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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CALLANMARCA

RESUMEN EJECUTIVO

ESTUDIO DE PRE INVERSION

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL


JR. AMAZONAS, DEL DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA
DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

DISTRITO : CALLANMARCA
PROVINCIA : ANGARAES
DPTO : HUANCAVELICA

DICIEMBRE DEL 2019

INDICE
INDICE…………………………………………………………………………….....…2
A. Información general del proyecto……………………………………………..…....3
B. Planteamiento del proyecto ………………………………………………….….….5
C. Determinación de la brecha oferta y demanda ………………………..…….......7
D. Análisis técnico del Proyecto…………………..………………………………..….9
E. Costos del Proyecto……………………………………………………….……..... 9
F. Evaluación Social………………………………………………..……….……… .13
G. Sostenibilidad del Proyecto………………………………………………….….. 15
H. Gestión del Proyecto……………………………………………………….…..… 16
I. Marco Lógico……………………………………………………………….……..... 17
Conclusiones y Recomendaciones…………………………………………….….. 18
A: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
A.1: Nombre del
proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. AMAZONAS, DEL DISTRITO
DE CALLANMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

A.2: Unidad formuladora y ejecutora del proyecto


A.2.1 Unidad Formuladora del proyecto de inversión (UF)
Nivel de gobierno : : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : : MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ANTONIO DE
ANTAPARCO
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
Orgánica a la que pertenece la UF) DESARROLLO URBANO
Responsable de la UF : BERTHA GOMEZ PORTAL

A.2.2 Unidad Ejecutora Inversiones (UEI)


Nivel de gobierno : : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLANMARCA
Nombre de la UEI: (Nombre de la : AREA DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Orgánica a la que pertenece la
UEI)
Responsable de la UEI: : KRISTHIAN CÉSAR QUISPE ARECHE

A.3: Localización geográfica del proyecto (incluida la georreferenciación)


A.3.1. Ubicación del proyecto
Departamento : HUANCAVELICA
Provincia : ANGARAES
Distrito : CALLANMARCA
Lugar : CALLANMARCA

Fuente: Elaboración Equipo Técnico.

A.4: Duración de la ejecución del proyecto.

Cuadro Nº 01
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
ALTERNATIVA ÚNICA FECHA ESTIMADA
FASES ACTIVIDADES DE INICIO DE LA
DIAS AÑOS
I Formulación y Evaluación 20.00 EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
II Ejecución 90.00
Expediente técnico 30.00
Construcción de Pistas, 60.00
veredas, sardineles, sistema Abril - 2020
de drenaje y otros
III Funcionamiento 10.00
Operación y Mantenimiento 10.00
Fuente: Elaboración propia

A.5: Inversión total del proyecto.

Cuadro Nº 02
COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA UNICA
A PRECIOS DE MERCADO EN SOLES
INVERSION COSTOS
Infraestructura Vial
Costo Directo 101,088.90
Gastos Generales 12.00% CD 12,130.67
==========
Presupuesto Base 113,219.57
Supervisión 5.00% PB 5,660.98
Expediente Técnico 8,000.00
Liquidación de Obra 2,000.00
==========
INVERSIÓN TOTAL 128,880.54
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

La inversión total a precios de mercado de la alternativa analizada equivale a S/ 128,880.54


soles.

A.6: Servicio público con brecha identificada y priorizada e indicador de brecha asociado
Cuadro Nº 03
Servicios públicos con brecha
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
identificada y priorizada
Nombre del Indicador de brecha de Unidad de Espacio
Año Valor
acceso a servicios medida Geográfico
PORCENTAJE DE LA POBLACION
URBANA SIN ACCESO A LOS N°
CALLANMARCA 2019 25.00%
SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA POBLACION
A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS
Fuente: Elaboración propia

B: PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO


B.1: Definición del problema y sus causas
B.1.1: Problema central
INADECUADAS CONDICIONES DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. AMAZONAS DEL DISTRITO
DE CALLANMARCA

B.1.2: Identificar, seleccionar, agrupar y jerarquizar las causas relevantes del problema
principal
Identificado el problema central como: INADECUADAS CONDICIONES DE MOVILIDAD URBANA EN EL
JR. AMAZONAS DEL DISTRITO DE CALLANMARCA procederemos a seleccionar y justificar las causas
que originan dicha problemática. Las causas se dividirán en causas directas y las causas indirectas.

