PROCEDIMIENTO Proceso de Gestión del Mantenimiento PA-63-01

1. OBJETIVO

Establecer los estándares y lineamientos administrativos a seguir para la correcta y segura planeación,
programación, ejecución, control, inspección y registro eficiente de las actividades de mantenimiento;
para la obtención de la disponibilidad, confiabilidad y segura operación de los activos de planta a un
costo óptimo y en apego a los KPI´s con la finalidad de contribuir a los objetivos de planta Solenis sitio
Altamira dentro de los marcos de seguridad, calidad, apego al medio ambiente y procura de la salud del
personal.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todo personal SOLENIS & Contratistas, responsables de la operación y mantenimiento de
las áreas y activos dentro del Sitio Altamira.

3. RESPONSABILIDAD

Líder de Mantenimiento: Responsable de establecer, implementar y verificar el

cumplimiento de la estrategia de Mantenimiento a través del Plan Integral de
Mantenimiento (programas preventivos, predictivos y de integridad mecánica) y acciones
correctivas oportunas, de modo tal que se consiga la disponibilidad, confiabilidad y
segura operación de los activos del área operativa de planta Altamira, cumpliendo con las
Políticas y Procedimientos y estándares Corporativos de SOLENIS, así como los
requerimientos legales vigentes, inherentes a activos industriales. Responsable de la
administración y control del presupuesto de Mantto. mediante optimización y análisis de
costos, estableciendo y/o modificando estrategias en función del costo, sin que esto
influya de manera negativa en la seguridad y continuidad de la operación.

Gerente de Operaciones: Responsable de parte de Operaciones de la revisión de

notificaciones generadas por usuarios/operadores para asignarles la correcta prioridad y
convertirlas a OTs, así como de comunicar anticipadamente la disponibilidad de equipos,
respecto del Plan Integral de Mantenimiento, de igual manera deberá asegurar que el
personal a su cargo haga entrega de los equipos que serán intervenidos y que
estos se encuentren en condiciones apropiadas tales que no generen un riesgo a la
salud o seguridad del personal de mantenimiento, tanto los intervenidos en planta
como los enviados a talleres externos o interno.

Especialista de Mantenimiento: Responsable del Proceso de Planeación de las

Ordenes de Trabajo de Activos con prioridad 3, 4 y 5; así como ordenes generadas en
SAP, derivadas del Plan Integral de Mantenimiento; mediante la procura de servicios
externos, gestión de materiales y refacciones, para cada una de las Órdenes de Trabajo
en el sistema. Responsable de la gestión de materiales, refacciones y equipo de spare en
sus diversas modalidades (Agreement, stock, Non stock, etc.) Así como la generación de
BOM a los diversos equipos de SAP. Responsable de mantener actualizada la
información de los equipos en SAP y el historial de Mantto. de los diversos activos en
SAP.

Fecha Elaboración: Febrero 2022 Revisión No.: 00 Fecha Revisión: 23.02.2022

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Supervisor de Mantenimiento: Responsable de la programación de las actividades

contenidas en el plan integral de Mantenimiento. Atención a las Actividades No planeadas
(Prioridades 1 y 2).
Programación de actividades Planeadas (Prioridades 3, 4 y 5) para equipos e
instalaciones de proceso, seguimiento a la Ejecución del Programa Semanal,
coordinación y asignación de recursos internos-externos, gestión de materiales y
refacciones críticas urgentes, con el almacén técnico o proveedores. Validación de
ejecución de las actividades. Asegurar la recepción de reportes de mantenimiento y la
captura de confirmaciones en el sistema.

Técnicos de Mantenimiento (EMI´s): Responsable de la ejecución de las actividades

preventivas y correctivas asignadas mediante el programa semanal elaborado por el
supervisor de Mantto. Asegurar que sus actividades han sido efectuadas de manera
correcta y hacer entrega a operación de los equipos intervenidos, llenado de permisos,
reportes, entrega de los mismos al supervisor de mantto.

Ingeniero de DCS: Responsable del cumplimiento del plan integral de mantto. en lo

inherente al DCS, SIS y sistemas eléctricos de planta Altamira, SARA y Toluca. Atención
a las Actividades No planeadas (Prioridades 1 y 2). Mediante personal de planta y
proveedores y contratistas.

