FORMATO N° 01

PROGRAMACION METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES

Entidada Ejecutora: Municipalidad Provincial de Sandia

Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
Actividad: Prevención de consumo en el ámbito comunitario

META MENSUAL (4)

CODIGO COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2) UNIDAD DE META ANUAL (5)
(1) MEDIDA (3) E F M A M J J A S O N D

1 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO PERSONA 0 0 15 94 76 86 71 56 51 1 450

COMUNITARIO ATENDIDA

CAPACITACION DEL EQUIPO TECNICO A CARGO DE LA PERSONA

1.1 ENTIDAD CAPACITADA 3 3

IDENTIFICACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED

1.2 COMUNITARIA. INFORME 1 1 1 1 1 1 1 7

IMPLEMENTACION/FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PERSONA

1.3 ESCUCHA. ATENDIDA 15 25 25 25 25 25 25 165

DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, IMFORMATIVAS, PERSONA

1.4 DE SENSIBILIZACION Y EDUCATIVO/FORMATIVAS. ATENDIDA 65 50 60 45 30 25 275

Leyenda:
Código (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tarea
Tarea (2): Las tareas se completan según Modelo Operativo de cada Programa Presupuestal
Unidad de Medida (3): Debe ser medible y cuantificable.
Meta mensual (4) Cronograma de ejecución mensual
Meta Anual (5): Es la sumatoria de metas mensuales.
 FORMATO N° 03
PROGRAMACION METAS FINANCIERAS

Entidada Ejecutora: Municipalidad Provincial de Sandia

Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
Actividad: Prevención de consumo en el ámbito comunitario

GENERICA DE Específica de Gasto (2) Meta Mensualizada soles) (3) META TOTAL (4)
GASTO (1) CODIGO (5) NOMBRE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre S/.
Alimentos y bebidas para consumo
2.3.11.11 3,013.10 3,013.10
humano
2.3.15.11 Repuestos y Accesorios 800.00 600.00 1,400.00
Papeleria en general y utiles de
2.3.15.12 1,783.00 1,783.00 3,566.00
escritorio
2.3.1.99.1.99. Otros bienes 1,440.00 4,300.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 16,240.00
2.3.21.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 62.50 3,563.00 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 1,562.00 5,500.00
Viaticos y Asignaciones por Comision
2.3.21.2.2 465.00 65.00 130.00 65.00 65.00 65.00 65.00 860.00 1,780.00
de Servicio
2.3. 2 1. 2 99 Otros gastos 100.00 100.00 200.00 200.00 600.00
2.3 Servicio de impresión,
2.3.22.44 2,500.00 2,000.00 1,400.00 5,900.00
Bienes y servicios encuadernacion y empastado
Seminarios, talleres y similares
23.27.10.1 1,000.00 2,000.00 psicologo 3,000.00
organizados por la Institución
2.3.27.11.99 Servicios diversos 150.00 850.00 3,000.00 4,000.00
2.3.2.2.4.1 Servicio de publicidad y difusión 750.00 750.00 750.00 750.00 radio 3,000.00
2.3.2 7.3 1 Realizado Por Personas Juridicas
Contrato administrativo de servicios
2.3.28.11 2,650.00 5,300.00 5,600.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 9,434.00 44,184.00
(CAS)

2.3.28.12 Contribuciones a Essalud de los CAS 224.10 224.10 224.10 224.10 224.10 224.10 224.10 448.20 2,016.90

2.6 2.6. 3 2. 1 2 Mobiliario 1,500.00 1,500.00

Aquisicion de
Activos no Equipos computacionales y
2.6.32.31 4,300.00 4,300.00
Financieros pirefericos
TOTAL 0.00 0.00 11,691.60 22,448.20 14,599.60 15,501.60 8,901.60 8,901.60 5,651.60 12,304.20 100,000

Leyenda:
Genérica del Gasto (1): según clasificador de gasto
Especifica de gasto (2): Según clasificador de gasto
Meta mensual (3): se consignan los montos de cada específica de gasto en Soles de forma mensual
Meta anual (4): Es el monto total de la específica de gasto
Código (5): Según clasificador
Meta financiera: Se considera la programación presupuestal por genérica o específica de gasto
 FORMATO N° 01
PROGRAMACION METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES

Entidada Ejecutora: Municipalidad Provincial de Sandia

Programa Presupuestal:Prevención y Tratamiento del Consumo de Droga
Producto: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
Actividad: Prevención de consumo en el ámbito comunitario

CODIGO COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA UNIDAD DE META MENSUAL (4) META

