MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES R-GI-06-01

Rev01

Periodicidad de Revisión: Anual

Aprobado por: Gerente de Administración y Finanzas
Actualizado por: Coordinador SIG
Fecha de aprobación: 2/07/2018
Fecha de Actualización: 13/10/2021
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD SEGUIMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD VERIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD
RIESGO PARTE INTERESADA
OBJETIVOS DEL SIG ESTRATEGIA IDENTIFICADA
FUNCIÓN SEVERIDAD FRECUENCIA DETECCIÓN PERTINENTE FECHA INICIO PLAZO FECHA CUMPLIMIENTO FECHA DE RESPONSABLE DE
PROCESO R/O DESCRIPCIÓN RIESGO/OPORTUNIDAD EFECTO POTENCIAL CAUSA POTENCIAL CONTROL ACTUAL NPR ACCIONES A TOMAR RESPONSABLES REVISIÓN OBSERVACIONES Recursos en Soles
PROPÓSITO S F D IMPLEMENTACIÓN (días) TÉRMINO SI/NO VERIFICACIÓN VERIFICACIÓN

Seguim iento de los

Insatisfacción / pérdida de clientes. OSITRAN E5. Asegurar el m antenim iento del Sistem a Alta Gerencia
R No cum plir con los objetivos del SIG Tom a no oportuna de acciones inform es legales, 10 1 1 10 . Cum plim iento del Program a Anual de 02/07/18 365 31/08/19 SI Según Program a Anual - Coordinador SIG S/4,000.00
Incum plim iento de los objetivos CLIENTES / USUARIOS Todos los Objetivos del SIG Integrado de Gestion certificado en las norm as Ejecutivo Com ercial 29/12/2021
establecidos (indicadores de desem peño) correctivas - preventivas com erciales y Auditorías Internas de Auditorías
estratégicos de la organización. MTC internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 Coordinador SIG
presupuestos

Falta de Com unicación Efectiva entre los Falta de reuniones de trabajo Despachos con E5. Asegurar el m antenim iento del Sistem a . Revisión por la dirección con la Según Procedim iento
R Descoordinacion en el desarrollo 10 3 3 90 ALTA DIRECCIÓN Todos los Objetivos del SIG 02/07/18 58 07/09/18 Alta Dirección SI - Coordinador SIG S/2,000.00
responsables de los procesos de la relacionados al desem peño de Gerencia (Reuniones Integrado de Gestion certificado en las norm as participación de todos los líderes de 29/12/2021 de Revisión por la
efectivo y eficiente de los Procesos Coordinador SIG
em presa indicadores de gestión de trabajo) internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 procesos Dirección

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN /
GESTIÓN DE * Gestionar el increm ento de la satisfacción del cliente
ADMINISTRACIÓN Y a través de la m ejora continua del sistem a de calidad.
FINANZAS / COMERCIAL

Mejora continua de la percepción de E5. Asegurar el m antenim iento del Sistem a Alta Gerencia
O Nuevos requisitos del cliente Aum entar la satisfacción / Encuesta / Reuniones CLIENTES / USUARIOS 02/07/18 365 31/08/19 SI
los clientes acerca de los procesos Mejorar la Satisfacción al cliente Integrado de Gestion certificado en las norm as . Encuestas de Satisfacción al Cliente Ejecutivo Com ercial 29/12/2021 Anual - Coordinador SIG S/500.00
(Retroalim entación del cliente) expectativa de los clientes con Clientes ALTA DIRECCIÓN
basados en el SIG internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 Coordinador SIG