Proveedores o Contratistas Autorizados: Personal o compañía externa a SOLENIS,

quienes han sido autorizados, calificados y certificados por los Procesos de Gestión de
Servicios y por Mantenimiento SOLENIS y cumplen con los requisitos de Seguridad,
Calidad, Capacidad Técnica y Administrativa, así como tiempos de respuesta y costos
promedio, según el tipo de Servicio Especializado a utilizar por SOLENIS.

Las compañías contratistas deberán realizar los Formatos de Reporte específicos o reportes técnicos
completos como sigue:

PRIORIDADES 1 & 2:
 P.A.65-30-03 Daily Report Actividades Rompedoras = INMEDIATO.
 Cada una de las PR debe contar con numero de OT, además de enviarlo en expediente y
firmado a compras el día viernes/sábado. Sin OT no hay trabajo.
 Reporte Técnico del Proveedor (puede incluir Fotografías, en caso de autorización) =
Máximo 3 Días posteriores a la finalización del Trabajo.
PRIORIDADES 3, 4 & 5:
 Reporte Técnico del Proveedor y cotización de compras (incluyendo Fotografías, en caso de
autorización) = Máximo 3 Días posteriores a la finalización del Trabajo. NOTA: Para algunos
casos, donde se requiera más tiempo, el proveedor, deberá notificar la fecha de entrega de este,
para ser tomado en cuenta.

IMPORTANTE: La entrega de estos reportes y/o formatos, llenados correctamente,

serán considerados para la autorización de la factura (GR) en el sistema SAP, y el
cumplimiento en tiempos, será considerado para las evaluaciones continuas al
proveedor.

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4. DESARROLLO

4.1 DEFINICIONES:

DOT (Daily Operations Team): Reunión diaria de Operaciones con los departamentos de Servicios.

TST (Technical Suppor Team): Reunión semanal, donde se presentan las Ordenes de Trabajo de las
Actividades a Programar en las siguientes semanas (prioridades 3, 4 y 5), para confirmar con el Jefe de
Producción (Asset Manager).

Mantenimiento: Todas las acciones que tienen como objetivo preservar un activo o restaurarlo, a un estado, en el
cual pueda llevar a cabo su función operativa. Estas acciones incluyen la combinación de las acciones técnicas y
administrativas correspondientes

Mantenimiento Correctivo: Aquel que corrige los defectos observados en los equipamientos o
instalaciones, es la forma más básica de mantenimiento y consiste en localizar averías o defectos y
corregirlos o repararlos.

Mantenimiento Preventivo: Tareas de mantenimiento que son basadas en Periodos de tiempo u horas de
operación.

Mantenimiento Predictivo: Mantenimiento que utiliza la combinación de las herramientas, por ejemplo,
pruebas de espesor, monitoreo de vibración, termografía, tribología, etcétera;

Confiabilidad: Calidad de confiable.

Fiabilidad: probabilidad de buen funcionamiento de una cosa.

Integridad Mecánica: Capacidad de operar bajo condiciones establecidas; sin riesgo de fallas de los
equipos y sistemas que ocasionen afectación a las personas

Planeación: Proceso documentado para realizar un trabajo de mantenimiento, incluye habilidades

requeridas, personal requerido, horas hombre, refacciones y materiales, herramientas especiales y
equipo/maquinaria.

Programación: Proceso por el cual, se determina la agenda adecuada, para asegurar que todos los recursos
para completar actividades específicas.

Plan Integral de Mantenimiento: Es el conjunto actividades preventivas, predictivas y de integridad

mecánica tendientes a mantener disponibles, confiables y operando con seguridad un conjunto de
activos, ocupándose principalmente lo los que son críticos para un proceso.

Procedimientos: Listas de tareas, que sirven como guía para la ejecución de mantenimientos preventivos y
correctivos y pueden ser consultados en la dirección y/o carpeta física.
\\lamxaltapp102\ALTAMIRA\Dyes\Sistema Gestion de calidad\ Nuevos Procedimientos Mantto\
Aprobados

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Notificación: Reporte electrónico en SAP, para comunicar Actividades Generales Realizadas, a Realizar o
Servicios Técnicos de Mantenimiento, para inspección y/o reparación de equipos o instalaciones, que
presenten fallas funcionales, en áreas operativas o infraestructura.

