"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL BLOCK 16 Y BLOCK 18 DEL DISTRITO

DE TUMÁN - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

1. RESUMEN EJECUTIVO.
1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
A) NOMBRE DEL PROYECTO

Tabla 01. Datos del Proyecto

NATURALEZA DE
OBJETO LOCALIZACIÓN
INTERVENCIÓN
BLOCK 16 Y BLOCK 18, DISTRITO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DE TUMAN, PROVINCIA DE
Mejoramiento
TRANSITABILIDAD PEATONAL. CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE
NOMBRE DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL BLOCK 16 Y BLOCK 18 EN EL DISTRITO
DE TUMÁN - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

Fuente: elaboración propia

B) UNIDAD FORMULADORA (UF)

Tabla 02. Unidad Formuladora

Nivel de gobierno: GOBIERNOS LOCALES
Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad UNIDAD FORMULADORA DE LA
Orgánica a la que pertenece la UF) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
Responsable de la UF ING. ALAN BENJAMIN LEYVA CHUÑE
Fuente: elaboración propia.
C) UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

Tabla 03. Unidad Ejecutora de Inversión

Nivel de gobierno: GOBIERNOS LOCALES

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
Nombre de la UEI: (Nombre de la
UNIDAD EJECUTORA DE INVERIONES DE LA
Unidad Orgánica a la que pertenece
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
la UEI)
Responsable de la UE ING. JOCSAN JONATAN ALTAMIRANO DIAZ
Fuente: elaboración propia
D) UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El proyecto se ubica en un terreno de disponibilidad pública ubicado en el
Block 16 y Block 18 en el Distrito de Tumán. Se encuentra ubicado en las
siguiente Coordenadas geográficas:

Tabla 04. Coordenadas Geográficas

COORDENADAS GEOGRAFICAS
NORTE ESTE
9253955.73 643575.74
Fuente: elaboración propia

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN 1

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MACROLOCALIZACIÓN

MAPA POLITICO
PROVINCIA DE CHICLAYO

MICROLOCALIZACION

DISTRITO DE TUMAN SECTOR PAMPA EL TORO

E) DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN
La fase de ejecución se estima en 02 meses de los cuales se propone 20
días para elaboración de expediente, que el proceso de selección se
realizará en 05 días y la ejecución física y financiera de los componentes
del proyecto tendrá un tiempo de duración de 04 meses y la liquidación
dure 01 mes.

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F) FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN

La fecha estimada para el inicio de la fase de ejecución física y financiera
del proyecto es octubre del 2022.

G) INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

El presupuesto de Inversión total del proyecto asciende a S/. 380,000.00
(Trecientos ochenta mil con 00/100 soles).

Tabla 05: Presupuesto de Inversión

DESCRIPCION COSTO DE INVERSION
S/.
Producto N°01: VEREDAS EN EL BLOCK 16 Y BLOCK 18
Costo Directo 241,923.80
Gastos Generales (10%) 24,192.38
Utilidades (7%) 16,934.67
__________________
Subtotal 283,050.85
IGV (18%) 50,949.15
__________________
Valor Referencial 334,000.00
Supervisión 14,000
Expediente Técnico 20,000
Liquidación 12,000.00
__________________
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 380,000.00
Fuente: Elaboración Propia

H) BRECHAS IDENTIFICADAS

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE VEREDAS

Unidad de Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Año Valor
medida: geográfico

Población urbana sin acceso a los servicios de USUARIOS/

LOCAL 2022 61.47
movilidad urbana a través de veredas AÑO

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Contribución del Cierre de Brecha (Valor) 61.47

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Con el propósito del Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal del Block 16
y Block 18 en el distrito de Tumán, mediante el proyecto "MEJORAMIENTO DE
LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL BLOCK 16 Y BLOCK 18 DEL DISTRITO DE
TUMÁN - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”,
permitiendo de esta manera un mejor desarrollo poblacional, mejorando la
calidad de vida de los pobladores y disminuyendo riesgos en su salud.

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1.3 El objetivo general del proyecto es:

Acceso de la población a la movilidad urbana a través de veredas.

1.4 Medios fundamentales son:

Tabla 06. Medios Fundamentales

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones

Construccion de veredas de concreto simple de f´c 175

kg/cm2, el cual contempla una area acumulada
1 Veredas para el transito peatonal correspondiente a (veredas, martillos y rampas) de
1,085.00 m2, estas contemplan un ancho variable entre
1.20m a 2.00 m

Fuente: elaboración propia

Tabla 07. Fines directos.