No program ación de Cursos para E2. Asegurar la im plem entación de m edidas . Añadir m ás capacitaciones dentro del Se program ó para el
No com prensión e interpretación de reforzar los conocim ientos para la preventivas de Calidad en el servicio, Am bientales program a actual de capacitaciones al m es de Marzo y Mayo,
*Asegurar que se docum ente, controle y m antenga la R No contar con personal que interprete Las Program a de 5 5 3 75 ALTA DIRECCIÓN Todos los Objetivos del SIG 19/04/19 660 28/05/21 Alta Gerencia SI Según Program a Anual Coordinador SIG S/12,000.00
las norm as certificadas (ISO 9001, Interpretación de las norm as a y Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de pesonal de COPAM para afianzar sus según program a de
base docum entaria del SGC m anejada en los procesos norm as internacionales certificadas capacitaciones SIG de Auditorías
OHSAS 18001 e ISO 14001) certificar / form ación de auditores garantizar la eficiencia, eficacia y productividad de conocim ientos sobre las Norm as capacitaciones 2021.
del SGC. Todo ello en concordancia con los requisitos
internos nuestras actividades internacionales. Cum plido.
de la Norm a ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001.

* Determ inar si el SIG satisface todos los requisitos de

la norm a, los legales y otros de la propia em presa. 29/12/2021

*Identificación de las fortalezas, debilidades y

oportunidades de m ejora para el sistem a de calidad.
E2. Asegurar la im plem entación de m edidas
* Asegurar que se im plem enten en los diferentes No aplicabilidad de los procedim ientos y Falta de capacitaciones y reuniones Reuniones de preventivas de Calidad en el servicio, Am bientales . Reuniones con los líderes de
GESTIÓN DEL SIG Descoordinaciones en el desarrollo Alta Gerencia Según Program a Anual
procesos del sistem a de calidad las acciones R form atos establecidos en nuestro Sistem a de difusión sobre el Sistem a despacho con 3 3 3 27 ALTA DIRECCIÓN Todos los Objetivos del SIG y Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de procesos y Cum plim iento del Program a 02/07/18 80 03/10/18 SI - Coordinadora SIG S/500.00
correctivas y preventivas para el tratam iento y efectivo y eficiente de los Procesos SIG de Auditorías
de Gestion Integrado de Gestión gerencia garantizar la eficiencia, eficacia y productividad de Anual de Auditorías Internas
elim inación de las NC* o PNC** a fin de prevenir su nuestras actividades
ocurrencia.

* Lograr una óptim a com prensión de la inform ación

que requiera ser transm itida a todos los niveles de la
em presa.

* Controlar las principales ocurrencias operativas.

. Capacitación en Política, Objetivos,
* Aum entar los efectos esperados y prevenir o reducir E5. Asegurar el m antenim iento del Sistem a m etas, indicadores, procedim ientos,
los efectos no deseados. O Form ar líderes de procesos Personal com prom etido con el SGC Recertificación del SIG - ALTA DIRECCIÓN Todos los Objetivos del SIG Integrado de Gestion certificado en las norm as form atos, registros, instructivos y 02/07/18 90 15/10/18 Alta Gerencia SI 29/12/2021 Anual - Coordinador SIG S/1,000.00
internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 dem ás del Sistem a Integrado de
Gestión.

E6. Potenciar la difusión com ercial de la

* Identificación y revisión de los requisitos de los
clientes con el fin de asegurar que los m ism os están
COMERCIAL
definidos y que la organización tiene la capacidad para
su cum plim iento.
O Increm entar nuestra participación en el
m ercado
TRABAJADORES DE COPAM S.A. infraestructura, equipam iento, tecnologías, hábitos . Realizar reuniones presenciales y
EASY PORT S.A.C. de calidad, Seguridad y am bientales para la virtuales( por la pandem ia) / visitas con
Nuevos clientes e increm ento de Cum plim iento de los objetivos 02/07/18 365 31/08/19 SI Mensual - Coordinador SIG S/30,000.00
… MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Mejorar la Satisfacción al cliente realización del servicio portuario dirigido a potenciales clientes / Desarrollo de Ejecutivo Com ercial 29/12/2021
ganancias estratégicos de la organización
ALTO AMAZONAS nuestros clientes y a la población en general Estrategia com ercial a m ediano y largo
CLIENTES / USUARIOS E7. Participación en foros y/o eventos que perm itan plazo.
la sinergia entre instituciones públicas y privadas