Causas Directas
C.D 1: Deficiente estado de infraestructura Vial (a nivel de terreno Natural)
Originado por:
C.I. 1.1: Ø Inadecuado acceso y tránsito vehicular

C.D 2: Presencia de Riesgo Peatonal


Originado por:
C.I. 2.1: Ø Inadecuado acceso y tránsito peatonal

C.D 3: Presencia de Riesgo para el tránsito vehicular


Originado por:
C.I. 3.1: Ø Inexistencia de señales de transito

B.1.3: Identificar, seleccionar, agrupar y jerarquizar los efectos relevantes del problema principal
De permanecer la situación actual definida como : INADECUADAS CONDICIONES DE MOVILIDAD
URBANA EN EL JR. AMAZONAS DEL DISTRITO DE CALLANMARCA, generará los efectos que a
continuación se analizan.

- Efectos Directos
E.D 1: Inseguridad vial de tránsito vehicular y peatonal
E.D 2: Riesgo de los pobladores y viviendas

- Efectos Indirectos
E.I. 1.1: Vulnerabilidad a Ocurrencia de accidentes
E.I. 2.1: Vulnerabilidad de daños a la Propiedad Privada y la Salud.

EFECTO FINAL
Como Efecto Final, producto de los efectos directos e indirectos, se ha identificado el DETERIORO
DE LAS CONDICIONES DE VIDA de la población del CALLANMARCA, afectada por el problema
debido a las deficientes condiciones de Infraestructura vial.

B.2: Objetivo del proyecto


Metodológicamente los objetivos se obtienen invirtiendo o poniendo en positivo el problema central, las
causas y los efectos, convirtiéndolos en objetivo central, medios y fines respectivamente; así tenemos.

Problema Central Objetivo Central

INADECUADAS
CONDICIONES DE ADECUADAS CONDICIONES DE
MOVILIDAD URBANA MOVILIDAD URBANA EN EL JR.
EN EL JR. AMAZONAS AMAZONAS DEL DISTRITO DE
DEL DISTRITO DE CALLANMARCA
CALLANMARCA

B.2.1: Objetivo central


El objetivo central del proyecto es: ADECUADAS CONDICIONES DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR.
AMAZONAS DEL DISTRITO DE CALLANMARCA
B.2.2: Determinación de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central
- Medios fundamentales del Proyecto
a). Adecuado Acceso y Tránsito Vehicular
b). Adecuado Acceso y tránsito Peatonal
c). Existencia de Señales de Transito

B.2.3: Determinación de las consecuencias positivas que se generarán cuando se alcance el


objetivo central
- Fines del Proyecto
a) Directos
F.D 1: Menores costos de Transporte
F.D 2: Reducción de la contaminación medio ambiental.

b) Indirectos
F.I. 1.1: Mejora de patrimonio público y privado.
F.I. 2.1: Reducción de daños a la salud y bienes de las personas.

c). Fin Ultimo


Como fin último se obtiene el Mejora de las condiciones de vida de la población del CALLANMARCA,
como producto de las adecuadas condiciones de infraestructura vial.

B.3: Alternativas de Solución


B.3.1: Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles o no
Teniendo en cuenta aspectos como: El aporte o contribución a la solución del problema y razones
presupuestales se considera que los medios fundamentales del árbol de objetivos son imprescindibles,
por lo que deberán plantearse las acciones y proyectos alternativos para el logro del objetivo.

