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La determinación de la brecha se realiza bajo el punto de vista actual (sin proyecto) con
el resultado del análisis de la oferta optimizada y la demanda sin proyecto y bajo el
punto de vista “con proyecto” en donde se analiza la oferta con proyecto y la demanda
con proyecto. A continuación, se realiza el análisis de la brecha.
Las características técnicas del Proyecto están de acuerdo con la demanda proyectada
OFERTA
CARACTERÍSTICAS UND. DEMANDA ACTUAL BRECHA
ACTUAL
Indice Medio Diario IMD Veh/día 1920 1982 62
Longitud Total ml 682.00 682 0
Topografia Plana/ondulada Plana Ondulada -
Seccion de Via ml 10.10 10.10 -
Velocidad Directriz kph 20.00 40.00 20.00
Ancho de Superficie de Rodadura ml 6.60 6.60 0.00
Bombeo Transversal % 0.00 2.50 2.50
Pavimento Rigido
Tipo de Superficie de Rodadura tipo Terreno natural 0.25
e=25 cm
Ancho de Vereda a C/lado ml - 1.20 1.20
Estado de la Via malo bueno bueno
Espesor del Pavimento ml 0.00 0.25 0.25
Construccion de Puente und 0.00 1.00 1.00
Fu
ente: Elaboración propia
En el área de estudio del proyecto, se tiene que los vehículos que transitan por esta vía se
clasifican de acuerdo a la siguiente Tabla. En el cálculo del IMD Anual se ha calculado
partiendo de los datos tomados de las estaciones de conteo. El valor del IMD Anual para
cada año es de acuerdo a la siguiente tabla:
Cuadro Nº 03: TRAFICO VEHICULAR (IMD)
Proyección de la demanda
Con la Finalidad de mantener la transito vehicular, el análisis de la demanda se ha
considerado la tasa de crecimiento poblacional de 2.5% para vehículos ligeros y tasa de
crecimiento PBI de 3.50% para vehículos pesado (año 2019). Para cubrir la demanda
proyectada, será necesario diseñar el viaducto considerando el IMD a futuro, esta estructura
vial conectará dos distritos beneficiando a los transportistas de la zona.
Oferta
La avenida Santa Clara, Santa Teresa y el pasaje Pedro Luna, actualmente se encuentra en
malas condiciones, donde en temporadas de lluvia imposibilita transitar por dicho lugar por
consecuencia de que el nivel de agua afecta a la vía y por lo tanto dificulta la salida de los
vehículos de los moradores del Sector Santa Clara.
La avenida Santa Clara, Santa Teresa y el pasaje Pedro Luna, actualmente carece de una
superficie de rodadura adecuada, limitando la correcta circulación de los vehículos en
temporadas de invierno.
Alternativa 01
El proyecto donde se localizará el viaducto se encuentra ubicado en una zona de alto peligro
a máximos niveles de agua y su exposición con contacto con el agua.
Alternativa 01
El Momento:
El momento sugerido para la ejecución del proyecto es a partir del mes de Junio, hasta el
mes de Noviembre, época donde no existe mucha presencia de lluvias.
Etapas de construcción del proyecto:
Fase de inversión
La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física
de ofrecer los servicios del proyecto, finaliza con la puesta en marcha u operación del
Proyecto.
Cuadro Nº 04
AÑO 0 = INVERSIÓN AÑOS DEL 1° AL 10°
Estudio = 2 meses Inversión: 5 meses Post inversión
Obras civiles proyectadas
Obras especiales
Expediente técnico Operación y mantenimiento
Supervisión
Gestión del proyecto
"MEJORAMIENTO DE LA TRANS ITABILIDAD VIAL EN LA AV. S ANTA CLARA CUADRAS 1 Y 2, JR. S ANTA TERES A CUADRAS 1, 2 Y 3 Y PAS AJE PEDRO
LUNA, EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA Y MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"
I. G. V. (18.00%) 10,248,269.40
Los Costos de Inversión considerados para la ejecución del presente proyecto comprenden
los siguientes rubros:
Tangibles (Inversión en Activos Fijos). Se consideran las obras civiles proyectadas para
el viaducto para cada una de las alternativas, de acuerdo a los metrados preliminares y
costos unitarios, incluyendo un porcentaje de 10.00% Gastos Generales, 10.00% Utilidad, y
18% de Impuesto General a las Ventas (I.G.V).