E2. Asegurar la im plem entación de m edidas

Los docum entos que sustentan el servicio
Personal que no com prende los preventivas de Calidad en el servicio, Am bientales . Difusión y talleres de Procedim ientos
R realizado no son llenados correctam ente y/o Retraso en la presentación de 10 5 1 50 ALTA DIRECCIÓN Mejorar la Conform idad de los 02/07/18 90 15/10/18 Jefe de Operaciones SI Según Program a Anual - Coordinador SIG S/500.00
conceptos del SIG y los - y Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de operativos, REOP y aplicación de 29/12/2021
no se encuentran (Form atos, Registro, entre inform ación a la entidad reguladora Servicios Coordinador SIG de Auditorías
procedim ientos - EASY PORT garantizar la eficiencia, eficacia y productividad de m etodologías vigentes.
otros)
nuestras actividades

E2. Asegurar la im plem entación de m edidas

Insatisfacción/pérdida de clientes. preventivas de Calidad en el servicio, Am bientales
R Ocurrencias Operativas que puedan 10 5 1 50 CLIENTES / USUARIOS Asegurar la atención oportuna de SNC, . Difusión y talleres del Procedim iento 02/07/18 90 15/10/18 Jefe de Operaciones SI Según Program a Anual - Coordinador SIG S/500.00
Servicio no conform e Incum plim iento de los objetivos del - y Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de 29/12/2021
derivar en un SNC - EASY PORT OSITRAN Quejas y Reclam os de clientes Control para el SNC Coordinador SIG de Auditorías
SIG garantizar la eficiencia, eficacia y productividad de
nuestras actividades

* Lograr satisfacer los requerim ientos del cliente

sobre el servicio el servicio portuario prestado (Nave,
carga y Pasajeros) Potenciar las capacidades y com prensión de E5. Asegurar el m antenim iento del Sistem a
* Asegurar la atención oportuna de las com unicaciones O Optim izar el uso de recursos y/o Cum plim iento de los objetivos ALTA DIRECCIÓN Todos los Objetivos del SIG . Publicación de Infografía refente a los 02/07/18 60 10/09/18 Jefe de Operaciones SI Según Program a Anual - Coordinador SIG S/1,000.00
los trabajadores referente a los objetivos y - Integrado de Gestion certificado en las norm as 29/12/2021
del cliente. reducir servicios conform es estratégicos de la organización objetivos de COPAM Coordinador SIG de Auditorías
políticas internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
* Asegurar la conservación del Puerto de Yurim aguas -
Nueva Reform a

E6. Potenciar la difusión com ercial de la

infraestructura, equipam iento, tecnologías, hábitos
Dinam izar la econom ía relacionada al Jefe de Operaciones
Contribuir en el desarrollo com ercial de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE de calidad, Seguridad y am bientales para la
O desarrollo com ercial de la ciudad de Cum plim iento de los objetivos Todos los Objetivos del SIG . Cum plir con los objetivos definidos de 02/07/18 365 31/08/19 Gerente de SI Según Program a Anual - Coordinador SIG S/500.00
ciudad de Yurim aguas y el eje Multim odal - ALTO AMAZONAS realización del servicio portuario dirigido a 29/12/2021
Yurim aguas y el Eje Multim odal estratégicos de la organización acuerdo a la Política del SIG Adm inistración y de Auditorías
Am azonas Norte MTC nuestros clientes y a la población en general
Am azonas Norte Finanzas
E5. Participación en foros y/o eventos que perm itan
la sinergia entre instituciones públicas y privadas

E2. Asegurar la im plem entación de m edidas

preventivas de Calidad en el servicio, Am bientales
O Nuevos clientes e increm ento de Cum plim iento de los objetivos ALTA DIRECCIÓN Todos los Objetivos del SIG . Desarrollar planes de increm ento de 02/07/18 90 15/10/18 Alta Gerencia SI Anual - Alta Gerencia S/10,000.00
Increm entar el uso de la capacidad instalada - y Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de 29/12/2021
ganancias estratégicos de la organización MTC participación del m ercado. Jefes de Operaciones
garantizar la eficiencia, eficacia y productividad de
nuestras actividades