Orden de Trabajo: Documento Electrónico del CMMS SAP, el cual se utiliza para realizar:
 Planeación, programación y coordinación de las actividades de mantenimiento (Recursos internos
y/o externos, materiales y refacciones).
 Rastrear la ejecución de las tareas.
 Reglas de Asignación de Costos (G-P-ME 400 Minimum Technical Standards Technical Cost).
 Rastreo de costos.
 Confirmación de tiempos.

Confirmación: Reporte Técnico Físico o Electrónico en el CMMS SAP, a través de una Orden de Trabajo,
donde se deben reportar:
- Personal Ejecutor.
- Estatus inicial del equipo: hallazgos, libranza, suciedad, etcétera.
- Las actividades técnicas realizadas (incluyendo datos esenciales o parámetros de referencia),
reparaciones realizadas, etcétera.
- Estatus final: Pruebas, personal a quien se entrega, etcétera.
- Recomendaciones y/o actividades a realizar posteriormente.
- Tiempos de intervención
Esta confirmación es generada por el personal ejecutor, coordinador o supervisor de la actividad solicitada en la
orden de trabajo.

TECO (Technical Completion): Estatus de las órdenes de trabajo del SAP, en el cual, todos los costos y
recursos asociados, han sido correctamente asignados y se tiene entrada en el sistema SAP.

Ready to TECO (RCLS): Estatus de las órdenes de trabajo del SAP, en el cual el personal de
Mantenimiento o Ejecutores, confirman que el alcance orden de trabajo, ha sido confirmado y completado
técnicamente. Este estatus es marcado en la transacción IW32 o IW38, y es una de las principales entradas
para el indicador Cumplimiento a Programa del personal de Mantenimiento SOLENIS.

BOM (Bill of Material – Lista de Materiales del Equipo): Es el listado de refacciones y/o materiales
críticos, dados de alta mediante los procesos del Almacén Técnico, Compras y el CMMS.

KPI (Key Performance Indicator = Indicadores Clave de Desempeño): Son herramientas que
ayudan a la medición del desempeño del departamento de Mantenimiento.

ULiac (Unexpected Losses Technicals = Pérdidas Técnicas Inesperadas): Son las pérdidas que
tiene la Unidad de Negocio, con respecto a los objetivos de Producción que son ocasionadas por fallas o
indisponibilidades prolongadas de equipos o activos (assets).

Tiempo extraordinario: Es el tiempo no considerado para corregir desviaciones a la planeación y

programación de actividades, así como realizar planes de acción para evitar la repetitividad de fallas.

Asset Effectiveness (Similar al OEE Overall Equipment Effectiveness): Es el indicador de

comportamiento de Efectividad de utilización de un Equipo o Activo, es la herramienta, utilizada para medir
la capacidad de un equipo de dar su función para la cadena de producción, la cual está considerada de
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acuerdo a estándares calculados por producción, según la planeación efectiva.

Proceso de Compras: Proceso, para la gestión de materiales y servicios, de acuerdo con las
especificaciones, requerimientos legales y documentación, del sitio.

RFQ (Request for Quote – Solicitud de Cotización): Proceso de Compras Técnicas, por el cual, se
gestiona la cotización formal de servicios o materiales, que no se tengan en convenios o catálogos de
Proveedores.

MGC (Material Group Contract – Contrato Grupal de Material/Servicio): Catálogo oficial de

proveedores aprobados por el departamento de Compras Técnicas, para la adquisición de materiales y
servicios, con quienes se tiene un convenio estratégico paradireccionar las solicitudes, sin requerir gestión
adicional.

LVO (Low Value Order – Orden de Bajo Costo): Catálogo oficial de proveedores, en modo de prueba,
con los cuales se considera que las solicitudes no son tan continuas, y solo se utilizarían de manera
esporádica por montos menores a USD 5K.

MOC (Management of Change – Manejo de cambios): Herramienta de SOLENIS, utilizada para

gestionar cambios administrativos, documentales, técnicos y de procesos, para la mejora temporal o
permanente de la seguridad, calidad, productividad, costos y/o cambios en tecnología.