B.3.2: Relación de los medios fundamentales y planteamiento de acciones


- Medios fundamentales del Proyecto
a). Adecuado Acceso y Tránsito Vehicular
Este medio imprescindible es la solución del problema al tránsito Vehicular y para este medio se plantean
las acciones siguientes:
Construcción de Vías Vehiculares de Pavimento de concreto.

b). Adecuado Acceso y tránsito Peatonal


Este medio imprescindible es la solución del problema al tránsito peatonal y para este medio se plantean
las acciones siguientes:
Construcción de Aceras para el tránsito peatonal

c). Existencia de Señales de Transito


Este medio se tendrá adecuadas señalización peatonal y vehicular; para este medio se plantean las
acciones siguientes:
Señalización Vial

B.3.3: Definir y describir los proyectos alternativos a considerar


Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones de
orden técnico, ambiental, de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA UNICA
Construcción de vías vehiculares y veredas peatonales, con obras de arte como: cunetas,
sardineles, obras de jardinería, d y señalización vial.

C: DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA


C.1: El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente estudios de pre inversión a nivel de perfil
denominado: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. AMAZONAS, DEL
DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA,
tiene un horizonte de estudio de 10 años, tiempo en que se estima la vida útil del proyecto, el período de
ejecución del proyecto propiamente dicho será de 60 días calendarios aproximadamente. El cronograma
de actividades se detalla a continuación

Cuadro Nº 01
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
FASES ACTIVIDADES ALTERNATIVA ÚNICA FECHA ESTIMADA DE
DIAS AÑOS INICIO DE LA EJEC. DEL
PROYECTO
I Formulación y Evaluación 20.00
II Ejecución 90.00
Expediente técnico 30.00
Construcción de Pistas, 60.00
veredas, sardineles, sistema Abril - 2020
de drenaje y otros
III Funcionamiento 10.00
Operación y Mantenimiento 10.00
Fuente: Elaboración propia

C.2: Análisis de la demanda


C.2.1 Población de Referencia Proyectada
La población de referencia está conformada por la población de la localidad de Callan marca: Para la
proyección de la población referencial de los próximos diez (10) años se tomará en cuenta la tasa de
crecimiento poblacional de 1.01%, asumiendo que ésta se mantiene constante en el periodo de
evaluación.

Cuadro Nº 05
POBLACION REFERENCIAL PROYECTADA
AÑOS DEMANDA POTENCIAL
0 250
1.00 649
2.00 657
3.00 666
4.00 675
5.00 684
6.00 271
7.00 702
8.00 711
9.00 721
10.00 730
Fuente: elaboración propia

C.2.2. Proyección de la Población Demandante Efectiva


La población demandante efectiva del proyecto está conformada un total de 250 habitantes –Según
información de INEI - en el año 0. De acuerdo con la información levantada en la zona de estudio, este
grupo de personas son directamente afectadas por el problema INADECUADAS CONDICIONES DE
MOVILIDAD URBANA EN EL JR. AMAZONAS DEL DISTRITO DE CALLANMARCA es por ello que se
está considerando para los efectos de la intervención a este segmento de población. Ver Cuadro Nº 06

Cuadro Nº 06
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
PROYECTADA
AÑOS DEMANDA POTENCIAL
0 250
1.00 253
2.00 257
3.00 260
4.00 264
5.00 267
6.00 271
7.00 274
8.00 278
9.00 282
10.00 285
Fuente: elaboración propia
C.3: Análisis de la oferta
Actualmente, en el ámbito de influencia, Debido a que no existe infraestructura vial, la población del centro
poblado está expuesta a riesgo de accidentes de tránsito.

C.3.1 Proyección de la oferta optimizada


Debido a que la zona de intervención se encuentra actualmente en terreno natural cualquier oferta
mejorada, ya sea como afirmado del suelo y regado del mismo, resultaría una opción cara y poco
sostenible en el tiempo; mientras que la alternativa elegida al analizar el presente perfil sí será favorable
para los beneficiarios y sostenible en el tiempo de vida del proyecto.

C.4: Balance de la oferta y la demanda


La demanda anual alcanza en promedio los 269 habitantes al año durante la vida del proyecto, para lo
cual se demanda la Construcción de vías vehiculares y veredas peatonales, con obras de arte como:
cunetas, sardineles, obras de jardinería, d y señalización vial. mientras que la oferta es igual a cero por
lo expuesto líneas arriba. Por lo tanto, se puede ver claramente el desequilibrio existente entre la oferta y
demanda respecto a este tipo de infraestructura.

