LISTA DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE OBRAS PAGOS

ver. 2-2019
Tipo de obra : OBN,OBX, EMA, EMV, EMS
Tipo de planilla : PRIMERA

Obra: Código:
CONSTRUCCION BAÑOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AREA DE
EQUIPAMIENTO ZONA BAJO OBISPO BOSQUE OBN - 623 - 2022

ORIGINAL O Responsable Firmas (VºBº) Fojas

COPIA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA COPIA
SIMPLE
LEGALIZADA
Cont. Sup. Fis. Cont. Sup. UE Fis. De A
1 ANEXO
1.1 INFORMES RELATIVOS A LA EJECUCIÓN (si corresponde)
Documentos e Informe del Supervisor. referido al proceso de ejecución (si corresponde) SI SI SI
Documentos e Informe del Fiscal, referido al proceso de ejecución (si corresponde) SI SI SI
1.1 ORDENES DE CAMBIO (si corresponde)
Todas las existentes (solo memorandum de orden de cambio ) SI SI SI SI SI SI SI
1.2 CONTRATO MODIFICATORIO (si corresponde)
Todas las existentes (solo Minuta de Contrato) SI SI SI SI SI
2 DOCUMENTACIÓN DE LA CONTRATACION
2.1 FORMULARIO B-1 PRESUPUESTO POR ITEMS Y GENERAL DE OBRA SI SI SI SI
2.2 CONTRATO NUMERADO SI SI SI SI
2.3 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Boleta de garantía (vigente mas renovaciones) o nota de retención de acuerdo a contrato SI SI SI SI

Garantia adicional a la garantia de cumplimiento de contrato, si corresponde SI SI SI SI
2.4 GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ( SI CORRESPONDE) SI SI SI SI
2.5 SEGUROS
Seguro de la obra SI SI SI SI
Seguro contra accidentes personales SI SI SI SI
Seguro de Ressponsabilidad civil SI SI SI SI
3 MEMORANDUMS EMITIDOS EN EL PERIODO CERTIFICADO
3.1 DESIGNACION DE SUPERVISOR(ES) SI SI SI
3.2 ORDEN DE PROCEDER SI SI SI SI
3.3 LLAMADAS DE ATENCIÓN SI SI SI SI

4 LIBRO DE ORDENES
Notariado y foliado con fecha de apertura SI SI SI SI SI

5 REPORTE FOTOGRAFICO
(Blanco y negro o color, con firmas del supervisor y contratista) SI
con descripciones del inicio, proceso y conclusión de los items a pagar en el periodo SI SI SI SI
6 PLANOS "COMO SE CONSTRUYO"

Planos específicos "Como se construyó " y/o croquis de los items a pagar en el periodo de
pago, acotados con cortes y detalles necesarios en carimbo con datos de la obra, con
firmas del supervisor y contratista (En formato físico y digital). SI SI SI SI SI
7 CERTIFICACIONES DE CALIDAD (de acuerdo a especificaciones técnicas)
Ensayos o certificados según especificaciones técnicas de todos los items ejecutados
en el periodo de pago. SI SI SI SI
8 CÓMPUTOS MÉTRICOS
Detallados, de todos los items ejecutados en el periodo de pago, con firmas del
supervisor y contratista en todas la hojas en correspondencia a los planos "como se SI SI SI SI SI
9 PLANILLA DE DETALLE DEL CERTIFICADO
Con firma del Contratista, Supervisor y Fiscal. Cada firma debe llevar la
correspondiente aclaración de firma y sello ( 3) tres ejemplares SI SI SI SI SI
10 INFORME DEL SUPERVISOR
Aprobando la planilla de pago (3) Tres ejemplares SI SI SI SI
11 INFORME DEL FISCAL
Aprobando el informe del supervisor (3) Tres ejemplares SI SI SI
12 RESUMEN DEL CERTIFICADO
Con firma del Contratista; Supervisor, Fiscal y del Director DFOS todas con aclaración
de firma y sello (2) ejemplares. SI SI SI SI SI

Notas.-
a) Se remitirá una carpeta en original, la misma que será derivada a la unidad ejecutora para pago.
b) Esta información debe llegar a la DFOS foliada, en un folder con la capacidad adecuada en tomos de hasta 200 hojas.
c) Los puntos 9, 10 Y 11 deben adjuntarse en el número indicado en originales: 1 para archivo DFOS, 1 para carpeta y 1 para fiscal.
d) El punto 12 debe adjuntarse en el número indicado en originales: 1 para archivo DFOS y 1 para carpeta.
e) El campo de fojas es de llenado obligatorio por la supervisión antes de remitir a la DFOS.
f) Para obras no administradas en el SGEO, debe adjuntarse en formato digital los puntos 5 al 12 en extensión de uso frecuente y de fácil verificación.
g) Todos los documentos impresos deberan ser idénticos a los generados por el SGEO 24/7, no pudiendo ser modificados o alterados bajo ningun concepto.