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  • Taller 4 Caso Book - José Alva

    Cargado por

    Jose Alberto Alva Merida
    11 vistas3 páginas
    El documento resume los requisitos para un informe de auditoría. Detalla 4 puntos clave: 1) la clasificación de hallazgos relacionados a proveedores externos, 2) las entradas de los procesos auditados, 3) los resultados de la auditoría como informes y hallazgos, y 4) los puestos y estructuras involucradas como jefes, dirección, equipo de auditoría interna.

    Descripción original:

    Taller 4 Caso Book

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

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    El documento resume los requisitos para un informe de auditoría. Detalla 4 puntos clave: 1) la clasificación de hallazgos relacionados a proveedores externos, 2) las entradas de los procesos auditados, 3) los resultados de la auditoría como informes y hallazgos, y 4) los puestos y estructuras involucradas como jefes, dirección, equipo de auditoría interna.

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    RESUMEN PARA EL INFORME DE AUDITORÍA

    Requis
    ito
    No Clasificación del hallazgo
    Norma
    / SGCI

    Los productos y servicios de proveedores externos


    8.4.1
    1 están destinados a incorporarse dentro de los propios
    a)
    productos y servicios de la organización

    Observaciones
    8.3.3

    2 Cuales son las entradas


    Evidencia de los procesos
    Revision de documentos y registros
    Visita de campo
    Reunión de apertura de la auditoria

    3 Cuales son los resultados de la auditoria


    Informe de la Auditoría
    Manifiesto de Auditoria
    Hallazgos encontrados
    Informes de no conformidad

    4 Cuales son los puestos de trabajo que estan involucrados, estructuras, procedimientos
    Jefes de Sección
    Alta Dirección
    Equipo de Auditoria Interna
    NFORME DE AUDITORÍA

    Evidencia
    Declaración de no conformidad de la
    auditoría

    La dirección
    de la
    compañía
    No se puede evidenciar que la
    EBOOK
    organización cuenta con controles de
    solamente
    evaluación de los criterios para selección y
    realiza
    desempeño del proveedor
    supervisión
    y validación
    del diseño

    rados, estructuras, procedimientos

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