Cuadro Nº 07
BALANCE DE OFERTA - DEMANDA
AÑOS OFERTA DEMANDA BRECHA
ACTUAL POTENCIAL
0 0 250 -250
1.00 0 253 -253
2.00 1 257 -256
3.00 2 260 -258
4.00 3 264 -261
5.00 4 267 -263
6.00 5 271 -266
7.00 6 274 -268
8.00 7 278 -271
9.00 8 282 -274
10.00 9 285 -276
Fuente: Elaboración Propia

D: ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO


D.1: Descripción del proyecto
El objetivo principal del proyecto es brindar: ADECUADAS CONDICIONES DE MOVILIDAD URBANA EN
EL JR. AMAZONAS DEL DISTRITO DE CALLANMARCA
Teniendo en cuenta que el distrito de CALLANMARCA requiere la atención de urgentes necesidades para
el impulso de su desarrollo, resulta importante mejorar su infraestructura, siendo la razón de esto el
objetivo principal.
Las calles y pasajes a intervenir se encuentran en condiciones no aptas para el tránsito Vehicular y
peatonal ocasionando problemas en cuanto a la Salud, riesgo de accidentes y Daños de las Propiedades
de los Pobladores.
Para el trazado de eje se tendrá en cuenta los límites de propiedad de las viviendas que dan frente a las
calles y pasajes, y de acuerdo a las características obtenidas se realizará la Construcción de vías
vehiculares y veredas peatonales, con obras de arte como: cunetas, sardineles,, obras de jardinería, d y
señalización vial.

E. COSTOS DEL PROYECTO


E.1: Costos en la situación “sin Proyecto”
En la situación sin proyecto, actualmente el área de intervención del proyecto se encuentra en terreno
natural, por lo tanto, no existen costos en lo referente a operación y mantenimiento porque al tratarse de
una población muy pobre según reporte de INEI y SISFOH. Es por ello que las calles se encuentran en
mal estado e intransitables.

E.2: Costo en la Situación “con Proyecto”


• Alternativa Única a precios de mercado
Los costos de inversión de la alternativa planteada de la obra son los que se muestran a continuación:

Cuadro Nº 08
COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA UNICA
A PRECIOS DE MERCADO EN SOLES
INVERSION COSTOS
Infraestructura Vial
Costo Directo 101,088.90
Gastos Generales 12.00% CD 12,130.67
==========
Presupuesto Base 113,219.57
Supervisión 5.00% PB 5,660.98
Expediente Técnico 8,000.00
Liquidación de Obra 2,000.00
==========
INVERSIÓN TOTAL 128,880.54
Fuente: Elaboración propia

La inversión total a precios de mercado de la alternativa analizada equivale a S/ 128,880.54


soles.

Cuadro Nº 09
ALTERNATIVA UNICA
COSTOS O & M ANUAL EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO EN SOLES
RUBROS SUB TOTAL CANT. TOTAL
Mantenimiento 422.93
Rutinario
Limpieza m2 267.00 1.58 422.93
general de las
vías
Mano de obra glb 1.00 0.38
Calificada
Mano de obra no glb 1.00 1.20
Calificada
Materiales glb 1.00
Equipos glb 1.00
Mantenimiento 2,625.92
Periódico
Mantenimiento Und 4.00 145.36 581.44
de Señalización
Vertical de la vía
Mano de obra glb 1.00 1.28
Calificada
Mano de obra no glb 1.00 0.08
Calificada
Materiales glb 1.00 100.00
Equipos glb 1.00 44.00
Mantenimiento m2 118.00 18.50 2,183.00
de Señalización
Horizontales de
la vía
Mano de obra glb 1.00 0.40
Calificada
Mano de obra no glb 1.00 0.10
Calificada
Materiales glb 1.00 13.00
Equipos glb 1.00 5.00
Reparación de ml 120.00 3.69 442.92
Juntas
Asfálticas
Mano de obra glb 1.00 0.01
Calificada
Mano de obra no glb 1.00 0.03
Calificada
Materiales glb 1.00 3.60
Equipos glb 1.00 0.05
Costo Total 3,048.84
Fuente: Elaboración propia

