Formulacion Presupuesta

Pliego MDCA
Unidad Organica ATM de gestion de servicios de saneamiento
Programa presupuestal 0083 Programa nacional de saneamiento rural
Producto: Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales
Resultado especifico: Suficiente acceso de la poblacion rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenible

Unidad de Meta fisica

N° Actividad
medida anual

5005866 Capacitacion a
Hogar
1 hogares rurales en 300
capacitado
educacion sanitaria

Total

5004470 Capacitacion
en gestion para
2 gobiernos locales y Entidad 12
operadores

Total
Unidad de Meta fisica
N° Actividad
medida anual
5006049
Mantenimiento de los
3 Sistema 12
sistemas de agua y
saneamiento rural
Total
50004471 Seguimiento
y evaluacion de la
4 Sistema 12
prestacion del servicio
de agua y saneamiento
Total

Total
de servicios de saneamiento
nacional de saneamiento rural
potable y saneamiento para hogares rurales
o de la poblacion rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenible

Asignacion Financiera Anual por Ac

Categoria de Gasto Insumo
I II
2.3.27.2 Servicios de consultorias, asesorias y similares desarrollados por personas
0.00 5000.00
naturales
2.3.27.52 Propínas para practicantes 2790.00 2790.00
2.3.2 1.2 1 Pasaje y gastos de transporte 300.00 300.00
2.3.2 1. 2 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 400.00 400.00
2.3.2 2.4 4 Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado 400.00 400.00
Total 3890.00 8890.00
2.3.1 5.1 2 Papeleria en General, utiles y materiales de oficina 1200.00 500.00
2.3.27.2 Servicios de consultorias, asesorias y similares desarrollados por personas na 0.00 5500.00
2.3.2 1.2 1 Pasajes y gastos de transporte 0.00 0.00
2.3.2 1.2 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.00 0.00
2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehiculos 0.00 0.00
2.3.1 7.1 1 Enseres 0.00 0.00
2. 3. 1. 99. 1 2 Productos quimicos 0.00 5000.00
Total 1200.00 11000.00
Asignacion Financiera Anual por Ac
Categoria de Gasto Insumo
I II
2.3.1 99.1 Otros bienes 2000.00 2000.00
2.3.2.7.1 Servicios de consultorias, asesorias y similares desarrollados por personas jur 3000.00 3000.00
2.3.16.1 Repuestos y accesorios 7500.00 7500.00
Total 12500.00 12500.00
2.3.1 99.1 Otros bienes 0.00 0.00
2.3.2.7.1 Servicios de consultorias, asesorias y similares desarrollados por personas jur 0.00 0.00
2.6.3 2. 2 1 Maquinas y equipos 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

Total
n Financiera Anual por Actividad
Sub Total S/.
III IV

5000.00 5000.00 15000.00

2790.00 2790.00 11160.00

0.00 0.00 600.00
0.00 0.00 800.00
0.00 0.00 800.00
7790.00 7790.00 28360.00
500.00 500.00 2700.00
0.00 0.00 5500.00
200.00 200.00 400.00
250.00 250.00 500.00
200.00 200.00 400.00
250.00 250.00 500.00
5000.00 5000.00 15000.00
6400.00 6400.00 25000.00
n Financiera Anual por Actividad
Sub Total S/.
III IV
0.00 0.00 4000.00
3000.00 3000.00 12000.00
2000.00 2000.00 19000.00
5000.00 5000.00 35000.00
2000.00 2000.00 4000.00
1500.00 1500.00 3000.00
3000.00 3000.00 6000.00
6500.00 6500.00 13000.00

S/101,360.00
 Formulacion Presupuesta
Pliego MDCA
Unidad Organica ATM de gestion de servicios de saneamiento
Programa presupuestal 0083 Programa nacional de saneamiento rural
Producto: Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales
Resultado especifico: Suficiente acceso de la poblacion rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenible

Unidad de Meta fisica

N° Actividad
medida anual

5005866 Capacitacion a
Hogar
1 hogares rurales en 300
capacitado
educacion sanitaria

Total

5004470 Capacitacion
en gestion para
2 gobiernos locales y Entidad 12
operadores

Total
Unidad de Meta fisica
N° Actividad
medida anual
5006049
Mantenimiento de los
3 Sistema 12
sistemas de agua y
saneamiento rural
Total
50004471 Seguimiento
y evaluacion de la
4 Sistema 12
prestacion del servicio
de agua y saneamiento
Total

Total
de servicios de saneamiento
nacional de saneamiento rural
potable y saneamiento para hogares rurales
o de la poblacion rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenible

Asignacion Financiera Anual por Ac

Categoria de Gasto Insumo
I II
2.3.27.2 Servicios de consultorias, asesorias y similares desarrollados por personas
0.00 5000.00
naturales
2.3.27.52 Propínas para practicantes 2790.00 2790.00
2.3.2 1.2 1 Pasaje y gastos de transporte 300.00 300.00
2.3.2 1. 2 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 400.00 400.00
2.3.2 2.4 4 Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado 400.00 400.00
Total 3890.00 8890.00
2.3.1 5.1 2 Papeleria en General, utiles y materiales de oficina 1200.00 500.00
2.3.27.2 Servicios de consultorias, asesorias y similares desarrollados por personas na 0.00 5500.00
2.3.2 1.2 1 Pasajes y gastos de transporte 0.00 0.00
2.3.2 1.2 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.00 0.00
2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehiculos 0.00 0.00
2.3.1 7.1 1 Enseres 0.00 0.00
2. 3. 1. 99. 1 2 Productos quimicos 0.00 5000.00
Total 1200.00 11000.00
Asignacion Financiera Anual por Ac
Categoria de Gasto Insumo
I II
2.3.1 99.1 Otros bienes 2000.00 2000.00
2.3.2.7.1 Servicios de consultorias, asesorias y similares desarrollados por personas jur 3000.00 3000.00
2.3.16.1 Repuestos y accesorios 7500.00 7500.00
Total 12500.00 12500.00
2.3.1 99.1 Otros bienes 0.00 0.00
2.3.2.7.1 Servicios de consultorias, asesorias y similares desarrollados por personas jur 0.00 0.00
2.6.3 2. 2 1 Maquinas y equipos 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

Total
n Financiera Anual por Actividad
Sub Total S/.
III IV

5000.00 5000.00 15000.00

2790.00 2790.00 11160.00

0.00 0.00 600.00
0.00 0.00 800.00
0.00 0.00 800.00
7790.00 7790.00 28360.00
500.00 500.00 2700.00
0.00 0.00 5500.00
200.00 200.00 400.00
250.00 250.00 500.00
200.00 200.00 400.00
250.00 250.00 500.00
5000.00 5000.00 15000.00
6400.00 6400.00 25000.00
n Financiera Anual por Actividad
Sub Total S/.
III IV
0.00 0.00 4000.00
3000.00 3000.00 12000.00
2000.00 2000.00 19000.00
5000.00 5000.00 35000.00
2000.00 2000.00 4000.00
1500.00 1500.00 3000.00
3000.00 3000.00 6000.00
6500.00 6500.00 13000.00

S/101,360.00
 Formulacion Presupuestal
Pliego
Unidad Organica
Programa presupuestal
Producto:
Resultado especifico:
MDCA
ATM de gestion de servicios de saneamiento
0083 Programa nacional de saneamiento rural
Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales
Suficiente acceso de la poblacion rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y soste

Unidad de Meta fisica

N° Actividad
medida anual

5005866 Capacitacion a
Hogar
1 hogares rurales en educacion 227
capacitado
sanitaria

5004470 Capacitacion en
2 gestion para gobiernos loclaes Entidad 5
y operadores

N° Actividad Unidad de Meta fisica anual

medida

5006049 Mantenimiento de
3 los sistemas de agua y Sistema 5
saneamiento rural
 50004471 Seguimiento y
evaluacion de la prestacion
4 Sistema 5
del servicio de agua y
saneamiento
de servicios de saneamiento
nacional de saneamiento rural
potable y saneamiento para hogares rurales
o de la poblacion rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenible

Asignacion Financiera An
Categoria de gasto Insumo
I
2.3.27.2 Servicios de consultorias, asesorias y similares desarrollados por personas naturales
2.3.27.52 Proínas para practicantes 2790
2.3.1 5.1 2 Papeleria en General, utiles y materiales de Oficina 500
2.3.2 1.2 1 Pasaje y gastos de transporte 300
2.3.2 1. 2 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 400
2.3.2 2.4 4 Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado 400
2.3.1 5.1 2 Papeleria en General, utiles y materiales de oficina 1200
2.3.27.2 Servicios de consultorias, asesorias y similares desarrollados por personas naturales 5500
Servicio de telefonia movil
Servicio de telefonia fija
Servicio de internet
Correos y servicios de mensajeria
Pasajes y gastos de transporte 400
Viaticos y asignaciones por comision de servicio 500
Alquiler de vehiculos 400
Enseres 500
2. 3. 1. 99. 1 2 Productos quimicos 10000

Asignacion Financiera An
Categoria de gasto Insumo
I
Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina
Servicios Diversos
Maquinas y Equipos
Servicio de telefonia movil
Correos y servicios de mensajeria
Pasajes y gastos de transporte
Viaticos y asignaciones por comision de servicio
Alquiler de vehiculos
Enseres
Productos quimicos
2.3.1 99.1 Otros bienes 4000
2.3.2.7.1 servicios de consultorias, asesorias y similares desarrollados por personas juridicas 6000
Materiales de acondicionamiento
2.3.16.1 repuestos y accesorios 15000
Servicios diversos
Papeleria en General, utiles y materiales de oficina
Servicio de telefonia movil
2.3.1 99.1 Otros bienes 4000
2.3.2.7.1 servicios de consultorias, asesorias y similares desarrollados por personas juridicas 6000
Correos y servicios de mensajeria
Pasajes y Gastos de transporte
Viaticos y asignaciones por comision de servicio
Maquinas y equipos
 1.20

Asignacion Financiera Anual por Actividad

II III IV
5000
2790 2790 2790

300
400
400

Asignacion Financiera Anual por Actividad

II III IV