4.2 Organigrama

Líder de
Mantenimiento

Planeador de Supervisor de
Mantenimiento Mantenimiento Ingeniero DCS

2 técnicos de
mantenimiento

4.3 PROCESO DE MANTENIMIENTO:

El proceso de Mantenimiento se puede consultar en el documento Ficha de Proceso de Mantenimiento, el cual

muestra el Sistema de manera general, así como los riesgos y controles que conlleva. En la siguiente figura, se
muestra la pirámide de Confiabilidad de SOLENIS, la cual se utiliza como base, en el funcionamiento del
departamento de Mantenimiento:

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4.4 Diagrama de
Flujo
De
manera
general, el
flujo de
trabajo para
el
departamento de Mantenimiento está considerado de la siguiente manera:

NOTIFICACION CREACION DE ORDEN

PLANEACION PROGRAMACION EJECUCION CIERRE
DE TRABAJO

USUARIOProduction ManagerPLANEADOR MANTTO PLANEADOR DE MANTTO / SUPERVISOR MANTTO

PLANEADOR MANTTO
ASSET MANAGER
Creación de Creación de OT Solicitud de Cotizaciones
Notificación y/o TREC (RFQs / LVO) NO
-Nivel de Prioridad (1 - 5) Por
planta
Verificación de Refacciones
-Tipo de OT: en almacen Técnico
Solicitar DAILY’S
5501 Safety -Lista para Ejecutarse SI
Production Manager Reservas y/o requisición de REPORT
5502 Reparación -Libranza
Revisión Priorización materiales y servicios Solicitar Reporte
5504 PM -Programa de
Generación de OT Básico
5506 proyectos Mantto
Seguimiento a Aprobación Cotización
5508 Predictivo
5511 Integridad y liberación de Orden de
Compra
Ejecución
Generación de
PR
Pruebas funcionales de
Equipos o sistemas
Aprobación y
Orden de Trabajo Firmada liberación de
SAP P.O. (Órdenes
de Conformidad
de compra)
NO
Confirmación de HH
Se va al pool de OT´s Urgencia en SAP
considerando la -Liquidación
prioridad SI Reporte de cumplimiento de servicios
Semanal - Cierre de
OTs en SAP
(TECO)

Prioridades de las Notificaciones:

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PRIORIDAD 1 – Critical / Safety – Atención Inmediata: Cuando un activo ha dejado de prestar su función
operativa (shutdown) / Cuando existe un riesgo inminente para el personal, el proceso y/o los activos. Esta opción
es la más costosa porque no hay planeación y programación.
PRIORIDAD 2 -- High (Need Date) – Atención de 2-4 días: Cuando un activo aún está prestando su función
operativa, pero bajo condiciones subestándar que comprometen la continuidad de la operación y/o representan un
riesgo para el personal, pero es administrable por el periodo de tiempo establecido. Es costosa porque da un corto
tiempo para planear y programar.
PRIORIDAD 3 -- Medium (Want Date) – Atención de 4-10 días: Cuando exista una condición en el activo que a
mediano plazo represente un riesgo para la continuidad de las operaciones. Es menos costosa porque da suficiente
tiempo para planear y programar.
PRIORIDAD 4 -- Low (Fill-In Word) – Atención de 10-60 días: Esta prioridad se aplica a todo el MP y
actividades tales como mejoras u otras correcciones que no requieren ser atendidas de inmediato ya que no
representan riesgo inminente a la seguridad del personal, proceso, activos ni a la continuidad de la operación. Es la
menos costosa porque da mucho tiempo para planear y programar.
PRIORIDAD 5 -- Deferred (TAR) Required – Paro de planta o de una sección del proceso requerido: Son las
actividades que por su naturaleza requieren que se paren por completo las actividades de producción para llevarlas a
cabo (Inspecciones internas de recipientes, overhaul, etc.). Aunque permite una buena planeación y
programación puede ser costosa por la velocidad de respuesta que se tiene que dar en un corto tiempo.

