E2Anexo 2 - Papel de Trabajo para Identificación de Eventos

Anexo 2 - Papel de trabajo para identificación de eventos
Ponderación de objetivos
Objetivos Tipo de objetivo relacionado Peso Justificación

1. [Objetivo]
1.1 [Objetivo especifíco] [Operativo/Información/Cumplimiento] 4 [Justificación del peso asignado]
1. [Objetivo]
1. [Objetivo]
1. [Objetivo]
1. [Objetivo]
1. [Objetivo]
1. [Objetivo]
Para uso interno de PETROPERÚ S.A. Anexo 2 - Página 1

Inventario de eventos - riesgos
Objetivos
1.1 [Objetivo especifíco]

Descripción del
Entrevistado
1. [Objetivo general]
evento
mencionado
(cruzado con
actas de
entrevistas)
Riesgos
Ponderación => 4 4 4 2 4 3 4 3 3 2 3 3
[evento n] [riesgo 1] 1 1
[evento n] [riesgo 2] 1 1 1
[Nombre - Puesto en la
[evento n] [riesgo 3] 1
[evento n] [riesgo 4]
organización]

[evento n] [riesgo 14] 1 1 1 1 1
bre - Puesto en la organización]


Objetivos

Descripción del
Entrevistado
evento
mencionado
(cruzado con
actas de
[Nombre - Puesto en la organización]
entrevistas)
Riesgos
Ponderación => 4 4 4 2 4 3 4 3 3 2 3 3

[Nombre - Puesto en la

organización]


Objetivos

Descripción del
Entrevistado
evento
mencionado
(cruzado con
actas de
entrevistas)
Riesgos
Ponderación => 4 4 4 2 4 3 4 3 3 2 3 3
[Nombre - Puesto en la organización]
[evento n] [riesgo 11] 1 1 1 1 1


[Nombre
Entrevistado
- Puesto en la organización]
[evento n]
[evento n]
evento
actas de
entrevistas)
mencionado
(cruzado con
Descripción del
Ponderación =>
Riesgos
Para uso interno de PETROPERÚ S.A.

[riesgo 8]
[riesgo 7]
Objetivos
4

4

4

2
4

3

4
3
3
2
3
3

Anexo 2 - Página 5
Ponderación de riesgos
Objetivos Estratégicos
Número de Riesgo

Puntaje final
Riesgos
4 4 4 2 4 3 4 3 3 2 3 3 #
1 [riesgo 1] 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 1 0 0 14
2 [riesgo 2] 8 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 0 0 6 2 0 0 20
3 [riesgo 3] 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7
4 [riesgo 4] 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 [riesgo 5] 4 1 0 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
6 [riesgo 6] 12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
7 [riesgo 7] 8 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
8 [riesgo 8] 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 7
9 [riesgo 9] 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 7
10 [riesgo 10] 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
11 [riesgo 11] 12 1 1 1 0 10 1 2 0 6 2 0 0 0 0 3 1 0 0 31
12 [riesgo 12] 8 1 1 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 18
13 [riesgo 13] 4 0 1 0 0 14 2 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21
15 [riesgo 14] 8 1 1 0 0 14 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
14 [riesgo 15] 0 0 0 0 0 7 1 1 0 3 1 3 1 0 0 3 1 3 1 19
16 [riesgo 16] 4 1 0 0 0 4 0 0 1 3 1 3 1 0 0 0 0 3 1 17
17 [riesgo 17] 0 0 0 0 0 4 0 0 1 3 1 3 1 0 0 0 0 3 1 13
18 [riesgo 18] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 1 3 1 9
19 [riesgo 19] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 6

20 [riesgo 20] 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 7

Diccionario de Riesgos
Definición del ¿Aplica para

No. Riesgo Eventos de riesgo Causas Efectos Tipo de riesgo
riesgo evaluación de riesgos?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

E2Anexo 2 - Papel de Trabajo para Identificación de Eventos

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

E2Anexo 2 - Papel de Trabajo para Identificación de Eventos

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Anexo 2 - Papel de trabajo para identificación de eventos

Objetivos Tipo de objetivo relacionado Peso Justificación

Para uso interno de PETROPERÚ S.A. Anexo 2 - Página 1

1.1 [Objetivo especifíco]

1.2 [Objetivo especifíco]

1.3 [Objetivo especifíco]

1.4 [Objetivo especifíco]

2.1 [Objetivo especifíco]

2.2 [Objetivo especifíco]

2.3 [Objetivo especifíco]

3.1 [Objetivo especifíco]

4.1 [Objetivo especifíco]

5.1 [Objetivo especifíco]

6.1 [Objetivo especifíco]

7.1 [Objetivo especifíco]

[evento n] [riesgo 12] 1

[evento n] [riesgo 16] 1 1 1

Para uso interno de PETROPERÚ S.A. Anexo 2 - Página 2

1.1 [Objetivo especifíco]

1.2 [Objetivo especifíco]

1.3 [Objetivo especifíco]

1.4 [Objetivo especifíco]

2.1 [Objetivo especifíco]

2.2 [Objetivo especifíco]

2.3 [Objetivo especifíco]

3.1 [Objetivo especifíco]

4.1 [Objetivo especifíco]

5.1 [Objetivo especifíco]

6.1 [Objetivo especifíco]

7.1 [Objetivo especifíco]

[evento n] [riesgo 11] 1 1 1

[evento n] [riesgo 14] 1

[evento n] [riesgo 16] 1

Para uso interno de PETROPERÚ S.A. Anexo 2 - Página 3

1.1 [Objetivo especifíco]

1.2 [Objetivo especifíco]

1.3 [Objetivo especifíco]

1.4 [Objetivo especifíco]

2.1 [Objetivo especifíco]

2.2 [Objetivo especifíco]

2.3 [Objetivo especifíco]

3.1 [Objetivo especifíco]

4.1 [Objetivo especifíco]

5.1 [Objetivo especifíco]

6.1 [Objetivo especifíco]

7.1 [Objetivo especifíco]

[evento n] [riesgo 11] 1 1 1 1 1

Para uso interno de PETROPERÚ S.A. Anexo 2 - Página 4

Para uso interno de PETROPERÚ S.A.

1.1 [Objetivo especifíco]

1.2 [Objetivo especifíco]

1.3 [Objetivo especifíco]

1.4 [Objetivo especifíco]

2.1 [Objetivo especifíco]

2.2 [Objetivo especifíco]

2.3 [Objetivo especifíco]

3.1 [Objetivo especifíco]

4.1 [Objetivo especifíco]

5.1 [Objetivo especifíco]

6.1 [Objetivo especifíco]

7.1 [Objetivo especifíco]

1.1 [Objetivo especifíco]