sistemas de gestión de la
calidad y normatividad.
5. Efectuar la auditoría con eficacia, veracidad, imparcialidad y objetividad.
Es responsabilidad del laboratorio auditado:
\A~
6. Dar las facilidades necesarias para el desarrollo de la auditoría en tiempo y forma.
7. Atender las no conformidades en el plazo establecido en el Anexo 2 de este

procedimiento, con base en el tipo de no conformidad obtenida.
>_ •• ~.~ \~~

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I-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_1_---+_N_o_,_R_ev_is_i_ó_n:_0_3_--I Liconsa
DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES
Nombre y clave del
Paso
Responsable Actividad documento de
Núm,
trabajo
1 Departamento Elabora en los primeros 30 (treinta) días Cronograma
de naturales del año el cronograma de "auditorías
Normatividad y internas",
Auditorías de
Calidad
(DNAC)
2 Subdirección Da el visto bueno al cronograma de "auditorías Cronograma
de internas",
Aseguramiento
de la Calidad
(SDAC)
3 DNAC Envía el oficio y el cronograma de "auditorías Correo electrónico
internas" a los jefes de control de calidad para
su conocimiento, vía correo electrónico.
4 DNAC Elabora el Plan de Auditoría considerando los
puntos indicados el la norma NMX-EC-17025- Formato
IMNC-2006, los criterios de aplicación
DP-SDAC-024
establecidos en el documento MP-FE005-03 de
la "ama" y los documentos normativos de
L1CONSA.
5 DNAC Elabora la lista de verificación con base al
documento MP-FE005-03 y las listas de la Formato
"ama"
DP-SDAC-025
6 DNAC Notifica por escrito la fecha de la visita al Oficio

laboratorio por auditar y envía el plan de Plan de Auditoría
7 Auditor
auditoría correspondiente.
Inicia la auditoría con la reunión de apertura con ----

~
6
el personal a auditar e informa el alcance y el
desarrollo de la misma.
8 Jefe de Control Asigna al personal responsable de atender las ---
de Calidad solicitudes del auditor.
(CC) \
'--.:::.0'

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/7
(j ¡-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_1_-t_N_O_,_Re_v_is_i_ón_:_0_3_-----j Liconsa
Nombre y clave del

Paso
Núm.
trabajo
9 Auditor Realiza la auditoría en sitio, a través de
. ..
entrevistas, reVISlon de documentos, Lista de verificación
observación de actividades y condiciones de las
áreas involucradas con base a la lista de
verificación.
10 Auditor Efectúa la reunión de cierre, informando los

resultados de la auditoría y se firma de Lista de verificación
conformidad la lista de verificación con los
resultados obtenidos.
.
11 Auditor Una vez concluida la auditoría, proporciona al Formato
Jefe de Control de Calidad el formato de DP-SDAC-023
.
evaluación de desempeño del auditor.
12 CC Contesta el formato de la evaluación del
desempeño del auditor y lo envía al auditor vía Correo electrónico
correo electrónico.
13 Auditor Elabora el informe de resultados de la auditoría Formato
conforme a los criterios de calificación DP-SDAC-026
establecidos en el anexo 3
14 Auditor Elabora el plan de acciones correctivas, Formato
relacionando las no conformidades,
clasificándolas de acuerdo a lo descrito en el
DP-SDAC-027
r\
15 SDAC
anexo 2.
Da el visto bueno al informe de resultados. -----
1\ I
16 DNAC Envía por correo electrónico en un plazo no \: "
mayor de 20 (veinte) días naturales posteriores Correo electrónico l'

a la realización de la auditoria el informe de
resultados v el plan de acciones correctivas. nn
I
17 CC Contesta el plan de acciones correctivas y lo

envía por correo electrónico, en un plazo no Correo electrónico ,.
mayor de 20 (veinte) días naturales posteriores
a la recepción del informe de resultados.
O/
FECHAI 30 DE OCTUBRE DE 2009 ~
PAGINA: 6 DE: 15
DIRECCIÓN DE PRDDUCCIÓN /1 V )
() ¡-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_1_-t_N_O_,_R_ev_is_i_ó_n:_0_3_-----1 Liconsa
Nombre y clave del

Paso
Núm.
trabajo
18 DNAC Revisa el plan de acciones correctivas recibido
y notifica vía correo electrónico la recepción del Correo electrónico
mismo, así como la conformidad de la
información.
19 CC Envía las evidencias al cumplimiento de no Información

conformidades en las fechas establecidas. documental
20 DNAC Revisa las evidencias enviadas para solventar

las no conformidades. Oficio
21 SDAC Da el visto bueno a la conclusión y cierre de las Oficio

no conformidades.
22 DNAC Envía por correo electrónico al jefe de control de Correo electrónico

calidad la notificación del cumplimiento.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
1
o
,{
FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 2~
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('
, )
Clave: V8T-DP-PR-008-01 No. Revisión: 03
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO DEL
PROCESO
Elabora en los primeros 30 (treinta) dlas Elabora la lista de verificación con base
naturales del ano el cronograma de al documento
"auditarlas internas", MP-FE005-03 y las lisIas de la "ema"
Da el visto bueno al Notifica por escrito la fecha de la visita

cronograma de al laboratorio por auditar y env[a el plan
"auditarlas internas". de auditarla correspondiente.
Envía el oficio y el cronograma de Inicia la auditarla con la reunión de

"auditorías internas" a los jefes de apertura con el personal a auditar e
control de calidad para su informa el alcance y el desarrollo de la
conocimiento, vía correo electrónico. misma.
Elabora el Plan de Auditoría considerando

los puntos indicados ella norma NMX-EG- Asigna al personal responsable de
17025-IMNC-2006, los criterios de atender las solicitudes del auditor.
aplicación establecidos en el documento
MP-FE005-03 de la "eman y los
documentos normativos de L1CONSA.
0) o
." /

PAGINA: 8 DE: 15
D~EC~ÓNDEPRODUC~ÓN
(J Clave: VST-DP-PR-008-01 No. Revisión: 03
Liconsa
Realiza la auditoría en sitio, através de

entrevistas, revisión de documentos, Elabora el plan de acciones correctivas, Revisa el plan de acciones correctivas
observación de actividades y relacionando las no conformidades, recibido y notifica vía correo electrónico
condiciones de las áreas involucradas clasificándolas de acuerdo a lo descrito la recepción del mismo, así como la
con base a la lista de verificación. en el anexo 2. conformidad de la información.
Efectúa la reunión de cierre, informando Da el visto bueno al

Envía las evidencias al cumplimiento de
los resultados de la auditoría y se firma informe de resultados. no conformidades en las fechas
de conformidad la lista de verificación
establecidas.
con los resultados obtenidos.
Envla por correo electrónico en un

Una vez concluida la auditoría, plazo no mayor de 20 (veinte) días
Revisa las evidencias enviadas para
proporciona al Jefe de Control de naturales posteriores a la realización de solventar las no conformidades y
Calidad el formato de evaluación de la auditoria el informe de resultados y el
elabora el oficio correspondiente
desempeño del auditor. plan de acciones correctivas.
Contesta el plan de acciones

Contesta el formato de la evaluación del correctivas y lo envla por correo Da el visto bueno a la
desempeflo del auditor y lo envía al electrónico, en un plazo no mayor de 20 conclusión y cierre de las no
auditor vía correo electrónico. (veinte) dras naturales posteriores a la
conformidades.
recepción del informe de resultados.
Elabora el informe de resultados de la Envía por correo electrónico al jefe de

auditoría conforme a 105 criterios de control de calidad la notificación del
calificación establecidos en el anexo 3 cumplimiento.
FIN DEL
PROCESO

PAGINA: 9 DE: 15
DIRE.CC/ÓN DE. PRODUCCiÓN

() f-C_I_av_e_:_V_S_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-_01_--I_N_o_"_R_ev_i_si_ó_n"_"0_3_-----1 Liconsa
ANEXOS
Núm" Nombre del documento Clave Página
1 Proceso de Auditoría Interna ANEXO 1 11
3
Clasificación de las no Conformidades
Calificación del Resultado de la Auditoría

ANEXO 2
ANEXO 3
12
15 e
~
1
_."~".,~ PAGINA: 10 DE: 15
'
Procedimiento de Auditorías Internas •
(j
f-C_I_av_e_:_V_S_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-_01_--l_N_O_,_R_ev_i_si_ó_n:_o_3_-I Liconsa
ANEXO 1
PROCESO DE AUDITORíA INTERNA
PLAN DE AUDITORíA.-
La auditoría interna se realiza cubriendo 3 etapas:
1" Etapa.- Revisión de los requisitos relativos a la gestión, consiste en evaluar los puntos 4.1 a
4.15 de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, a través de la verificación de
documentos y registros.
2" Etapa.- Revisión de los requisitos técnicos, consiste en evaluar los puntos 5.2 al 5.10 de la
norma de referencia, a través de la verificación de documentos, registros y observación
de actividades.
3" Etapa.- Evaluación práctica, consiste en la revisión teórica y práctica de la aplicación de los
métodos de análisis fisicoquímicos y microbiológicos seleccionados.
El plan de auditoría interna se presenta en el formato DP-SDAC-024
LISTA DE VERIFICACiÓN DE LA AUDITORíA INTERNA.-
- La lista de verificación se desarrolla de acuerdo a los siguientes documentos:

• Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 (rubros indicados en el plan de auditoría).
• Criterios de aplicación de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, editada por la ""ema"
documento MP-FE005-03. !','\:
\'
• Listas de verificación para las áreas de análisis fisicoquímico, microbiológico e
instrumentales editadas por la "ema".
- Cada punto de la lista de verificación correspondiente a la 1" Y 2" etapa, estará conformado por
una serie de preguntas (de 1 a un máximo de 5).
Para la evaiuación de la parte práctica, la selección de los análisis fisicoquímicos y
microbiológicos, será tomando en cuenta los análisis de rutina de mayor aplicación y métodos
acreditados.
- La lista de verificación se elabora en el formato DP-SDAC-025.
~~.~~~.." PAGINA: 11 DE: 15
(\
\ j
i-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_1_--+_N_O_"R_e_v_is_i_ón_:_0_3_----i LicÓnsa
ANEXO 2
CLASIFICACiÓN DE LAS NO CONFORMIDADES
- La clasificación de las no conformidades se basa en los criterios establecidos por la

"ema" - documento MP-FE007-02 "Criterios para clasificar no conformidades".
- Las no conformidades se clasifican en tipo A, B Y C.
- Las fechas de cumplimiento para cada tipo de no conformidad son:

• Tipo A - no mayor de un mes
• Tipo B - no mayor a tres meses
• Tipo C - no mayor a seis meses.
No conformidad tipo A o crítica:
Es el incumplimiento a un requisito que afecta directamente la competencia técnica o el servicio del

laboratorio, requiere ser atendida a la brevedad y están relacionadas con los requisitos técnicos.
- Se establecerán no conformidades tipo A cuando:

a. No se realicen actividades de: ,
• supervisión de ensayos o calibración.
• atención a no conformidades.
• implementación y seguimiento a las acciones correctivas.
• atención y resolución de quejas.
• detección y resolución de trabajo no conforme.
b. Se detecten errores:
• en la elaboración de informes e interpretación de resultados.
• en los registros, cálculos o datos de' control de calidad.
• en el desarrollo del método de prueba, calibración y muestreos.
c. Falta de evidencia:
• del conocimiento sobre el sistema de gestión (objetivos, políticas, documentos
normativos y la norma NMX17025), por parte del personal.
• en la difusión del sistema de gestión.
• en la competencia técnica del personal clave del laboratorio.

PAGINA: 12 DE: 15
(i
i-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_O_08_-0_1_--t_N_O_"_R_ev_is_i_ó_n:_o_3_-----1 Liconsa
d. Se detecte:
• falta de equipo, patrones y materiales de referencia necesarios para el desarrollo
de los ensayo.
• uso de equipo, patrones y material de referencia que hayan presentado fallas o
defectos en su operación.
• que no se realicen como minimo 2 controles de calidad para cada método.
No conformidad tipo B o regular:

Es el incumplimiento a un requisito que no afecta directamente la competencia técnica o el servicio
del laboratorio y están relacionadas a los requisitos de gestión.
Se establecerán no conformidades tipo B cuando:
a. Se detecte:
• incumplimiento en el control de documentos del sistema de gestión.
b. No se demuestre evidencia:
• en la rastreabilidad de los resultados emitidos en cada etapa del proceso.
• en la contratación de servicios de calibración.
• en la verificación de los reactivos y materiales adquiridos para la realización de los
análisis.
• en la participación del laboratorio en los programas de ensayos de aptitud.
• de que las funciones y responsabilidades del personal clave del laboratorio estén
documentadas en el sistema de gestión.
• de que la alta dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los
requisitos del cliente, así como los legales y reglamentarios.
• que se realiza la atención a quejas de los clientes del laboratorio o de otras partes.
• que se realicen las verificaciones internas de los equipos, con base a su programa.
• que los procedimientos para realizar la estimación de la incertidumbre de c/u de los
métodos de ensayo acreditados no estén documentados.
c. Incumplimiento en:
• la aplicación del programa de capacitación del personal.
• la detección de necesidades de capacitación y la evaluación de la eficacia en las'
acciones de capacitación.
• la aplicación del programa de verificación y calibración de equipos.
• la aplicación del programa de evaluación sensorial.

PAGINA: 13 DE: 15
DIRECCIÓN DE PRODUCCfÓN
n Clave: V8T-DP-PR-008-01 No. Revisión: 03
Liconsa
d. Falta de:
• evidencia en la difusión de los documentos normativos.
• evidencias de evaluaciones técnicas de desempeño.
• acciones preventivas.
• acciones de mejora.
No conformidad tipo e o de bajo riesgo:

Es el incumplimiento a un requisito que se presenta de forma aislada o puntual. Este tipo de no
conformidades están relacionadas a requisitos de la gestión.
Se establecerán no conformidades tipo e cuando:

a. Se detecten:
•
•
documentos obsoletos en circulación y estos sean utilizados por el personal del
laboratorio.
documentos con identificación incorrecta o sin ella.
)
I
Todas las no conformidades detectadas durante la auditoría, se registran en el formato DP-SDA -

027 Y deben ser desarrolladas por el laboratorio como acciones correctivas.

PAGINA: 14 DE: 15
DIRECCfÓN DE PRODUCCiÓN
() i-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_1_---+_N_O_,_Re_v_is_i_ón_:_0_3_------i Liconsa
ANEXO 3
CALIFICACiÓN DEL RESULTADO DE LA AUDITORíA
1. Criterios para obtener la calificación:
a. Se califica satisfactorio, cuando la respuesta es correcta o se evidencia el

cumplimiento de la acción solicitada, la calificación equivale a 1 punto.
b. Se califica no satisfactorio, cuando la respuesta es errónea o se evidencia el no
cumplimiento de la acción solicitada, la calificación equivale a Opuntos.
c. La calificación global, se integra de la siguiente manera:
• La suma de los puntos obtenidos de la 18 Etapa (Requisitos de la gestión) y la 28
Etapa (Requisitos técnicos) con respecto al total de puntos evaluados equivale al
50%.
• La suma de los puntos obtenidos de la 38 Etapa (Evaluación práctica) con
respecto al total de puntos evaluados corresponde al otro 50%.
El porcentaje total de cumplimiento se obtiene de la suma de los dos porcentaje

obtenidos en el inciso c.
2. Criterios para evaluar las evidencias del cumplimiento de las no conformidades de .

la auditoria anterior.
a. Verificación en sitio de la implementación de las acciones correctivas.

b. Se califica satisfactorio, cuando las acciones implementadas para solventar la no
conformidad evidencian el cumplimiento de la misma, la calificación equivale a 1
punto.
c. Se califica no satisfactorio cuando las acciones implementadas no demuestran el
cumplimiento de las acciones correctivas, la calificación equivale a O punto
rt .
El puntaje resultante se referencia al 100% de cumplimiento, obteniendo así el ~

porcentaje de calificación.
/¡
FECHAo 30 DE OCTUBRE DE 2009
PAGINAo 15 DEo 15
\''J1
DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN '
Procedimiento de Auditorías Externas a Proveedores
de Insumos
Clave: VST-DP-PR-008-02 No. Revisión: 03
Quim. :rimoteo C. iro Hernández