4.5 Gestión de Actividades y Proveedores:

Para la Gestión de Urgencias, sean Servicios o Materiales (Prioridades 1 y 2),

SOLICITUD A PROVEEDOR COTIZACION FACTURACION
Sin OT no hay trabajo. Proveedor debe solicitar firmas de papelería Proveedor recibe PO y envía
de PR 1-2 todos los jueves a usuario de Factura con soporte de acuerdo
mantenimiento y producción. con procedimiento a usuario
solicitante (mtto).
Mantenimiento debe Proveedor debe enviar expediente de Mtto/compras genera GR y se
entregar OT impresa a cotización de PR 1-2 firmado a compras el día envía número a proveedor.
proveedor antes de iniciar viernes/sábado.
actividad para PR1-2.  Cotización con #OT
 OT firmada
 Daily report
Mtto debe enviar correo de Proveedor debe enviar cotización a compras Proveedor envía facturas a CXP de
cada una de las PR1-2 con el máx. 3 días después de la solicitud de las PR acuerdo con procedimiento.
número de OT al proveedor 3-4.
CC a compras al final del
turno.

4.6 Seguridad, Medio Ambiente Y Salud Ocupacional:

4.6.1 Seguridad.

Todo personal SOLENIS o contratista, deberá utilizar el Equipo de Protección Adecuado, para la
actividad a realizar; de acuerdo con la Matriz de Equipo de Protección y el Fluido a Manejar.

Todo personal SOLENIS o contratista, deberá asegurar el bloqueo de las fuentes de energía para las
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actividades a realizar. Consulte los procedimientos de Bloqueo de Energía o Manejo de Energías

Peligrosas (P.A.66-58). APS

Para Trabajos de Riesgo, según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, deberá consultar los
Procedimientos del Sitio, así como el Reglamento de Contratistas. APS

Todo trabajo por contratistas deberá estar acompañado por su Permiso de Trabajo (P.A.66 -43 y
P.A.66- 26), APS.
Análisis de Seguridad del Trabajo Seguro.

4.6.2 Medio Ambiente.

Todo personal SOLENIS o contratista, deberá conocer las afectaciones al medio ambiente que
podría generar sus actividades, identificar y ejecutar controles preventivos y contar con medidas
correctivas, en caso de ser necesario. Consultar los procedimientos de Protección Ambiental. APS.
(PR.A.66-07 y P.A.66-02), del Departamento de EHS.

4.6.3 Salud Ocupacional

Todo personal SOLENIS o contratista, deberá conocer las medidas de emergencia y atención a un
incidente/accidente, así como los medios de atención de una emergencia médica. (Ver
Procedimiento: P.A.83-02). APS.

4.6.4 Permisos de Trabajo

Todos los permisos deben ser devueltos al responsable del área después de la duración del permiso
en la terminación de la obra, lo que ocurra primero (P.A.66-31). APS.

4.7 Gestión del Trabajo.

4.7.1 CMMS o Sistema Computarizado.

En SOLENIS Sitio Altamira, para el CMMS, se utiliza la plataforma SAP R3, para la Gestión de las
actividades, costos, e información necesaria para el análisis del Mantenimiento.

4.7.2 Planeación y programación del Trabajo.

El departamento de Mantenimiento, por medio del formato APS.

Formato de Plan de Mantenimiento Integral, informará a las Unidades de Negocio, las actividades de
Mantenimiento propuestas para los activos definidos en el plan, utilizando los criterios establecidos en la
siguiente tabla para los tiempos de ejecución respecto de la frecuencia señalada en SAP:

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Tolerancia de ejecución de MP´s posteriores a su

vencimiento
Frecuencia del MP Tiempo de tolerancia de ejecución
1 semana 1 semana
15 dias 1 semana
1 mes 15 dias
2 meses 15 dias
3 meses 1 mes
4 meses 1 mes
6 meses 1 mes
1 año 2 meses
2 años 2 meses
5 años 3 meses
10 años 4 meses
15 años 6 meses
En caso de que la Unidad de Negocio, derivado de cualquier necesidad operativa, requiera extender la
fecha de ejecución más allá de lo establecido en la tabla anterior , tendrá que generar una
extensión para la ejecución de la actividad, mediante el formato APS, lo cual NO implicara modificar la
frecuencia ya definida en SAP.

4.7.3 Gestión de los Materiales.

El planeador de Mantenimiento gestionará los materiales y refacciones necesarios de actividades Planeadas

con anticipación (Prioridades 3, 4 y 5); por medio del Almacén Técnico y/o Procesos Internos de Compras,
así como notificará en la Programación, la disponibilidad y carga de materiales de los mismos (mediante el
BOM o Cargos Directos), en conjunto con el personal del Almacén.
NOTA: El material Urgente, también podrá ser gestionado por personal de mantenimiento.
Siempre y cuando se tenga una orden de trabajo con prioridad 1 y 2.