ANUAL
(1) (2) MEDIDA (3) E F M A M J J A S O N D (5)
PREVENCION DEL CONSUMO DE PERSONA
1 DROGAS EN EL AMBITO ATENDIDA 0 0 0 0 15 94 76 86 71 56 51 1 450
COMUNITARIO
CAPACITACIÓNDEL EQUIPO
PERSONA
1.1 TÉCNICO A CARGO DE LA ATENDIDA 3 3
INTERVENCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE LA RED
1.2 COMUNITARIA INFORME 1 1 1 1 1 1 1 7
IMPLEMENTACIÓN/
PERSONA
1.3 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO
ATENDIDA
15 25 25 25 25 25 25 165
DE ESCUCHA
PERSONA
ATENDIDA 0 65 50 60 45 30 25 0 275

FAMILIAS 15 15 30
DESARROLLO DE ACCIONES NIÑOS / 20 20 20 60
PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, DE NIÑAS
1.4 SENSIBILIZACIÓN Y ADOLESCENT 25 25 30 25 105
EUCATIVO/FORMATIVAS ES
JÓVENES / 30 30 60
ADULTOS
FUNCIONARI
OS 20 20
 DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDAD
ENTIDAD EJECUTORA: PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
PROGRAMA: PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
Producto: Población Desarrolla Competencias para la Prevención del Consumo de Drogas
Actividad: Prevención del Consumo de Drogas en el Ambito Comunitario

UNIDAD DE
Cant.
TAREAS MEDIDA

3 Trabajadores

1.1. CAPACITACIÓN DEL

EQUIPO TÉCNICO A CARGO
DE LA INTERVENCIÓN
2 Trabajadores

2 Trabajadores

2 Trabajadores

30 unidades

30 unidades

2 unidades

10 unidades

12 unidades

2 paquetes

2 unidades

2 unidades

2 unidades

5 unidades

8 unidades

6 unidades

1.2.- IDENTIFICACION Y 10 unidades

FORTALECIMIENTO DE LA
RED COMUNITARIA 2 paquetes
 1.2.- IDENTIFICACION Y
FORTALECIMIENTO DE LA
RED COMUNITARIA

4 unidades

4 paquetes

1 unidad

4 unidades

4 unidades

2 cajas

2 unidades

4 paquetes

7 1/2 meses

7 1/2 meses

2 Trabajadores

2 Trabajadores

2 Trabajadores

2 Trabajadores

100 unidades

7 paquetes

68 unidades

96 unidades

60 unidades
1.3.-IMPLEMENTACION Y
100 unidades
FORTALECIMIENTO DEL
CENTRO DE ESCUCHA 3 unidades
40 unidades
80 unidades

1 unidad

4 unidades

1 millar
 1 millar

3 unidades

4 millares

1000 unidades
2 unidades
1 unidades

7 unidad

2 unidades

5 unidades

5 unidades

5 unidades
10 unidades
1 trabajador

50 unidades

140 unidades

20 Unidades

500 Unidades

140 Unidades

20 unidades

3 servicio

1 servicio

85 Unidad
110 unidades

15 Unidad

1.4.DESARROLLO DE ACCIONES
90 unidades
PREVENTIVAS,INFORMATIVAS,
DE SENSIBILIZACION Y
EDUCATIVO/ FORMATIVAS. 72 unidades

60 unidades
EDUCATIVO/ FORMATIVAS.

15 unidades

5 unidades

1 rollos

6 unidades

8 unidades

6.5 unidades

20 unidades

35 unidades

9 unidades

6 unidades
120 unidades

35 unidades

75 unidades

60

10 unidades

30 servicio
4 millares
200 unidades
100 unidades
150 unidades
7 juegos
1 unidad

5 unidades

1 unidad

1 unidad

TOTAL
E GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS - PREVENCI
MA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
ION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
petencias para la Prevención del Consumo de Drogas
gas en el Ambito Comunitario

