PRO-SGCI-21 PROCEDIMIENTO

Inspección de Programa Defensa de los Alimentos DE FOOD DEFENSE

FRE-SGCI-028 Revisión: 01
Fecha: 08-09-2019
FECHA DE LA INSPECCIÓN 03-10-2022 HORA DE LA INSPECCIÓN (inicio – final) 09H00 – 13H00
DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN – BODEGAS – CÁMARAS - EXTERIOR
Instrucciones: Marque con una “X” la casilla seleccionada.
Posteriormente para determinar el resultado de la inspección (%) realice la sumatoria del puntaje de cada criterio conforme, divídalo entre total
los puntos que apliquen y multiplíquelo por 100.
No Puntaje
Descripción Cumple N/A Observaciones
Cumple Obtenido
1. Se están utilizando de forma adecuada los formatos establecidos y relacionados a 2
la defensa de los alimentos. (2 pts) X

2. El formato establecido para el control de acceso de personas (visitantes, 1 En su mayoria si a pesar de

proveedores) a la empresa se diligencia diariamente y de forma adecuada. X que ciertas personas no son
(1 pts) revisadas.
3. Se supervisa y se revisa las cámaras de vídeo vigilancia colocadas en las 2
diferentes áreas de la empresa. (2 pts) X

4. Los expedientes del personal se mantienen protegidos, identificados y 1

actualizados. (1 pts) X

5. Las áreas de proceso cuentan con señalizaciones (letreros) de “Solo Personal 3

Autorizado” y “Área de Acceso Restringido”, donde fueron establecidas. (3 pts) X

6. Se han programado y/o ejecutado las capacitaciones en temas de defensa 2

alimentaria. (2 pts) X

7. El personal conoce la importancia de los controles establecidos para defensa de 2

los alimentos. (2 pts) X

8. Se ha presentado alguna incidencia relacionada a la defensa alimentos y, se ha 5 No se ha presentado

tratado de acuerdo a lo establecido en el punto 6.9 (Incidentes de Seguridad) del X ninguna incidencia hasta la
PPR de defensa de los alimentos y al análisis de vulnerabilidades. (5 pts) fecha de esta inspección.
9. El equipo de defensa de los alimentos se reúne para tratar temas relacionados a 1 El equipo de Food Defense
este programa y asume sus funciones y responsabilidades según fueron ha estado en re
X
establecidas.(2 pts) estructuración provocando
desfases en las reuniones.
10. El producto terminado es protegido según las medidas de control que se han 1
establecido, y se mantienen evidencia de dichos controles. (1 pts) X

11. Existen lugares destinados para el almacenamiento de los productos y utensilios 3

X
de limpieza, cuenta con acceso restringido y control de llaves. (3 pts)
12. Los tanques de agitación se encuentran debidamente tapados para proteger el 3
X
producto y está señalizada como área de acceso restringido.(3 pts)
13. Los perímetros exteriores la empresa cuentan con buena iluminación que permita 3
X
ver claramente cualquier movimiento sospechoso en los alrededores. (3 pts)
14. La cerca que rodea todo el perímetro se encuentra en buen estado. (2 pts) X 2
15. Las instalaciones de la planta de proceso, empaque y almacenes cuenta con 2
buena iluminación que permite ver con claridad movimientos extraños dentro de X
las mismas. (2 pts)
16. Se realizan mantenimientos preventivos de las computadoras, inventarios de 2
software y hardware, se controla la información externa e interna a través de X
correos corporativos (E-mail), licencias de office y Antivirus, etc. (2pts)
2
17. Los controles de entrada están funcionando adecuadamente. (2 pts) X

Total puntaje: 38 pts. Frecuencia: Anual

Evidencias que soportan la inspección: Sí No Especifique: _______________

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: Aprobado (=100%) Aprobado con condición (≥71%) Rechazado (≤ 70%)
CORRECCIONES (cuando apliquen):

Elaborado por: Bryan Guerrero_____________ Verificado por: Sandra Burbano. Fecha: 03-10-2022
 PRO-SGCI-21 PROCEDIMIENTO
Inspección de Programa Defensa de los Alimentos DE FOOD DEFENSE
FRE-SGCI-028 Revisión: 01
Fecha: 08-09-2019