Fines directos (FD) Fines Indirectos (FI)

Mitigación de daños a los inmuebles (pintura de las

paredes, artefactos y muebles, etc)
Mitigación de la contaminación del medio
Mitigación de daños daños producidos a las
ambiente por la existencia del polvo y barro.
personas por enfermedades bronquiales y
oculares.
Reducción de daños a la salud de las personas

Mitigación del deterioro de las condiciones de Mayor producción en las actividades cotidianas de
vida de la población del block 16 y block 18 del la población del área de influencia
DISTRITO DE TUMAN
Menores gastos por medicamentos y tratamientos
por enfermedades bronquiales y oculares.
Fuente: elaboración propia

1.5. Alternativa de Solución al problema.

El proyecto “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL BLOCK 16

Y BLOCK 18 DEL DISTRITO DE TUMÁN - PROVINCIA DE CHICLAYO -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, presenta la alternativa de solución
siguiente, cuyas características se muestran a continuación.

Construcción de veredas de concreto simple de f´c 175 kg/cm2, el cual

contempla un área acumulada correspondiente a (veredas, martillos y
rampas) de 1,085.00 m2, estas contemplan un ancho variable entre 1.20m a
2.00 m, estarán considerados martillos y rampas y Mitigación Ambiental

Sustento del resultado de la alternativa única.

La creación del SERVICIO DE TRANSITITABILIDAD PEATONAL EN EL BLOCK 16 Y

BLOCK 18 es para que la población pueda acceder a adecuados espacios
de tránsito peatonal que les permita un mejor desarrollo social, para lo cual,
se plantea solo una alternativa, puesto que no cuentan con ninguna
infraestructura, en tal sentido las propuestas deben alcanzar los objetivos bajo
opciones coherentes y pertinentes.

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Imagen 01: Planteamiento de Servicio de Transitabilidad Peatonal

en el Block 16 y Block 18

Fuente: elaboración propia

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

La demanda anual en el año 2022 alcanza de acuerdo a los servicios de
transitabilidad mostrados, mientras que la oferta actual con proyecto
corresponde a la construcción pistas y veredas en las avenidas y calles;
es preciso acotar que con el proyecto se contribuirá a reducir la brecha
de estos servicios mas no se cubrirá al 100%, debido a la cantidad y
tamaño de la demanda del servicio. Por lo que en las condiciones con
proyecto se tiene la siguiente brecha de servicios:

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Tabla 08: Brecha Oferta - Demanda de Servicios de Transitabilidad Con

Proyecto

BALANCE OFERTA-
AÑOS PERIODO DEMANDA OFERTA
DEMANDA
2022 0 -2,017 0 -2,017
2023 1 -2,033 0 -2,033
2024 2 -2,050 0 -2,050
2025 3 -2,066 0 -2,066
2026 4 -2,083 0 -2,083
2027 5 -2,100 0 -2,100
2028 6 -2,117 0 -2,117
2029 7 -2,134 0 -2,134
2030 8 -2,151 0 -2,151
2031 9 -2,169 0 -2,169
2032 10 -2,186 0 -2,186
Fuente: elaboración propia

1.6. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

Localización:

El Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal se encuentra ubicada en el

Block 16 y Block 18 en el distrito de Tumán.

Tecnología

Los servicios que se brindarán estarán a cargo de la Municipalidad Distrital de

Tumán, para lo cual dispondrá de los medios y recursos tecnológicos para su
producción, no siendo necesario el uso de recursos tecnológicos avanzados.

Tamaño

El proyecto cuenta con áreas destinadas para el tránsito peatonal.

El área para el desarrollo del proyecto es de 1,085 m2 aproximadamente, la

cual contempla la construcción de veredas, martillos, rampas y sardineles,
permitiendo de esta manera un mejor desarrollo poblacional, mejorando la
calidad de vida de los pobladores y disminuyendo riesgos en su salud.

1.7. COSTOS DEL PROYECTO

A continuación, se presentan los costos del proyecto los cuales se
contemplarán para la ejecución del proyecto.

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Tabla 09: Costo del Proyecto.

Unidad Física Dimensión física*

Acción sobre los activos
Tipo de factor Costo Costo Total
Unidad Unidad
Componente productivo Unitario
Activos de Cantidad de Cantidad
/acción
medida medida

02.01. VEREDAS
INFRAESTRUCTURA m2 1.00 m2
DE CONCRETO 1,053.30 236.40 293,831.27
COMPONENTE 02.02. MARTILLOS
INFRAESTRUCTURA m2 1.00 m2 964.24
02: VEREDAS DE CONCRETO. 6.54 124.90
02.03. RAMPAS
INFRAESTRUCTURA m2 1.00 m2 3,433.68
DE CONCRETO 25.06 115.65

Sub Total de costos de inversión 334,000.00

Otros costos Costos a precios de mercado

Gestión del proyecto 0.00
Expediente técnico o
20,000.00
documento equivalente
Supervisión 14000.00
Liquidación 12,000.00
Otros (línea de base, etc.)