Jefe del DEijlartam de Desarrollo
de Proveeoo s y Estadística
Revisó: d
Quím. Ana María a era Rodríguez
Subdirectora de As uramiento de la
Calidad
4~:ó'
~\~
Ing. Jorge Luis S¡3inz Pi~
Director de Pro\lucción
\

Regulatoria Interna en su Quinta Sesión Ordinaria del 30 de I A
Octubre de 2009 y entrará en vigor al día siguiente de su LBl__
autorización. '"

PAGINA: 1 DE: 20
(\
\ ) de Insumos
Clave: V8T-DP-PR-008-02 No. Revisión: 03 Liconsa
Página
• Objetivo ----------------------------------------------------------------------------------------- 3
• Descripción de Actividades ---------------------------------------------------------------- 5
• Diagrama de Flujo --------------------------------------------------------------------------- 13
• Anexos ------------------------------------------------------------------------------------------ 19 ~

PAGINA: 2 DE: 20
DmEc~óNDePRODucCIDN
de Insumos
_I_av_e_:_V_8_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-_02_-I_N_o_"_R_ev_i_si_ó_n:_o_3_------j
I-C Liconsa
OBJETIVO
Establecer las etapas del proceso de la auditoría y los requerimientos técnicos que ~Í'
deben cumplir las empresas fabricantes de los insumas que utiliza L1CON8A, 8.A. DE \J
C.v. en la elaboración de sus productos, para obtener su acreditación como
proveedores autorizados. ~
\~
~~.~ocro.,~~
PAGINA: 3 DE: 20
DmECC~NDEPRODucaÓN
de Insumos
Clave: VST-DP-PR-008-02 No. Revisión: 03
1. La acreditación técnica de las empresas esta en función de que su infraestructura

productiva y su sistema de gestión de calidad cumplan con los requisitos descritos
en las Fichas Técnicas de Proveedores, claves: DP-SDAC-039 a DP-SDAC-045; y
la aprobación de las pruebas de calidad o funcionalidad del insumo en caso
procedente.
2. Las empresas proveedoras de mezclas de vitaminas y minerales, cuya planta de

elaboración se encuentra en el extranjero, deben entregar a la Subdirección de
Aseguramiento de la Calidad la información técnica descrita en el formato DP-
SDAC-044.
3. La acreditación a las empresas proveedoras de azúcar refinada, consiste en

aprobar la evaluación de calidad de la muestra proveniente del Ingenio Azucarero
interesado en proveer este insumo a L1CONSA, S.A. DE C.v.
4. Las empresas autorizadas como proveedores de L1CONSA, S.A. DE C.V. deben

renovar su acreditación cada tres años mediante la evaluación en auditorías de
seguimiento.
5. El auditor es responsable de efectuar la auditoría con veracidad, imparcialidad y (\

objetividad, aplicando el procedimiento del presente manual de manera eficaz, así \ ~ I
i
como de mantener la confidencialidad de los documentos resultantes de las ~
auditorías.
6. La Subdirección de Aseguramiento de la Calidad informará bimestralmente a la

Subdirección de Adquisición y Distribución de Materiales, de la etapa en que se .
.A~.
encuentran las empresas en proceso de desarrollo para su acreditación.
( l1__
FECHA. 30 DE OCTUBRE DE 200~

PAGINA: 4 DE: 20 '
n de Insumos
Clave: VST-DP-PR-008-02 No. Revísión: 03
Nombre y clave
Paso
Responsable Actividad del documento
Núm.
de trabajo
1. Subdirector de Se pregunta si la Auditoría es:
Aseguramiento
de la Calidad
Inicial a proveedores de insumos: Ir al paso No. 2
Seguimiento a proveedores autorizados en
L1CONSA: Ir al paso No. 33.
2. Empresas Accesa a la página Web de L1CONSA. http://www.iiconsa
interesadas en .gob.mx
acreditarse Anexo 1
como
proveedores de
L1CONSA
3. Empresas Accesa la iiga "Invitación a Proveedores de http://www.liconsa
interesadas en Insumos para la Industria Láctea y de .gob.mx \
acreditarse Materiales de Envase y Empaque", para Anexo 1
como conocer los insumos requeridos por L1CONSA,
Cuestionarios de
proveedores de las características de calidad y los requerimientos
requerimientos
L1CONSA a cumplir por la planta productiva.
Formatos
I~
DP-SDAC-029 a
DP-SDAC-037
4. Empresas Contesta el cuestionario de requerimientos a Cuestíonarios de
ínteresadas en cumplir por la planta productiva. requerimientos
acreditarse Formatos
como
DP-SDAC-029 a
proveedores de
L1CONSA
DP-SDAC-037 ~/
5. Empresas Se pregunta si cumple con los requisitos
interesadas en mínimos.
acreditarse
como
proveedores de
Si: Ir al paso No. 6
No: Fin del proceso. O
I~
L1CONSA

PAGINA: 5 DE: 20
n de Insumos
I-C
_I_av_e_:_V_S_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-_02_---!_N_o_._R_ev_i_si_ó_n:_O_3_-----1 Liconsa
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabajo
6. Empresas Contacta vía electrónica solicitando una Correo
interesadas en entrevista a la Subdirección de Aseguramiento de electrónico
acreditarse la Calidad.
como Ir al paso No. 8
proveedores de
L1CONSA
7. Subdirector de Solicita a la Subdirección de Aseguramiento de la Oficio de solicitud
Adquisición y Calidad la valoración de la empresa que
Distribución de potencialmente puede ser proveedor de
Materiales L1CONSA.
8. Subdirector de Cita al representante de la empresa, lleva a cabo Normas de
Aseguramiento la entrevista, entrega las especificaciones de calidad de los
de la Calidad calidad del insumo respectivo y se informa del insumas
proceso para la acreditación de proveedores de
insumas de L1CONSA.
9. Subdirector de
Aseguramiento
de la Calidad
Solicita al representante de la empresa notifique
vía oficio o correo electrónico si la planta de
fabricación cuenta con los medios de producción
para cumplir con las especificaciones y requisitos
de calidad.
Oficio o correo
electrónico
(\\
\,
10. Empresas Envía a la Subdirección de Aseguramiento de la Información de la

interesadas en Calidad la información de la planta productiva empresa
acreditarse que representa. ~
como 0J
k
proveedores de
L1CONSA
11. Subdirector de Se pregunta si la empresa cuenta con los medios
Aseguramiento de producción para cumplir con las
~
de la Calidad especificaciones y requisitos de calidad.
No: Fin del proceso.
~\
PAGINA. 6 DE. 20
DIRECCiÓN DE PRODUCC1ÓN~
(j de Insumos
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabajo
12. Subdirector de Acuerda con el representante de la empresa la
Aseguramiento fecha y hora para la realización de la auditoría e
de la Calidad y/o instruye al auditor para que se programe la
Auditor auditoría de calidad a la planta productiva.
13. Auditor Elabora el itinerario, plan de la auditoría y la Itinerario y plan
solicitud de información técnica y lo envía al de la auditoría
representante de la empresa, mínimo dos días
hábiles antes de la visita.
14. Auditor Inicia la auditoria con una reunión de apertura con
el personal a auditar para informar del objetivo y
alcance de la auditoría y recibe la información
técnica.
15. Auditor Revisa las instalaciones de ia planta de
fabricación, verificando que la empresa cuente
con la infraestructura productiva necesaria y con
la implementación de un sistema de gestión de (\
calidad.
!
16. Auditor Recopila la información solicitada en las "Listas Lista de 1
de Verificación". las evidencias necesarias y la

firma de conformidad del representante de la
Verificación
Formato DP- \\
~
empresa. SDAC-038
17. Auditor Concluye la auditoría con una reunión con el
~
personal auditado para informar los hallazgos
más relevantes.
18. Auditor Elabora la "Ficha Técnica" de la planta Fichas técnicas
~
productiva de la empresa, indicando el de proveedores
cumplimiento de los requisitos establecidos. Formatos
DP-SDAC-039 a
DP-SDAC-045 /
~
19. Subdirector de Se pregunta si el resultado de la auditoría es
Aseguramiento satisfactorio.
de la Calidad Si: Ir al paso No. 26
No: Ir al paso No. 20
h
_ _ _ _ _ _ _ _'_EC_HA_'_30_0E,...0_C_T"_BR_E_OE_2....,00_'
PAGINA: 7 DE: 20
Y7!
.
(j de Insumos
Clave: V8T-DP-PR-00S-02 No. Revisión: 03
Emisión Original: 2S-1 0-2003 Revisión: 30-10-2009
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabajo
20. Subdirector de Notifica al representante de la empresa en un Oficio para
Aseguramiento plazo no mayor a 15 (quince) días naturales, las informar el
de la Calidad no conformidades y observaciones por lo cual no resultado
fue aprobada su planta productiva.
21. Empresa Solventa las no conformidades y solicita una Oficio de la
Auditada revisión en sitio. empresa o correo
electrónico
Aseguramiento fecha y hora para realizar la visita técnica, a fin
de la Calidad de verificar el cumplimiento de las no
conformidades y observaciones.
23. Auditor Realiza la visita técnica para verificar el
~
cumplimiento de las no conformidades y
observaciones y recopila las evidencias
necesarias.
24. Auditor Informa a la Subdirección de Aseguramiento de Fichas técnicas \.
la Calidad del resultado de la verificación. de proveedores
Formatos
DP-SDAC-039 a
rf\Y
DP-SDAC-045
25. Subdirector de Se pregunta si el resultado de la revisión de las
Aseguramiento no conformidades y observaciones es
de la Calidad satisfactorio.
No: Ir al paso No. 20 ~
Subdirector de Se pregunta si se requiere de una prueba de
{
26.
Aseguramiento calidad y/o funcionalidad del insumo
de la Calidad correspondiente
Si: Ir al paso No. 27 .
No: Ir al paso No. 32 ,.,
1)
PAGINA: 8 DE: 20
(j de Insumos
Clave: VST-DP-PR-008-02 No. Revisión: 03 Liconsa
Nombre y clave
Paso del documento
Responsable Actividad
Núm. de trabajo
27. Subdirector de Notifica a la Subdirección de Adquisición y Oficio para
Aseguramiento Distribución de Materiales en un plazo no mayor informar el
de la Calidad a 15 (quince) días naturales, que la empresa resultado
cuenta con la infraestructura necesaria para la
fabricación del insumo y solicita a la empresa
auditada la muestra representativa y el diseño de
la imagen gráfica del envase o empaque para su
autorización.
28. Empresa Entrega el insumo correspondiente al laboratorio
Auditada indicado.
29. Jefe de Aplica las pruebas de calidad y emite los Dictamen de
Laboratorio de la resultados obtenidos. calidad del
Planta L1CONSA insumo
~\1
30. Subdirector de Se pregunta si la empresa candidata a
Aseguramiento proveedor, cumple con las especificaciones y
de la Calidad requisitos de calidad.
31. Subdirector de Notifica a la empresa las causas por las cuales el Oficio para "
I
Aseguramiento insumo propuesto no cumple las especificaciones informar el
de la Calidad y requisitos de calidad. resultado de la
~
Ir al paso No. 28. evaluación del
insumo
32. Subdirector de Notifica a la Subdirección de Adquisición y Oficio para
~
Aseguramiento Distribución de Materiales en un plazo no mayor acreditar a la
de la Calidad a 15 (quince) días naturales, la acreditación de la empresa
empresa evaluada como proveedor autorizado evaluada
para el suministro del material correspondiente e
ingresa a la compañía en el catálogo de
proveedores de insumas de L1CONSA.
\
{
33. Auditor Elabora el Programa de Auditorías de
Seguimiento a los Proveedores Autorizados en
L1CONSA.
t; .'

PAGINA: 9 DE: 20
••:'-;0;;..
(~\
j de Insumos
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabajo
34. Subdirector de Informa al proveedor autorizado, del Oficio o correo
Aseguramiento requerimiento de la auditoría de seguimiento a la electrónico
de la Calidad planta productiva para mantener la vigencia de
su acreditación como proveedor de L1CONSA,
solicitándole confirme la aceptación de la misma.
35. Proveedor Notifica la aceptación para realizar la auditoría de Información del
Autorizado por seguimiento. proveedor
L1CONSA
36. Subdirector de Se pregunta si el proveedor acepta la auditoría
Aseguramiento de seguimiento.
de la Calidad Si: Ir al paso No. 38
37. Subdirector de Notifica al proveedor, la cancelación de la Oficio de
~\
Aseguramiento empresa como proveedor autorizado. cancelación de la
de la Calidad Fin del proceso. autorización del
proveedor
Aseguramiento fecha y hora para la realización de la auditoría
de la Calidad técnica de seguimiento.
39. Auditor Elabora el itinerario y plan de la auditoría de Itinerario y plan
seguimiento y lo envía al representante de la de auditoría
empresa, mínimo dos días hábiles antes de la
visita.
40. Auditor Inicia la auditoría de seguimiento con una reunión
de apertura con el personal a auditar, para
informar del objetivo y alcance de la auditoría.
I
Auditor Realiza la rastreabilidad de los últimos lotes
~
41.
suministrados a las plantas de L1CONSA,
recopilando las evidencias necesarias.
42. Auditor Verifica, en caso de existir altos índices de

rechazo o devolución, las acciones correctivas
que solventen las causas de los mismos.
\)
,
PAGINA: 10 DE: 20
/'7
/
(j de Insumos
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabajo
43. Auditor Verifica si la planta de fabricación continúa
cumpliendo con la infraestructura productiva
necesaria y con el sistema de gestión de calidad.
44. Auditor Recopila la información solicitada en las "Listas Lista de

de Verificación", las evidencias necesarias y la Verificación
firma de conformidad del representante de la DP-SDAC-038
empresa.
45. Auditor Concluye la auditoría de seguimiento con una

reunión con el personal auditado para informar
los hallazgos más relevantes.
46. Auditor Actualiza la "Ficha técnica" de la planta Fichas técnicas

productiva de la empresa, indicando el de proveedores ,
cumplimiento de los requisitos establecidos. Formatos
DP-SDAC-039 a
47. Subdirector de
Aseguramiento
de la Calidad
Se pregunta si el resultado de la auditoría es
satisfactorio.
DP-SDAC-045
\ ,
48. Subdirector de Notifica al representante de la empresa en un Oficio para f\ 1\
Aseguramiento plazo no mayor a 15 (quince) días naturales, las informar el
de la Calidad no conformidades y observaciones encontradas
en la auditoría, solicitándole solvente las mismas
en un plazo definido.
resultado
V ,
49. Proveedor Solicita se realice la verificación del cumplimiento Oficio o correo

lA-
auditado de las no conformidades y observaciones. electrónico del
proveedor
50. Subdirector de
Aseguramiento
Acuerda con el representante de la empresa la
fecha y hora para realizar la visita de verificación.
Correo
electrónico del
"~
de la Calidad proveedor
51. Auditor Realiza la visita para verificar el cumplimiento de
las no conformidades y observaciones,
recopilando las evidencias necesarias.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009 .

1
PAGINA: 11 DE: 20 r
/1
/
el de Insumos
Nombre y clave
Paso
Núm. de trabajo
52. Auditor Informa a la Subdirección de Aseguramiento de
la Calidad del resultado de la verificación.
53. Subdirector de Se pregunta si el resultado de la revisión de las
Aseguramiento no conformidades y observaciones es
de la Calidad satisfactorio.
54. Subdirector de Ratifica la acreditación como proveedor Oficio para
Aseguramiento autorizado para el suministro del material ratificar la
de la Calidad correspondiente, notificando a la Subdirección de acreditación del
Adquisición y Distribución de Materiales y a la proveedor
empresa evaluada en un plazo no mayor a 15 evaluado.
(quince) días naturales.

PAGINA: 12 DE: 20
(y de Insumos
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio del
Proceso
Seguimiento a Proveedores Inicial a Proveedores de

AutorIzados en L/CONSA
¿El proceso de Insumas
Auditarla es?
Accesa la página W eb de
L1CQNSA.
N
O
I
1XI Accesa la liga para conocer
O 10$ Insumos requeridos por
LICONSA, las caracteristi-
O cas y requerimientos a
I
c::: cumptlr por la planta
productiva.
D..I
D..
e I
Contesta el cuestionarlo de
requerimientos a cumplir
por la planta productiva.
1-
UJ \
> "'-
No ¿ e um pie con [os sr
requisitos
mfnimos?
Contacla vis electrónica

Fin del 5
solicitando una entrevista a
Proceso
la Subdirección de
Aseguram lento de la
Calidad.
Ir al paso No. 8
?
PAGINA: 13 DE: 20
(\ de Insumos
'\ 7
Solicita a la Subdir, Aseg.