OPERACIONES

Los m antenim ientos

E2. Asegurar la im plem entación de m edidas
. Control de Mantenim iento Preventivo de los equipos
preventivas de Calidad en el servicio, Am bientales
R No realizar el m antenim iento periódico Retraso o no realización del servicio No contar con equipos m ayores y/o 10 5 1 50 ALTA DIRECCIÓN Asegurar la Conservación del Term inal de Equipos Mayores y Menores / 02/07/18 365 31/08/19 SI Mensual portuarios se realizan Jefe de Operaciones /
- y Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de Jefe de Conservación 29/12/2021 S/10,000.00
oportuno de equipos m enores y m ayores / SNC m enores disponibles TRABAJADORES COPAM S.A. Portuario Yurim aguas - Nueva Reform a Certificado de Revisión de Equipos cada teniendo en cuenta los Coordinaor SIG
garantizar la eficiencia, eficacia y productividad de
año a partir del quinto año de uso horóm etros de los
nuestras actividades
m ism os.

E2. Asegurar la im plem entación de m edidas

El costo del m antenim iento correctivo puede preventivas de Calidad en el servicio, Am bientales . Analizar y Aprobar el item del Gerencia General / Jefe
R Solución parcial del m antenim iento Uso de presupuesto 3 1 7 21 TRABAJADORES DE COPAM S.A. Asegurar la Conservación del Term inal 15/01/19 30 19/02/19 SI Anual - Coordinador SIG S/1,000.00
exceder la partida provisión del presupuesto Hechos de fuerza m ayor y Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de presupuesto para el m antenim iento de Operaciones / Jefe 29/12/2021
correctivo General EASY PORT S.A.C. Portuario Yurim aguas - Nueva Reform a
general garantizar la eficiencia, eficacia y productividad de correctivo. de conservacion
nuestras actividades
* Garantizar la Conservación del Term inal Portuario
Yurim aguas de form a controlada. Asim ism o, prevenir
el buen funcionam iento de equipos m ayores y
m enores a fin de prevenir accidentes, contam inación
y/o atrasos en la prestación del servicio de transporte
de carga ocasionados por fallas m ecánicas

E2. Asegurar la im plem entación de m edidas

. Identificación de equipos de izaje
preventivas de Calidad en el servicio, Am bientales Gerencia General / Jefe
R Falla m ecánica no prevista de algún equipo Retraso o no realización del servicio 7 1 5 35 ALTA DIRECCIÓN Asegurar la Conservación del Term inal crítico. Evaluación y/o aprobación de 10/09/21 365 10/11/22 SI Anual - Coordinador SIG S/1,000.00
Hechos de fuerza m ayor … y Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de de Operaciones / Jefe 29/12/2021
de izaje m ayor / SNC TRABAJADORES COPAM S.A. Portuario Yurim aguas - Nueva Reform a contar con un backup de los equipos de
garantizar la eficiencia, eficacia y productividad de de conservacion
izaje críticos identificados.
nuestras actividades

E2. Asegurar la im plem entación de m edidas

Garantizar la Conservación
O Aplicar el Plan de Conservación para el
controlada para el Term inal
Term inal Portuario Yurim aguas
Portuario Yurim aguas
ALTA DIRECCIÓN preventivas de Calidad en el servicio, Am bientales Jefe de Operaciones
Proceso Identificado dentro del Asegurar la Conservación del Term inal . Auditoría Interna / Control de 02/07/18 365 31/08/19 SI Según Program a Anual - Coordinador SIG S/500.00
… OSITRAN y Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de Coordinador SIG / Jefe 29/12/2021
alcance del SIG Portuario Yurim aguas - Nueva Reform a indicadores de Gestión de Auditorías
MTC garantizar la eficiencia, eficacia y productividad de de conservacion
nuestras actividades

