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MATRIZ DE AUTORIDAD , RESPONSABILIDAD Y CAPACITACIÓN EN EL SIG Versión 4, 01/10/2008

PROCESOS ESTRATÉGICOS PROCESOS CRÍTICOS PROCESOS DE SOPORTE

Rela
Direc. Administración c. Operaciones Operaciones Compras y Proye
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Mantenimiento Producción HSEQ Gestión Humana Comunicaciones
Estra. y Finanzas Clie Petróleo Agua Suministros cto
n.

Gerente HSEQ
Coordinador HSEQ
J. HSEQ
Gerente Gral
Gerentes
Directores

Administrador

Gerente General
Gerentes

Celador

Supervisor

Encuellador

Ayudantes

Jefe de Inventarios

Programador

Soldadores

Jefe de Mecanizados

Inspector

Gerente Proyectos
Coordinador Proyectos
Gerente Gral
Gerentes
Directores

Jefes
Coordinadores
Gerente Administrativo y Financiero
Director Financiero

Asistente Contable

Ingeniero Soporte
Coordinador Administrativo

Mensajero

Secretaria - Recepcionista

Gerente U.E. Petróleo

Director Operaciones Petróleo

Superintendente
Jefe de Equipo

Operador Equipo

Obrero de Patio
Conductor de carromacho

Conductor y ayudante

Gerente U.E. Agua

Operador de Equipo

Gerente U.E. Lusatech

Asistente Administrativa

Gerente U.E. Lusatech

Director de Mantenimiento
Coordinador Operaciones Lusatech
Mecánico
Electricista
Coordinador Mantenimiento Campo

Jefe de metrología e inspección

Auxiliar de Instrumentación

Analista de Planeación

Auxiliar de Inspección
Jefe de Soldadura

Gerente U.E. Lusatech

Supervisor de Mecanizado
Tornero

Jefe de Calidad

Enfermero

Ingeniero Gestión Humana

Auxiliar de Gestión Humana

Superintendente
Director de Sistemas

Ingeniero de Operaciones

Supervisor

Encuellador

Ingeniero de Operaciones
Director de Operaciones

Jefe de Compras
Asistente de Compras
Jefe de Activos

Bodegueros

Soldadores
Mecanicos
Electricos

Inspector

Jefe de Personal
Jefe de Contabildiad

Auxiliar Contable

Asistente de Tesoreria

Ingeniero en Práctica

Cuñero

Bodeguero

Cuñero

Director de Logistica

Jefe de Planeaciòn

Jefe de Ensamble

Ingniero Mejoramiento Continuo

Médico

Gerente Gestión Humana

Director Gestión Humana

Asistente de Nómina
Auxiliar de Nómina
Coordinador de Nóm
4.2.3 Control de los Control de los Control de los
4.4.5 4.4.5
documentos documentos documentos R R R R R R R R R R R R R R R P R R R P R R R P R R R R R P P R P P P P R R R R R P R R R R P A R R R P P R P A R R R P P P P A R R R R R R R

4.2.4 Control de los Registros y Gestión

4.5.4 Control de registros 4.5.4
registros de registros
A A A A A A R R R R R R P R R A A A A R R R P R R P P P A A A R R A A R A R A A R A A R R R R R R R R R R R R R R R A A R R A R R R R R R R A A R R P P P P A R A A A R A R
Politica Ambiental, Politica de
4.2 recursos y 4.2 Seguridad y Salud
Compromiso de funciones Ocupacional
5.1
la Dirección
4.4.1 Responsabilidad y 4.2 Estructura y
autoridad Responsabilidad A A R R R P P P R P P P P P P A A A R P P P P P P P P P P P P P A R R R P P P P A R P R P R R P A R P P P P R P P P P R P P P P R P R A R P P A R R R P P P P A R P R P P P P A R A A R P R R
4.3.1 Aspectos 4.3.1 Identificación de
4.4.1
Ambientales peligros/riesgos
4.3.2 Requisitos legales, 4.3.2 Requisitos legales,
Enfoque al reglamentarios y reglamentarios y
5.2 otros requisitos otros requisitos
cliente
4,6 Revisión por la 4.6 Revisión por la
dirección dirección
A R R R R R P P R P P P P P P R R R R R R R P R P P P P P P P P R R R R P P P P R R P R P R R P R R R P P R R P P P P R P P P P R P R R R P P A R R R P P P P A R P R P P P P A R R R R R R R
Política de salud y
5,3 Política de
4.2 Política ambiental 4.2 seguridad
calidad
ocupacional A R R R R R P P R P P R P P P A R R R P R R P P P P P P P P P P R R R R P P P P R R P R P R R P R R R P P R R P P P P R P P P P R P R R R P P R R R R R R R R R R P R P P P P R R A R R R R R

