Impacto Probabilidad Nivel de Riesgo

N Riesgo
Nivel Valor Nivel Valor Valor Nivel

Título de riesgo
R1
Descripción del riesgo
5 Muy alto 5 Muy alto 100% Inaceptable

Título de riesgo
R1
Descripción del riesgo
3 Medio 3 Medio 36% Moderado

Título de riesgo
R1
Descripción del riesgo
1 Muy bajo 1 Muy bajo 4% Aceptable

Título de riesgo
R1
Descripción del riesgo
2 Bajo 5 Muy alto 40% Importante

Título de riesgo
R1
Descripción del riesgo
2 Bajo 3 Medio 24% Moderado

Título de riesgo
R1
Descripción del riesgo
5 Muy alto 5 Muy alto 100% Inaceptable

Título de riesgo
R1
Descripción del riesgo
4 Alto 3 Medio 48% Importante

Título de riesgo
R1
Descripción del riesgo
5 Muy alto 5 Muy alto 100% Inaceptable
 Respuesta al riesgo Diseño del Control
Respuesta Controles de Mitigación Tipo T Ejecución E Periodicidad

Controles asociados de mitigación Periódico

Mitigar Preventivo 100% Automatizado 100%
del riesgo adecuado

Controles asociados de mitigación

Mitigar Preventivo 100% No se aplica 0% Esporádico
del riesgo

Controles asociados de mitigación

Mitigar Detectivo 60% Mixto 60% Esporádico
del riesgo

Controles asociados de mitigación Periódico

Mitigar Correctivo 20% No se aplica 0%
del riesgo adecuado

Controles asociados de mitigación

Mitigar Correctivo 20% No se aplica 0% Esporádico
del riesgo

Controles asociados de mitigación

Mitigar No se aplica 0% Manual 20% Esporádico
del riesgo

Controles asociados de mitigación

Mitigar No se aplica 0% No se aplica 0% No se aplica
del riesgo

Controles asociados de mitigación

Mitigar Correctivo 20% No se aplica 0% Esporádico
del riesgo
 Suficiencia SF Control C RR Riesgo Residual
P2

100% Suficiente 100% Bueno 100% 0.00% Bajo

20% Insuficiente 20% Nulo 22% 27.94% Medio

20% Inapropiado 0% Nulo 15% 3.39% Bajo

100% Suficiente 100% Bueno 78% 8.64% Bajo

20% Insuficiente 20% Nulo 17% 19.97% Medio

20% Insuficiente 20% Nulo 19% 81.40% Muy alto

0% Insuficiente 20% Nulo 14% 41.28% Alto

20% Inapropiado 0% Nulo 3% 97.20% Muy alto

 Cálculo de Riesgo Residual

Probabilidad * Impacto = Riesgo

Inherente
- Controles
Mitigantes

Paso 1 - Criterios de Medición del Control Mitigante

Característica Nivel

No se aplica
Correctivo
Tipo
Detectivo
Preventivo
No se aplica
Diseño del Manual
control Ejecución
Mixto
Automatizado
No se aplica
Esporádico
Periodicidad
Periódico inadecuado
Periódico adecuado
Inapropiado
Suficiencia Suficiencia Insuficiente
Suficiente

Paso 2 - Cálculo de la Fortaleza del Control Mitigante

Valor
Nulo
(70%*Suficiencia) + (7%*Tipo) + (16%.*Ejecución) + (7%*Periodicidad) Pobre
Medio
Bueno

Paso 3 - Cálculo Riesgo Residual

Valor
Muy Alto
v Riesgo Inherente - v Control Mitigante Alto
Medio
Bajo

Cálculo Valor de Control

Valor
Nulo
Pobre
Medio
Bueno
Controles
Mitigantes
= Riesgo Residual

Valor Control
Valor por Característica
Mitigante

0%
20%
7%
60%
100%
0%
20%
16%
60%
100%
0%
20%
7%
60%
100%
0%
20% 70%
100%

Mínimo Máximo
0% 29%
30% 59%
60% 89%
90% 100%

Mínimo Máximo
60% 100%
32% 60%
12% 32%
0% 12%

Mínimo Máximo
0% 12%
12% 32%
32% 60%
60% 100%
5 4 54 Inaceptable No se aplica 0%
5 5 55 Inaceptable Correctivo 20%
4 5 45 Inaceptable Detectivo 60%
5 2 52 Importante Preventivo 100%
5 3 53 Importante No se aplica 0%
4 3 43 Importante Manual 20%
4 4 44 Importante Mixto 60%
3 4 34 Importante Automatizado 100%
3 4 34 Importante No se aplica 0%
2 5 25 Importante Esporádico 20%
5 1 51 Moderado Periódico inadecuado 60%
4 1 41 Moderado Periódico adecuado 100%
4 2 42 Moderado Inapropiado 0%
3 2 32 Moderado Insuficiente 20%
3 3 33 Moderado Suficiente 100%
2 3 23 Moderado
2 4 24 Moderado
1 4 14 Moderado
1 5 15 Moderado
3 1 31 Tolerable
2 2 22 Tolerable
1 3 13 Tolerable
2 1 21 Aceptable
1 2 12 Aceptable
1 1 11 Aceptable