E2. Asegurar la im plem entación de m edidas

Personal no capacitado en preventivas de Calidad en el servicio, Am bientales
* Garantizar la disponibilidad e identificación oportuna R Deficiente ordenam iento de Retraso en la entrega y/o deterioro 10 5 1 50 CLIENTES / USUARIOS Asegurar la atención oportuna de SNC, . Difusión Y taller del Procedim iento de 02/07/18 30 06/08/18 Jefe de Operaciones SI Según Program a Anual - Coordinador SIG S/500.00
procedim ientos relacionada a la - y Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de 29/12/2021
de la m ercancía alm acenada por el cliente productos/artículos de los clientes del producto/artículo Quejas y Reclam os de clientes Alm acén y Despacho P-OP-02 Rev02 Coordinador SIG de Auditorías
gestión de alm acén garantizar la eficiencia, eficacia y productividad de
nuestras actividades

. Seguim iento del Cum plim iento del

Program a Anual de Capacitaciones R-RH-
Personal sin el Conocim iento y E5. Asegurar el m antenim iento del Sistem a 01-05 Rev01. Reuniones continuas con
R Falta de Planificación acerca de las Evalución de 5 3 3 45 TRABAJADORES COPAM S.A. Todos los Objetivos del SIG 02/07/18 365 31/08/19 SI Según Program a Anual - Coordinador SIG S/500.00
Personal No Capacitado Aprendizaje Contínuo para llegar a la Integrado de Gestion certificado en las norm as todo el personal para socializar Coordinador SIG 29/12/2021
capacitaciones al Personal capacitaciones de Auditorías
eficiencia en su trabajo internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 propuestas de m ejora continua de la
organización en tem as de capacitación
* Seleccionar el personal m ás idóneo que cum pla con al personal.
el perfil del puesto y potencial, para poder
desarrollarse dentro de la em presa.
RECURSOS HUMANOS
* Garantizar la planificación y ejecución de la
capacitación del personal orientado a la m ejora su
com petencia.

E2. Asegurar la im plem entación de m edidas

Ejecutar las m edidas de
Personal Com prom etido e Idóneo para preventivas de Calidad en el servicio, Am bientales . Realizar las capacitaciones y hacer
O Actividades Realizadas con el planificación para cum plir con los ALTA DIRECCIÓN Todos los Objetivos del SIG 02/07/18 365 31/08/19 SI Según Program a Anual - Coordinador SIG S/10,000.00
realizar las actividades destinadas a su - y Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de cum plir el procedim iento Selección y Coordinador SIG 29/12/2021
enfoque de la m ejora contínua perfiles de puesto y program a de de Auditorías
puesto garantizar la eficiencia, eficacia y productividad de Capacitación de Personal P-RH-01 Rev03
capacitaciones
nuestras actividades

E2. Asegurar la im plem entación de m edidas Capacitación

Gerente de
preventivas de Calidad en el servicio, Am bientales De acuerdo al program ada para el
* Garantizar la correcta em isión de los com probantes R Em isión incorrecta / inoportuna de Descoordinación entre las areas Control m ensual de 10 1 3 30 CLIENTES / USUARIOS Asegurar la atención oportuna de SNC, . Capacitación al personal de facturación 02/07/18 180 28/01/19 Adm inistración y SI Coordinador SIG S/11,000.00
FACTURACIÓN Retraso de Proceso de Operaciones y Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de 29/12/2021 cronogram a de m es de Febrero, según
de pago que sustentan el servicio portuario realizado com probantes de pago involucradas indicador ALTA DIRECCIÓN Quejas y Reclam os de clientes en em isión de com probantes Finanzas
garantizar la eficiencia, eficacia y productividad de capacitaciones program a de
Contador General
nuestras actividades capacitaciones 2021

E2. Asegurar la im plem entación de m edidas

preventivas de Calidad en el servicio, Am bientales . Registro de respaldo de inform ación
R Am enazas inform áticas (servidores, Pérdida de inform ación relevante de 5 5 3 75 TRABAJADORES DE COPAM S.A. 10/08/18 30 14/09/18 SI Según Program a Anual - Coordinador SIG S/7,000.00
Factores externos Todos los Objetivos del SIG y Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de diaria a través del trabajo directam ente Operador de Sistem as 29/12/2021
term inales) la organización ALTA DIRECCIÓN de Auditorías
garantizar la eficiencia, eficacia y productividad de en el My Cloud
nuestras actividades

* Satisfacer las necesidades y requerim ientos

inform áticos de los clientes internos de la em presa.
SISTEMAS * Salvaguardar la inform ación generada en los diversos
procesos de la em presa.