Cal. la valoración de la
empresa que
potencialmente puede ser
raveedor de L1CONSA.
Cita al representante,
N
entrevista, entrega O
m
especificaciones de calidad
del insumo y se informa del co
proceso para la O
acreditación.
O
I
DI::
Solicita al representante de o..
o..•
la empresa notifique si la
planta de fabricación cuenta
con los medios de
producción. e I
1-
(J)
Envra a la Subdirección de
Aseguramiento de la
Calidad la información de la
>
planta productiva que
representa.
¿La empresa
~~
No SI
cuenta con los
medios de
producción?
Acuerda con la empresa,
Fin del 11
i
fecha y hora para la
Proceso
auditorra e instruye al
auditor para que programe
la auditorfa de calidad a la
planta productiva. A,D
-1~
PAGINA; 14 DE: 20
() de Insumos
Elabora itinerario, plan de la A

auditoría y la solicitud de
información técnica y lo
envra al representante de la No ¿El resultado de Sí
emprasa. la auditorla es
satisfactorio?
Notifica al representante de 19
la empresa, las no
conform idades y
Inicia la auditarla con una
observaciones por lo cual
reunión de apertura con el
no fue aprobada su planta
personal a auditar para
productiva.
informar el objetivo y
alcance. N
O
B
Solventa las no
conform idades y solicita
00
una revisión en sltlo. O
Revisa instalaciones de la
planta, verificando que
O
I
cuente con la infraestruc-
tura productiva y con la et::
1m lamentación de un slst.
gestión calidad. a...
I
Acuerda con el represen- a...
Recopila la información de
tante de la em presa fecha y
hora para la visita técnica, a e I
las "Listas de
Verificación", evidencias y
fin de verificar el cum pli-
miento de las no
conformidades y
.....
~
firma de conformidad del
representante de la
empresa.
Realiza visita técnica para

verificar el cumplimiento de
las no conform idades y
Concluye la auditarla con observaciones y recoplla
una reunión con el personal las evidencias necesarias.
auditado para informar los
hallazgos m ás relevantes.
Informa a la Subdirección
de Aseguram iento de la
Calidad del resultado de la
Elabora la "Ficha Técnica" verificación.
de la planta productiva de la
em presa, Indicando el
cumplimiento de los
requisitos establecidos.

PAGINA: 15 DE: 20
(J de Insumos
Clave: VST-DP-PR-00S-02 No. Revisión: 03 Liconsa
Emisión Original: 2S-10-2003 Revisión: 30-10-2009
No ¿El resultado de SI
la revisión es
satisfactorio?
G 25
No
A
¿Requiere de
una prueba de SI
calldad y/o
funcionalidad del
insumo?
Notifica a la Sub. Adq. Dlst.
26
Mal. que la empresa cuenta
con infraestructura para la
fabricación y solicita la
muestra representativa.
N
O
i
(10
O Entrega el insumo
correspondiente al
O laboratorio Indicado.
o::
o..
I
o..
Q Aplica las pruebas de
calidad y emite los
D
resultados obtenidos.
1-
en
>
¿La empresa
No candidata, Si
cumple con las
especificaciones
y requisitos?
Notifica a la Subdlr. Adq.
30
Dist. Mat., la acreditación
de la empresa evaluada e
Ingresa en el catálogo de
roveedores de insumas
de LlCONSA.

PAGINA: 16 DE: 20
nRECC/óN DE PRODUCCiÓN
de Insumos
Elabora el Programa de
Auditadas de Seguim lento
a los Proveedores
Autorizados en LICONSA.
N
O
I
Informa al proveedor autori-

100
zado, del requerim lento de O
la auditarla de seguim lento O
~
a la planta, para mantener
la vigencia de su
acreditación
a..
I
a..
Notifica la aceptación para
realizar la auditarla de e
~
seguimiento.
(/)
>
A
No ¿El proveedor s;
acepla la
auditarla de
seguimiento?
Notifica al proveedor, la
36 Acuerda con el
cancelación de la empresa representante de la
com o proveedor autorizado. em presa la fecha y hora
para la realización de la
auditarla técnica de
seguimiento.
Elabora el itinerario y plan

Fin del de la auditaria de
Proceso seguimiento y 10 envía al
representante de la
rasa, antes de la visita.
Inicia la auditarla de
seguim iento con una
reunión de apertura con el
personal a auditar, para
Informar del objetivo
40 alcance.

PAGINA: 17 DE: 20
(~)
de Insumos
11
Realiza la rastreabilidad de
los últimos lotes
suministrados a las plantas
de L1CONSA, recopilando A
las evidencias necesarias.
No ¿El resultado de Si
la auditorla es
satisfactorio?
Verifica, en caso de existir Ratifica la acreditación

47 como proveedor autorizado,
altos índices de rechazo o
devolución, las acciones notificando a la Subdir. Adq.
correctivas que solventen y Dist. Mal. y a la empresa
las causas de los mismos. evaluada en 15 días
naturales.
N
Verifica si la planta continúa
O,
cumpliendo con la
Solicita se realice la
verificación del
00 Fin del
Proceso
infraestructura productiva cumplimiento de las no O
necesaria y con el sistema
de gestión de calidad.
conformidades y
observaciones.
O,
43 D:::
Q.
Recopila la Información Acuerda con el
•
Q.
solicitada en las "Listas de
Verificación", evidencIas y
la firma de conformidad del
representante de la
empresa la fecha y hora
para realizar la visita de
e,
representante de la
empresa.
verificación.
1-
C/)
Concluye la auditarla de Realiza la visita para

>
seguimiento con una verificar el cumplimiento de
reunión con el personal las no conformidades y
auditado para informar los observaciones, recopilando
hallazgos más relevantes. las evidencias necesarias.
45 D
Actualiza la "Ficha técnica" Informa a la Subdirección

de la planta productiva de la de Aseguramiento de la
empresa, indicando el Calidad del resultado de la
cumplimiento de los verificación.
requisitos establecidos.
46
No ¿El resultado de Si
la revisión es
satisfactorio?
53

PAGINA: 18 DE: 20
() de Insumos
I-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_O_08_-0_2_---!_N_o_,_R_ev_is_i_ó_n:_o_3_-----i Liconsa
ANEXOS
Núm.
1
Nombre del documento
Página Web de L1CONSA - Liga "Invitación a
Clave
Anexo 1
Págl~ I~
Proveedores de Insumos para la Industria Láctea y
de Materiales de Envase y Empaque"

PAGINA: 19 DE: 20
de Insumos
ANEXO 1
PÁGINA WEB DE L1CONSA - LIGA "INVITACiÓN A PROVEEDORES DE INSUMOS

PARA LA INDUSTRIA LÁCTEA Y DE MATERIALES DE ENVASE Y EMPAQUE"
tJC<lIlSA s.A DE CV." """ omp"''':~J' .!>JlOlo pWA><1".llot... .1.

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.... "" <li!;"nl" ... tdo.~. ~" ..
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M,,,,, ""';',mim' A_O, 'o oo!Il<il" ,1flI,~'
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P.¡¡"loo,,,,,;ec¡r... ¡Cow.nrihpzr,.,.,,,,.1.1ó,I.oo,
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UCOOAA .. q'_'
FECHA; 30 DE OCTUBRE DE 2009

PAGINA: 20 DE: 20
Procedimiento de Revisión por la Dirección
¡-C_I_av_e_:_V_S_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-_03_---¡_N_O_,_R_ev_is_i_ó_n:_O_3_---j Liconsa
Elaboró:
a ecuJ
")
1 .•
Quím. -'El. na Santiago Vázquez

Jefa del Departamento de Normatividad
y Auditorías de Calidad
Revisó:
J
Quim. Ana aria Ca era Rodriguez
Subdirectora de Ase uramiento de la
Calidad
Ing. Jorge Luis ~áinz pJbos

Director de Pr~ducción

Regulatoria Interna en su Quinta Sesión Ordinaria del 30 de
Octubre de 2009 y entrará en vigor al día siguiente de su
autorización.

PAGINA: 1 DE: 11
• Técnicas de Calidad
f-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_O_08_-_03_-¡_N_o_"_R_ev_is_i_ó_n:_O_3_--i Liconsa
Página
• Objetivo ----------------------------------------------------------------------------------------- 3
• Descripción de Actividades ---------------------------------------------------------------- 5
• Diagrama de Flujo --------------------------------------------------------------------------- 7 .
• Anexos ------------------------------------------------------------------------------------------ 9

PAGINA: 2 DE: 11
f-C_I_av_e_:_V_S_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-_03_--t_N_o_,_R_ev_i_si_ó_n:_o_3_------1 Liconsa
OBJETIVO ("ti
"-..-/
Establecer las actividades para realizar la "revisión por la dirección" para evaluar si el
sistema de gestión es satisfactorio y se encuentra conforme a lo requerido en punto ,
4.15 de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 ~
fl
\- /
FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 2009

PAGINA: 3 DE: 11
DIRECCtÓN DE PRODUCCIÓN
~
() f-C_I_av_e_:_V_S_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-_03_--l_N_o_._R_ev_i_si_ó_n_:o_3_-----1 Liconsa
Es responsabilidad de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad, a través

del Departamento de Normatividad y Auditorías de Calidad:
1. Realizar la "revisión por la dirección" con frecuencia anual a los laboratorios de

control de calidad de L1CONSA, SA de C.v. con base en los requisitos de la
norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 punto 4.15
2. Establecer el cronograma de trabajo a realizar en los primeros 4 meses del año,

considerando los 10 laboratorios de L1CONSA.
3. Notificar por escrito al laboratorio 5 días naturales antes de la fecha de la

revisión del sistema de gestión.
4. Efectuar la revisión del sistema con eficacia, veracidad, imparcialidad y

objetividad.
5. Proporcionar al laboratorio un informe que le permita tomar decisiones

estratégicas con base en el análisis global del sistema de gestión.
Es responsabilidad del laboratorio:
6. Proporcionar las facilidades necesarias al personal que realice la revisión del

sistema para el desarrollo de sus actividades en tiempo y forma.
7. Elaborar los informes anuales de cumplimiento y la evaluación de la mejora de

cada rubro indicado en el punto 4.15 de la norma de referencia, para ser
presentados en la fecha que se llevará a cabo la revisión por la dirección.
8. Solventar las observaciones o no conformidades resultantes en un plazo no I\~

mayor de 3 meses a partir de la fecha de recepción del informe de resultados. I.!::t-
1~ l\
FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 2 0 ) /
PAGINA: 4 DE: 11 I
(j Clave: V8T-DP-PR-008-03 No. Revisión: 03
Liconsa
Nombre y clave
Paso
Núm.
de trabaio
1 DNAC Elabora en los primeros 30 (treinta) días Cronograma Oficio
naturales del año el cronograma de la "revisión
por la dirección".
2 SDAC Da el visto bueno al cronograma de trabajo a Cronograma
realizar en los primeros 4 meses del año. Oficio
3 DNAC Envía por correo electrónico el cronograma y el Correo electrónico
oficio de notificación a los jefes de control de
calidad para su conocimiento.
4 DNAC Notifica por escrito con 5 (cinco) días naturales Oficio
de anticipación la fecha para efectuar la revisión.
5 DNAC Inicia la revisión del sistema en la fecha Norma NMX-EC-
programada, solicitando la documentación que 17025-IMNC-
demuestre el cumplimiento de los requisitos del 2006- punto 4.15
sistema de Qestión de calidad establecido.
6 CC Proporciona los documentos que respalden la Documentos del
revisión de los puntos indicados en el inciso 4.15 laboratorio
NMX-EC-17025-IMNC-2006 \
7 DNAC Informa al Jefe de Control de Calidad los -------
resultados de la revisión, así como las
observaciones derivadas.
8 DNAC Elabora el informe de la revisión del sistema, Informe de la
indicando el cumplimiento de los requisitos Revisión por la
establecidos por la norma de referencia así como Dirección.
las recomendaciones para la mejora.
9 SDAC Da el visto bueno al informe de resultados Informe
10 DNAC Envía por correo electrónico en un plazo no Correo electrónico

mayor de 20 (veinte) días naturales posteriores a
~
la realización de la revisión el informe de
resultados y el oficio
1
FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 2 0 ; - ¡
PAGINA: 5 DE: 11 I
DfREce/6N DE PRODUCCiÓN
( j
I-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_3_--+_N_O_,_R_ev_is_i_ón_:_0_3_----I Liconsa
11 CC Envía las evidencias de las acciones correctivas Información

derivadas y de las mejoras aplicadas en un plazo documental
no mayor de 3 meses posteriores a la recepción
del informe.
12 DNAC Revisa las evidencias enviadas para solventar las Evidencias
observaciones.
13 8DAC Da el visto bueno de la conclusión y cierre de la Oficio
revisión por la dirección.
14 DNAC Envía por correo electrónico la notificación del Correo
cumplimiento. electrónico
~~
FECHA, 30 20"\;
DE OCTUBRE DE
PAGINA'DE"; \; )
(j Clave: V8T-DP-PR-008-03 No. Revisión: 03
Liconsa
DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO DEL
PROCESO
Inicia la revisión del sistema en

la fecha programada, solicitando la
Elabora en los primeros 30 (treinta) días documentación que demuestre el
naturales del año el cronograma de la cumplimiento de los requisitos del
"revisión por la dirección", sistema de gestión de calidad
establecido.
Da el visto bueno al cronograma de Proporciona los documentos que

trabajo arealizar en los primeros 4 respalden la revisión de los puntos
meses del año. indicados en el inciso 4.15 NMX-EC-
17025-IMNC-2006
Envía por correo electrónico el Informa al Jefe de Control de Calidad

cronograma y el oficio de notificación a los resultados de la revisión, así como
los jefes de control de calidad para su las obselVBciones derivadas.
conocimiento.
Elabora el infonne de la revisión del

Notifica por escrito con 5(cinco) dlas sistema, indicando el cumplimiento de
naturales de anticipación la fecha para los requisitos establecidos por la norma
efectuar la revisión. de referencia así como las
recomendaciones para la mejora.
o /Ji
i"
FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 'oo,\)
~ I
PAGINA, 7 DE, 1
DIRECCiÓN DE PRODUCCfÓN
Liconsa
Da el visto bueno al informe de

resultados Da el visto bueno de la conclusión y
cierre de la revisión por la dirección.
Envía por correo electrónico en un

plazo no mayor de 20 (veinte) días
naturales posteriores a la realización de
la revisión el informe de resultados y el Envla por correo electrónico la
oficio notificación del cumplimiento.
Envía las evidencias de las acciones

correctivas derivadas y de las mejoras
aplicadas en un plazo no mayor de 3
meses posteriores a la recepción del
informe.
Revisa las evidencias enviadas para

solventar las observaciones.
FECHA, 30 DE OCTUBRE OE 2009~

PAGINA: 8 DE: 1~ \ )
(j
f-C_I_av_e_:_V_S_T_-D_P_-P_R_-_O_08_-_03_--i_N_o_"_R_ev_i_si_ó_n_:0_3_-----i Liconsa
ANEXOS
í\1 ["-
Núm. Nombre del documento Clave Página
1 Proceso de Revisión por la Dirección Anexo 1 10 ~J
1
_
_______FE_C"_A,_30_D_EO_C...;;TU;...8R;...E.:,.DE:..:';.;,;.009
PAGINA: 9 DE: 11
DIRECClÓN DE PRODUCCIÓN
~.
\:)
i-C_I_av_e_:_V_S_T-_D_P_-P_R_-_00_8_-0_3_---+_N_O_,_R_ev_is_i_ón_:_0_3_-----1 Liconsa
ANEXO 1
PROCESO DE REVISiÓN POR LA DIRECCiÓN
a. El proceso de la reVISlon del sistema de gestión considera elementos que se

establecen en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 punto 4.15, verificando el
cumplimiento del ejercicio del año inmediato anterior a través de los informes de
cumplimiento de cada uno de los puntos indicados.
1. Adecuación de objetivos, políticas y procedimientos.

