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  • Programa de Auditoria

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    annei aries
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    Este documento presenta un programa de auditoría interna que incluye objetivos generales y específicos, alcance, criterios y recursos necesarios. También identifica riesgos potenciales y su tratamiento, un cronograma general de la auditoría e internas y un cronograma detallado de ejecución con los procesos, equipos, auditados y gestores involucrados.

    Descripción original:

    Título original

    PROGRAMA DE AUDITORIA

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    CODIGO

    PROGRAMA DE AUDITORIA VERSION


    INTERNA
    FECHA

    OBJETIVO GENERAL
    OBJETIVO ESPECIFICO
    ALCANCE
    CRITERIOS
    RECURSOS NECESARIOS

    IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO A LOS RIESGOS DE LOS PROGRMAS DE AUDITORIA


    EVENTO POTENCIAL TRATAMIENTO ( EVITAR Y SOLUCIONAR )

    CRONOGRAMA GENERAL DE AUDITORIA INTERNA


    ACTIVIDAD RECURSOS FECHA RESPONSABLE OBSERVACIONES

    CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN AUDITORIA INTERNA


    PROCESO EQUIPO AUDITOR AUDITADO GESTOR DEL PROCESO

    ELABORADO REVISADO

    PROCESO NC OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES

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