Subtotal de otros costos de

46,000.00
inversión

Costo Total de inversión 380,000.00

Fuente: elaboración propia

1.8. EVALUACIÓN SOCIAL

1.8.1. Beneficios en la situación sin proyecto.

Actualmente los beneficios en la situación sin proyecto son nulos, ya que en la

situación sin proyecto no se brinda el servicio en suficientes y adecuadas
condiciones.

1.8.2. Beneficios en la situación con proyecto.

Los beneficios en la situación con proyecto son altamente favorables, la

construcción e implementación de la infraestructura permitirá que la población
reciba servicios de movilidad a través de veredas.

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1.8.3. Costos Sociales

Tabla 10: Costos de Inversión a Precios Sociales

Acción sobre los activos Dimensión física* F.

Tipo de factor Costo
Unidad de CORRE Costo total*
Componente /acción Acciones productivo Cantidad unitario
medida CION

02.01. VEREDAS DE
INFRAESTRUCTURA m2 1,053.30 236.40 0.8475 293,831.27
CONCRETO
COMPONENTE 01:
02.02. MARTILLOS DE
VEREDAS INFRAESTRUCTURA m2 6.54 124.90 0.8475 964.24
CONCRETO.
02.03. RAMPAS DE
INFRAESTRUCTURA m2 25.16 115.65 0.8475 3,433.68
CONCRETO
SubTotal de costos de inversión 298,229.19

Otros costos Costos a precios de mercado F. CORRECION C. SOCIAL

Gestión del proyecto
Expediente técnico o
20,000.00 0.8475 16,950.00
documento equivalente
Supervisión 14,000.00 0.8475 11,865.00
Liquidación 12,000.00 0.8475 10,170.00
Otros (línea de base, etc.) -

Subtotal de otros costos de

inversión
38,985.00

Costo Total de inversión 337,214.19

Fuente: elaboración propia

1.8.4. CRITERIOS DE DECISIÓN

1.8.4.1. Indicadores de rentabilidad.

Metodología Costo/Efectividad

Para la evaluación de la única alternativa del presente proyecto

utilizaremos la metodología del indicador Costo/Efectividad, para lo cual
determinaremos el valor actual de flujo de costos y se actualizará con la
tasa social de descuento de 8%; finalmente se obtendrá los indicadores
de rentabilidad social medidos por el VAC y el IE.

Supuesto para la evaluación

Los supuestos básicos y premisas que se están asumiendo son:

 Los costos de operación y mantenimiento corresponden a los

presupuestos estimados para la alternativa técnica del presente
estudio.
 En la situación con proyecto la alternativa genera beneficios
cualitativos.
 El periodo de evaluación es de 10 años.

Resultados

A continuación, se presenta los resultados de la evaluación social de la

alternativa única a precios sociales.

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Tabla 11: Evaluación Social del Proyecto

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa n

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Anual Equivalente (VAE)
Valor Actual de los Costos (VAC) 449,886.18
Costo Anual Equivalente (CAE) 67,046.31
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción 7,319.08
Costo por beneficiario directo 61.47
Fuente: Elaboración propia.

1.9. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere beneficios
esperados a lo largo de su vida útil, se realiza el análisis referente a los
siguientes puntos:

a) Capacidad de Gestión de la Organización encargada en su Etapa de

Inversión.

La Municipalidad Distrital de Tumán, encargada del proyecto en su etapa

de inversión, es una persona jurídica de derecho público con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia,
constituyendo, para su administración económica y financiera, un pliego
presupuestal.

La Municipalidad Distrital de Tumán, a través de la Gerencia de Desarrollo

Urbano y Rural tiene la responsabilidad de la elaboración del estudio
definitivo una vez aprobado el estudio a nivel de pre inversión.

b) Participación de los beneficiarios

La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del
proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la
ejecución y el mantenimiento en la etapa de funcionamiento, por lo
tanto, los beneficiarios están conscientes de la importancia del PIP, por
ello contribuirán a cuidar los bienes a ser entregados.

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c) Probables conflictos que se puedan generar durante funcionamiento

Para esta etapa, los conflictos a presentarse, están representados por el
incumplimiento de algunas de las partes de dar la Operación y
Mantenimiento. Sin embargo, deberán ser resueltos por los beneficiarios y
por la Municipalidad Distrital de Tumán, como responsables de la
operación y mantenimiento de las Unidades Productoras de servicio a ser
intervenidas.
Tabla 12: Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del
proyecto
Ítem Descripción Fuente de información