El Personal de Mantenimiento, podrá gestionar materiales a cargo directo, según los procesos de Compras
(ver procedimientos Corporativos para Compras Directas), sin que estén cargados al BOM o estén
consideradas como alta en el CMMS SAP.
Para los equipos y actividades de mantenimiento, las refacciones y/o materiales deberán darse de alta en el
BOM (Bill Of Material), mediante la gestión del solicitante hacia el Auxiliar del Almacén Técnico,
siguiendo las instrucciones encontradas en el documento P.A.65 -45. APS.

4.7.4 Ejecución / Revisión y registro del Trabajo.

En el Solenis Altamira, todo trabajo a realizarse, deberá contar con una Orden de Trabajo del CMMS
SAP.

Una vez que el ejecutor (planta o contratista) tiene asignada una OT, este deberá proceder al llenado de su
Permiso de trabajo y AST de acuerdo al APS, y solicitar al área operativa la autorización del mismo y
posterior entrega del activos a intervenir, verificar que las condiciones del activo sean las adecuadas para
intervenirlo de acuerdo a lo establecido en el AST y proceder a la ejecución de la actividad conforme a los
procedimientos establecidos para ella y en estricto cumplimiento a los lineamientos de seguridad que
apliquen.

Las actividades realizadas por contratista una vez finalizadas, deberán ser verificadas y recibidas por el
supervisor de mantto. quien debe corroborar que se hayan llevado a efecto de manera correcta y en
cumplimiento a los estándares establecidos, que se haya entregado a operación y ellos reciben de
conformidad y que los permisos de trabajo se hayan cerrado y recolectarlos para resguardo.

Como evidencia y registro de la actividad, deberá obtenerse lo siguiente:

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Elaboró: Ing. Joel Torres Piña Aprobó: Ing. Arturo Roman Sánchez
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o Orden de Trabajo o Documento Oficial de la solicitud del Trabajo, con firmas

o Checklist o Formatos de Calidad derivados de procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo que
apliquen al activo intervenido.
En caso de no tener asignado un Checklist o Formato individualizado, para el caso de los proveedores
o contratistas, se deberá entregar el formato APS.
o Reporte Básico y el Reporte Técnico Completo incluyendo fotografías, en la medida de lo posible.

Las actividades realizadas por personal de planta (EMI´s), deberán ser entregadas por ellos mismos a
operación y deberán asegurarse de que ellos reciben de conformidad
Como evidencia y registro de la actividad, deberá obtenerse lo siguiente:

o Orden de Trabajo o Documento Oficial de la solicitud del Trabajo, con firmas

o Checklist o Formatos de Calidad derivados de procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo que
apliquen al activo intervenido.
En caso de no tener asignado un Checklist o Formato individualizado, para el caso de los proveedores
o contratistas, se deberá entregar el formato APS.
o Personal SOLENIS, deberá confirmar la orden de trabajo en el CMMS SAP, mediante la
transacción IW41, incluyendo también un reporte que contenga los hallazgos y la descripción del trabajo
realizado, incluyendo también fotografías en la medida de lo posible.

Todos los reportes y evidencias de los trabajos descritos en el punto anterior se archivarán de manera
electrónica en el CMMS SAP mediante la transacción IW32, generándose de esta manera el registro para
trazabilidad del mantenimiento a los activos, tanto de las actividades establecidas en plan integral de
mantto. como de las actividades correctivas y no previstas en el plan integral. Para consulta de estos
reportes en SAP ver el APS. Visualización de reportes de mantto. en SAP.

4.7.5 Alcances, Especificaciones Técnicas y Sanciones.

Alcances, Especificaciones Técnicas: Como parte de los servicios a contratar o gestión de

materiales, El Planeador de mantenimiento deberá proporcionar, en la medida de lo posible, un Alcance
bien definido previamente al proveedor. En la que se podrán incluir:
 Orden de trabajo con reportes de averías (principalmente para las Urgencias
Prioridades 1 y 2).
 Orden de trabajo con alcances generales y/o específicos.
 Instrucciones de Trabajo.
 Guías Técnicas.
 Fichas Técnicas.
 Especificaciones Técnicas.
 Bases de Licitación.
 Materiales o Muestras.
 Datos importantes de Proceso.