Objetivos de Objetivos y Objetivos y

5.4.1 4.3.3 4.3.3
calidad programas programas A A R A R R P P R P P R P P P A A A R P R R P P P P P P P P P P A R R R P P P P A R P R P R R P R R R P P R R P P P P R P P R P R A R P P A R R R R R R R A R P R P P P P A R A A R R R R
Planificación Objetivos Objetivos y
5.4.2 4.3.3 4.3.3
del SGC programas programas A A R A R P P P P P P P P P P A A A R P P P P P P P P P P P P P A R R R P P P P A R P P P P P P A R P P P P P P P P P P P P P P P A R P P A P P R P P P P A R P R P P P P A R A A R P P R

Responsabilidad
Recursos,
5.5.1. y autoridad
Estructura y funciones,
4.4.1 4.4.1
Responsabilidad responsabilidad y
5.5.2 Representante
autoridad
por la dirección
A R R R R P P P P P P R P P P R R R R P P P P P P P P P P P P P R P R P P P P P R R P P P P P P R R P P P P P P P P P P P P P P P P P R P P P A P P P P P P P A R P R P P P P A R R R R P P P
Consulta,
Comunicación
5.5.3 4.4.3 Comunicación 4.4.3 participación y
interna
comunicación A R R R R P P P P P P P P P P A R R R P P P P P P P P P P P P P R R R R P P P P A R P P P P P P R R P P P P P P P P P P P P P P P P P R P P P R R P P P P P P R R P R P P P P R R A R R P P R
Revisión por la Revisión por la Revisión por la
5.6 4.6 4.6
dirección dirección dirección A R R R R A R R R R R R R R R R R R R R R R R A R R R R R

Recursos,
Provisión de Estructura y funciones,
6.1 4.4.1 4.4.1
Recursos Responsabilidad responsabilidad y
autoridad A A R A R R P P R P P R P P P A A A R P P P P P P P P P P P P P A R R R A R P P P P P P A R P P P P P P P P P P P P P P P P P A R P P A P P P P P P P A P P P P P P P A P A A R P P P

Recursos
humanos. Competencia, Capacitación y
6.2.2 Competencia, 4,4,2 formación y toma 4,4,2 toma de conciencia
conciencia, de conciencia y competencia
formación. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P A P P A P P A P P P P P P R
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MATRIZ DE AUTORIDAD , RESPONSABILIDAD Y CAPACITACIÓN EN EL SIG Versión 4, 01/10/2008

PROCESOS ESTRATÉGICOS PROCESOS CRÍTICOS PROCESOS DE SOPORTE

Rela
Direc. Administración c. Operaciones Operaciones Compras y Proye
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Mantenimiento Producción HSEQ Gestión Humana Comunicaciones
Estra. y Finanzas Clie Petróleo Agua Suministros cto
n.

Gerente HSEQ
Coordinador HSEQ
J. HSEQ
Gerente Gral
Gerentes
Directores

Administrador

Gerente General
Gerentes

Celador

Supervisor

Encuellador

Ayudantes

Jefe de Inventarios

Programador

Soldadores

Jefe de Mecanizados

Inspector

Gerente Proyectos
Coordinador Proyectos
Gerente Gral
Gerentes
Directores

Jefes
Coordinadores
Gerente Administrativo y Financiero
Director Financiero

Asistente Contable

Ingeniero Soporte
Coordinador Administrativo

Mensajero

Secretaria - Recepcionista

Gerente U.E. Petróleo

Director Operaciones Petróleo

Superintendente
Jefe de Equipo

Operador Equipo

Obrero de Patio
Conductor de carromacho

Conductor y ayudante

Gerente U.E. Agua

Operador de Equipo

Gerente U.E. Lusatech

Asistente Administrativa

Gerente U.E. Lusatech

Director de Mantenimiento
Coordinador Operaciones Lusatech
Mecánico
Electricista
Coordinador Mantenimiento Campo

