PROGRAMA CAMPAÑA DE CALIDAD "CONTROL DOCUMENTAL"

FECHA TEMA MATERIAL DURACION EVIDENCIA

Que es la información documentada? https://www.youtube.com/watch?v=oS1ZgoyCSeg 12 min

Del 15 al 30 de Lista de asistencia por sucursal/
septiembre del 2022 departamento(s) y FOTO GRUPAL
Información Documentada: Ejemplo Práctico https://www.youtube.com/watch?v=6ZhlGoQ2ueQ 10 min

Formato "Revisión de los documentos

Del 1 al 28 Octubre Revisión de los documentos que me aplican Documentos del drive 1 hr
que aplican a mi puesto"

31 de octubre Cierre de Campaña de calidad *** Envío de % de cumplimiento.

 REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE APLICAN A MI PUESTO

Nombre: Puesto: Matriz/Sucursal:

ORGANIGRAMA

1. Estoy dentro del organigrama? (Organigrama del drive) si no

2. El nombre de mi puesto esta correcto? si no

3. Localizacion:

Departamento:
Jefe inmediato:
Puesto de Jefe inmediato:

MI DESCRIPCION DE PUESTO

1. Se encuentra en el drive? si no

2. La información esta completa? si no

MIS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, POLITICAS Y REGLAMENTOS.

Última Esta correcto? Nomenclatura de registros

Nomenclatura Nombre Fecha de creación
revisión evidencia del documento
SI/NO
 MIS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO, POLITICAS Y REGLAMENTOS.
Esta correcto?
Última Nomenclatura de registros
Nomenclatura Nombre Fecha de creación
revisión evidencia
SI/NO

*** NOTA IMPORTANTE: Agrega renglones como sea necesario. Revisó:

Fecha Firma