E2. Asegurar la im plem entación de m edidas

Program a de
No cum plim iento de actividades preventivas de Calidad en el servicio, Am bientales
R No funcionam iento de equipos inform áticos y No program ación de m antenim iento m antenim ientos 5 5 3 75 . Evaluar y aprobar com pra de equipos 02/07/18 60 10/09/18 SI
program ados y/o em isión de TRABAJADORES DE COPAM S.A. Todos los Objetivos del SIG y Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de Operador de Sistem as 29/12/2021 Mensual - Coordinador SIG S/500.00
com unicación. preventivo de equipos inform áticos preventivos backup.
docum entos planificados garantizar la eficiencia, eficacia y productividad de
inform áticos
nuestras actividades

E2. Asegurar la im plem entación de m edidas

Proveedores brinden productos / procesos / No realizar una correcta selección, Conform idad de las TRABAJADORES DE COPAM S.A. preventivas de Calidad en el servicio, Am bientales
R Productos / procesos / servicios no 5 3 3 45 . Procedim iento Selección y Evaluación 02/07/18 30 06/08/18 SI Según Program a Anual - Coordinador SIG S/500.00
servicios que no cum plan con los evaluación y reevaluación de cotizaciones por parte TRABAJADORES DE EASY PORT Todos los Objetivos del SIG y Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de Coordinador SIG 29/12/2021
conform es de Proveedores de Auditorías
requerim ientos de la organización proveedores del área solicitante S.A.C. garantizar la eficiencia, eficacia y productividad de
nuestras actividades

* Atender de m anera eficiente y oportuna las

necesidades de com pras de las distintas áreas de la
COMPRAS
em presa asegurando la calidad y cantidad del bien o
servicio adquirido.

E8. Asegurar la Com unicación Oportuna con las

Proveedores con nuevos hábitos de Aplicación de procedim ientos de
O Contribuir al desarrollo de los proveedores MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE autoridades Com petentes para gestionar el . Identificar Proveedores y/o listas de 02/07/18 30 06/08/18 SI Según Program a Anual - Coordinador SIG S/500.00
operación dentro de la ciudad selección, evaluación y reevaluación - Todos los Objetivos del SIG Coordinador SIG 29/12/2021
de la ciudad ALTO AMAZONAS cum plim iento de las norm as am bientales, de proveedores de Auditorías
Yurim aguas de proveedores
seguridad y calidad im puestas por la organización

Falta de entendim iento y E2. Asegurar la im plem entación de m edidas

ALTA DIRECCIÓN . Identificación, elaboración,
Dism inución de las capacidades físicas y/o Trabajadores accidentados Com prensión de los controles Registro de Mejorar la Cultura de prevención de preventivas de Calidad en el servicio, Am bientales OPIP/ Supervisor de
R 10 3 3 90 TRABAJADORES DE COPAM S.A. participación y difusión de peligros, 02/07/18 30 06/08/18 SI Según Program a Anual - Coordinador SIG S/500.00
m entales de los trabajadores durante la realizando actividades propias del operativos ligados a la Seguridad y capacitaciones y lesiones y enferm edades y Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de Seguridad y Salud en el 29/12/2021
TRABAJADORES DE EASY PORT riesgos y controles operativos de las de Auditorías
realización de las actividades portuarias puerto Salud en el Trabajo en el Term inal registro de asistencia ocupacionales garantizar la eficiencia, eficacia y productividad de Trabajo
S.A.C. actividades portuarias
Portuario Yurim aguas nuestras actividades