• Alternativa Única a precios de sociales

Cuadro Nº 10
COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA UNICA
A PRECIOS SOCIALES EN SOLES
INVERSION COSTOS F' C PRECIOS
SOCIALES
Infraestructura Vial
Costo Directo 101,088.90 0.79 79,860.23
Gastos Generales 12.00% CD 12,130.67 0.79 9,583.23
========== ==========
Presupuesto Base 113,219.57 89,443.46
Supervisión 5.00% PB 5,660.98 0.92 5,208.10
Expediente Técnico 8,000.00 0.86 6,880.00
Liquidación de Obra 2,000.00 0.86 1,720.00
========== ==========
INVERSIÓN TOTAL 128,880.54 103,251.56
Fuente: Elaboración propia
Costos de Operación (Mantenimiento
Rutinario)
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro Nº 11
ALTERNATIVA UNICA
COSTOS O & M ANUAL EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES EN SOLES
PRECIOS
Rubros Unidad Cantidad P.U Precio Parcial F'C SOCIALE
S
Mantenimiento 317.20
Rutinario
Limpieza general m2 267.00 1.58 422.93 0.75 317.20
de las vías
Mano de obra glb 1.00 0.38
Calificada
Mano de obra no glb 1.00 1.20
Calificada
Materiales glb 1.00
Equipos glb 1.00
Mantenimiento 2,405.52
Periódico
Mantenimiento de Und 4.00 145.36 581.44 0.75 436.08
Señalización
Vertical de la vía
Mano de obra glb 1.00 1.28
Calificada
Mano de obra no glb 1.00 0.08
Calificada
Materiales glb 1.00 100.00
Equipos glb 1.00 44.00
Mantenimiento de m2 118.00 18.50 2,183.00 0.75 1,637.25
Señalización
Horizontales de la
vía
Mano de obra glb 1.00 0.40
Calificada
Mano de obra no glb 1.00 0.10
Calificada
Materiales glb 1.00 13.00
Equipos glb 1.00 5.00
Reparación de ml 120.00 3.69 442.92 0.75 332.19
Juntas asfálticas
Mano de obra glb 1.00 0.01
Calificada
Mano de obra no glb 1.00 0.03
Calificada
Materiales glb 1.00 3.60
Equipos glb 1.00 0.05
TOTAL 2,722.71
Fuente: Elaboración propia

E.3. COSTOS INCREMENTALES


Los costos incrementales de inversión y de explotación de la alternativa resultan de la diferencia de los
costos en la situación con proyecto menos los costos en la situación sin proyecto. Para el caso de la
alternativa planeada los costos incrementales estarían dados por sus costos de inversión, así como los
incrementos en costos de operación. Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes:
Cuadro Nº 11
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA ÚNICA

Descripción Inversión Operación y Mantenimiento


Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Costos de Operación y mantenimiento Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Costos de Operación y mantenimiento Con Proyecto 128,880.54 422.93 422.93 422.93 422.93 3,048.84 422.93 422.93 422.93 422.93 3,048.84
Costos Incrementales 128,880.54 422.93 422.93 422.93 422.93 3,048.84 422.93 422.93 422.93 422.93 3,048.84
Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 12
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA ÚNICA

Descripción Inversión Operación y Mantenimiento


Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Costos de Operación y mantenimiento Sin Proyecto


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Costos de Operación y mantenimiento Con Proyecto
103,251.56 317.20 317.20 317.20 317.20 2,722.71 317.20 317.20 317.20 317.20 2,722.71
Costos Incrementales 103,251.56 317.20 317.20 317.20 317.20 2,722.71 317.20 317.20 317.20 317.20 2,722.71
Fuente: Elaboración propia
F. EVALUACIÓN SOCIAL
F.1 Beneficios.
F.1.1 Beneficios “Sin proyecto”
Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad las vías comprendidas dentro del
ámbito de intervención del proyecto; la población seguirá percibiendo los efectos de forma constante, esto
implica no tener adecuadas vías para la circulación de los Vehículos y el libre tránsito peatonal, por lo
tanto, los be beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual.