Intangibles. - Considera los costos de Gestión del Proyecto, gastos para la elaboración del
Expediente Técnico del Proyecto, gastos de Supervisión.
Los cuadros resumen que se mostrarán a continuación tanto de los presupuestos de las
alternativas (etapa pre-operativa) como de sus respectivos mantenimientos (etapa
operativa).
Los cuadros resumen que se mostrarán a continuación tanto de los presupuestos de las
alternativas (etapa pre-operativa) como de sus respectivos mantenimientos (etapa
operativa), se darán tanto a pecios privados como a precios sociales.
El Factores de Corrección Social para Transportes, para la Inversión es 0.79, para los
costos de Mantenimiento y Operación es 0.75, o se debe realizar desagregando los insumos
de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4° de la Resolución Directoral N° 003-2011-
EF/68.01 de fecha 09 de ABRIL de 2011.
Cuadro N.º 06
Los insumos restantes llámese mano de obra calificada se aplicará en factor de conversión
de (1/1.08), materiales y equipos se aplicará como factor de conversión de (1/1.18) y mano
de obra no calificada tiene un factor de conversión de 0.49 en zona rural de la selva.
COSTO
ITEM DESCRIPCION UND METRADO SUB TOTAL
UNIT.
01 MITIGACION AMBIENTAL 112,090.91
01.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 112,090.91
01.01.01 CAPACITACION AMBIENTAL A LA POBLACION GLB 1.00 1,000.00 1,000.00
01.01.02 SEÑALIZACION AMBIENTAL TEMPORAL und 12.00 201.83 2,421.96
01.01.03 INSTALACION Y MANEJO DE LETRINA SANITARIA und 5.00 10,221.00 51,105.00
01.01.04 CONFORMACION DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1097.34 5.53 6,068.29
01.01.05 REVEGETACION DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE HA 0.30 3,229.48 968.84
01.01.06 REFORESTACION DE AREAS AFECTADAS HA 1.00 13,564.50 13,564.50
01.01.07 ESTABILIZACION DE TALUDES CON REVEGETACION HA 1.04 5,540.69 5,762.32
01.01.08 SEÑALIZACION AMBIENTAL und 4.00 300.00 1,200.00
01.01.09 RESPONSABILIDAD SOCIAL GLB 1.00 30,000.00 30,000.00
Costo Directo 112,090.91
GASTOS GENERALES 10.00% 11,209.09
UTILIDADES 10.00% 11,209.09
SUB TOTAL 134,509.09
I.G.V. 18.00% 24,211.64
COSTO TOTAL 158,720.73
PERSONAL TECNICO Y
2 174,400.00
ADMINISTRATIVO
C.- TOPOGRAFO MES 2.00 1.00 8.00 3,000.00 48,000.00
TECNICO CAD MES 4.00 1.00 8.00 2,200.00 70,400.00
TECNICO EN PRESUPUESTO MES 2.00 1.00 8.00 2,500.00 40,000.00
SECRETARIA MES 1.00 1.00 8.00 2,000.00 16,000.00
El costo por estudio de expediente técnico asciende a S/. 966,278.40 soles a precios
privados, incluidos gastos generales, utilidad e IGV.
PERSONAL TECNICO Y
2 180,000.00
ADMINISTRATIVO
C.- TOPOGRAFO MES 2.00 1.00 18.00 5,000.00 180,000.00
3 ALQUILERES Y SERVICIOS 284,400.00
b.- ALQUILER DE OFICINA MES 1.00 1.00 18.00 800.00 14,400.00
d.- ROTURA DE PROBETAS GLB 50.00 1.00 18.00 50.00 45,000.00
ALQUILER DE EQUIPO DE
e.- GLB 5.00 1.00 18.00 1,500.00 135,000.00
COMPUTO
f.- ALQUILER DE CAMIONETA MES 1.00 1.00 18.00 5,000.00 90,000.00
GASTOS DE OFICINA Y
4 18,923.31
SERVICIOS
a.- EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS MES 1.00 1.00 18.00 800.00 14,400.00
b.- UTILES DE OFICINA MES 1.00 1.00 18.00 251.30 4,523.31
COSTO DIRECTO 1,473,323.31
GASTOS GENERALES 10% 147,332.33
UTILIDAD 10% 147,332.33
SUB TOTAL SIN IGV 1,767,987.97
IGV 18% 18% 318,237.83
TOTAL CON IGV 2,086,225.81
Fuente: Elaboración propia
El costo por supervisión de Obras asciende a S/. 2’086,225.81 soles a precios privados,
incluidos gastos generales, utilidad e IGV.