E2. Asegurar la im plem entación de m edidas

Trabajadores cum pliendo sus Jefe de Seguridad y
Descontrol de las condiciones de trabajo Mejorar la Cultura de prevención de preventivas de Calidad en el servicio, Am bientales
R actividades cotidianas sin las No cum plir con los procedim ientos AST y perm isos de 10 3 3 90 ALTA DIRECCIÓN 02/07/18 150 24/12/18 Protección / Supervisor SI Según Program a Anual - Coordinador SIG S/2,000.00
seguro en las instalaciones de Term inal lesiones y enferm edades y Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de . Realizar Monitoreos Ocupacionales 29/12/2021
condiciones para desem peñar su de seguridad en cada actividad trabajo de alto riesgo de Seguridad y Salud en de Auditorías
Portuario Yurim aguas ocupacionales garantizar la eficiencia, eficacia y productividad de
trabajo el Trabajo
nuestras actividades

* Garantizar la protección y seguridad de todos los

GESTIÓN EN SEGURIDAD trabajadores y visitantes de Term inal Portuario
Yurim aguas

E2. Asegurar la im plem entación de m edidas

Trabajadores cum pliendo
R Descontrol del seguim iento de salud de los
actividades dentro del Term inal
trabajadores
Portuario sin el seguim iento m édico
La región no tiene la cantidad de
* Realización de preventivas de Calidad en el servicio, Am bientales . Contar con los servicios de un Médico Jefe de Seguridad y
profesionales m édicos ni la ALTA DIRECCIÓN Mejorar la Cultura de prevención de
exám enes m édicos 10 3 3 90 y Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de Ocupacional para el seguim iento de los 02/07/18 120 19/11/18 Protección / Supervisor SI Según Program a Anual - Coordinador SIG S/5,000.00
experiencia para realizar el TRABAJADORES COPAM S.A. lesiones y enferm edades 29/12/2021
ocupacionales. garantizar la eficiencia, eficacia y productividad de resultados de los exam enes. de Seguridad y Salud en de Auditorías
seguim iento m édico ocupacional. TRABAJADORES EASY PORT SAC ocupacionales
nuestras actividades Tener aprobado Plan de vigilancia Covid. el Trabajo
Covid- 19.
E10.Plan de vigilancia Covid- Copam

. Realizar la difusión de política,

E2. Asegurar la im plem entación de m edidas
Aplicación de la política,objetivos y objetivos y procedim ientos destinados Jefe de Seguridad y
Registro de ALTA DIRECCIÓN Mejorar la Cultura de prevención de preventivas de Calidad en el servicio, Am bientales
O Trabajadores realizando actividades con los Trabajadores seguros dentro de su procedim ientos destinados a a prevenir enferm edades 15/10/18 90 28/01/19 Protección / Supervisor SI Según Program a Anual - Coordinador SIG S/500.00
capacitacion y registro TRABAJADORES COPAM S.A. lesiones y enferm edades y Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de 29/12/2021
riesgos controlados área de trabajo prevenir lesiones y enferm edades ocupacionales. Pausas activas. Charlas de Seguridad y Salud en de Auditorías
de asistencia TRABAJADORES EASY PORT SAC ocupacionales garantizar la eficiencia, eficacia y productividad de
ocupacionales al trabajador diarias de 5 m inutos antes de iniciar el el Trabajo
nuestras actividades
trabajo.

Seguim iento de cum plim iento del

E8. Asegurar la Com unicación Oportuna con las program a anual de m onitoreo
Falta de Monitoreos Am bientales POBLACIÓN CERCANA
R Descontrol de las actividades portuarias, los Contam inación de com ponentes PMA/ EIA actualizado 10 3 3 90 Asegurar la im plem entación de los autoridades Com petentes para gestionar el am biental/ EIA. Elaboración de data de 22/07/18 365 20/09/19 SI Según Program a Anual - Coodinador SIG S/50,000.00
pertienentes a las actividades MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Jefe Socio - Am biental 29/12/2021
cuales puedan causar daños am bientales am bientales aprobado controles Socio - Am biental cum plim iento de las las norm as am bientales, de todos los resultados de m onitoreo de Auditorías
realizadas ALTO AMAZONAS
seguridad y calidad im puestas por la organización am biental para evaluar tendencias de
los parám etros am bientales.