2. Informes del personal directivo.
3. Informes de supervisión.
4. Resultados de "auditorías internas".
5. Acciones correctivas.
6. Acciones preventivas. \
7. Evaluación por organismos externos. ."
8. Resultados de pruebas de aptitud (intralaboratorio, interlaboratorio, externas). ,\.\
9. Cambios en el volumen y tipo de trabajo. N
10. Retroalimentación de los clientes. ~
11.Quejas. . .
12. Recomendaciones para la mejora. .
13.0tros factores (actividades de control de calidad; capacitación del personal;
cumplimiento del programa de calibración, verificación y mantenimiento de
equipo).
b. Con base en la reVISlon y rastreabilidad de los documentos presentados se

establece si el laboratorio cumple (satisfactoria o parcialmente) o no cumple con el
requisito solicitado.
/jt
PAGINA:100E:11,
~ \ }
DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN l
() f-C_I_av_e_:_v_S_T_-D_P_-_PR_-_O_08_-_03_----i_N_o_"_R_ev_i_si_ó_n_:0_3_-----1 Liconsa
c. Si las evidencias presentadas cumplen con lo solicitado en cada rubro, se

establece como satisfactorio.
d. Si la información proporcionada esta incompleta se establece que cumple

parcialmente.
e. Si no hay evidencias de la acción solicitada se define que no cumple.
f. Se elabora un informe de resultados en el formato DP-SDAC-095, el cual incluye

los rubros del punto 4.15 de la norma, la evaluación global de la mejora y
recomendaciones generales.
g. La implementación y seguimiento de las observaciones obtenidas se verificarán en .

sitio en la siguiente auditoría interna. fA-
-1(\
. }
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 200h9\

PAGINA: 11 DE: 11
o Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009 Liconsa
VIII. RELACiÓN DE FORMATOS
NOMBRE DEL FORMATO CLAVE PÁGINA

Evaluación del Desempeño del Auditor. DP-SDAC-023 3
Instructivo de Llenado del Formato de Evaluación del 4
Desempeño del Auditor.
Plan de Auditoría Interna. DP-SDAC-024 5
Instructivo de Llenado del Formato de Plan de Auditoria 6
Interna.
Lista de Verificación de Auditoría Interna DP-SDAC-025 7
Instructivo de Llenado de la Lista de Verificación de 8
Auditoría Interna.
Informe de Resultados de Auditoría Interna. DP-SDAC-026 9
Instructivo de Llenado del Formato de Informe de 10
Resultados de Auditoria Interna.
Plan de Acciones Correctivas DP-SDAC-027 11
Instructivo de Llenado del Formato de Plan de Acciones
Correctivas.
Informe de Resultados - "Revisión por la Dirección"
Instructivo de Llenado del Formato de Informe de
DP-SDAC-095
12
13
14
\
1'\ ~
Resultados - Revisión por la Dirección.
NOMBRE DEL FORMATO CLAVE PAGINA \
Cuestionarios de Requerimientos a Cumplir por la Planta Productiva de las
Empresas Interesadas en Acreditarse como Proveedor de L1CONSA:
/1
- Oleína de Palma o Aceite de Coco RBD DP-SDAC-029 15 ~
- Azúcar Refinada
- Caja de Cartón Corrugado y Separador
DP-SDAC-030
DP-SDAC-031
16
17
"\
\
PAGINA: 1 DE: 63
\~\ \;
C) o Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009
NOMBRE DEL FORMATO CLAVE PAGINA

- Laminación de bondpolifoil y/o laminación de poliéster DP-SDAC-032 18
metalizado
- Maltodextrina DP-SDAC-033 19
- Mezcla de vitaminas A + D3 en solución oleosa DP-SDAC-034 20
- Mezcla de Sabor con Color DP-SDAC-035 21
- Película de Polietileno DP-SDAC-036 22
- Premezcla de Vitaminas y Minerales DP-SDAC-037 23
Instructivo de llenado de los formatos de los Cuestionarios de 24
Requerimientos a Cumplir por la Planta Productiva de las Empresas
Interesadas en Acreditarse como Proveedor de L1CONSA.
Lista de Verificación de Fabricantes de Insumos DP-SDAC-038 25
Instructivo de llenado del formato de la Lista de Verificación de 28
Fabricantes de Insumos.
Ficha Técnica del Proveedor de:
i
- Fabricante de Aceites DP-SDAC-039 30
- Fabricante de Caja de Cartón Corrugado. DP-SDAC-040 34 '~
- Fabricante de Laminación. DP-SDAC-041 39
- Fabricante de Maltodextrina. DP-SDAC-042 44
- Fabricante de Polietileno.
- Fabricante de Premezcla de Vitaminas
DP-SDAC-043
y DP-SDAC-044
48
53
~~
Minerales.
- Fabricante de Mezclas de Sabor con Color. DP-SDAC-045
Instructivo de llenado del los formatos de Fichas Tecnicas de Proveedor.

58
61
l\l
Clave: V5T-OP-PR-008 No. Revisión: 03
Formato DP-SDAC-023
EVALUACiÓN DEL DESEMPEÑO DEL AUDITOR
El desempeño del auditor se realizará en el laboratorio de control de calidad, mediante la

aplicación de la siguiente encuesta.
NOMBRE DE AUDITOR: (1) FECHA DE LA EVALUACiÓN: (2)
L1e ó untual
Realizó reunión de a ertura
Envió plan de auditoría
Presentó lista de verificación
Hubo claridad en las re untas
Llevó acabo reunión de cierre
Indicó las no conformidades encontradas
Cuenta con ca acidad técnica
El trato fue amable e im arcial
Capacidad para ejecutar las etapas de la

evaluación
l
~
g
[_u_e_r_en_c_ia_s:_(6_ 1
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD (7) PLANTA: (8)
/;r\
t
\ __ ._1
FECHA- 30 DE OCTUBRE DE 2009

PAGINA- 3 DE 63
~I
,.,' -
~ "-~-''-~'''''.'- .' .",,.
Técñicas de Calidad
(\
\ 7 D Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009
INSTRUCTIVO DE LLENADO
Formato DP-SDAC-023
EN SE ANOTARÁ
1 NOMBRE DEL AUDITOR: Anotar el nombre de la persona que realizó la
auditoría.
2 FECHA DE EVALUACION: Indicar día, mes y año en la que se efectuó la
auditoría.
3 ATRIBUTOS PERSONALES: Marcar "si" o "no" para cada atributo sobre la
realización de la auditoría interna.
4 CAPACIDAD DE Evaluar la habilidad de comunicación del auditor
COMUNICACiÓN: marcando como "mala" o "aceptable" o "buena",
5 CAPACIDAD Evaluar la habilidad administrativa del auditor en el
ADMINISTRATIVA: desarrollo de la auditoría, marcando como "mala",
"aceptable" o "buena",
6 SUGERENCIAS: Indicar cualquier sugerencia u observación que
corresponda al desarrollo de la auditoría interna.
7 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE Anotar el nombre del Titular de Control de Calidad.
DE CONTROL DE CALIDAD:
8 PLANTA: Anotar el centro de trabajo en la que se realizó la
auditoría.

PAGINA: 4 DE: 63
"
I
PLAN DE AUDITORíA INTERNA

Formato DP-SDAC-024
PLANTA: (1) ÁREA: (2)

RESPONSABLE DEL LABORATORIO: (3) FECHA DE LA AUDITORIA: (5)
AUDITOR RESPONSABLE: (4)
OBJETIVO: (6) ALCANCE: (7)

~rfkl "d'~
"~di"~
4.0 REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTION

",mil", G
4,1 Organización
4.2 Sistema de gestión
4.3 Control de documentos
4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos
4.5 Subcontratación de ensayos
4.6 Compras de servicios y suministros
4.7 Servicios al cliente
4.8 Quejas
4.9 Control de trabajo de ensayo no confonme
4.10 Mejora
4.11 Acciones correctivas
4.12 Acciones preventivas
4.13 Control de registros
4.14 Auditorías internas
4.15 Revisión por dirección
5.0 REQUISITOS TECNICOS
5.2 Personal
5.3 instalaciones y condiciones ambientales r
5.4 Métodos de ensayo
5.5 Equipos
5.6 Trazabilidad de las mediciones
5.7 Muestreo \
5.8 Manipulación de los elementos de ensayo
5.9 Aseguramiento de ia calidad de los resultados de ensayo
5.10 Infonme de los resultados
EVALUACION PRACTICA
Verificación de la aolicación de las metodoloaias de anáiisis fisicoouímicos v microbiolóaicos.
FIRMA DEL AUDITOR (9)

/l~\
i
FECHA' 30 DE OCTUBRE DE 2009
PAGINA: 5 DE: 63
hI
11
';,1;éerjicas de 'Calidad
() D Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009
PLAN DE AUDITORíA INTERNA
Formato DP-SDAC-024
EN SE ANOTARÁ
1 PLANTA: Anotar el centro de trabajo en el que se realizará la
auditoría.
2 AREA: Indicar el área a auditar (Laboratorio de Control de
Calidad).
3 RESPONSABLE DEL Anotar el nombre del titular del laboratorio.
LABORATORIO:
4 AUDITOR RESPONSABLE: Anotar el nombre del auditor del Departamento de
Normatividad y Auditorías de Calidad.
5 FECHA DE LA AUDITORIA: Indicar la fecha en la que se efectuara la auditoría.
6 OBJETIVO: Indicar el objetivo de la auditoría interna.
7 ALCANCE: Indicar los documentos que se utilizarán para

efectuar la auditoría.
8
9
RUBROS A EVALUAR:
FIRMA DEL AUDITOR:

Requisitos relativos a la gestión y requisitos técnicos
que se revisarán en la auditoría interna.
Rubrica del auditor que realizará la auditoría. V
1
FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 2009 ' \ \

PAGINA: 6 DE: 63_ \ )
D~EC~ÓNDEPRODUC~ÓN
Formato DP·SDAC·025
LISTA DE VERIFICACiÓN DE AUDITORíA INTERNA
PLANTA: (1) AREA: (2)

AUDITOR RESPONSABLE: (3) FECHA: (4)

6~
PAGINA: 7 DE: U ,
DIRECCtÓN DE PRODUCCiÓN
(j Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009
LISTA DE VERIFICACiÓN DE AUDITORíA INTERNA
EN SE ANOTARÁ
1 PLANTA: Anotar el centro de trabajo en el que se realiza la
auditoría.
2 AREA: Indicar el área a auditar (Laboratorio de Control de
Calidad).
3 AUDITOR RESPONSABLE: Anotar el nombre del auditor del Departamento de
Normatividad y Auditorias de Calidad.
4 FECHA: Indicar día, mes y año en que se efectúa la
auditoría.
5 REQUISITOS DE LA NORMA: Relacionar las preguntas para evaluar cada requisito
de la norma Relativo a los Requisitos de la gestión,
Requisitos Técnicos y Evaluación práctica.
6 OBSERVACIONES: Anotar para cada punto los hallazgos resultantes de
la auditoría.
FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 2009\:

PAGINA: 8 DE: aj \.1
(j o Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009 Liconsa
Formato DP·SDAC-026
INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORíA INTERNA

Laboratorio de Control de Calidad: (1) Gerencia Estatal: (2)
iI§~;~;:::;(~!i:~;;.::;: :.;:.:. .
SISTEMA DE GESTION - 4.2
CONTROL DE DOCUMENTOS - 4.:1
REViStaN DE PEDIDOS, OFERTAS YCONTRA TOS - 4.4

SU8CONTRATACION DE ENSAYOS - 4.5
COMPRAS DE SERVICIOS Y SUM!N/STROS - 4.6
SERVICIO AL CUENTE - 4.7
QUEJAS-4.8
CONTROL DE TRABAJO DE ENSAYO NO CONFORME -4.9
MEJDRA-4.10
ACC/ON CORRECTIVA - 4.11
ACCiONES PREVENTIVAS - 4.12
CONTROL DE REGISTROS - 4.13
AUDITORIA INTERNA _ 4.14 • SegulmlenlD dota auditm1a anterior.
REVIStO,! POR LA DIRECCION-4.15
":.:::',;::';!'.':;":' !.:·;.:Y;;: ,.:!' :;;, ¡ti;;,

PERSONAL- 5.2
INSTALACIONES YCONDICIONES AMBII:NTALES - 5.3
METODOS DEENSAYO-5.4
EQUlPO-5.5
TRAZABlUDAD DE LA MED/CI N- 5.6
MUESTREO-5.7
MANEJO DE LOS ELEMENTOS DE ENSAYO _ 5.8
ASEGURAMIENTO DE LA CAUDAD DE LOS RESULTADOS- 5.9
INFORME DE RESULTADaS _ 5.10
~tl~1SC~:R6:~~g~¿os v ANAuSIS FISICOQulMICOS

RESULTADO FINAL 6
REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTiÓN Y REQUISITOS
% CUMPLIMIENTO
TÉCNICOS:
Se evaluaron D puntos. de los cuales D cUlTlplen

con lo 6olicltado.
EVALUACiÓN PRAcTICA:
Se evaluaron O puntos, de los cualea c::::::::J cumplan

con lo aoUcilado.
TOTAL DE CUMPLIMIENTO (1)
AUDITORIA INTERNA (S) % CUMPLIMIENTO
Segulmlanto de la audltorla anterior
Elaboró. Vo.Bo.
NOfmatlvidad y Audltorlas de Calidad Subdirección de Aseguramiento de la Calidad
_..oo_.~ PAGINA: 9 DE: 63
DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN !
Clave: VST-DP-PR-OOB No. Revisión: 03
D Emisión Original: 2B-10-2003 Revisión: 30-10-2009
INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORíA INTERNA
Formato DP-SDAC-026
EN SE ANOTARÁ
1 LABORATORIO DE CONTROL DE Indicar el nombre del laboratorio de
CALIDAD: control de calidad auditado.
2 GERENCIA ESTATAL O Indicar el centro de trabajo.
GERENCIA METROPOLITANA:
3 FECHA DE REALlZACION: Indicar día, mes y año en que se efectúa
la auditoría.
5 RESULTADOS: Registrar el hallazgo observado para
• REQUISITOS DE GESTION cada punto de la norma NMX-EC-17025-
• REQUISITOS TECNICOS IMNC-2006, marcando a su vez si éste
se considera satisfactorio o no
• EVALUACiÓN PRÁCTICA
satisfactorio.
6 RESULTADO FINAL: Registrar el número de puntos verificados
y el número de puntos que cumplen
indicando el % de cumplimiento.
7 AUDITaRlA INTERNA: Registrar el porcentaje de cumplimiento
SEGUIMIENTO DE LA AUDITORfA de la implementación y seguimiento de /'
ANTERIOR las acciones correctivas de la auditoría
rt
anterior.
8 ELABORO: Nombre y firma del auditor del
Departamento de Normatividad y
Auditorías de Calidad que elabora el
informe.
9 VO.Bo.: Visto bueno del Titular de la Subdirección
de Aseguramiento de la Calidad. a
FECHA, 30 DE OCTUBRE DE
D~
PAGINA: 10
~ \
DIRECCIÓN DE PRODUCCiÓN ~
() D Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009
Formato DP-SDAC-027
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
2 B
3 e
AUDITOR (9) AUDITADO (10)
Nombre y Firma Nombre y Firma
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 20~:\

PAGINA: 11 DE: 63
Cj
\ . D Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
EN SE ANOTARÁ
1 PLANTA: Anotar el centro de trabajo en el que se
realizó la auditoría.
2 FECHA: Indicar día, mes y año en que se efectúa la
auditoría.
3 No: Número consecutivo de las no
conformidades detectadas.
4 PUNTO DE LA NORMA: Número o inciso de la norma NMX-EC-
17025-IMNC-2006 donde se encontró la no
conformidad.
5 DESCRIPCION DE LA NO Describir el hallazgo que genera la no
CONFORMIDAD: conformidad.
6 TIPO DE NO CONFORMIDAD: Anotar la clasificación que le corresponde a
la No Conformidad. (\
~
7 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: Describir las actividades que se realizarán
para solventar la no conformidad.
~~
8 FECHA DE CUMPLIMIENTO: Registrar la fecha programada para
solventar la no conformidad.
9 AUDITOR: Nombre y firma del auditor del
Departamento de Normatividad y Auditorías
10 AUDITADO:
de Calidad oue realizó la auditoría.
Nombre y firma del Titular del Laboratorio
auditado.
l/
"-
~\
\-~ /