GENÉRICA ESPECÍFICAS DE GASTO

DETALLE DEL GASTO DE GASTO CÓDIGO
Capacitación para la unificación de los criterios técnicos y de gestión para la
implementación y fortalecimiento del programa. Viáticos, pasajes y
movilidad local, en la ciudad de Sandia-Juliaca-Lima
1.- Pasaje vía aéreo (Puno - Lima- Puno) para 03 facilitadores (PASAJES Y 2.3.2.1.2.1
GASTOS DE TRANSPORTE)
2.- Movilidad local para 03 participantes en taller de unificación de criterios 2.3.
terminal terrestre -aeropuerto- hotel y viceversa (otros bienes) Bienes y
Servicios
01 viaje a ciudad de lima para informe final 2.3.2.1.2.1

viajes de sandia a puno de puno a sandia por 7 meses 2.3.2.1.2.1

viaticos para los viajes a la ciudad de puno por 7 meses 2.3.2.1.2.2

refrigerio 2.3.1.1.1.1

alimentacion 2.3.1.1.1.1

papel bond diferentes colores A4 75 gramos 2.3.1.5.1.2

papel bond blanco A4 75 gramos 2.3.1.5.1.2

lapiseros tinta liquida azul y negro 2.3.1.5.1.2

plumones gruesos azul y rojo N° 47 2.3.1.5.1.2

emgrampadores 2.3.1.5.1.2

perforador 2.3.1.5.1.2

papel lustre a colores 2.3.1.5.1.2

vinifan 2.3.1.5.1.2

cinta embalaje 2.3.1.5.1.2

cinta masking 2.3.1.5.1.2

2.3. Bienes y
archivador de lomo ancho 2.3.1.5.1.2
Servicios
forlder manila incluye fastener 2.3.1.5.1.2
 2.3. Bienes y
Servicios

cuaderno A4 de 100 hojas 2.3.1.5.1.2

posit 2.3.1.5.1.2

tijera multi uso 2.3.1.5.1.2

corrector 2.3.1.5.1.2

resaltador 2.3.1.5.1.2

grapas 2.3.1.5.1.2

tonner 2.3.1.5.1.1

tinta para impresora 2.3.1.5.1.1

Contratación de Coordinador de Equipo ( sueldo: s/.2,800.00) 2.3.2.8.1.1

contratacion de un facilitador de equipo ( sueldo: S/. 2,500.00) 2.3.2.8.1.1

Aguinaldo por fiestas patrias y navidad 2.3.2.8.1.1

Vacaciones trucas personal CAS (1 Coordinador, 1 facilitador) 2.3.2.8.1.1

Costos de Essalud (CAS) (2 Profesionales x 8 Meses 2.3.2.8.1.2

Costos de Essalud vacacion trunca (CAS) (1 Coordinador, 1 facilitador) 2.3.2.8.1.2

gaseosas pequeños 2.3.1.1.1.1

galletas 2.3.1.1.1.1

empanadas 2.3.1.1.1.1

agua mineral pequeños 2.3.1.1.1.1

frugos 2.3.1.1.1.1

polos 2.3.1.99.1.99.
casacas/chalecos 2.3.1.99.1.99.
toma todos 2.3.1.99.1.99.
gorros 2.3.1.99.1.99.

contratacion de un profesional para una capacitacion 2.3.27.10.1

publicidad en 3 medios radiales 2.3.2.2.4.1

de afiches de publicidad 2.3.2.2.4.4

2.3. Bienes y
Servicios
de folderes con logotipo propio 2.3.2.2.4.4
2.3. Bienes y
banner 2.3.2.2.4.4
Servicios

triptico informativo 2.3.2.2.4.4

cuadernos anillados 2.3.2.2.4.4

sillones para centro de escucha 2.6.3.2.1.2
escritorio 2.6.3.2.1.2

local para centro de escucha 2.3.27.11.99

juegos ludicos 2.3.1.99.1.99.

pelotas de futbol 2.3.1.99.1.99.

pelotas de basquet 2.3.1.99.1.99.

pelotas de voley 2.3.1.99.1.99.

juegos de mesa (ajedres u otros) 2.3.1.99.1.99.
profesional : psicologo para centro de escucha 2.3.27.11.99

gaseosas grades de 2ml. 2.3.1.1.1.1

gaseosas pequeños 2.3.1.1.1.1

galletas 2.3.1.1.1.1

agua mineral pequeños 2.3.1.1.1.1

2.3. Bienes y
frugos pequeños Servicios 2.3.1.1.1.1

refrigerios para funcionarios 2.3.1.1.1.1

pintado de mural en plataformas deportivas 2.3.27.11,99

contratacion de capacitador para taller con funcionarios de la municipalidad 2.3.27.11,99

almuerzo para los asistentes a talleres: funcionarios, familias. Etc. 2.3.1.1.1.1