IMPORTANTE: Toda la información suministrada por SOLENIS, será considerada CONFIDENCIAL, por lo
que el proveedor deberá hacer un uso correcto, resguardo y protección de toda la información proporcionada.
Ver Sanciones y/o Procesos de Compras, o Legales, para las Sanciones aplicables a proveedores.

Sanciones: En SOLENIS, se podrá Sancionar al Proveedor, mediante los procesos Internos y/o Corporativos,
según sea evaluada la criticidad o consecuencia. Las sanciones de manera general pueden ser las siguientes (según
procesos de Compras y/o Internas del Sitio):
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oDisciplina Progresiva. Desde retroalimentación directa a los proveedores, hasta la

separación completa del Proveedor con SOLENIS.
o No conformidades. Usando los procesos de Compras y Calidad, para la creación de este
documento.
o Reparaciones periféricas. En caso de realizar daños o desviaciones a equipos o
instalaciones periféricas, ocasionadas por la falta de Calidad en la ejecución o materiales
suministrados, el proveedor deberá responder sobre las reparaciones a realizar por el
mismo o por personal asignado por SOLENIS. Esto se deberá negociar con personal de
Compras Técnicas.
4.8 Gestión del presupuesto y control de costo.

El líder de Mantto. es el responsable de establecer un presupuesto anual y mensual de mantenimiento

tomando en cuenta para ello las actividades establecidas en el Plan integral de Mantto., pago de servicios en
condominio (BASF e Ineos), pólizas de Mantto. establecidas, tendencias de Mantto. correctivos y
actividades no planeadas, así como los KPI´s y objetivos de planta y/o corporativos tasados respecto al CPU
u otra variable que impacte el costo fijo.
Establecerá los mecanismos apropiados para tener un monitoreo claro y oportuno del comportamiento de
costo de mantenimiento y generará las GR´s de materiales y de las actividades realizadas por contratistas,
previa confirmación de que el trabajo ha sido satisfactoriamente ejecutado, que los costos corresponden al
trabajo realizado y que se cuenta con todos los reportes u otra documentación necesaria por parte del
proveedor y/o contratista, para esto ha de apoyarse con el supervisor de Mantto.
Generará reportes de desempeño del costo de Mantto. y planes de acción para su optimización.

4.9 Gestión de la calidad

El equipo de mantenimiento se rige, bajos los principios que marca la norma de calidad, la cual está
disponible y puede ser consultada en su versión original en la siguiente liga:
https://solenis.sharepoint.com/SupplyChain/BG/SiteAssets/Lists/Whats  New/AllItems/Signed Quality Policy.p
df
Para nuestra planta en Altamira, la versión en español esta disponible en la siguiente dirección.
\\lamxaltapp102\ALTAMIRA\Dyes\POLITICA DE CALIDAD y RESPONSIBLE CAR
4.10 Reglamento de Contratistas.

Como parte fundamental del inicio de los servicios, todo proveedor de Servicios deberá cumplir con los
lineamientos de EHS para su Ingreso, procesos de Seguridad Industrial, por lo que tendrá que difundir el
Reglamento de Contratistas. APS. Podrá ser proporcionado mediante autorización de EHS, a los prestadores de
Servicios.

4.11 Auditorías y Evaluación del Proveedor.

Para el Departamento de Mantenimiento e Ingeniería, es alta prioridad la Seguridad y calidad del Servicio a prestar a
las Unidades de Negocio, por lo que personal de Mantenimiento SOLENIS, podrá realizar las siguientes
evaluaciones al Proveedor de Materiales o Servicios:
 Auditorías Técnicas. Estas podrán ser en el Taller del Proveedor, Almacenes, Oficinas Administrativas
 Evaluaciones Continuas. se evaluarán aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad
(incluyendo entrega de documentación, reportes, cotizaciones, etcétera), Tiempo (respuesta, disponibilidad,
etc.) y Costos.
 Evaluaciones Post-Servicio y/o Anuales, los proveedores serán evaluados con una Frecuencia
 Anual, siguiendo los procesos de Compras Técnicas, así como procesos Internos del Departamento de
Fecha Elaboración: Febrero 2022 Revisión No.: 00 Fecha Revisión: 23.02.2022 Pág. 11 de
Elaboró: Ing. Joel Torres Piña Aprobó: Ing. Arturo Roman Sánchez 13
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Mantenimiento. En caso de ser necesario, el proveedor tendrá que generar Planes de Acción y seguimiento
para mejorar, para seguir siendo considerado un Proveedor Aprobado o Certificado por SOLENIS.