PAGINA: 12 DE: 63
INFORME DE RESULTADOS - REVISiÓN POR LA DIRECCiÓN
LICONSA, S. A. de C. v.
DmECaÓNDEPRODUCaÓN
SUBDIRECCiÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

1. Período evaluado: (1)
2. Laboratorio: (2)
3. Fecha de realización: (3)
1. Adecuación de objetivos, políticas y

rocedimientos
2. Informes del ersonal directivo
3. Informes de su ervisión
4. Auditorías internas
5. Acciones correctivas
6. Acciones reventivas
7. Evaluación or or anismos externos
8. Pruebas de a titud.- a Interlaboratorio
Pruebas de a titud - b Intralaboratorio
Pruebas de a titud - c Externas
9. Cambios en el volumen y tipo de trabajo
efectuado
10. Retroalimentación del cliente
11. Que'as
12. Recomendaciones
13. Otros factores - Ca acitaclón
14. Otros factores - Equipos
15.- Evaluación global de la mejora del
i
sistema de estión
Recomendaciones
~
ENTERADO: (6)
Control de Calidad - Gerencia Estatal ..
Vo.Bo.: (7)
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad.
ELABORÓ: (8)
-,-,N"o"-rm,-"a"ti",-v",id-",ad"-Ly!cA",u",di",to"-rí",a",-s-"d"e~C",a",,lid,,,a",d,,-. ----, ~
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009 \

PAGINA: 13 DE: 63
EN SE ANOTARÁ
1 PERIODO EVALUADO: Indicar el periodo con el año que se
evalúa.
2 LABORATORIO: Indicar el nombre del laboratorio de
control de calidad en el que se efectuará
la revisión por la Dirección.
3 FECHA DE REALIZACiÓN: Indicar día, mes y año en que se efectúa
la revisión de la Dirección.
4 REQUISITO: Indica los puntos de la norma NMX-EC-
(
17025-IMNC-2006, a revisar.
5 RESULTADO: Registrar las observaciones para cada

punto indicado.
6 ENTERADO: Nombre y Firma del Titular de Control de
Calídad.
\
\
Va.Ba: Nombre y Firma del Titular de la
~
7
Subdirección de Aseguramiento de la
Calidad.
8 ELABORADO: Nombre y Firma del Títular del
Departamento de y
1'1 ~\
Normatividad
Auditorias de Calidad.
('

PAGINA: 14 DE: 63
~
CUESTIONARIO DE REQUERIMIENTOS A CUMPLIR POR LA PLANTA PRODUCTIVA
DE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN ACREDITARSE COMO PROVEEDORES DE L1CONSA
INSUMO A OFERTAR:
ACEITE VEGETAL· OLEíNA DE PALMA O ACEITE DE COCO RBD I
Para iniciar el proceso de acreditación de proveedores es necesario que la planta de fabricación de la empresal
.9~~.!~~r~.s.~~t~,.estableci~a en el territorio ~acional, c.umpl.a. con l.os.~i~ui~nt~_s!.e9.u.~~!r:nie~t~~ minir:n.o.~:.......J
~ ~~~
Requisitos (1)
~_M. V _ _~
~El
[.4 1 Infraestructura para el fraccionamiento de aceite de palma para la obtención de oleína de
palma.
5 Procedimientos y métodos para el control de calidad del insumo
Los requisitos remarcados son lo mínimo a cubrir para ser Proveedor de LICONSA
{
'0
PAGINA: 15 DE: 63
--------D-IRE-C-C/Ó.,...N-DE-P-RD-DU-C...,.CIÓN
Formato DP·5DAC-030
INSUMO A OFERTAR:
AZÚCAR REFINADA
Para iniciar el proceso de acreditación de proveedores es necesario que el azúcar refinada obtenida en el
¡Ingenio ~zucarero de ia empresa que representa _c.':l.fllPI~co~s especificaciones de calidad.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 20~\'

i~
PAGINA: 16 DE:
n Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009
Formato DP-SDAC-031
MATERIAL DE EMPAQUE A OFERTAR:
CAJA DE CARTÓN CORRUGADO YSEPARADOR
Para iniciar el proceso de acreditación de proveedores es necesario que la planta de fabricación de la

empresa que representa, establecida en el territorio nacional, cumpla con los siguientes
minimos:
C) o Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009 Liconsa
Formato DP-SDAC-032
LAMINACIÓN DE BONDPOLlFOIL Y/O LAMINACIÓN DE POLlESTÉR METALIZADO.
Para iniciar el proceso de acreditación de proveedores es necesario que la planta de fabricación de la empresa que
represe~t~!<_~st~blecida en el ~~!itorio nacional, cumpla c.?n los siguientes requerimientos mínimo~<~_««< <
El
El
FJ
El Procedimientos y métodos para el control de calidad del material.
[~««««<I~~~~~Sd~:~di~ión~~Ubr~~~~~- -----------
Los requisitos remarcados son lo mínimo a cubrir para ser Proveedor de L1CONSA

PAGINA: 18 DE: 63
Formato DP-SDAC-033
CUESTIONARIO DE REQUERIMIENTOS ACUMPLIR POR LA PLANTA PRODUCTIVA
INSUMO AOFERTAR:
MALTODEXTRINA
Para iniciar ei proceso de acreditación de proveedores es necesario que la planta de fabricación de la

empresa que representa, establecida en el territorio nacional, cumpla con los siguientes '''\.jU''IIII''"lU~
mínimos:
Procedimientos y métodos para el control de calidad del insumo
Equipos de medición calibrados
1
j
FECHA, 30 DE DCTUBRE DE
PAGINA: 19 DE:
20"S
6~.
1 /
_Técnicas dé Calidad
Formato DP-SDAC-034
INSUMO AOFERTAR:
MEZCLA DE VITAMINA A+D3 EN SOLUCIÓN OLEOSA

.empres~_que ...representa,
cUiTlpla con_los siguientes reque!imientos mínimos:
FJ DO
El Procedimientos y métodos para el control de calidad de mezclas de vitaminas. ,DO

EJF~~~~~_~~~~~~~~a.~_~ ._._. ~_ ~_D ~
Los requisitos remarcados son lo mínimo a cubrir para ser Proveedor de LICONSA '
"-====================""~

PAGINA: 20 DE: 63
~
'
INSUMO A OFERTAR:
MEZCLAS DE SABOR CON COLOR - chocolate, vainilla, plátano, fresa, coco y nuez
(presentación en polvo).
Para iniciar ei proceso de acreditación de proveedores es necesario que la planta de fabricación de la

empresa que representa, establecida en el territorio nacional, cumpla con los siguientes """"lV~
mínimos:
[JO
~ ,DO t
I~J P~~~~~i~~t~~~~~~~~~~.~=~a~~~~=~~.~~~r~ ~ ~ J[ il .J __
FlI=~~~~~~~Ci~~~.~~~~~~~~ . . _. . __.~. . _ . ~ JDO ~

Los requisitos remarcados son lo mínimo a cubrir para ser Proveedor de LICONSA
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009 (",

PAGINA: 21 DE: 63
DIRECCfÓN DE PRODUCCiÓN
() o Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009
PELíCULA DE POLlETlLENO . coextruida para envase de lácteos

empresa que representa, establecida en el territorio nacional, cumpla con los siguientes ''''1U''''''''''''LU~
minimos:
1
1
1.,~._"
11="""1
EJ
~_J Equipo para determinar el perfil de sellado de la pelicula (curva de comportamiento).
[iJ Procedimientos y métodos para el control del material. I
~- r;;UiP:S-~:~"~~:~~::~r~~~"--~--~~-~=~~=~~-~~-~-~=~--_~~-~~-"":
'/\
PAGINA: 22 DE: 63
t,
")
DmEC~ÓNDEPRODuccroN
() Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009
Formato DP-SDAC-037
INSUMO A OFERTAR:
PREMEZCLA DE VITAMINAS YMINERALES· Presentación en polvo.

empresa que representa,
~ -- cumpla
-~ -- -- con los siguientes requerimientos mínimos:
,._,.. ,
ih=========================.2I
~
{
PAGINA: 23 DE: 63
)
(\
\ ) D Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL CUESTIONARIO DE REQUERIMIENTOS A

CUMPLIR POR LA PLANTA PRODUCTIVA DE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN
ACREDITARSE COMO PROVEEDORES DE L1CONSA
Formatos
DP-SDAC-029, DP-SDAC-030, DP-SDAC-031, DP-SDAC-032, DP-SDAC-033, DP-
SDAC-034, DP-SDAC-035, DP-SDAC-036, DP-SDAC-037
EN SE ANOTARÁ
1 REQUISITOS El representante de la empresa interesada en

acreditarse como proveedor de L1CONSA,
que ingrese por Internet a la página de
L1CONSA, debe marca "SI" o "NO" para cada
requerimiento a cumplir por la planta
productiva de la empresa aue representa
{
,_o/
_ _______FE_C"_A_:
30_0.,..E0_CT.;."_8"_E0_E_20.,...09
PAGINA: 24 DE: e3
~~-~
LISTA DE VERIFICACiÓN DE FABRICANTES DE INSUMOS

DESARROLLO DE PROVEEDORES YESTAD{STICA
flJ¡:::::::::uconsa
I-':RAZ=Óo;;N""'S:..::O..::.cI::..:A::.:L:--'(.:L1) ~ I_FE_C_HA_:-,---(3_) ----J
I RFC: (2)
VERIFICAR LA SIGUIENTE INFORMACiÓN:
Los puntos de verificación se integran

conforme a los requerimientos indicados
para cada insumo en ia Ficha Técnica de
Proveedor correspondiente
(Formatos DP-SDAC-039 al 045)
Calificación ()
Los puntos de verificación se integran

conforme a los requerimientos indicados
para cada insumo en la Ficha Técnica de (
Proveedor correspondiente
( )
Calificación: ( O) No cumple, ( 1) Cumple parcialmente, ( 2) Cumple completamente, (NA) No aplica

PAGINA: 25 DE: 63
Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009 Liconsa
Los puntos de verificación se integran conforme a los

requerimientos indicados para cada insumo en la
Ficha Técnica de Proveedor correspondiente
Calificación ()
Los puntos de verificación se

integran conforme a los
requerimientos indicados para
cada insumo en la Ficha Técnica
de Proveedor correspondiente
• EMA - Entidad Mexicana de Acreditación, A. C.
Calificación: ( O) No cumple, ( 1) Cumple parcialmente, ( 2) Cumple completamente, (NA) No aplica

PAGINA: 26 DE: 63
(j D Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009
No. de personas que laboran en producción: No. de personas que laboran en control de calidad:
• Personal con licenciatura: • Personal con licenciatura:
• Personal técnico: • Personal técnico:
• Personal sindicalizado: • Personal sindicalizado:
Calificación: (O) No cumple, ( 1) Cumple parcialmente, (2) Cumple completamente, (NA) No aplica
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA AUDITOR: (15)

(14)

PAGINA: 27 DE: 63
! )
\
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA LISTA DE VERIFICACiÓN DE FABRICANTES DE

INSUMaS
Formato DP-SDAC·038
EN SE ANOTARÁ
1 RAZÓN SOCIAL Anotar el nombre de la empresa auditada
2 RFC Anotar el registro federal de causantes de la empresa
3 FECHA Indicar día, mes y año en que se efectúa la auditoría
4 MEDIOS DE Anotar los nombres, marca y capacidad de los equipos de

PRODUCCiÓN producción con que cuenta la empresa auditada, calificando
el cumplimiento al requisito.
5 CONTROL DE Anotar el nombre de la empresa que realiza la fumigación

PLAGAS en la planta productiva, el tipo de plaga que controla, la
frecuencia con que efectúa inspecciones y fumigación en
las áreas donde se aplica este control, así como el día, mes
y año en que las realiza, calificando el cumplimiento al.
reauisito.
\
.
6 MATERIAS PRIMAS Anotar los nombres de las materias primas utilizadas para
la fabricación del insumo correspondiente, el nombre de la
empresa que suministra cada una de ellas, los análisis que
se realizan a su recepción, calificando el cumplimiento al
'~
requisito de que estas se reciben con certificado de calidad
7 PRUEBAS Anotar las evaluaciones que se llevan a cabo al material

REALIZADAS AL durante el proceso de fabricación del insumo
PRODUCTO correspondiente, indicando la frecuencia con que se realiza
cada una de ellas, el punto del proceso donde se toma la
muestra y el nombre del formato donde se registran los
resultados, calificando el cumplimiento al reauisito.
1
~/
PAGINA: 28 DE: 63
DJRECCIÓN DE PRODUCCiÓN
(" \
)
EN SE ANOTARÁ
8 LABORATORIO DE Indicar si la empresa cuenta con las instalaciones de un
CONTROL DE laboratorio, calificando el cumplimiento al requisito
CALIDAD
9 INSTRUMENTOS DE Anotar los nombres y marca de los equipos de producción
MEDICiÓN con que cuenta la empresa auditada, calificando el
cumplimiento al requisito.
10 DOCUMENTACiÓN Anotar el nombre de los documentos, manuales
DEL SISTEMA DE procedimientos y métodos de análisis, calificando el
CALIDAD cumplimiento al reauisito.
11 EL SISTEMA DE Marcar "SI" o "NO" la empresa esta certificada en ISO
CALIDAD DE LA 9001 :2000, y si es el caso, anotar el nombre de la empresa
EMPRESA,ESTA certificadora, el número de certificado, la fecha en que fue
CERTIFICADO EN emitido y la fecha ó período en que se vence la certificación.
ISO 9001 :2000
12 PERSONAL EN Anotar el número de personas que laboran en el área de
PRODUCCiÓN producción indicando cuantas tienen nivel de técnico,
licenciatura y personal sindicalizado
CONTROL DE control de calidad, indicando cuantas tienen nivel de técnico,
CALIDAD licenciatura y personal sindicalizado
14 REPRESENTANTE Firma y nombre de la persona que representa a la empresa
~.
1\
DE LA EMPRESA auditada y anotar la razón social de la misma.
15 AUDITOR Firma y nombre de la persona que realiza la auditoria y
anotar L1CONSA, SA de C.V.
V
Formato DP-SDAC-039
FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR
FABRICANTE DE ACEITE
FECHA_(1),
l.
Liconsa
_~J'~~Il_ta_e'!1llrll~~;j~L ._.. Teléfono y Fax: (8)

_º-ir~_dll_ta._e'!1ll.rlli!.~U~L_ .._.._._._._.._.._.. _
Personal técnico responsable: (9)
Producto afabricar para L1CONSA, S.A. DE C.V. (6)
Oleína de palma y/ó _~~~s.~I1.~!~IlYlll1.t~~cl1~L. __.__._.___._.._.__.___.
Aceite de coco
ALMACENAMIENTO DE ACEITES CRUDOS Relación de equipos de producción por línea:

LíNEA DE BLANQUEO .. Nombre del equipo
LINEA DE REFINACiÓN - Marca del equipo
FíSICA ÓQUíMICA - Capacidad del equipo
-~~~~::::-~~~:::~=::~:::_=~=-~::~ ~
LíNEA DE DESODORIZADO
LíNEA DE FRACCIONAMIENTO DE ACEITE
DE PALMA
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO
TERMINADO
DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN ,
---l-1
J
(j
FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR· FABRICANTE DE ACEITE
Empresa que
•Tipo control de plagas
. Período de inspección furrliga'ción
- Fecha de la última fuminRr,iim
Deben recibirse con certificado de :-iñiilcar-sis-e-ie-6ibeii-coñcertWiCaifii-iiecaliifiia--------------------

calidad del fabricante: ~N9!ii~r~~~i~:~~~Ji:~~}~:P.!9y.~e.ª~r~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- Aceite de palma - Calificación
--'--"-"-"-"-"----"-"-'--'--"-. __ .. _.. _.. _.. _---_._. __.. _.. _.. -.-- .. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _--_ .. _----'- .. _.._.. _.
- Oleína de paima
- Aceite crudo de coco
Diagrama de proceso indicando los puntos de control Anexar diagrama de proceso indicado los puntos de
control.
Blanqueo - Registrar las evaluaciones que se efectúan para el
Refinación física ó química control de proceso y frecuencia de inspección_
- Calificación
Desodorizado
_~r~c:~i~_~¡¡_l11l~_~~()_~~¡¡~~~t~_~E!_p¡¡I!J1¡¡_________________~::~:_~:~_~~:~~~~:~:~:~:~:~::~::~::~:_~:~_~:~~:~~_:~:_~ _~ ~ ~- ~
/¡~