Jefe de metrología e inspección

Auxiliar de Instrumentación

Analista de Planeación

Auxiliar de Inspección
Jefe de Soldadura

Gerente U.E. Lusatech

Supervisor de Mecanizado
Tornero

Jefe de Calidad

Enfermero

Ingeniero Gestión Humana

Auxiliar de Gestión Humana

Superintendente
Director de Sistemas

Ingeniero de Operaciones

Supervisor

Encuellador

Ingeniero de Operaciones
Director de Operaciones

Jefe de Compras
Asistente de Compras
Jefe de Activos

Bodegueros

Soldadores
Mecanicos
Electricos

Inspector

Jefe de Personal
Jefe de Contabildiad

Auxiliar Contable

Asistente de Tesoreria

Ingeniero en Práctica

Cuñero

Bodeguero

Cuñero

Director de Logistica

Jefe de Planeaciòn

Jefe de Ensamble

Ingniero Mejoramiento Continuo

Médico

Gerente Gestión Humana

Director Gestión Humana

Asistente de Nómina
Auxiliar de Nómina
Coordinador de Nóm
Infraestructura:
locaciones, Recursos,
equipo y Estructura y funciones,
6.3 4.4.1 4.4.1
servicios de Responsabilidad responsabilidad y
apoyo; ambiente autoridad
de trabajo
A A R A R R P A A A R A R R A R P P P A R P P P P P P P A R P A A R R A R A A R R P R
Ambiente de
6.4 A A R A R P P P A A A R P P A R P A R P P P A R P P P P P P P P P A R P A P P A P P A P A A R P P P
trabajo
7.1
Planificación de
realización del
7.2 producto Control
4.4.6 Control operacional 4.4.6
Procesos operacional
relacionados
con el cliente
A A R A R P P P R P P P P P P A A A R P R P P P P P P P P P P P A R R R P P P P A R P P P P P P A R R P P R P P R P R R R P P R P R A P P P A R P P P P P P A R P R P P P P A R A A R P P R
4.3.1 Aspectos
Determinación Requisitos Legales
Ambientales
de los requisitos 4.3.2 4.3.2 y otros requisitos
7.2.1 Requisitos legales y
relacionados otros requisitos
con el producto 4.4.6 Control
Control operacional
4.4.6 operacional A A R A R P P P R P P P P P P A A A R P P P P P P P P P P P P P A R R R P P P P A R P P P P P P A R R P P R P P R P R P P P P R P R A R P P A R P P P P P P A R P R P P P A R A A R P P P
4.3.1 Aspectos 4.3.1 Planificación para
ambientales la identificación de
Revisión de los peligros,
requistos evaluación de
7.2.2
relacionados riesgos y control de
con el producto 4.4.6 Control operacional 4.4.6 riesgos.
Control
Operacional A A R A R A A A R R R A R R R A R A R R A R A R R A R R A R A A R R
Consulta,
Comunicación
7.2.3 4.4.3 Comunicación 4.4.3 participación y
con el cliente
comunicación A A R A R P P P R P P R P P P A A A R P R P P P P P P P P P P P A R R R P P P P A R P P P P P P A R R P P R P P R P R P P P P R P R A R P P R R A R P R A R A A R P P R
Control Control
7.4 Compras 4.4.6 4.4.6
Operacional Operacional R R R R R P P P R P P R P P P R R R R P R P P P P P P P P P P P R R R R P P P P A R P R P R R P A R R P P R P P R P R P P P P R P R A R R P R R P P P P P P R R P R P P P P R R R R R P R R

Producción y
Control
7.5 prestación del 4.4.6 Control operacional 4.4.6
Operacional
servicio A A R A R R P P P P P P P P P A R A R P R R P P P P P P P P P P A P R R P P P P A R P R P R R P A R R P P R P P R P R R R P P R P R A R P P A P P P P P P P A R P R P P P P A R A R R R R P

Control de los
dispositivos de Seguimiento y Seguimiento y
7.6 4.5.1 4.5.1
seguimiento y medición medición
medición
A A P R A A R P P A R P P P A R R A R R P P R R R R R R P R A R R P R R P P P P P P R R P R P P P P R R A A R P R P
4.5.1 Seguimiento y 4.5 Verificación y
medición acción correctiva
Seguimiento y 4.5.5 Auditoria Interna 4.5.4 Auditoria
8.2 4.5.2 Evaluación del 4.5.2 Evaluación del
medición
cumplimiento legal cumplimiento legal
R R R R R R P P R P P R P P P A R R R P R R P P P P P P P P P P R R R R P P P P R R P R P R R P A R R P P R P P R P R R R P P R P R R R R P A R R R P P P P A R P R P P P P A R R R R R R R
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MATRIZ DE AUTORIDAD , RESPONSABILIDAD Y CAPACITACIÓN EN EL SIG Versión 4, 01/10/2008

PROCESOS ESTRATÉGICOS PROCESOS CRÍTICOS PROCESOS DE SOPORTE

Rela
Direc. Administración c. Operaciones Operaciones Compras y Proye
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Mantenimiento Producción HSEQ Gestión Humana Comunicaciones
Estra. y Finanzas Clie Petróleo Agua Suministros cto
n.