cartulinas 2.3.1.5.1.2

papel bond 2.3.1.5.1.2

papelotes 2.3.1.5.1.2

lapiceros tinta liquida negro y azul 2.3.1.5.1.2

lapises B2 2.3.1.5.1.2
cinta masking 2.3.1.5.1.2

cinta de embalaje 2.3.1.5.1.2

corrospum 2.3.1.5.1.2

goma en barra 2.3.1.5.1.2

cilicona liquida 2.3.1.5.1.2

resaltadores 2.3.1.5.1.2

plumones acrilicos 2.3.1.5.1.2

plumones para papel 2.3.1.5.1.2

marcadores 2.3.1.5.1.2

archivadores 2.3.1.5.1.2
sobre manila 2.3.1.5.1.2

CDs 2.3.1.5.1.2

folder manila a colores 2.3.1.5.1.2

papel membretado con logotipo de devida 2.3.1.5.1.2

forrofam 2.3.1.5.1.2

movilidad local dentro y fuera de la ciudad de sandia e imprevistos 2.3.21.2.99

materiales de informacion 2.3.2.2.4.4
polos con logotipo 2.3.1.99.1.99.
toma todos con golotipo 2.3.1.99.1.99.
gorros logotipo 2.3.1.99.1.99.
camisetas 2.3.1.99.1.99.
carpa de fierro con toldo 2.3.1.99.1.99.

banner 2.3.1.99.1.99.

laptop I5 para el desarrollo de actividades 2.6.3.2.3.1

camara fotografica 2.6.3.2.3.1

Y TAREAS - PREVENCIÓN

META
ESPECÍFICAS DE GASTO
FINANCIERA
NOMBRE C/U TOTAL S/.

pasajes y gastos de transporte 1000.00 S/. 3,000.00

pasajes y gastos de transporte 750.00 S/. 1,500.00

pasajes y gastos de transporte 500.00 S/. 1,220.00

Viaticos y asignaciones por
610.00 S/. 1,000.00
comision de servicios
S/. 6,720.00
alimentos y bebidas para
6.27 188.10
consumo humano
alimentos y bebidas para
5.00 150.00
consumo humano
papeleria en general, utiles y
70.00 140.00
materiales de escritorio
papeleria en general, utiles y
30.00 300.00
materiales de escritorio
papeleria en general, utiles y
5.00 60.00
materiales de escritorio
papeleria en general, utiles y
30.00 60.00
materiales de escritorio
papeleria en general, utiles y
20.00 40.00
materiales de escritorio
papeleria en general, utiles y
20.00 40.00
materiales de escritorio
papeleria en general, utiles y
7.00 14.00
materiales de escritorio
papeleria en general, utiles y
12.00 60.00
materiales de escritorio
papeleria en general, utiles y
5.00 40.00
materiales de escritorio
papeleria en general, utiles y
12.00 72.00
materiales de escritorio
papeleria en general, utiles y
8.00 80.00
materiales de escritorio
papeleria en general, utiles y
20.00 40.00
materiales de escritorio
papeleria en general, utiles y
6.00 24.00
materiales de escritorio
papeleria en general, utiles y
20.00 80.00
materiales de escritorio
papeleria en general, utiles y
10.50 10.50
materiales de escritorio
papeleria en general, utiles y
5.00 20.00
materiales de escritorio
papeleria en general, utiles y
5.00 20.00
materiales de escritorio
papeleria en general, utiles y
5.00 10.00
materiales de escritorio
papeleria en general, utiles y
300.00 600.00
materiales de escritorio

repuestos y accesorios 200.00 800.00

Contrato administrativo de
2800.00 21000.00
servicios CAS
Contrato administrativo de
2500.00 18750.00
servicios CAS
Contrato administrativo de
900.00 900.00
servicios CAS
Contrato administrativo de
3534 3534.00
servicios CAS
Contribuciones a Essalud de
224.10 1792.80
servicios CAS.
Contrato administrativo de
224.1 224.10
servicios CAS

S/. 48,825.40

alimentos y bebidas para el

2.50 S/. 250.00
consumo humano
alimentos y bebidas para el
20.00 S/. 140.00
consumo humano
alimentos y bebidas para el
2.50 S/. 170.00
consumo humano
alimentos y bebidas para el
2.50 S/. 240.00
consumo humano
alimentos y bebidas para el
1.50 S/. 90.00
consumo humano
otros bienes 15.00 S/. 1,500.00
otros bienes 80.00 S/. 240.00
otros bienes 10.00 S/. 400.00
otros bienes 10.00 S/. 800.00
taller organizado por la
1000.00 S/. 1,000.00
institucion