PAGINA: 31 DE: 63
T-écnicas de Calidad
(j
Análisis al producto final

- Punto de Fusión :-'~_~gi~tr..a~12§_~~~I~i~_q~El~El-r.~illi~~~illpr.9~~~tQ~nA _
-Indice de yodo ó perfil de ácidos grasos - Calificación
- índice de peróxidos
- Color iovibond
- Acidez
- Olor y sabor
_l:.il!.rrl.!'Q~ElEe.fe.rll!1~i~_e.~_~.9~_l!.9.il~llJl.r2~~~tQ_!Il!l11i~iI.~Q:J!?J _
_~Il!:t~i~iI.~Q~e.<iªliC!ª~:.il_n~~..ar_~!1EljElI11PJ9_.l1ªL _
Relación de equipos de laboratorio requeridos:

Tintómetro Lovibond
Balanza - Nombre del equipo
- Marca del equipo
Equipo opcionai:
- Cromatógrafo de gases ._- ..Calificación
- .. _._---_ .._.. _. __ .. _.. _.._.. - .. -_._-----_ .. __ ._-. __ .__ ._ .. _.. _.. _.. _.. __ ._."_. __ .. _.
- Equipo para determinación de estabilidad de aceites

------------------------------------------------------------------------------------------\
La balanza debe estar calibrada por un laboratorio
acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, Indicar, si la balanza se encuentra caiibrada y cuenta
_~:_~:.l~~!~!.f!.lIl._~Il._~~I~~~~~i~~~i_~e_~!Il.L_______________~9.!1_EllJnJo!I11El._d_~_c_illl~r..al:i9-"-yigEln.!L _
_,,,ce,,·,""" _
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE
PAGINA: 32 DE: 63
200~'
(j o Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009
SI ( ) NO ( )
,_.. _ .. _ .. _"J .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ •. _ .. _ .• _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ ..
Personal con licenciatura: Personal con licenciatura:
Personal técnico: Personal técnico:
Personal sindicalizado: Personal sindicalizado:
_._.. ._. ._._._..__.. . __ ._._.___ .¿\Q(3!(i~r.2rJl~n.lgr~!'1ª~~ªr~ªt~c_ni~ª __. _
(26)
AUDITOR
Nota: En las auditorlas de seguimiento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspección de
Producto Final" de esta ficha técnica se integra el historial de calidad del Insumo suministrado a L1CONSA en los
últimos 3 años.
\
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE
PAGINA: 33 DE: 63
2009~
Clave: VST-DP-PR-OOa No. Revisión: 03
(\
\ )
Formato DP-SDAC-040
FABRICANTE DE CAJA DE CARTÓN CORRUGADO
SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

DESARROLLO DE PROVEEDORES Y ESTADISTICA
FECHA_(1)_ _
l.
Liconsa
~_¡¡~~_~_~~c:.ia):J~L____________________________________ _p_()i!'!c:.!li~:JIL _
:rif~~~:~~~p:r~~~I:HI~:~::~:~~:~~~~~::~::~::~~::~~~~:~:: -T~-iéi~~-;-yF;~-(8)----------------------------------
_qi_r~E~La~l!1er~~¡¡:15L .. _
Producto a fabricar para L1CONSA, S.A. DE C.V. (6)
Cajas de cartón corrugado para el empaque
de sobres de productos en polvo.
~.. _.
LINEA DE CORRUGADO Y LAMINADO Relación de equipos de producción por línea:
Corrugadora con unidad de flauta C
- Nombre del equipo
- Marca del equipo
LINEA DE IMPRESIÓNI SUAJADOI - Capacidad del equipo
CORTE/DOBLADO y PEGADO - Calificación
Máquina impresora! suajadoral dobladoral
pegadora
EQUIPOS DE PRODUCCiÓN ADICIONALES A LOS REQUERIMIENTOS

L:_~Lo~11~~(dl~eJlll3.g~li~.o .. :_I\1ªr(:ªºE~~q!Jip~I :_º~I[lªc!iº~ººdle~!ll3.g~i_~() ..J
i~
/J
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009~_
PAGINA: 34 DE: 63
--------D-'RE-CC-'D:-'N-DE-PR-D-DU-CC-'Ó:"'"N •
(\
\. )
EmIDre!;a que
-Tipo control de plagas
- Periodo de inspección
- Fecha de la última
Deben recibirse con certificado de calidad

del fabricante:
- Roilos de papel kraft
Diagrama de proceso indicando los puntos de control Anexar diagrama de proceso indicado los puntos de
control.
Corrugado y laminado: - Registrar las evaluaciones que se efectúan para el
Pruebas de rutina: control de proceso y frecuencia de inspección.
- 1nspección visual de defectos - Calificación
- Deslaminado
• Combado (pandE¡ado)
- Cortes sin rebaba
- Calibre
Impresiónl suajadol cortel doblado y pegado:

Pruebas de rutina:
- Dimensiones: - Registrar las evaluaciones que se efectúan para el
- Largo, ancho y alto control de proceso y frecuencia de inspección o
- Dimensión de la ranura - Calificación
- Presión de hendidos adecuada
- Armado de la caja
- Pegado de la ceja de unión
- Cortes sin rebaba
- Tono
- Calidad de la impresión
_o:){~~is_te_n~i~o~I~~9_111P'~eo~iº-~_El~t~!Lc~o_oo_o o_o_o_o__ o o__o_oo_oo o o o_o_o o__
Se consideran las evaluaciones del proceso ó

Se realiza una inspección al producto final - Registrar los análisis que se realizan al producto final
- Calificación
_!.iE!.I11Jl~o~El~ElfEl~Il.l1~i~El~_~~~E!.g~oo~E!.op_r()d_lJ~t()!Il!l11il.1~~~:_(!?L_o_o_oo_oo_o_o o__ o o_oo_o o ¡A

_o~El!lLfi~ll.~()~El~¡¡!i~¡¡~o:.?_nEl~§r_lJ.I1EljEll11opJo_J1ªL_o __o_oo_0 0_0 0_0_0_00_00_0 0__0_00_00 0__ ~

PAGINA: 36 DE: 63
Clave: V8T-DP-PR-008 "~,, "No. Revisión: 03
(-1
- J
- Equipo para ia resistencia a ia cOITmre,sión - Nombre del equipo

- Micrómetro - Marca del equipo
- Balanza _-..Calificación
_.._.. -.. --._ .. _. __ .__ .. _. __ .__ .. _. __ .__ .__ .. _.. _.. _. __ ._-_. __ ._ .. _'._.'_.'-'._ .. _.. _.. _.
Equipo opcional:
- Equipo Concora Tester
(para simular el proceso de corrugado)
- Equipo Crush Tester
- Barras o rodillo para arrastre de tinta
Los siguientes equipos deben estar calibrados por un

laboratorio acreditado ante Entidad Mexicana de Indicar, si los equipos se encuentran calibrados y cuentan
Acreditación, A. C.: (informes de calibración vigentes)
con los informes de calibración vigentes
- Micrómetro
- Equipo para la resistencia a la compresión estática,
81 ( ) NO ( ) )
ti
~
_ _ _ _ _ _ _ _F_EC_"A_''_O...,DE,...O_CT_"_BR_E_DE_'...,OO_'
PAGINA: 37 DE: 63
~.'ti
Clave: V5T-DP-PR-OOa No. Revisión: 03
~íl"('I]frl~~J1I~i~~B;:'I·'!~'{ll~~~li~i~~~ijll~'~!~¡tII~fl1~!~l!~~~I~II~li~I~'II~I,},rllr~~mlm]~.
·G,,!b,.~k"",~J~"'!~~'!!.!Ji!I[l~¡¡LY,!li!I~~li~~~!"~ill\Jli~!WY1~51¿ill\lJ11!J!i!?"!i1&i1a,I~Jlll;;¡"z,di!!t~a',z¡1i1k"~"ili"Z,,,,,!R . Bz"d,,,i,:,,,r~J~lll'mi1i1i1Jl\liJS.j
__________ .__.._._.._._._._.. . .. _____~Q~!''!rQr.9.'!Qig~~!11!l.~fJ.I~!~.El.t~c_ni~'! . . _
(26)
AUDITOR
Nota: En las auditorlas de seguimiento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspección de
Producto Final" de esta ficha técnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado a L1CON8A en los lA
últimos 3años. tL-

PAGINA: 38 DE: 63
~I \
,
Formato DP·5DAC-041
FABRICANTE DE LAMINACIÓN
FECHA_(1)_ _

DESARROLLO DE PROVEEDORES YESTADÍSTICA
_~~~?_~_~~~~I:J~L º-()!f1!~!li5'J?L _
:r{~~jj'~~!Iii~r~~ii;¡~I:::::::::::::::::::::::::::: -T~léi~~;y¡:~~~(8)---------------------
_º-ir~E~__~a_el11!'!~~~:_@L__ ._____________ . _
Producto afabricar para LICONSA, S.A. DE C.V. (6)
Laminación de Bondpolifoil y/o
Laminaciones de poliéster metalizado
'-"-"-"-'-----"-"-"-"-'--"-"-"-_.__._.._.._.._.._.._.._.._.._..-..-..-.--..-..-..-.--.--..- _..__.-.._..-.--_._..__._.. _.._.._.__.._.__.. _..__._..-----'-'·_'·_----'---------------1--
._. .... __ .....u.2.'i¡1.:;'o¿,

LINEA DE IMPRESI N Relación de equipos de producción por línea:
Máquina de impresión en rotograbado o
flexografia - Nombre del equipo
liNEA DE LAMINACION - Marca del equipo
Máquina laminadora por extrusión ó - Capacidad del equipo
por adhesivos solvent- less - Calificación
--------------------------------------------------------------------_.--------.----_._---------------------------
lÍNEA DE CORTE ._-----------------------_._-----------_.-------------------------------_.- ~
li~I~lf~~'~'jlh'~i~tw~i~lji~i~rlil'@fii,i~ilitl~lr~liiIl~j,~il.ilj\l'iil~
I_,_'!'._~"'!... ,_M'"'_~'L"';P~ . ._.__'..º.ª,""'''~<l'''''''
"L._.._._______ . _..~
/J~
FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 2009 ' \ \
PAGINA: 39 DE: 63 ~J
DJRECCIÓN DE PRODUCCfÓN
FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR· FABRICANTE DE LAMINACIÓN
Emlore5;a que
•Tipo control de plagas
- Periodo de inspecciÓÓln~c~~~~~al~ión
- Fecha de la última fu
e en recibirse con cerli Icado decalidad

del fabricante:
- Papel bond
- Película de BOPP (polipropileno biorientado)
- Resinas de polietileno de baja densidad Ó
película de polietileno
- Foil de aluminio Formas de almacenamiento:
- Poliester metalizado
·~~:~::~~~~:recepaon:··-··--·--·u.- .....-. ~;(ft~i[~[~~ii~~:~~!~~Iii~~~Iú~~~~~¡§~L~:~~:~~~~~~~~~~:~

- Película de BOPP (polipropileno biorientado):
• Resinas de polietileno Ópelícula de polietileno: .--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.----
- Foil de aluminio
- Poliester metalizado
Diagrama de proceso indicando los puntos de control

.Impresioii.:u
•
u
.-.-.- • • •- • • • • • • • • • •- • • • -.----- • •- . - .
Pruebas de rutina: - Registrar las evaluaciones que se efectúan para el

: t~~~~d de impresión:~~TI*J'~~6t:!9~~S()Jf!~~L!~!1cJa.~.!l1!1~Il.~~~19!1= ..-...
._-.~~~~~~_c~~_:~~~~~~~: _. _..._._ ._.:~:~::~:~:~:~::~::~:~:-~-:~:~~:~:~::~~::~:~:~:~::~::~::~::~::~::~:~::~:~ li

/Ji
PAGINA, 40 DE,
200~
6~ Y
DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN .
Laminación:
Pruebas de rutina:
- Gramaje - Registrar las evaluaciones que se efectúan para el
- Fuerza de laminación
- Fuerza de sello _~9i1l!9!.~El_P!9QEl.~()yf!ElQl!El!1cJa_9~1~~PElºº1º!1= _
- Acabado de la capa de polietileno - Calificación,
Corte:
Pruebas de rutina:
- Ancho de bobina
- Sentido del embobinado
- Acabado de la bobina
- Empalmes
- Diámetro interno del core
Indicar como se identifican las bobinas
- Registrar los análisis que se realizan al producto final

• Calificación
~
PAGINk 41 DE: 63
(j o Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009
Relación de equipos de laboratorio requeridos: - Nombre del equipo

- Micrómetro - Marca del equipo
- Balanza - Calificación
- Selladora con control de temperatura, presión y
tiempo de sellado
- Probador Universal ó Tensómetro
- Barras o rodillo para arrastre de tinta
Los siguientes equipos deben estar calibrados por un Indicar, si los equipos se encuentran calibrados y
laboratorio acreditado ante Entidad Mexicana de g~~n.t~n._~gl1..Ig.s_in.f<J.I1!J~s._~El.g~li~r~~ló.n..~iflElD.tElS _
Acreditación, A.C.: (informes de calibración vigentes)
- Balanza
- Micrómetro
- Probador Universal ó Tensómetro
P(Ócédimie
MetóaoÍ¡ Analí
._P.J'P,c.~~ll)}i~n.tg
SI ( ) NO ( )

PAGINA' 42 DU3
~J
¡
(26)
AUDITOR
Nota: En las auditarlas de seguimiento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspección de
Producto Final" de esta ficha técnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado a L1CON8A en los IA
últimos 3 años. l!j.--.
/}
~
~~'
FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 200!'
PAGINA: 43 DE: I
n o Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009 Liconsa
Formato DP-SDAC-042
FABRICANTE DE MALTODEXTRINA

DESARROLLO DE PROVEEDORES YESTAD{STICA
FECHA _(1)._ _
l.
Liconsa
.~lI~~_II_~~l:.illl:J~L .._._.._.. .._. __.__ . P_~!.l1!~~li~:J~)_ .._._. . ._._.._. __ .__

:~ffii~:I~~~pr~~~~::Hr=====:=::=::=::=:=:=:=:=::=====::=::: ·Teiéio~oYF~~~¡¡¡i----··_··_··_··_---_·_---_·_·_·
.º-irE_d~.~a_e'!1pr!ll;.¡¡'l5L . ._._._. . .
Maltodextrina
PROCESO OBTENCiÓN DE ALMIDONES Relación de equipos de producción por linea:
- Nombre del equipo

PROCESO DE HIDROLlZACIÓN DE - Marca del equipo
ALMIDONES· OBTENCiÓN DE - Capacidad del equipo
MALTODEXTRINA - Calificación
DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN '

,
(\
)
FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR • FABRICANTE DE MALTODEXTRINA
- Empresa que realiza la fumigación

-Tipo de control de plagas
- Período de inspección y fumigación
- Fecha de la última fumigación -..--.-.---.-..-..-..-..-,,-.._.._--_.__.._._-_._..__.-"-"-'--"-"-"-"--'-"-'---'-"-"-"-"--'-'--'--'.
_.._.. .._.._.. _.._.. .._.._.._.._.._.. ..__,_. ._.._.__.. -,,-,,-,,-,'-"-"-"-------"-_._.._.._"_0--"----"_.._.. .._.._.. ._.. .._.._.._.._.. ..
Deben recibirse con certificado d;~aIidad

del fabricante:
- Grano de maiz
Diagrama de proceso indicando los puntos de control Anexar diagrama de proceso indicado ios puntos de
control.
-PRÓCESOOSTENCioffoEA[iiJiiboNEir--------------------------------------------------------
- Registrar las evaluaciones que se efectúan para el
PROCESO DE HIDROLlZACIÓN DE ALMIDONES· control de proceso y frecuencia de inspección_
OBTENCiÓN DE MALTODEXTRINA - Calificación
DmEC~ÓNDEPRODUC~ÓN
FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR· FABRICANTE DE MALTODEXTRINA

- Registrar los análisis que se realizan al producto final
- Dextrosa equivalente
- Calificación
- %Humedad
- pH
- %Cenizas
- Prueba de almidón
- Solubilidad en agua (solución al 10%)
- Limpieza (residuo no soluble)
- Evaluación sensorial: color, olor,
sabor y aspecto.
- Cuenta estándar
- Hongos y levaduras
- Coliformes
- E. Coli
- Salmonella
_:_~!'t~f~()_c~~()~o_a,g_Ul¡¡!'~Il~~i~~~ .. _
_lJll.lll.1)()~~_~~~~~~!1~i~Il.~_~_~~ll.g~_~Il._P_r.()cl.ll~t()J~!l!1i~~~():_l!!L_________ .._.._.. .._.._.. .. _
_~~!l~i~~~()~~~1l!i~1l~:.a_n~~¡¡r_~!1_~j~l!1pJ.o_.l1ªL .. .. .. .._.._.._.. !