4.12 Documentación y Reportes.

El departamento de Mantenimiento de Sitio Altamira, podrá solicitar la siguiente documentación a los

proveedores que laboren en el sitio, al cual deberá entregarse actualizada y rutinariamente, a modo de poder
desempeñar sus labores:
o Certificados de Mantenimiento y/o Calibración de Instrumentos, Herramientas y
Maquinaria
o Certificados, Licencias y/o Acreditaciones del Personal (incluyendo DC3),
o Programas de Seguridad Industrial, los cuales, deberán ser evaluados y acreditados por
EHS,
o Procedimientos, Instrucciones o Guías de Trabajo
o Organigrama de la Empresa.
o Contactos para Urgencias.
o Fichas, Hojas de Datos de Seguridad y Certificados de Calidad de Productos o
Materiales.

4.13 Indicadores de Desempeño.

En Sitio Altamira, los Indicadores Clave de Desempeño (KPI), han sido seleccionados de acuerdo con las Guías
Recomendadas de SOLENIS, Mejores Prácticas de Mantenimiento

Revisar la ficha de proceso de Mantenimiento FP.A.65-01 APS. para conocer los KPIs del departamento

5 DOCUMENTOS RELACIONADOS Y DERIVADOS

5.1 REFERENCIAS:

 ENG Asset Integrity Reliability Program

 ENG Asset Integrity and Reliability ITPM Process Overview
 ENG Asset Integrity and Reliability Metrics
 ENG Asset Integrity and Reliability Program ITPM RACI
 ENG ITPM - Terms Index
 ENG Materials Verification and Traceability
 ENG RBLCFMA Overview Diagram
 Solenis 2021Y Engineering KPI Year End Results
 ENG Visual Examination Requirements
 Process Safety Management (PSM) Glossary
 ENG Perform Inspection of Fired Equipment
 ENG Perform Inspection of Heat Exchangers
 ENG Visually Examine Fired Heaters and Stacks
 ENG Visually Examine Heat Exchangers
 ESP Electrical Safety Program Overview
 ENG Contractor Safety Guidelines
 Emergency Planning and Response SL-PRO-005.023 Ver3
 Global Process Safety Management SL-PRO-005.010 Ver2
 PSM Applicability Procedure SL-PRO-005.011 Ver1
 PSM Contractor Safety SL-PRO-005.090 Ver3
Fecha Elaboración: Febrero 2022 Revisión No.: 00 Fecha Revisión: 23.02.2022 Pág. 12 de
Elaboró: Ing. Joel Torres Piña Aprobó: Ing. Arturo Roman Sánchez 13
 PROCEDIMIENTO Proceso de Gestión del Mantenimiento PA-63-01

 PSM Mechanical Integrity SL-PRO-005.042 Ver1

 PSM Process Safety Information SL-PRO-005.013 Ver1
 RCMS PSM Scope SL-PRO-005.043 Ver1

5.2 ANEXOS.

P.A.65-30-01 Solicitud de Extensión de Inspección o Mantenimiento Planeado a Equipos APS.

P.A.65-30-03 Daily Report Actividades Rompedoras APS.
P.A.65-30-04 Formato de Plan Integral de Mantenimiento APS.

6 CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS:

Nivel de Fecha de Ubicación de

Descripción General de Cambios
Revisión Revisión cambios
Cambio de formato, estructura del procedimiento, y
Todo el
00 N.A. de anexos.
documento

Fecha Elaboración: Febrero 2022 Revisión No.: 00 Fecha Revisión: 23.02.2022 Pág. 13 de
Elaboró: Ing. Joel Torres Piña Aprobó: Ing. Arturo Roman Sánchez 13