- Evidencia: AA4-Ev2 Estudio de caso.

ISO 9001 2015

PRESENTADO POR:

ROSMARY CHARRIS ANDRADE

CC: 1045669587

Instructor

DIANA CAROLINA BALLEN VALDERRAMA

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD –NTC ISO 9001

Numero de auditoria Fecha de la auditoria Número de pagina
05-2022 01 /03/2022 02
Equipo - Representante Legal
auditor - Jefes de área líderes de procesos
- Personal encargado del área de calidad

Objetivo
- Determinar la conformidad del Sistema Del Sistema De Gestión de calidad bajo los requisitos
establecidos por la Norma ISO 9001:2015.

Alcances
Sistema de gestión de calidad empresa RAPIDGAS S.A.S E.S. P.
Criterio de la auditoria
ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión

Proceso Descripción del hallazgo Clasificación Numeral ISO 9001

AREA No se tiene un registro de las personas M 8.4 control de los procesos,
OPRATIV que acceden a la empresa en cuanto a productos y servicios
A proveedores y más evidenciando falta suministrados.
de seguridad. 8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance de
control.
8.4.3 Información para los
proveedores externos
AREA Se encuentra deficiencia en el control de M 8.4.3 Información para los
OPRATIV los formatos únicos de proveedores proveedores externos.
A
AREA Identificar y validar los puntos de M 8.1.2. Informe Final de
OPRATIV control de cada proceso, con el fin de Revisión por Dirección.
A ayudar a la comunicación transversal en
el modelo de operación.
AREA Establecer compromisos con los líderes M 8.1.3. Acta de reunión de la
OPRATIV de procesos en el plan de mejoramiento Revisión por Dirección,
A del subsistema de gestión de calidad donde se establecen
compromisos con los líderes
de proceso
AREA Establecer los Planes de comunicación, M 8.1.4. Planes de
OPRATIV para socializar las decisiones de la Alta Mejoramiento, actas, plan de
A Dirección comunicaciones.

Recomendaciones:
 En cuanto a documentación, es importante tener encuentra que contar con cronograma anual
donde se programe una revisión constante de la documentación del subsistema de gestión de
calidad, de igual manera contar con un inventario de documentos, con el fin de conservar la
trazabilidad de cada uno de ellos, ayuda a que no se pierda la historia del sistema de gestión de
 calidad, por lo tanto, el control de documentos logrará evidenciar una mejora continua en la
documentación de los procesos.

 dar prioridad en el fortalecimiento de las comunicaciones al interior de la empresa , permitiría

que los subsistemas estuvieran más interrelacionados entre sí, como lo indica el propósito de la
estructura de alto nivel de la actualización de la NTC ISO 9001:2015

Conclusión:

 La organización acepta las no conformidades detectadas en la auditoria y se compromete

a presentar planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación.

 Compromete a presentar planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento

de certificación.