Órgano técnico responsable

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
de la operación y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
DE TUMAN
mantenimiento del proyecto
Análisis de la disponibilidad
LO REALIZARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL
oportuna de recursos para la
DE TUMAN DE TUMAN
operación y mantenimiento
Descripción de los arreglos
SE TOMARAN LAS PREVISIONES DEL CASO MUNICIPALIDAD DISTRITAL
institucionales para la fase
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE TUMAN
de Funcionamiento
LA MUNICIPALIDAD Y LOS BENEFICIARIOS
HARÁN SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS Y A
LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA
Descripción de la
EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPALIDAD DISTRITAL
capacidad de gestión del
PROYECTO, CON LA FINALIDAD DE DE TUMAN
operador
GARANTIZAR UNA VIGILANCIA CIUDADANA
PARTICIPATIVA Y RESPETUOSA DE LOS BIENES
PÚBLICOS
Fuente: elaboración propia

Tabla 13: Gestión integral de los riesgos.

Tipo de riesgo Probabilidad

Impacto
(operacional, contexto de
Descripción (bajo,
de cambio climático, ocurrencia* Medidas de mitigación
del riesgo moderado,
mercado, financiero, (baja, media,
mayor)
legal, …) alta)

Se tomaran las previsiones del

LLUVIAS caso para que no afecte a los
CAMBIO CLIMÁTICO MEDIA MODERADO
INTENSAS materiales y el proceso
constructivo
Fuente: elaboración propia

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1.10. GESTIÓN DEL PROYECTO.

1.10.01. PLAN DE IMPLEMENTACION

Tabla 14: Plan de Implementación.
Fecha Periodo
Órgano
Actividades del Plan de Implementación 2022 2023
Responsable
Inicio Fin …. 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato 15/08/2022 15/08/2022 100%
Elaboración del ET o ED 22/08/2022 11/09/2022 100% 100%
Supervisión
Proceso de selección 16/09/2022 21/09/2022 100%
Convocatoria 16/09/2022 21/09/2022 100%
Integración de Bases 21/09/2022 01/10/2022 100% 100%
Buena Pro 01/10/2022 06/10/2022 100%
Suscripción del Contrato 06/10/2022 07/10/2022 100% 100%
Supervisión del PI 07/10/2022 06/12/2022 100% 100% 100%
Ejecución
Proceso de selección 16/09/2022 21/09/2022 100%
Convocatoria 16/09/2022 21/09/2022 100%
Integración de Bases 21/09/2022 23/09/2022 100%
Buena Pro 01/10/2022 03/10/2022 100%
Suscripción del Contrato 01/10/2022 07/10/2022 100%
Ejecución Contractual 07/10/2022 06/12/2022 100% 100% 100%
Acción 01: CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PASAJES PEATONALES
07/10/2022 06/12/2022 100% 100% 100%
Recepción 08/12/2022 23/12/2022 100%
Liquidación física y financiera{ 23/12/2022 21/01/2023 100% 100%
Transferencia 22/01/2023 22/01/2023 100%

Fuente: elaboración propia

1.10.02. MODALIDAD DE EJECUCION DE PROYECTO.

Tabla 15: Modalidad de ejecución de proyecto.

Tipo de ejecución
Marcar

Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)
Fuente: elaboración propia

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DE TUMÁN - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

1.10.03. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

Tabla 16: Fuente de Financiamiento.

Fuente de Financiamiento
Marcar

Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados
Fuente: elaboración propia.

1.11. IMPACTO AMBIENTAL

1.11.01. MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL.
Tabla 17: Fuente de Financiamiento.

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
Impacto 1:TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO SE DISPONDRA ALMACENES PARA
DE MATERIALES DE CONTRUCCION PODRIA EL DEPOSITO DE LOS MATERIALES
AFECTAR AL TRANSITO PEATONAL POR LA DE CONSTRUCCION
ZONA
Impacto 2: EMICIONES DE GASES MINIMAS
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:
Fuente: elaboración propia.

1.12. CONCLUSIONES.

Se debe indicar el resultado del proceso de formulación y evaluación del

proyecto (viable o no viable) y detallar los principales argumentos que sustentan
dicho resultado, en términos de lo siguiente:

a. Para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD

PEATONAL DEL BLOCK 18 Y BLOCK 16 DEL DISTRITO DE TUMAN - PROVINCIA DE
CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", se requiere la inversión a precios
de mercado asciende a la suma de S/ 380,000 soles.

b. Cumplimiento de los tres atributos que definen la condición de viabilidad de

un proyecto, en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable,
indicar qué atributo o atributos no se logró cumplir.

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"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL BLOCK 16 Y BLOCK 18 DEL DISTRITO
DE TUMÁN - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

c. Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de

profundización de la información empleada para la elaboración de la ficha
técnica, así como la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos,
las fuentes de información, las normas técnicas, los parámetros y metodologías
empleadas, entre otros elementos claves relacionados con el fundamento
técnico y económico de la decisión de inversión.

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