Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 31/01/2019 05:30:23 p.m. Fecha de modificación: 28/08/2019 03:00:55 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2330234
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE URCURUTA Y HUAYCUÑUTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
Nombre de la inversión
ALCCAVICTORIA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función AGROPECUARIA AGROPECUARIA
División funcional RIEGO RIEGO
Grupo funcional INFRAESTRUCTURA DE RIEGO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO PORCENTAJE DE SUPERFICIE AGRÍCOLA SIN RIEGO HA DISTRITAL 56

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE
UF UNIDAD FORMULADORA UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE (MDVUF - CArlos javier VALCARCEL RIVERA)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE - (MVD-UEI-IDUR - ATILIO MOLERO ESCOBAR)
UEP 300739 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.509675 / -71.886980 CUSCO CHUMBIVILCAS VELILLE

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA
HA/AÑO 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 7.91
RIEGO

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
INFRAESTRUCTUR ESPACIOS MVD-UEI-
Construccion de sistema : SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO 1 METROS LINEALES 12211.78 2313171.66
A FISICOS IDUR
Otras acciones de intangibles : CAPACITACIÓN Y MONITOREO N° DE MVD-UEI-
INTANGIBLES 4 27036.22
ARQUEOLOGICO INFORMES IDUR
SUBTOTAL: S/. 2,340,207.88
MVD-UEI-
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
IDUR
MVD-UEI-
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 30,000.00
IDUR
MVD-UEI-
SUPERVISIÓN: S/. 99,816.59
IDUR
MVD-UEI-
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
IDUR
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 2,470,024.47
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 2,470,024.47

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 04/2020
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Mantenimiento 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Con Proyecto
Operación 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Mantenimiento 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520

Pág. 1
 4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social
Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 953370
Tasa Interna de Retorno (TIR) 14.72
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 0

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras unidades
Tipo de factor Unidad físicas Costos de Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones representativas
productivo inversión (S/) documento equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Construccion de sistema : SISTEMA DE RIEGO INFRAESTRUCT ESPACIOS METROS Nª 168-2018-A-MDV-CH-C
1 12211.78 2,313,171.66
TECNIFICADO URA FISICOS LINEALES (21/12/2018)

Otras acciones de intangibles : CAPACITACIÓN Y N° DE Nª 168-2018-A-MDV-CH-C

INTANGIBLES 4 27,036.22
MONITOREO ARQUEOLOGICO INFORMES (21/12/2018)

SUBTOTAL: S/. 2,340,207.88

GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE Responsable: ATILIO MOLERO ESCOBAR)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 30,000.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE Responsable: ATILIO MOLERO ESCOBAR)
SUPERVISIÓN: S/. 99,816.59
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE Responsable: ATILIO MOLERO ESCOBAR)
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE Responsable: ATILIO MOLERO ESCOBAR)
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 2,470,024.47
MONTO LAUDOS ARBITRALES: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 2,470,024.47

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de Fecha de
productivo Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Construccion de sistema : SISTEMA DE RIEGO INFRAESTRUCTU ADMINISTRACION INDIRECTA - 10/02/20 MVD-UEI-
2,313,171.66 26/08/2019 27/01/2020
TECNIFICADO RA POR CONTRATA 20 IDUR
Otras acciones de intangibles : CAPACITACIÓN Y ADMINISTRACION INDIRECTA - 10/02/20 MVD-UEI-
INTANGIBLES 27,036.22 02/09/2019 27/01/2020
MONITOREO ARQUEOLOGICO POR CONTRATA 20 IDUR
SUBTOTAL: 2,340,207.88
GESTION DEL ADMINISTRACION INDIRECTA - MVD-UEI-
0.00
PROYECTO POR CONTRATA IDUR
EXPEDIENTE ADMINISTRACION INDIRECTA - MVD-UEI-
30,000.00 21/11/2018 21/12/2018
TÉCNICO POR CONTRATA IDUR
ADMINISTRACION INDIRECTA - MVD-UEI-
SUPERVISIÓN 99,816.59 26/08/2019 27/01/2020
POR CONTRATA IDUR
ADMINISTRACION INDIRECTA - MVD-UEI-
LIQUIDACIÓN 0.00 11/02/2020 28/02/2020
POR CONTRATA IDUR
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 2,470,024.47

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

* Notas de Ejecución

Pág. 2