Balanza
Termobalanza - Nombre del equipo
Mufla - Marca del equipo
Potenciómetro - Calificación
'-"-"-------"----"-------"-"----"----"-"-"------_ .. _.. _.. __ .__ ._ .._.. _.._.._.. _.
Autoclave
Estufa de laboratorio
Las balanzas y potenciómetros deben estar calibrados Indicar, si las balanzas y los potenciómetros se
por un laboratorio acreditado ante Entidad Mexicana de encuentran calibrados y cuentan con los informes de
Acreditación, A. C. (informes de calibración vigentes) calibración vigentes
-----------------;;y-{
h FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009
PAGINA: 46 DE: 63
FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR· FABRICANTE DE MALTODEXTRINA
_,.c-'._,._......_.. l .. _ .. _ .. _.. _ .. _ .. _.. _.. _.. _ .. _ .. .. _ .. _.. _.. _ .. _.. _ .. _ .. _.. _ .. _...._ .. _ .._ .. _.. _.. _ .. _.. _.. _.. _ ..
No. de personas que laboran en producción:

Personal con licenciatura:
Personal técnico:
Personal sindicalizado:
_.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.. l!I.~~.!<i!rgr.9~~!9E~!'151~Ill.I.?r~.ª-t~c_ni~ª- .._.._.._.._.._.._.._.._.. J[
(26)
AUDITOR
Nota: En las auditorias de seguimiento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspección de
Producto Final" de esta ficha técnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado a L1CON8A en los
últimos 3 años.
FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 2 0 ! "

PAGINA: 47 DE: ~~~ I
Formato DP-SDAC-043
FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR· FABRICANTE DE PElíCULA DE POLlETllENO

DESARROLLO DE PROVEEDORES YESTADíSTICA
FECHA _(1)_ _
l.
Licansa
_~~~~_~_~~c:.i~:J~L_________________________ P_o.'!i!c.!li~:jZL _
)ij~~~::(a:~iii:P:r~~~;:H}::~:~::~::~:~:~~:~:~:~:~::~~::~~::~:~::~::~:>r~léfoñ~y-F;:-~-(8i----------------------------------
_º-ir~_!l_~_~a__e_'!1_pr~~~:_l5L _
Película de polietileno coextruida
de dos ótres capas, con un calibre
de 0,0025 plg
Relación de equipos de producción por línea:

líNEA DE EXTRUSIÓN
Máquina coextrusora - Nombre del equipo
- Marca del equipo
LíNEA DE IMPRESiÓN - Capacidad del equipo /
- Calificación
LiNEA DE CORTE
.~
EQUIPOS DE PRODUCCiÓN ADICIONALES A LOS REQUERIMIENTOS
/f b
FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2009
PAGINA. 48 DE. 63
~
(j Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009 Liconsa
FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR· FABRICANTE DE PELíCULA DE POLlETILENO
¡::ml"''''~ que
- Período de inspección flJmiaa(~ión

del fabricante -:Triarcarosise-reaiienciincertificadode-candaa-o.... ....o-oo..o-o0---0-0-
~:~Qii!~E~~ª~:I~~~g:r1}P.~~~¡ª2~9;¡~~ªQr?~::~:~:~:~:~::~::~::~::~:~:~~~~~:~~:
-
- Caiificación
•• - •• - •• - . - - . - - •• - . - - - - - . - - •• - - . _ •• _ •• _ •• - . - - •• - •• - •• - " - - ' - ' - - - ' - - ' - " - " - ' - - " - " - " - " - " - " - ' - - " - - . _ •• o
Descripción de la forma de controlar el calibre en el

_!l.r2(;.!!~()_~_~_e~!~u.~i.ó.~: o___ ......o____o__o_o_oo_o_
Diagrama de proceso indicando los puntos de control
linexaidiag-iaríi"adeoprocesii-iil-iiiCandoios-j)-tintos"ae--
control.
. Extrusíóii:--o-oo-o------ . o . o ....--o--o-o-o- . -..-o-o-- 0--- . 0........00-0-..---0-0---0------0....00 . 0.00-0-0- o
Pruebas de rutina: - Registrar las evaluaciones que se efectúan para el
- Calibre _o~().!1l!"()!~~ ..p.~gp.~s.Qoy.f.r:I>~\!~!1cJa_~.!l!~~p.~(;(;!ó.!1:_oo_o _
- Tratamiento corona - Calificación
- Acabado de la peiicula ---'-"-'"-'--'---'--'-'---'-'---'--'-'---'-.. __ ._•• _.--"-"-"_'"-"'--'--'-'-- •. _.. _- 'K"
(geles, partículas extrañas)
I
~
PAGINA 49
2~
D~~~i }
DIRECCiÓN DE PRODUCCIÓN !
(J D Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009
Impresión:
Pruebas de rutina:
- Anclaje de la tinta -:-RegisirarTasevaluaciOñesque-seefedÚailpara-er--
- Resistencia de la tinta impresa al frote _~()!l\l:()1iJ.El_P!()~El.sg_yf!Elgi¿El!!<:i_a_9.!l_l~§R.El~cllÍ!!, _
- Insolubilidad de la tinta impresa a la grasa ._- ..Calificación
_.. _.._.._.. _.-_ .. -.-_ .. _--_ .. _.. __ ._ .. _.. _. __ .. _._-"-"-"-"-"-"--'--'-"- .. _.. _..
de la leche
- Tonos
- Calidad de impresión
Indicar como se codifica el material
Corte:
Pruebas de rutina:
- Ancho de bobina
- Acabado de la bobina
(sin teiescopeo, sin ondulaciones, sin sinuosidad)
- Empalmes
_
_1~<!i~¡¡!~C)ooll1ooo. ..s.l!L<!l!l1.ti~~¡¡!l!¡¡~~o.~lll ..a.~ oo_____________.. .. _
Se consideran las evaluaciones del proceso ó

Se realiza una inspección al producto final - Registrar los análisis que se realizan al producto final
Indicar con que frecuencia se realiza el perfil de pruebas _:_º¡¡li.f~c_¡¡cllÍ~ ..__..__..__.. _
físico mecánicas:
• Resistencia al sellado
• Perfil de sellado
• Coeficiente de fricción
• Resistencia a la tensión
• % Elongación
• Resistencia inicial al rasgado
__ .. • __ gEl§is.\l!llgi¡¡¡¡Ul1.!p-ª<;.t~R.()L<;.¡¡Ld¡¡iJ.El_9_aLdg__________ .. _
_TjEl.I1!P..Q~l!Ll!~El!El!l~ia.El~_~_o.iJ.e..9a.<!El.fl.L()d_ll~tC)!El!l11i~a.d.C):J!?L .. _
_~e!li.fi~a.d.C)_.!lEl_<;a!id.a.!l:. a_nElx¡¡r_u!! EljEll11pJ()_..l1ªL. "__,, ,,,,__.. .. ..__oo _
~
-~
,
PAGINA 50 DE
200~
~¡ l )
. Técnicas de Calidad
Relación de equipos de laboratorio requeridos: . Nombre del equipo

· Micrómetro
· Barras o rodillo para arrastre de tinta :}\I1A~c~~~l.~glJ.iPC1.. ._. __. _
Opcional: . Calificación
· Selladora con control de temperatura, Se podrá contratar
un laboratorio
presión y tiempo de sellado externo acreditado
· Probador Universal ó Tensómetro ante la ... EMA para
realizar el perfil de
Equipo opcional: sellado y las
· Equipo para coeficiente de fricción pruebas físico-
mecánicas de la
oelícula.
Material de referencia:
Juego de lainas patrón
Los siguientes equipos deben estar calibrados por un
laboratorio acreditado ante EMA : (informes de Indicar, si el micrómetro y el juego de lainas patrón se
calibración vigentes) encuentran calibrados y cuentan con los Informes de
· Micrómetro calibración vigente
• Juego de lainas patrón
· Probador Universal ó Tensómetro
_.~_~_n~cl.ªcl._Me.~i~.ªr:,ªcl.e.!',~r.~.cl.itªc:.iºlll~:_C:,.__ .___ ._. _. . __. _.. .._._ _ _ _ __ ....__ ._ ._ .__ _..
SI ( ) NO ( )
" - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - " - .. __ ._ .. _.._.. -"-------'--"-"-"-"-"-"----._---_ .. _.. ,
/! {
~.."~. ,,h PAGINA: 51 DE: 63
______________________________________!\~El!(i~r_Qr_9.~~lgE~!'1?~ll.I~rEll.l.t~~_ni~l.l. _
1
(26)
AUDITOR 7
Nota: En las auditorias de seguimiento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspección
Producto Final" de esta ficha técnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado a L1CON8A en los
últimos 3años.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009 .

PAGINA: 52 DE: 63
FABRICANTE DE PREMEZCLAS DE VITAMINAS Y MINERALES.

DESARROLLO DE PROVEEDORES YESTADiSTICA
FECHA _(1)_ _
l.
Liconsa
_~l!~~_~_~~c:.iaJ:J~L_____________________________ p_llr.n.!c.!I_i():JZL______________________ _
:iff~:~~:~:~~P:r~~~~:H1:==:==:===:=:=::=::=:===:=::=:==:=: -T;iéf~~oy-FU~(8¡--------------------------------
_º-ir~_d~~a_ei!lpr~li.l!,t5L _
Para complementos alimenticios
- Premezclas de vitaminas y minerales
Para la leche reconstituida:

- Vitamina oleosa A + D3 1.0/0.1
Para fortificar leche fluida

__________ :_~!lO.r11.El~~I~~_9~_vi!9_I11Jn_~~yr.n.!~Elr.!l:~e~ _
Relación de equipos de producción por línea:
- Nombre del equipo

ÁREA DE MEZCLADO YENVASADO - Marca del equipo I A._.
- Capacidad del equipo l..':Y
- Calificación
-"-"-'--"-"-"-"-'--"-"-."_.-_.._.. --._ .. - .._.. -"'-'---'-'--"-'---'--'--'-'--'--'--"-"--'-"--._ .. _.. _.. ;
------------------------------------------------------------------------_. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¡~
¿fU
PAGINA: 53 DE:
200~.
6~) )
FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR· FABRICANTE DE PREMEZCLAS DE VITAMINAS Y MINERALES.
Fm'''''''R que
- Periodo de inspección fumigación

del fabricante: -:Oliidicarsiserec"ibeñOOcoñcertTiicadode-caHaia.oo-oo-o-o-0-------0
:::N9.~b!~:~~J~~~9.i!i~~~iªp'r9.~~~~~6:[~~::~~~~:~:~~::~:~:~::~::~::~::~::~:~
Premezclas de vitaminas y minerales para - Calificación
-,--,.- .. -.. -.. -.-- .. - .. - .. - .. _.. _.. _---_._ .. _.._.._..-'--"-"-"--'--'-"-"-'-----"-"-"-'--"--'-. __ .. _..
los complementos alimenticios
- Vitamina A
- Vitamina E
- Vitamina 82 (riboflavina)
- Vitamina 812 (cianocobalamida)
- Ácido fólico
- Vitamina C(ascorbato de sodio)
- Hierro (gluconato ferroso)
- Zinc (sulfato de zinc nonohidratado)
- Yoduro de potasio
Premezcla de vitaminas y minerales
para leche fresca
- Ácido fólico Formas
- Vitamina C(ascorbato de sodio) -,,- .. .. .. - .. de
-- almacenamiento
--.-.--.-- .. - .. _.. _.. _.. _.. _.._.._.. -."-'---'-'---'-"-'---'-"-"-"-"-"-"-'--"-"-_._ .. _..

- Zinc (gluconato de zinc)
- Vitamina A
- Vitamina D3
-Ané¡isiúiúecepCiGii:oo-oo-o------o--.o.o- A~@~¡~:g~~~~i!~~i]~~~:~i~!~~~ji~iP.:~:~:~~:~::~::~::~::~::~~~~::~::~:~:: lt
"-"---~"-~"--"--------"-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: (
'ID
PAGINA: 54 DE: 63
Cj o Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009
Diagrama de proceso indicando los puntos de Anexar diagrama de proceso indicando los puntos de control.
control
-ÁREA-OE-PESAD¿f--------------.----
- Registrar las evaluaciones que se efectúan para el control de
proceso y frecuencia de inspección.
ÁREA DE MEZCLADO Y ENVASADO - Calificación
Premezclas de vitaminas y minerales - Registrar los análisis que se realizan al producto final
para los complementos alimenticios - Calificación
- Vitamina A ----------------------_. __ . __ ._-----------------------------------------------------------------------_.\
- Vitamina E
------------------------------------------------------------------_._----_._---------------_._ .... _-_ .. \\
• Ácido fólico .. _.. _.. _.. _.._.. _.. _.. - .. _.. - .. _.. _".. _._---_ .. _.. __._. __ .__ .. _.._.. _.. _.. _. __ .__ .. _._-_._ .. _.. _.. _.. _.. ~
- Vitamina C(ascorbato de sodio)
- Zinc (sulfato de zinc nonohidratado)
- Cuenta estándar
- Coliformes totales
• E. Coli
-
- Salmonella
-- -- -- - -- - --- - ----- --_ ••••• _ ••••• _._._-------- - -- - - --- -- - -- -- __ o __ - _ _ • • _. • - - - - - - - - - - - !
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--------,....-_.....:.;.;.
FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2009
PAGINA 55 DE: 63
~
(J o Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009
FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR· FABRICANTE DE PREMEZCLAS DE VITAMINAS Y MINERALES
Premezcla de vitaminas y minerales

para leche fresca " Registrar los análisis que se realizan al producto final
"Vitamina B12 (cianocobalamida) :_<::_a.~~~~~i9~o __ .o_.o.oo_oo.oo_o o__o o o._o.oo.00.00_0
" Vitamina B2 (riboflavina)
" Ácido fólico
" Vitamina C(ascorbato de sodio)
" Hierro (gluconato ferroso)
"Zinc (gluconato de zinc)
" Cuenta estándar
" Hongos y levaduras
" Coliformes totales
- E. ColI"
" Salmonella
_:Yit~iT!in.a.g~Q~§l_¡i._~_º-ª_Lº~ºJ .o._______o .oo.oo o .o.o.oo_oo _
_l:iEl.rrlJ)~o.ll(loE(l~e.!El!1~iªEl.~_~.!l~e_gª~IIJ~r.C?d_lI~t~!El!l11i~ª~~:_{m.oo_oo._oo o_o_o_o_o_o_o .o.o.o_o o _
Certificado de calidad: anexar un eOem lo 18

" Cromatógrafo de IIquidos
" Espectrofotómetro " Nombre del equipo
- Equipo de absorción atómica " Marca del equipo
• Balanza " Calificación
'-"-"--'-"-"-"-'---'--'-"-"-"-"-"-"-"-"---- .. ---------- .. - .. - .. - .. -.. _.. _.. _.
" Potenciómetro
" Autoclave
" Incubadora
Los siguientes equipos deben estar calibrados por un Indicar, si las balanzas y los potenciómetros se
laboratorio acreditado ante Entidad Mexicana de encuentran calibrados y cuentan con los informes de
Acreditación: (informes de calibración vigentes) caiibración vigentes
"Balanza /
__c~_"""""'_______________________________________ ----------------------------1-----'(
PAGINA, 56
2~
DE~ J
Ma
. Próéedimientos.de Con!
Métodos Analíticos de La
_P!0_c_~~lrTl1El.~1()~QE;)I1¡¡.ríl!
SI ( ) NO ( )
No. de personas que laboran en producción: No. de personas que laborañen control de caiicjad:
Personal con licenciatura: Personal con iicenciatura:
_______________________. ._________________ _t\~E;.!<i!r ..Clr.9.~~19E¡¡!T1?.~El.lil!~él.t~.c_"i~ª_ _
.~I.$..r~ºººgfjºJ;ºN.EºFiM.1P~º?:~.'!ZO'_ºª§ÉBY~91º!'!?$.:_(~4J ._._._._. \ \
:~::~::~::~:~:~::~::~::~::~:~::~:~:~~::~:~:~~~~~~~:~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~~:~:~:~~::~~:~~~~~~:~:~~~:~~:~:~~~~:~~
(26)
AUDITOR
Nota: En las auditorias de seguimiento aplicadas a las empresas autorizadas, en el apartado de "Inspección de
Producto Final" de esta ficha técnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado a L1CONSA en los
últimos 3años.
FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 20~I~r