servicio de publicidad 750.00 S/. 3,000.00

servicio de impresión,
800.00 S/. 800.00
encuadernacion y empastado
servicio de impresión,
900.00 S/. 900.00
encuadernacion y empastado
servicio de impresión,
200.00 S/. 600.00
encuadernacion y empastado
servicio de impresión,
200.00 S/. 800.00
encuadernacion y empastado
servicio de impresión,
2.00 S/. 2,000.00
encuadernacion y empastado
mobiliario 500.00 S/. 1,000.00
mobiliario 500.00 S/. 500.00

otros bienes 295.30 S/. 2,067.10

otros bienes 500.00 S/. 1,000.00

otros bienes 50.00 S/. 250.00

otros bienes 50.00 S/. 250.00

otros bienes 50.00 S/. 250.00

otros bienes 50.00 S/. 500.00
otros bienes 2800.00 S/. 2,800.00
S/. 21,547.10
alimentos y bebidas para el
7.50 S/. 375.00
consumo humano
alimentos y bebidas para el
2.50 S/. 350.00
consumo humano
alimentos y bebidas para el
15.00 S/. 300.00
consumo humano
alimentos y bebidas para el
1.20 S/. 600.00
consumo humano
alimentos y bebidas para el
1.50 S/. 210.00
consumo humano
alimentos y bebidas para el
5.00 S/. 100.00
consumo humano
servicios diversos 1000.00 S/. 3,000.00

taller organizado por la

2000.00 S/. 2,000.00
institucion
servicios diversos 10.00 S/. 850.00
Papeleria en general y utiles de
0.50 S/. 55.00
escritorio
Papeleria en general y utiles de
30.00 S/. 450.00
escritorio
Papeleria en general y utiles de
0.50 S/. 45.00
escritorio
Papeleria en general y utiles de
5.00 S/. 360.00
escritorio
Papeleria en general y utiles de
0.50 S/. 30.00
escritorio
Papeleria en general y utiles de
6.00 S/. 90.00
escritorio
Papeleria en general y utiles de
9.00 S/. 45.00
escritorio
Papeleria en general y utiles de
54.00 S/. 54.00
escritorio
Papeleria en general y utiles de
5.00 S/. 30.00
escritorio
Papeleria en general y utiles de
6.00 S/. 48.00
escritorio
Papeleria en general y utiles de
4.00 S/. 26.00
escritorio
Papeleria en general y utiles de
4.00 S/. 80.00
escritorio
Papeleria en general y utiles de
3.00 S/. 105.00
escritorio
Papeleria en general y utiles de
5.00 S/. 45.00
escritorio
Papeleria en general y utiles de
10.00 S/. 60.00
escritorio
Papeleria en general y utiles de
1.00 S/. 120.00
escritorio
Papeleria en general y utiles de
2.00 S/. 70.00
escritorio
Papeleria en general y utiles de
1.00 S/. 75.00
escritorio
Papeleria en general y utiles de
1.00 S/. 60.00
escritorio
Papeleria en general y utiles de
2.45 S/. 24.50
escritorio
otros gastos 50.00 S/. 1,500.00
servicio de impresión,
200.00 S/. 800.00
encuadernacion y empastado
otros bienes 10.00 S/. 2,000.00
otros bienes 10.00 S/. 1,000.00
otros bienes 10.00 S/. 1,500.00
otros bienes 100.00 S/. 700.00
otros bienes 800.00 S/. 800.00

otros bienes 130.00 S/. 650.00

Equipos computacionales y
2500.00 S/. 2,500.00
pirefericos
Equipos computacionales y
1800.00 S/. 1,800.00
pirefericos
S/. 22,907.50
S/. 100,000.00
300224.1
44184.00

2016.90
OFICINA :
Actividad:
Meta 2020
ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR PERIODO 2020
Nº
1 Elaboracion de requerimientos y presentacion de plan de trabajo
2 Papeleria en general y utiles de escritorio
3 Otros bienes
5 Pasajes y Gastos de Transporte
6 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicio
7 Otros gastos
8 Servicio de impresión, encuadernacion y empastado
9 Seminarios, talleres y similares organizados por la Institución
10 Servicios diversos
11 Servicio de publicidad y difusión
12 Realizado Por Personas Juridicas
13 Contrato administrativo de servicios (CAS)
14 Contribuciones a Essalud de los CAS
Mobiliario
15 Equipos computacionales y pirefericos
 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA SAN ROMAN - JULIACA
OFICINA DE PATRIMONIO
DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Meta Mensualizada

E F M A M J J A
X
X X X X

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 META ANUAL 2022 LIENA DE
S O N D
BASE 2019

X X

0.00 0.00 0.00 0.00 0

RESULTADO
ESPERADO PRESUT. RESPONSAB
2020 REF. LE