"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL EN LA AV. SANTA CLARA CUADRAS 1 Y 2, JR. SANTA TERESA
CUADRAS 1, 2 Y 3 Y PASAJE PEDRO LUNA, EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA Y MANANTAY DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"
ESTRUCTURA DE COSTOS GESTION ADMINISTRATIVO Y OTROS
DESCRIPCION UND MESES CANTIDAD COSTO PARCIAL PRIVADOS
IMPRESIONES GLB 2,500.00 0.10 250.00
NOTARIO PROFESIONAL 2.00 1,020.00 2,040.00
PLOTEO DE PLANOS (3juegos) UND 300.00 6.00 1,800.00
MATERIAL DE ESCRITORIO GLB 2.00 2.00 1,000.00 4,000.00
MONITOR DE OBRA MES 18.00 2.00 8,000.00 288,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y/O
MES 18.00 1.00 2,250.00 40,500.00
SECRETARIA
TOTAL 336,590.00
Fuente: Elaboración propia
El costo por Gastos de Gestión del Proyecto asciende a S/. 336,590.00 soles a
precios privados.
COSTOS DE REPOSICION
Para que un pavimento rígido pueda tener algún costo de reposición es necesario
evaluar en cuanto al periodo de vida útil para lo cual se tiene en cuenta el siguiente
gráfico:
AÑOS DESCRIPCION
Es la segunda fase la del "Deterioro Lento y Poco Visible", que durará cierta
FASE B 1 AL 13
cantidad de años (que dependerá , en parte , del Tipo de Camino que sea)
FASE C 13 AL 15
Es la tercera fase la que se denomina "Deterioro Acelerado y Quiebre"
FASE C 15 AL 18
1 LIMPIEZA 23,501.83
1.01 Limpieza general m2 2,066.46 0.52 1,074.56
1.02 Limpieza de canaletas ml. 409.20 3.16 1,293.07
1.03 Limpieza de cauce aguas arriba y aguas abajo de alcant. ml. 360.00 20.00 7,200.00
1.04 Eliminación material proveniente de limpieza m3 740.00 18.83 13,934.20
2 SUPERFICIE DE RODADURA 9,643.48
2.01 Bacheo (15% del área) m3 344.41 28.00 9,643.48
COSTO DIRECTO 33,145.31
GASTOS GENERALES (10%) 3,314.53
SUB TOTAL 36,459.84
Costos operativos de Mantenimiento, referido a tareas de gestión y administración, 2% del Costo de Mantenimiento 729.20
TOTAL DE COSTOS OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO 37,189.04
1 LIMPIEZA 12,283.82
1.01 Limpieza general m2 1,033.23 0.52 537.28
1.02 Limpieza de canaletas ml. 204.60 3.16 646.54
1.03 Limpieza de Alcantarillas de Concreto ml. 10.00 50.00 500.00
1.04 Limpieza de cauce aguas arriba y aguas abajo de alcant. ml. 160.00 20.00 3,200.00
1.05 Eliminación material proveniente de limpieza m3 185.00 40.00 7,400.00
2 SUPERFICIE DE RODADURA 41,186.90
2.01 Materiales
PIEDRA CHANCADA DE D=3/4" 60.00 80.00
2.01.01 m3. 4,800.00
50.00 25.50
2.01.02 CEMENTO TIPO I bls. 1,275.00
2.01.03 ARENA FINA m3. 30.00 80.00 2,400.00
2.01.04 TRANSPORTE glb. 1.00 1,000.00 1,000.00
2.02 Mano de Obra
FACTOR AÑO 1
% DE
DESCRIPCIÓN CONVER. PRECIOS PRECIOS
INCID.
P.SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Materiales 30.00% 0.850 9,943.59 8,452.05
MOC(mano de obra calificada) 10.00% 0.926 3,314.53 3,069.26
MONC(mano de obra no calificada)- 54.00% 0.490 17,898.47 8,770.25
Equipos y Herramientas manuales 6.00% 0.850 1,988.72 1,690.41
100.00% TOTAL 33,145.31 21,981.97
GASTOS GENERALES (10%) 3,314.53 2,198.20
SUB TOTAL 36,459.84 24,180.17
Costos Operativos de Mant. tareas de gestión y administración, 2% del Costo de Mant. 729.20 483.60
TOTAL DE COSTOS OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO 37,189.04 24,663.77