F.1.2 Beneficios “Con Proyecto”


Los beneficios “cuantificables”, se han identificado de la siguiente manera:
1. Reducción de polvo de las fachadas e interiores de las viviendas con el consiguiente ahorro del
mantenimiento y limpieza de los mismos..
2. Aumento en la seguridad en el transporte Vehicular y tránsito peatonal.
3. Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes y proporcionando
seguridad.
4. Estimular la economía y el desarrollo de los lugares de comercio.
5. Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de una reestructuración
de espacios, que tienda a una utilización más racional de las vías existentes mediante el transporte
existente.
6. Mejorar la locomoción colectiva, debido a la presencia de la infraestructura vial con nivel altamente
fluida.
7. Aumento el valor de las propiedades de los vecinos en la zona de intervención del proyecto.

F.1.3 Beneficios Incrementales


Están dados por la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”, en ese sentido,
los beneficios incrementales están conformados el flujo de costos incrementales a precios sociales para
ambas alternativas, mencionados en el punto anterior.
Cuadro Nº 13
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA ÚNICA
Descripción Inversión Operación y Mantenimiento
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Situación con Proyecto 103,251.56 317.20 317.20 317.20 317.20 2,722.71 317.20 317.20 317.20 317.20 2,722.7
1
Costos Incrementales 103,251.56 317.20 317.20 317.20 317.20 2,722.71 317.20 317.20 317.20 317.20 2,722.7
1
Fuente: Elaboración propia

F.2: EVALUACIÓN ECONOMICA


Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo-efectividad (C/E). Este criterio se
asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya
que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y
características del proyecto que se plantea.

- Metodología Costo - Efectividad (C/E)


Para calcular el ratio costo efectividad se usa la fórmula siguiente

CE = VACS / número de personas beneficiadas promedio


Donde:
VACS es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

Cuadro Nº 14
INDICE COSTO / EFECTIVIDAD - ALTERNATIVA UNICA
AÑO COSTOS A PRECIOS SOCIALES FACTOR VALOR POBLA
INVERSIÓN 1/ O&M TOTAL DE ACTUAL CION
INCREMEN COSTOS ACTUALIZ DE BENEF
TAL . (TSD 8%) COSTOS ICIARI
A
TOTAL
0 103,251.56 0.00
103,251.56 1.0000000 103,251.5
00 6
1 317.20 317.20 0.9259259 293.70 253
26
2 317.20 317.20 0.8573388 271.94 257
20
3 317.20 317.20 0.7938322 251.80 260
41
4 317.20 317.20 0.7350298 233.15 264
53
5 317.20 317.20 0.6805831 215.88 267
97
6 317.20 317.20 0.6301696 199.89 271
27
7 317.20 317.20 0.5834903 185.08 274
95
8 317.20 317.20 0.5402688 171.37 278
85
9 317.20 317.20 0.5002489 158.68 282
67
10 2,722.71 2,722.71 0.4631934 1,261.14 285
88
TOTAL DEL VALOR ACTUALIZADO DE COSTOS (VACS) 106,494.1 2,690
9
Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 15
RESULTADOS DEL ANÁLISIS COSTO / EFECTIVIDAD

DETALLE ALTERNATIVA
UNICA
VACS 108,131.34
CAE 57,527.67
ICE 213.83
CAE/BENE 401.92
FICIARIO
BENEFICIA 269
RIOS
Fuente: Elaboración propia

F.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD


Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo
un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone
estimar los cambios que se producirán en la variables inciertas; se propone analizar en qué circunstancia
se elige un proyecto alternativo u otro.

El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha
elegido como la variable más incierta al número de beneficiarios del proyecto, y se ha determinado que
este número varía entre (+ / -) 10%, 20% y 30%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 16
RESULTADOS DE ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Porcentaje de Variación de Número de Ratio Costo /
Beneficiarios del Proyecto Beneficiarios Efectividad
130.00% 350 309.17
120.00% 323 334.93
110.00% 296 365.38
100.00% 269 401.92
90.00% 242 446.58
80.00% 215 502.40
70.00% 188 574.17
Fuente: Elaboración propia

F.4. ALTERNATIVA SELECCIONADA.