Gerente HSEQ
Coordinador HSEQ
J. HSEQ
Gerente Gral
Gerentes
Directores

Administrador

Gerente General
Gerentes

Celador

Supervisor

Encuellador

Ayudantes

Jefe de Inventarios

Programador

Soldadores

Jefe de Mecanizados

Inspector

Gerente Proyectos
Coordinador Proyectos
Gerente Gral
Gerentes
Directores

Jefes
Coordinadores
Gerente Administrativo y Financiero
Director Financiero

Asistente Contable

Ingeniero Soporte
Coordinador Administrativo

Mensajero

Secretaria - Recepcionista

Gerente U.E. Petróleo

Director Operaciones Petróleo

Superintendente
Jefe de Equipo

Operador Equipo

Obrero de Patio
Conductor de carromacho

Conductor y ayudante

Gerente U.E. Agua

Operador de Equipo

Gerente U.E. Lusatech

Asistente Administrativa

Gerente U.E. Lusatech

Director de Mantenimiento
Coordinador Operaciones Lusatech
Mecánico
Electricista
Coordinador Mantenimiento Campo

Jefe de metrología e inspección

Auxiliar de Instrumentación

Analista de Planeación

Auxiliar de Inspección
Jefe de Soldadura

Gerente U.E. Lusatech

Supervisor de Mecanizado
Tornero

Jefe de Calidad

Enfermero

Ingeniero Gestión Humana

Auxiliar de Gestión Humana

Superintendente
Director de Sistemas

Ingeniero de Operaciones

Supervisor

Encuellador

Ingeniero de Operaciones
Director de Operaciones

Jefe de Compras
Asistente de Compras
Jefe de Activos

Bodegueros

Soldadores
Mecanicos
Electricos

Inspector

Jefe de Personal
Jefe de Contabildiad

Auxiliar Contable

Asistente de Tesoreria

Ingeniero en Práctica

Cuñero

Bodeguero

Cuñero

Director de Logistica

Jefe de Planeaciòn

Jefe de Ensamble

Ingniero Mejoramiento Continuo

Médico

Gerente Gestión Humana

Director Gestión Humana

Asistente de Nómina
Auxiliar de Nómina
Coordinador de Nóm
4.5.3 No conformidad, 4.5.3 Accidentes,
acción correctiva y incidentes, no
preventiva conformidad,
accion correctiva y
Control de
preventiva
8.3 producto no
4.4.7 Preparación y 4.4.7 Preparación y
conforme
respuesta ante respuesta ante
emergencias emergencias

A A R A R R R R R R R R R R R A A A R R R R R R R R R R R R R R A R R R R R R R A R R R R R R R A R R R R R R R R R R R R R R R R R R A R R R A R R R R R R R A R R R R R R R A R A A R R R R

Análisis de Seguimiento y Seguimiento y

8.4 4.5.1 4.5.1
datos medición medición
A A R A R R R R A A A R P R R A R R A R R R R A R R R R R R R R R A R R A R R R A R R A R A A R R R R
4.2 Política ambiental 4.3.3 Objetivos y
4.3.3 Objetivos y programas
8.5.1 Mejora continua programas
4.6 Revisión por la
dirección
A A R R R R P P R P P R P P P A R R R P R R P P P P P P P P P P R R R R P P P P R R P R P R R P A R R P P R P P R P R R R P P R P R R R R P R R R R P P P P R R P R P P P P R R A R R R R R

Accidentes,
Acción No conformidad, incidentes, no
8.5.2
correctiva y 4.5.3 acción correctiva y 4.5.3 conformidad,
8.5.3
preventiva preventiva accion correctiva y
preventiva
A A R A R R R R R R R R R R R A A A R R R R R R R R R R R R R R A R R R R R R R A R R R R R R R A R R R R R R R R R R R R R R R R R R A R R R A R R R R R R R A R R R R R R R A R A A R R R R

A: AUTORIDAD

R: RESPONSABILIDAD

P: PARTICIPA
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DE SOPORTE

Comunicaciones
Administrador

P
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, 01/10/2008

DE SOPORTE

Comunicaciones
Administrador

R
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DE SOPORTE

Comunicaciones
Administrador