. Cum plim iento de plan de m anejo de

E8. Asegurar la Com unicación Oportuna con las residuos sólidos. Asegurar que la
Descontrol en la generación de Residuos Falta de em presas que realicen la ALTA DIRECCIÓN
R Contam inación de com ponentes 10 3 3 90 autoridades Com petentes para gestionar el em presa EO RS y el relleno sanitario 02/07/18 90 15/10/18 SI Según Program a Anual - Coodinador SIG S/500.00
Sólidos dentro del Term inal Portuario disposición adecuada de RRSS en la Contratación de EO-RS TRABAJADORES DE COPAM SA Mejorar la Gestión en Residuos Jefe Socio - Am biental 29/12/2021
am bientales cum plim iento de las las norm as am bientales, de cuenten con las autorizaciones del de Auditorías
Yurim aguas región TRABAJADORES DE EASY PORT SAC
seguridad y calidad im puestas por la organización MINAM. Ingreso de data por el SIGERSOL
no m unicipal.

E2. Asegurar la im plem entación de m edidas . Realización de capacitaciones para

* Garantizar el control de los Socio - im pactos Personal no capacitado en el ALTA DIRECCIÓN preventivas de Calidad en el servicio, Am bientales controlar el uso racional de los
GESTIÓN SOCIO - Uso de recursos (energía eléctrica) de Mal Uso de recursos naturales. Program a anual de Asegurar la im plem entación de los Según Program a Anual
am bientales producidos por efecto de las actividades R cuidado de los recursos naturales 10 3 3 90 TRABAJADORES DE COPAM SA y Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de recursos naturales. 02/07/18 60 10/09/18 Jefe Socio - Am biental SI 29/12/2021 - Coodinador SIG S/3,000.00
AMBIENTAL m anera ineficiente Elevados costos en recibos de luz Capacitaciones. controles Socio - Am biental de Auditorías
de los servicios dentro del Term inal Portuario (Uso de energía eléctrica) TRABAJADORES DE EASY PORT SAC garantizar la eficiencia, eficacia y productividad de Elaborar infografía cobre uso adecuado
nuestras actividades de energía eléctrica.

E6. Potenciar la difusión com ercial de la . Realizar dinám icas para que la
Población y/o Partes interesadas Falta de dinám icas para que la
Población y/o Partes interesadas sociales no Cum plim iento de POBLACIÓN CERCANA infraestructura, equipam iento, tecnologías, hábitos población y/o partes interesadas
R sociales no perm ite realizar población y/o Partes interesadas 10 3 3 90 Asegurar la im plem entación de los 02/07/18 365 31/08/19 SI Según Program a Anual - Coodinador SIG S/1,000.00
com prende las actividades realizadas en el program a MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE de calidad, Seguridad y am bientales para la sociales puedan com prendan las Jefe Socio - Am biental 29/12/2021
actividades propias del Term inal sociales pueda com prender las controles Socio - Am biental de Auditorías
Term inal Portuario Yurim aguas socioam biental ALTO AMAZONAS realización del servicio portuario dirigido a actividades dentro del Term inal
Portuario Yurim aguas actividades del Puerto
nuestros clientes y a la población en general Portuario Yurim aguas

POBLACIÓN CERCANA E2. Asegurar la im plem entación de m edidas

Entendim iento y Com prensión de Supervisiones MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE preventivas de Calidad en el servicio, Am bientales . Identificación, elaboración,
O Actividades realizadas usando Mayor eficiencia y rentabilidad en la Asegurar la im plem entación de los 02/07/18 365 31/08/19 SI Según Program a Anual - Coordinador SIG S/1,000.00
los conceptos am bientales ligados am bientales ALTO AMAZONAS y Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de participación y difusión de aspectos e Jefe Socio - Am biental 29/12/2021
eficientem ente los recursos Ejecución del servicio Portuario controles Socio - Am biental de Auditorías
al Term inal Portuario Yurim aguas inopinadas TRABAJADORES DE COPAM SA garantizar la eficiencia, eficacia y productividad de im pactos am bientales
TRABAJADORES DE EASY PORT SAC nuestras actividades