Cuadro Nº 17
RESUMEN DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
INDICADO
R DE COEFICIE
VALOR
INVERSION EFECTIVID NTE DE
ALTERNATIVA ACTUAL DE
S/ AD EFECTIVID
COSTOS S/
BENEFICIA AD S/
RIOS
ALTERNATIVA
128,880.54 108,131.34 269 401.92
UNICA
Fuente: Elaboración propia

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


G.1: MEDIDAS ADOPTADAS
La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener
resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la infraestructura.

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación,
servicios y beneficios durante todo el horizonte del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el
marco económico, social y político en el que proyecto se desarrolla.

a). De la Inversión del Proyecto.


El responsable de la inversión del proyecto es la MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ANTONIO DE
ANTAPARCO, en concordancia con sus funciones y competencia mundial; gestionará y realizará las
acciones necesarias para la ejecución del proyecto de acuerdo a la programación y al cronograma
establecido.

b). De los costos de operación y mantenimiento del proyecto


La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLANMARCA se hará cargo de los costos de operación y
mantenimiento del proyecto, por lo tanto, de acuerdo a la nueva directiva Invierte.pe, se ha realizado la
programación de los recursos correspondientes.

c). De la Participación de los Beneficiarios


La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración y participación en la ejecución de la obra.
G.2: ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

- Identificación de Impactos Directos Negativos del Proyecto.


a. Incremento temporal de ruidos molestos por el uso de equipo y maquinarias durante la ejecución de
los trabajos.
b. Interrupción temporal de la circulación de las personas por los pasajes donde se construirá la
infraestructura Vial.
c. Emanación de polvo durante el transporte de materiales de cantera a obra, afectando a la población y
a los animales existentes.

- Medidas de Mitigación
a. Restricción del pase de los habitantes por la zona de trabajo.
b. Atenuar los ruidos provocados por el equipo y maquinarias que trabajaran en la zona, implementar a
estas con un sistema de silenciadores.
c. Evitar el polvo que se generará durante la ejecución de la obra deberá regarse con agua en forma
constante.
d. La Superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda mediante el regado contante
durante la ejecución de los trabajos de movimiento de tierras.

H. GESTIÓN DEL PROYECTO


- Etapa de Gestión
La Institución encargada del proyecto en su etapa de inversión es la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CALLANMARCA, que tiene la suficiente capacidad técnica y administrativa, así como la experiencia
necesaria para ejecutar el proyecto bajo las diversas modalidades de ejecución, así como en el manejo y
rendición de los fondos asignados al proyecto.

La modalidad de ejecución la cual se recomienda para el presente proyecto en sus distintos componentes
es ADMINISTRACION DIRECTA

- Financiamiento de la inversión
La fuente de financiamiento para la ejecución del 100% de las obras del presente proyecto, será por.
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

- Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.


Los costos de operación y mantenimiento, serán financiados por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CALLANMARCA, a través de la Gerencia de Planificación, Presupuesto que deberá realizar la asignación
presupuestal correspondiente.

- Participación de los beneficiarios


La población beneficiada del CALLANMARCA, se compromete a participar activamente en los eventos
de sensibilización que se darán en la etapa de ejecución y post ejecución del proyecto.
I. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Lógica
I. Resumen de Objetivos II. Indicadores III. Medios de Verificación IV. Supuestos
vertical

"MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Reducción de las necesidades básicas insatisfechas. Censos y estudios socioeconómicos realizados.
Condiciones favorables de la economía y esfuerzos de
FIN

DE LA POBLACION DEL JR. AMAZONAS DE las instituciones políticas y sociales para la mejora continua
Se incrementa el nivel de ingreso por concepto de Encuestas de hogares para determinar los
LA LOCALIDAD DE CALLANMARCA de la calidad de vida
ahorro social de tiempo principales indicadores en las localidades.
Entrevista con la población beneficiaria del centro Esfuerzos de instituciones para lograr el objetivo del
Mayor volumen de carga transportada en 50% .
poblado. proyecto durante la vida útil
PROPOSITO