PAGINA: 57 DE:
I F"7 o Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009
FABRICANTE DE MEZCLAS DE SABOR CON COLOR

DESARROLLO DE PROVEEDORES Y ESTADíSTICA
FECHA __(1) _ _
l.
Liconsa
Teléfono y Fax: (8)

Mezclas de sabor con color
_._-_._ .. _ .. _.0_.._ .. _ .. _•. _•. _ .• _._--._-.-.-_ .._..__._.. _ .. _ .. _ .. .. _.. _ .. _ .._ .• _•. __._. .. _ ..:::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=;:=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=:.
MATERIAS PRIMAS -:¡ndlca-rsfse-rec]b-enconcertTficado-de.caifd-ad----------------------.-

::Nii:~b!~~:~}ª:~iii!ip-~~i~~rii~~~~E@:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~
. Calificación
-FormasdeaiiTiaceñaiñiento------------------·_·_·_·_·_---____o_oo.
.._.. _.. .. - _ __ _ _ _ _. __ .._.._.. _.. _---_.--.---_ _-----_ _ _ _
~ - .. .. _. .. .. .. .. _ _-----_ _.. _.. _.. _.. _.. -.. _.. _.. "'-.
.. .. .. .. .. _--_ .. .. _--_ .. ..
_.. _.. __._---.. _.. _. __ ._-_._. __ .__ .._.. _.. _._-_.- .. __ ._ .. _. __ .. __ .__ ._ .. _.. _.. _.. _.. _._-_._ .. _.. _.. _.. _.. _.._.. _.._.._.. - ..- .. -.-_ ..
\.
Análisis a la recepción.
'- -
FECHA: 30 DE OCTUBRE D 2009
PAGINA: 58 DE: 6
FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR· FABRICANTE DE MEZCLAS DE SABOR CON COLOR
PROCESO DE FABRICACiÓN Relación de equipos de producción por línea:

- Nombre del equipo
- Marca del equipo
- Capacidad del equipo
- Calificación
--'-------"----------"-"-"-"-"-"-"-"----"-"- .. -.. -.. -.. -.. -..------- ..---- .. ---_ .. _..__ ._ .. _.. - .. ----_._ .. - .. _.. _-----_ .. _-
PRODUCTO FINAL
Análisis requeridos al producto final
- Evaiuación sensorial - Registrar 105 análisis que se realízan al producto final
- % humedad
- Calificación
- Materia insoluble
- Cuenta total
- Colíformes
- Análisis de Plomo y Arsénico
(éstos podrán ser efectuados por un '
1__ !~9.o!.ªt~~9~x.t~!.n_oL -\
~¿=::~~~:~:~::~L~~~~~\~=::::~====~~~:-::=::=~=j'
-16
FEC"' _30 DE OCTUBRE DE
PAGINA 59 DE
20~~ )
Manual de Proce<:timientos de Auditorias
TécnicaS"de Calidad
FICHA TÉCNICA DE PROVEEDOR· FABRICANTE DE MEZCLAS DE SABOR CON COLOR
Relación de equipos de laboratorio. 9)

- Nombre del equipo
Nota: Las balanzas y potenciómetros deben ser - Marca dei equipo
calibrados por un laboratorio acreditado ante - Calificación
Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. y contar
_____~9rl.19~_irl.~rl!J~s._d.~~9ji~rª~l~rl.~i9.~rl.t~sc __ ._.__. ._._. ._._..__
Em resa ue re
•Notdécerlifidadd!edtjaoéémjsi¡)ll'
...Yjg~J!~!ª-o~L~j~SI~gl\ªq\RQmt~J.1ill:jill;.ill;.t; ._. .__.._. _
ijiRi.~gIJ~~tlrIJL'~;I~~I¡ti{~fRZlrg~Art?hi~f;j~~~JlJM~1'~f10i(~:Vlf!~i«z!¡~.~~if¿~i.~'Jbl'~~~~1'Jt~J.r~~ltiji~Jfi0lt~~
No. de personas que laboran en producción:
No. de personas que laboran en control de calidad:
(\\
\
Personal técnico: Personal técnico: \
________.. ._._.._._.._.. .._._ .. !'rl.~2<ªr9r.9ªrl.j9!9!T1ª9~?r~ª.t~s:__"i~ª .._._.
LISTADO DE NO CONFORMIDADES Y/O OBSERVACIONES; (24)
(26)
AUDITOR
Nota: En las auditorlas de seguimiento aplicadas a ias empresas autorizadas, en el apartado de "Inspección de
Producto Final" de esta ficha técnica se integra el historial de calidad del insumo suministrado a L1CONSA en los
~~{
úitimos 3 años.
FECHA: 30 DE OCTUBRE o 2009

PAGINA: 60" E: 63
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR
Formatos
DP-SDAC-039, DP-SDAC-040, DP·SDAC-041, DP-SDAC-042, DP-SDAC-043, Dp·
SDAC-044, DP-SDAC-045
EN SE ANOTARÁ
1 FECHA Indicar día, mes y año en aue se efectúa la auditoría
2 FICHA TÉCNICA Anotar el nombre de la empresa auditada
DEL PROVEEDOR
3 RAZÓN SOCIAL Anotar el nombre de la empresa auditada
4 RFC Anotar el reQistro federal de causantes de la empresa
5 GIRO DE LA Registrar las actividades principales a las que se dedica la
EMPRESA empresa
6 PRODUCTO A Indicar el nombre del insumo que fabricará la empresa para
FABRICAR PARA L1CONSA
L1CONSA, SA DE
C.V.
7 DOMICILIO Anotar el domicilio de la planta praductiva de la empresa
auditada
8 TELÉFONO Y FAX Registrar los números de teléfono y fax de la planta
productiva de la empresa
9 PERSONAL Anotar los nombres de las personas responsables del área \
TÉCNICO técnica de la empresa
RESPONSABLE
10 PERSONAL DE Anotar los nombres de las personas del área de ventas de la
VENTAS empresa ,
11 MEDIOS DE Anotar los nombres, marca y capacidad de los equipos de
~,\\ ..J
PRODUCCiÓN producción con que cuenta la empresa auditada; calificand :t
el cumplimiento al reauisito.
12 MEDIOS DE
PRODUCCiÓN
Anotar los nombres, marca y capacidad de los equipos d\
producción adicionales a los requeridos
l/I/
ADICIONALES \1
\
J
PAGINA: 61 DE: 3
DIRECCiÓN DE PRODUCCf(}N
EN SE ANOTARÁ
13 CONTROL DE Anotar el nombre de la empresa que realiza la fumigación en
PLAGAS la planta productiva, el tipo de plaga que controla, la
frecuencia con que efectúa inspecciones y fumigación en las
áreas donde se aplica este control, así como el día, mes y
año en que las realiza, calificando el cumplimiento al requisito.
14 MATERIAS PRIMAS Anotar los nombres de las materias primas utilizadas para la
fabricación del insumo correspondiente, el nombre de la
empresa que suministra cada una de ellas, los análisis que se
realizan a su recepción, calificando el cumplimiento al
requisito de que estas se reciben con certificado de calidad
15 CONTROL DE Anotar las evaluaciones que se llevan a cabo al material
PROCESO durante el proceso de fabricación del insumo correspondiente,
indicando la frecuencia con que se realiza cada una de ellas,
el punto del proceso donde se toma la muestra y el nombre
del formato donde se registran los resultados, calificando el
16
17
INSPECCiÓN DE
PRODUCTO FINAL
Tiempo de referencia
cumplimiento al requisito.
Registrar las evaluaciones que se realizan al producto
terminado y el nombre del formato donde se registran los
resultados, calificando el cumplimiento al requisito.
0
en bodega de
producto terminado
18 Certificado de calidad Indicar si la empresa emite certificados de calidad de los
productos que fabrica.
19 INSTRUMENTOS DE Anotar los nombres y marca de los equipos de producción con
MEDICiÓN que cuenta la empresa auditada, calificando el cumplimiento ~
al~ui~. \
20 DOCUMENTACiÓN Anotar el nombre de los documentos, manuales \
DEL SISTEMA DE procedimientos y métodos de análisis, confirmando el
CALIDAD cumplimiento al requisito.
21 EL SISTEMA DE
CALIDAD DE LA
Marcar "SI" o "NO" la empresa esta certificada en ISO
9001 :2000, y si es el caso, anotar el nombre de la empresa""
/7 Y'I
EMPRESA, ESTA certificadora, el número de certificado, la fecha en que fue
CERTIFICADO EN emitido y la fecha ó período en que se vence la certificación.
ISO 9001 :2000
l.--'---------"--------------"'l'¡
PAGINA: 62 DE: 83
t&
F\
!I
. 7
Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009 Liconsa

PRODUCCiÓN producción indicando cuantas tienen nivel de técnico,
licenciatura y personal sindicalizado
CONTROL DE control de calidad, indicando cuantas tienen nivel de técnico,
CALIDAD licenciatura v personal sindicalizado
'\
24 LISTADO DE NO Registrar las no conformidades y/o observaciones derivadas
CONFORMIDADES de la evaluación de los puntos revisados durante la auditoría
Y/O
OBSERVACIONES A
~
25 RESULTADO DE LA
EVALUACiÓN
TÉCNICA
Indicar el resultado final de la auditoría
(\.
26 AUDITOR Firma y nombre de la oersona que realiza la audítoría \
1
(~
FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 2009)

PAGINA: 63 DE: 63
~
Tecnicas de Calidad
IX. HISTORIAL DE CAMBIOS
Revisión Fecha de Descrípcíón del cambío Motivo(s)

núm. aprobación
00 28-10-2003 Documento original, con
Clave: DP-09/2003 y vigencia
del 28 de octubre de 2003.
01 25-01-2006 Reestructuración del VST-DP-PR-008-01
documento. - Actualización del procedimiento
de las Auditorías internas-
VST-DP-PR-008-02.
- Actualización del procedimiento
de Auditorías externas a
proveedores de insumas -
Cambio de formato. - Homologación conforme a la Guía
Técnica para la Elaboración de
Documentos Normativos VST-DA-
GS-002 del 3 de febrero del 2005.
02 31-08-2007 Reestructuración del VST-DP-PR-008-01
documento. - Actualización de la norma NMX-
EC-17025-INMC-2006 en el
procedimiento
VST-DP-PR-008-02
- Adición del proceso de
acreditación de proveedores, a
través de la página de Internet de :\
L1CONSA. I ~l\.
- Integración en el "Procedimientc'\
de Auditorías externas a. ,"-
proveedores de insumas", las
actividades que se realizan para
las auditorías técnicas
seguimiento a los proveedores
de
/f
autorizados en L1CONSA (inicia
,~
en el paso 33)
- Homologación conforme a la Guía
Técnica para la Elaboración de
Documentos Normativos DA-GS-
L -_ _-----'- l-- -'------' 01. -----'

PAGINA: 1 DE: 2
DIRECCtÓN DE PRODUCCfÓN
(J o Emisión Original: 28-10-2003 Revisión: 30-10-2009
Revisión Fecha de Descripción del cambio Motivo(s)

núm. aprobación
03 30-10-2009 Actualización de documento Homologación conforme al Manual
de Procedimientos para la
Elaboración, Actualización,
Revisión, Autorización y Publicación
de los Documentos Normativos de
L1CONSA, S.A de C.v. - VST-DA-
PR-001
VST-DP-PR-008-01 Procedimiento
de Auditorias Internas.
- Se actualiza el documento con
base a los requisitos vigentes de
la entidad mexicana de
acreditación y a la normatividad
interna.
- Se incluye el procedimiento VST-

DP-PR-008-03 "Procedimiento de
Revisiones por la Dirección"
VST-DP-PR-008-02 Procedimiento
de Auditorias Externas a
Proveedores de Insumos. 1\1
- Se incluye en los formatos la clavEl I ~\.
vigente y se ubican en el capítuld
VIII. ~)
Manual de Proc~dimientosde Auditorias
X. AUTORIZACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA
NOMBRE FECHA FIRMA
LIC. RAFAEL G. MORGAN ÁLVAREZ

Director de Administración
ING. GONZALO E. ROBLES VALDÉS

Director de Finanzas y Planeación
LIC. ANTONIO LARA LAGUNAS

Director de Materiales y
Encargado de la Dirección de Abasto Social
ING. JORGE LUIS SÁINZ PICOS

Director de Producción
IGNACIO DURÁN LOMELí r I" ¡,

Titular de la Unidad de Comunicación Social '2~ __-'- - - _

PAGINA: 1 DE: 1

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n Uco~

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009

Los laboratorios de Control de Calidad de las plantas de L1CON8A tienen implementado un

En las "auditorías internas", se verifica la competencia técnica de los laboratorios, el cumplimiento

11. OBJETIVO GENERAL

Establecer los procedimientos y lineamientos para llevar a cabo las "auditorías

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009

ASEGURAMIENTO DE LA Parte de la gestión de la calidad, orientada a proporcionar

AccrON CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de la no conformidad

AUDITADO: Organización que es auditada.

AUDITOR: Persona con la competencia necesaria para llevar a cabo

AUDITORíA: Proceso sistemático, independiente y documentado para

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherenteyS \ \

COMPETENCIA: Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos

CONCLUSIONES DE LA Resultado que proporciona el equipo auditor tras considerar nr}

Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada \.

EFICACIA: Grado medible, en el que se realizan las actividades ~

EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos

ema: Entidad Mexicana de Acreditación.

EVIDENCIA DE LA Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra

CC: Control de Calidad

DNAC: Departamento de Normatividad y Auditorías de Calidad

MEJORA CONTINUA: Actividad para aumentar en forma continua la eficacia del

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento a un requisito específico (normas, políticas, ~.

PLAN DE AUDITORíA: Descripción de las actividades y de los detalles acordados \

PROGRAMA DE Conjunto de una o más auditorías planificadas para

PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto.

REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita

REVISiÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, ' \ :

SDAC: Subdirección de Aseguramiento de la Calidad.

Designa a los sistemas de calidad, administrativos y

VERIFICACiÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva

FECHA, 30 DE OCTUBRE DE 200S ~

IV. MARCO LEGAL

3. Documentos normativos de L1CONSA

4. Documentos de la entidad mexicana de acreditación (ema)

MP-FE007-02, Manual de Procedimientos - Criterios para Clasificar

MP-FE-005-03, Manual de Procedimientos - Criterios de Aplicación de la Norma \ /

Listas de verificación de la ema - Métodos fisicoquímicos,

VI. pOLíTICA GENERAL

Es responsabilidad de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad a través de 10flf!

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009

Quim. Mari Elena Santiago Vázquez

Ing. Jorge Luis S{linz Pi s

Vigencia: Este documento fue autorizado por el Comité de Mejora

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009

íNDICE DEL PROCEDIMIENTO

• Políticas de Operación --------------------------------------------------------------------- 4

Diagrama de Flujo ---------------------------------------------------------------------------

Establecer las actividades de la auditoria interna y los criterios de evaluación a rt~

Es responsabilidad de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad, a través

2. Establecer el cronograma de las auditorias, considerando los 10 laboratorios de

3. Notificar por escrito al laboratorio 5 días naturales antes de la fecha de la auditoría.

4. Contar con un mínimo de 3 años de experiencia en las áreas de control de calidad,

5. Efectuar la auditoría con eficacia, veracidad, imparcialidad y objetividad.

Es responsabilidad del laboratorio auditado:

7. Atender las no conformidades en el plazo establecido en el Anexo 2 de este

>_ •• ~.~ \~~

6 DNAC Notifica por escrito la fecha de la visita al Oficio

Inicia la auditoría con la reunión de apertura con ----

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009

Nombre y clave del

.~.." PAGINA: 11 DE: 15