ADECUADAS CONDICIONES DE MOVILIDAD


Incremento del flujo vehicular en un 25% .. Verificación insitu de cantidad de personas
URBANA EN EL JR. AMAZONAS DEL
Disminución de los costos de transporte un 25% . beneficiadas con el proyecto. Los pobladores organizados realizan el cuidado de la
DISTRITO DE CALLANMARCA
Reducción de accidentes de los vecinos que transitan por programación adecuada del mantenimiento periódico.
Encuesta de carga.
las vías
Construcción de vías urbanas pavimentadas de 100% de infraestructura vial construida.
Datos del Ministerio de Transportes del IMD Financiamiento apropiado y oportuno del Gobierno
concreto, en adecuadas condiciones de Vía en óptimas condiciones de transitabilidad en un 100%
COMPONENTES

promedio. Regional de Huancavelica u otro organismo.


transpirabilidad vehicular con sus respectivas obras en épocas de lluvia.
de arte
100% de infraestructura de sistema de drenaje operativo. Adecuada programación para la ejecución de la obra.
Construcción de veredas peatonales Evaluación presupuestaria que muestre la
El 100% de las veredas pavimentadas
ejecución financiera del proyecto. Disposiciones favorables de la Municipalidad Distrital
Señalización Vial Señales verticales y horizontales instalados al 100% .
- COSTO DIRECTO : S/ 101,088.90 Estudios definitivos elaborados Población apoyo integro y abiertamente a la realización
- EXPEDIENTE TECNICO
- GASTOS GENERALES : S/ 12,130.67 Resolución de aprobación del expediente técnico. del proyecto.
Los desembolsos y pagos presupuestales no se
- SUPERVISION : S/ 5,660.98 Informes de supervisión.
ACCIONES

- INFRAESTRUCTURA interrumpen.
- ESTUDIOS DEFINITIVOS : S/ 8,.000.00 Resolución de aprobación de presupuesto. No se perturban las labores de construcción.
Informes técnicos mensuales de la residencia y
- GASTOS GENERALES - LIQUIDACION DE OBRA : S/ 2,200.00
supervisión.
Liquidación Técnica financiera Disponibilidad oportuna de recursos financieros para
- SUPERVISION - INVERSION TOTAL : S/ 128,880.54 cubrir todas las actividades.
Resolución de liquidación físico-financiero de obra.

Fuente: Elaboración propia


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto denominado: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR.


AMAZONAS, DEL DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA tiene como objetivo principal generar ADECUADAS CONDICIONES DE MOVILIDAD
URBANA EN EL JR. AMAZONAS DEL DISTRITO DE CALLANMARCA. La población directamente
beneficiada actual se estima en 269 habitantes. La alternativa planteada para la solución del problema se
somete a aspectos técnicos el cual son apropiados para la zona la Infraestructura Vial cumple con la norma
vigente del Reglamento Nacional de Edificaciones y Pavimentos. El monto de inversión total del proyecto
a precios de mercado de la Alternativa recomendada asciende a la suma de: 128,880.54 Soles. Los
resultados de la evaluación social del proyecto con la metodología costo/efectividad, establece que la
alternativa satisface las necesidades del proyecto. El proyecto es viable desde el punto de vista técnico
económico, social, institucional y ambiental. La Sostenibilidad del proyecto institucionalmente está
garantizado con la participación conjunta de la Municipalidad Distrital de Callan marca y los beneficiarios,
en todo el ciclo del proyecto.

Recomendaciones:
La unidad ejecutora deberá considerar todos los aspectos que sustenten la viabilidad del proyecto en la
elaboración del expediente técnico o estudio definitivo, debiendo informar de manera oportuna respecto de
cualquier modificación que pudiera presentarse durante la fase de ejecución del proyecto.
VISTAS FOTOGRAFICAS

VISTAS DE TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN EL JR. AMAZONAS, DISTRITO DE CALLANMARCA..